高档建筑陶瓷装饰砖生产线项目可行性研报报告

高档建筑陶瓷装饰砖可行性研究报告目录目录…………２第一章

项目总论……….…８§1.1项目背景………………８§ 1.1.1项目名称：河南##陶瓷有限公司……………§1．1．2法定代表人……………….…１０§1．1．3本项目建设地区、地点………１０§1.1.4项目的进行情况……………….…….……………１１§1.1.5本项目建设与国家宏观经济环境………...………１§1.1.5.1河南省的现状……………….…….….…………１２§1.1.5.23000多年的瓷器烧造史….……….………..…１４§1.1.5.3厚重丰富的瓷文化….…….……….……..……１５§1.1.5.4把遗产保护好利用好….…….…….…..………１５§1.2厂址所在地概况….…….…..….……１５第二章

项目背景和发展概况….…….……………….……１９§2.1关联行业房地产行业….…….………１９§2.2本行业发展背景….…….……………２２§2.2.1社会主义新农村建设与大量农村人口城市化…..２３§2.2.2未来十年世界工厂的地位与建陶产品的出口…..２３§2.2.3陶瓷产业扩张、全国适当布局………………..…２３§2.2.4陶瓷企业二次发展必须解决瓶颈问题……….…２３§2.2.5顺应全国陶瓷发展的大趋势………….………..…２４§2.2.6目前全国建陶产量的分析……...…２４§2.2.6.1泛佛山地区………２４§2.2.6.2山东地区…………２４§2.2.6.3福建地区…………２４§2.2.6.4华东地区…………２５§2.2.6.5四川夹江地区……２§2.