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红缨煤焦化有限责任公司危险源辩识与风险评价汇总表危险源辩识与风险评价汇总表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）序号：9---1编码：HY/QE/A-0111№危险源活动地点状态时态可能导致的事故作业条件危险性评价评价控制措施LECD1地面水渍未及时清除办公楼异常现在滑倒1616一般严格管理、加强检查2走廊、厕所地面有水迹办公楼异常现在滑倒1616一般严格管理、加强检查3使用不合格电器设备办公室异常现在触电30.511.5一般加强用电管理及考核4电器绝缘破损办公室紧急现在触电60.513一般加强用电管理及考核5使用拖线板办公室正常现在触电0.50.510.25一般加强用电管理及考核6高层擦窗办公楼异常现在高处坠落1339一般配备安全带7办公室吸烟后烟蒂乱扔办公楼异常现在火灾16318一般定期检查8灭火器失灵办公室异常现在不能扑灭火灾16742一般定期检查9长期连续使用计算机办公楼异常现在影响健康66136一般及时休息10原材料选购不当员工食堂异常现在食物中毒36354一般严格选购程序11熟食品保存不当员工食堂异常现在食物中毒663108一般腐败食物不准食用12油锅使用时没人看护员工食堂异常现在火灾100.5735一般必须有人监护13滚烫的油锅打翻员工食堂异常现在烫伤106160一般及时救治14煤气管道老化泄漏员工食堂异常现在中毒16318一般定期检查15煤气管道老化泄漏员工食堂异常现在火灾爆炸161590一般定期检查16员工食堂异常现在中毒36354一般定期检查17员工食堂异常现在火灾爆炸161590一般定期检查18食品加工中机械使用不当员工食堂异常现在机械伤害0.2633.6一般定期检查19食堂无消毒灭蝇措施员工食堂异常现在食物中毒0.5613一般严格管理、加强检查20生熟食品未分离员工食堂异常现在食物中毒16318一般严格管理、加强检查21用具无消毒措施员工食堂异常现在其他伤害16318一般严格管理、加强检查22无生活垃圾箱员工食堂异常现在其他伤害0.10.510.05一般严格管理、加强检查23无卫生管理制度员工食堂异常现在其他伤害0.10.510.05一般严格管理、加强检查红缨煤焦化有限责任公司危险源辩识与风险评价汇总表序号：9---2编码：HY/QE/A-0111№危险源活动地点状态时态可能导致的事故作业条件危险性评价评价控制措施LECD24食堂人员无体检合格证员工食堂异常现在其他伤害36354一般严格管理、加强检查25用铝制锅盆装熟菜员工食堂异常现在其他伤害0.50.510.25一般严格管理、加强检查26员工食堂异常现在其他伤害0.50.510.25一般严格管理、加强检查27无限速指示牌出入口异常现在交通事故16318一般严格管理、加强检查28停车场无停车线办公楼异常现在车辆碰撞0.2633.6一般严格管理、加强检查29无证驾驶公司异常现在交通事故30.534.5一般严格管理、加强检查30酒后驾车公司异常现在交通事故100.5315一般严格管理、加强检查31驾驶失误公司异常现在交通事故60.539一般加强培训32使用电加热器公司异常现在触电0.10.530.15一般加强用电管理及考核33宿舍内电线乱拉乱拖员工宿舍异常现在触电110330一般加强用电管理及考核34上层床铺人员摔下员工宿舍异常现在高处坠落0.51015一般及时救治35床上电线乱拉乱拖员工宿舍异常现在触电310390一般加强用电管理及考核36床上电线乱拉乱拖员工宿舍异常现在火灾110110一般加强用电管理及考核37宿舍二楼栏杆焊接不牢员工宿舍异常现在高处坠落0.51015一般定期检查38床上吸烟员工宿舍异常现在火灾310130一般定期检查39电炉子取暖公司异常现在火灾310130一般加强用电管理及考核40原煤自燃原煤场地异常现在火灾0.10.510.05一般定期检查41受煤坑备煤异常现在人身伤害0.1610.6一般加强维修、完善防护42运输车辆超速厂区道路异常现在人身伤害36354一般加强交通管制43焦化厂异常现在高处坠落16318一般加强维修、完善防护44运转中的皮带备煤车间异常现在人身伤害16742一般完善防护加大宣传45全厂所有的吊装孔焦化厂异常现在人身伤害16742一般加强维修、完善防护红缨煤焦化有限责任公司危险源辩识与风险评价汇总表序号：9---3编码：HY/QE/A-0111№危险源活动地点状态时态可能导致的事故作业条件危险性评价评价控制措施LECD46高、低压配电室，变压器变电室异常现在触电0.561545一般加强用电管理47药剂库焦化厂异常现在燃烧爆炸161590一般严格管理、加强检查48压滤机焦化厂异常现在人身伤害0.5639一般加强维修、完善防护49刮板机备煤车间异常现在人身伤害0.1631.8一般加强维修、完善防护50空压机焦化厂异常现在机械伤人0.5639一般加强维修、完善防护51氧气简易库三大车间异常现在爆炸0.16159一般隔离储存52机修油脂机修车间异常现在燃烧爆炸0.561545一般隔离储存53高空作业机修车间异常现在坠落伤人663108一般完善防护54最终沉淀池回流泵地下室炼焦车间异常现在淹溺0.1631.8一般完善防护55铲车司机无驾驶证厂区异常现在交通事故0.50.571.75一般完善防护56精煤堆煤场异常现在坍塌663108一般制定安全措施57空压机房化产车间异常现在机械伤害0.2611.2一般加强维修、完善防护58蒸汽阀门全厂异常现在泄漏事故36354一般加强维修、完善防护59高空坠落全厂异常现在高空坠落16318一般加强维修、完善防护60无特殊岗位操作证焦粉抓斗工异常现在引发事故663108一般严格管理、加强检查61单臂吊无特殊岗位操作证炼焦车间异常现在引发事故663108一般严格管理、加强检查62焦炉炉顶高温作业炼焦车间异常现在坠落烫伤36118一般完善防护63四大车行走轨道、磨电道炼焦车间异常现在触电161590一般加强用电管理及考核64焦运皮带炼焦车间异常现在伤人1616一般加强维修、完善防护65焦炉地下室煤气管道炼焦车间异常现在煤气爆炸1640240重大加强维修、完善防护66焦炉地下室煤气管道炼焦车间异常现在煤气中毒16742一般加强维修、完善防护67初冷器、器前器后水封化产车间异常现在泄漏中毒0.5639一般加强维修、完善防护红缨煤焦化有限责任公司危险源辩识与风险评价汇总表序号：9---4编码：HY/QE/A-0111№危险源活动地点状态时态可能导致的事故作业条件危险性评价评价控制措施LECD681#2#机械澄清槽化产车间异常现在坠落伤人、爆炸110660一般加强维修、完善防护691#2#3#焦油产品罐化产车间异常现在燃烧爆炸161060一般加强维修、完善防护70氨水槽化产车间异常现在爆炸110770一般加强维修、完善防护71焦油中间槽化产车间异常现在燃烧爆炸161060一般加强维修、完善防护72二段喷洒槽化产车间异常现在爆炸16742一般加强维修、完善防护731#2#3#鼓风机化产车间异常现在伤人161590一般加强维修、完善防护741#2#电捕焦油器化产车间异常现在爆炸触电310390一般加强维修、完善防护75鼓风机机前机后水封化产车间异常现在煤气泄漏爆炸110770一般加强监测76地下槽化产车间异常现在坠落0.5613一般加强维修、完善防护77气液分离器化产车间异常现在泄漏36118一般加大巡检密度78油水分离槽化产车间异常现在泄漏36118一般加大巡检密度79外界水封焦化厂异常现在煤气泄漏36118一般加强监测801#2#循环氨水泵化产车间异常现在集气管高温开裂1616一般严格管理、加强检查811#2#焦油泵化产车间异常现在堵塞0.2611.2一般严格管理、加强检查82二段三段喷洒泵化产车间异常现在横管冷却器堵塞0.2611.2一般严格管理、加强检查831#2#剩余氨水泵化产车间异常现在造成储槽溢流0.5613一般严格管理、加强检查84焦油输送管道化产车间异常现在泄漏0.2611.2一般严格管理、加强检查85焦油渣槽化产车间异常现在装满0.1610.6一般严格管理、加强检查86电捕液下水封槽化产车间异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查87煤气进出口管道焦化厂异常现在泄漏106160一般严格管理、加强检查88各贮槽顶部护栏不齐全焦化厂异常现在高空坠落1616一般加强维修、完善防护89电动葫芦全厂异常现在超限或保护失效3319一般严格管理、加强检查红缨煤焦化有限责任公司危险源辩识与风险评价汇总表序号：9---5编码：HY/QE/A-0111№危险源活动地点状态时态可能导致的事故作业条件危险性评价评价控制措施LECD90粗苯管式加热炉化产车间异常现在泄漏爆炸16742一般严格管理、加强检查911#2#粗苯贮槽化产车间异常现在泄漏燃烧161060一般严格管理、加强检查92粗苯贮槽楼梯不规范化产车间异常现在高空坠落1616一般加强维修、完善防护93洗油贮槽化产车间异常现在泄漏燃烧161060一般严格管理、加强检查94洗油地下槽化产车间异常现在泄漏燃烧161060一般严格管理、加强检查95地下放空槽化产车间异常现在泄漏燃烧0.5613一般严格管理、加强检查96富油槽化产车间异常现在泄漏燃烧161060一般严格管理、加强检查97富油泵化产车间异常现在泄漏1616一般严格管理、加强检查98贫富油备用泵化产车间异常现在泄漏1616一般严格管理、加强检查991#2#粗苯回流泵化产车间异常现在泄漏1616一般严格管理、加强检查1001#2#粗苯输送泵化产车间异常现在泄漏1616一般严格管理、加强检查101新洗油地下槽液下泵化产车间异常现在泄漏1616一般严格管理、加强检查102地下槽放空自吸泵化产车间异常现在泄漏1616一般严格管理、加强检查103终冷塔化产车间异常现在泄漏0.5613一般严格管理、加强检查104洗苯塔化产车间异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查105脱苯塔化产车间异常现在泄漏310390一般严格管理、加强检查106油水分离器化产车间异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查107粗苯回流槽化产车间异常现在泄漏310390一般严格管理、加强检查108粗苯油水分离器废水贮槽化产车间异常现在泄漏367126一般严格管理、加强检查1091#2#粗苯中间槽化产车间异常现在泄漏367126一般严格管理、加强检查110油油换热器化产车间异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查111贫油冷却器化产车间异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查红缨煤焦化有限责任公司危险源辩识与风险评价汇总表序号：9---6编码：HY/QE/A-0111№危险源活动地点状态时态可能导致的事故作业条件危险性评价评价控制措施LECD112粗苯操作室、配电室化产车间异常现在触电0.5639一般严格管理、加强检查113终冷塔喷洒氨水贮槽化产车间异常现在泄漏1616一般严格管理、加强检查114终冷塔煤气水封化产车间异常现在泄漏1616一般严格管理、加强检查115入管式炉煤气过滤器化产车间异常现在堵塞1616一般严格管理、加强检查116粗苯输送管道化产车间异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查117再生器排渣槽化产车间异常现在高温烫伤1616一般严格管理、加强检查118化产车间异常现在伤人0.5613一般加强维修、完善防护119工段内蒸汽各管道化产车间异常现在高温烫伤1616一般加强维修、完善防护120化产车间异常现在泄漏36118一般加强维修、完善防护121煤气主放散化产车间异常现在泄漏爆炸367126一般完善防护122粗苯油水分离器废水排放管道化产车间异常现在泄漏36118一般加强维修、完善防护123温度计化产车间异常现在工艺控制失调36118一般严格管理、加强检查124氨水槽化产车间异常现在泄漏1616一般严格管理、加强检查125蒸氨塔化产车间异常现在爆炸16742一般严格管理、加强检查126饱和器化产车间异常现在泄漏1616一般严格管理、加强检查127低位槽化产车间异常现在泄漏1616一般严格管理、加强检查128硫酸高位槽、低位槽化产车间异常现在泄漏1616一般严格管理、加强检查129硫酸贮槽、液碱贮槽化产车间异常现在泄漏663108一般严格管理、加强检查130蒸汽管道化产车间异常现在泄漏1616一般严格管理、加强检查131硫铵母液循环泵化产车间异常现在泄漏66136一般严格管理、加强检查红缨煤焦化有限责任公司危险源辩识与风险评价汇总表序号：9---7编码：HY/QE/A-0111№危险源活动地点状态时态可能导致的事故作业条件危险性评价评价控制措施LECD132结晶泵焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查133小母液泵焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查134硫酸泵焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查135碱液泵焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查136氨水泵焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查137饱和器平台各楼梯腐蚀严重焦化厂异常现在坍塌1616一般加强维修、完善防护138所有母液管道腐蚀严重焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查139脱硫再生塔焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查140泡沫槽焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查141事故槽焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查142循环槽焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查143地下槽焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查144脱硫工段整体管到连接口渗液焦化厂异常现在腐蚀泄漏1616一般严格管理、加强检查145脱硫煤气预冷塔焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查146原料氨水槽焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查147脱硫溶液循环泵和泡沫泵焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查148空压机气罐焦化厂异常现在过压爆炸367126一般严格管理、加强检查149锅炉焦化厂异常现在爆炸367126一般严格管理、加强检查150输送煤气管道及阀门焦化厂异常现在泄漏1616一般严格管理、加强检查151加药系统焦化厂异常现在泄漏0.1610.6一般严格管理、加强检查152水位计焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查153排污管道及排污阀焦化厂异常现在堵塞36118一般严格管理、加强检查红缨煤焦化有限责任公司危险源辩识与风险评价汇总表序号：9---8编码：HY/QE/A-0111№危险源活动地点状态时态可能导致的事故作业条件危险性评价评价控制措施LECD154分汽缸及各供汽阀门焦化厂异常现在超压36354一般严格管理、加强检查155通蒸汽的各管道阀门焦化厂异常现在超压36118一般严格管理、加强检查156加药系统焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查157加酸系统焦化厂异常现在泄漏36118一般严格管理、加强检查158硝化液回流泵地下室焦化厂异常现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在溺水事故1616一般严格管理、加强检查159沉淀池井盖不完好质检中心异常伤人1616一般加强维修、完善防护160三轮车没闸质检中心异常交通事故16318一般严格管理、加强检查161制样机作业时易飞锅质检中心异常伤人0.56318一般加强维修、完善防护162氯化锌有腐蚀性质检中心异常伤人66136一般加强维修、完善防护163电热板高温暴露易伤人质检中心异常烫伤1616一般加强维修、完善防护164电热恒温干燥箱无锁质检中心异常烫伤1616一般加强维修、完善防护165马弗炉、定硫仪高温易烫伤质检中心异常烫伤66136一般加强维修、完善防护166马弗炉电线高温作业易老化漏电质检中心异常触电10.510.5一般加强用电管理及考核167氧气瓶漏气质检中心异常伤人0.50.510.25一般完善防护168有毒药品质检中心异常现在中毒0.5233一般完善防护169甲苯、苯、甲醛质检中心异常现在爆炸1616一般严格管理、加强检查170浓硫酸、浓盐酸质检中心异常现在灼伤16318一般严格管理、加强检查171蒸馏设备加热质检中心异常现在烧伤16742一般严格管理、加强检查172粗苯、焦油、煤气化验质检中心异常现在烧伤16742一般严格管理、加强检查编制审核批准2021年5月18日2021年5月18日2021年5月18日重大危险源辨识与风险评价汇总表版号：B版编制：各相关部门汇编：（手签）审核：（手签）批准：（手签）总页数：3页修改状态：第1次修改受控状态：（盖章）水泥厂危险源分级管理说明1水泥厂的危险源辨识与评价是采用半定量作业条件下的危险性评价法（LED法）为主，结合经验判断法进行的综合评价，原则上分为：五级﹥320、160﹤四级≤320、70﹤三级≤160、20﹤二级≤70、一级≤20。2危险源的风险控制按以下级别进行分级管理：四级、五级归厂部监控管理；三至五级归本部室车间监控管理；一级至五级归班组监控管理。3管理职责与权限：3.1班组应参与本岗位危险源的充分辨识与评价，对本班组辨识评价出的全部危险源有全过程监控和落实风险控措施职责。班组必须及时监控和落实一至五级危险源及管理措施，并有权处置和实施三级以下作业活动，三级以上的作业活动需经部室车间、厂部确认或授权，班组方能实施。3.2部室车间负责组织本部门危险源的充分辨识与评价，对本部门辨识评价出的全部危险源应制定出有效的风险控制管理措施，对本班组负责的一至五级危险源有检查、监督职责。部室车间有权处置和实施三级以下作业活动，对班组级别作业活动，经风险控制措施评价确认后，有授予权，但必须履行检查、监督、指导职责。四级及以上的风险控制措施评价确认后，有授予权，但必须履行检查、监督、指导职责、四级以上的作业活动须经厂部确认或授权，部室车间方能实施。3.3厂部负责对各部室车间危险源的辨识与评价过程进行指导和修正，并确定水泥厂重大风险上报公司相关部门。厂部应对全厂范围内的重大危险源行使检查、监督管理职责，厂部有权处置和实施四级、五级作业活动，对班组和部室车间的级别作业活动，经风险控制实施评价确认后，有授予权，但必须履行检查、监督、指导职责。2021年水泥厂重大危险源辨识与风险评价汇总表序号单位作业活动危险因素可能导致的事故可能伤及的人员风险评价经验判断风险级别现有控制措施作业条件危险性评价法LECD1烧成车间加热锅炉锅筒干锅上水爆炸巡检人员、周围人员164024044严格遵守岗位操作程序，正确操作蒸汽气管道漏汽高压蒸汽烫伤操作人员66725244穿戴好劳保用品，做好联保互保制度立磨检修磨内检修碰伤、挂伤、坠落、中毒、烧伤、挤伤、砸伤、粉尘飞扬患尘肺病磨巡检工、检修人员631527044作业前必须进行危害辨识、办理危险作业审批手续，办理立磨相关设备停电工作票，保持磨内微负压、降温通风正常，戴好安全带，关闭热风阀门、喂料3道阀门确认。注意脚下烫伤，使用36V以下电压照明，关闭水源挂警示牌，磨外有专人监护，随时与中控联系现场控制开关打至检修位置，辅传脱离。生料均化库内清堵、标准仓内检查粉尘浓度大光线暗、迷眼、仓壁塌料伤人、物料烫伤人、上游物料落入伤人粉尘迷眼、砸伤、烫伤立磨巡检工、维修工621518044作业前必须进行危害辨识、办理危险作业审批手续，办理均化库相关设备停电工作票，降温通风正常，戴好眼镜、戴好安全带、安全绳、关闭热风阀门、切断上游物料通道、使用36V电压照明、必须自上而下清理、仓外派专人监护并挂警示牌。大窑巡检维修维护增湿塔管道清堵内壁积料塌料伤人、喷嘴正压烫伤、窑巡检工、维修工621518044进仓作业前必须进行危害辨识、办理危险作业审批手续，办理增湿塔相关设备停电工作票，降温通风正常，戴好眼镜、戴好安全带、必须两人以上作业、选择好落脚点及撤退路线、停高温风机、关闭水枪喷头、使用36V电压照明及手电筒、与中控联系、仓外派专人监护并挂警示牌。天车操作熟料库棚坍方设备损坏人身伤害天车工361527044及时清理棚顶集灰注意库房结构加固2制成车间粉煤灰管道巡检维护脚下打滑、上方器具落下伤人碰伤、坠落、粉煤灰巡检工561527544作业前必须进行危害辨识、办理危险作业审批手续，要穿软底鞋，戴好眼镜、安全帽，戴好安全带，派专人监护。在管道上作业时安全带要挂在防护绳上，注意高空悬挂物，上下爬梯时抓稳踩牢。打散机维护粉尘浓度大光线暗、迷眼、触电、砸伤、坠落磨工、检修工6315270441、进入打散机内检修必须办理停送电工作票2、穿戴好劳动保护用品，启动前必须检查各检查孔是否关闭好，是否有人在打散机内3、进入打散机内检修前必须打开入孔门，经通风后方可进入4、使用12V低压照明，系上安全带5、在没有相应的安全措施下不得随意进入仓内作业爆破高空坠物，粉尘浓度大光线暗、迷眼、砸伤、坠落作业人员及他人7415290441、操作人员应经过专业培训，取得爆破人员上岗证2、操作人员应熟知雷管、炸药使用的安全技术操作规程，并在操作中严格执行3、清库作业时安全员必须全程跟踪，严格执行爆破监护制度4、作业人员必须穿戴好劳动保护用品。空压机检修安全阀失效、汽包压力过高、管道破损爆炸空压机工8517310551、操作人员应经过专业培训，取得压力容器上岗证2、操作人员应熟知压力容器的安全技术操作规程，并在操作中严格执行3、按时认真巡检，及时效验更换安全阀4、作业人员必须穿戴好劳动保护用品。磨上或磨内检修作业未使用低压电源，被衬板、钢球砸伤，失足。触电、砸伤、坠落磨工、检修工6315270441、操作人员应严格遵守安全技术操作规程。2、作业人员必须严格执行停送电工作票制度、磨外监护制度。3、多工种交叉作业时必须制定临时负责人，负责工种之间的协调。3阀门公司车、铣、钻、镗床作业女工未戴帽长发外露机械伤害操作人员66725244严格要求，加强检查，风险评估结果汇总表被审计单位：山东太阳纸业股份项目：风险评估汇总表日期：索引号：BD财务报表截止日/期间：2021年度复核：日期：编制说明：本工作底稿用于记录了解被审计单位及其环境中识别的重大错报风险及应对方案，由以下四张表格组成：（一）识别的重大错报风险汇总表（二）财务报表层次风险应对方案表（三）特别风险应对措施及结果汇总表（四）对重要账户和交易采取的进一步审计程序方案（计划矩阵）一、识别的重大错报风险汇总表识别的重大错报风险索引号属于财务报表层次还是认定层次是否属于特别风险是否属于仅通过实质性程序无法应对的重大错报风险受影响的交易类别、账户余额和列报认定可能存在提前确认营业收入的情况认定层次是（与舞弊相关）否销售交易，营业收入（相关认定：截止），应收账款（相关认定：存在行业低迷情况下主营业务收入比上年度增长18.79%，可能存在虚增收入情况认定层次是（与舞弊相关）否销售交易，营业收入（相关认定：截止），应收账款（相关认定：存在期间费用大幅增长（增长20%）认定层次是（与舞弊相关）否期间费用影响持续经营，进而引发舞弊风险：（1）主要产品之一技术水平未达到国际水平，竞争力下降（2）受市场环境影响产品成本高于收入的增加财务报表层次是（与舞弊相关）是二、财务报表层次风险应对方案表财务报表层次重大错报风险索引号总体应对措施影响持续经营，进而引发舞弊风险：（1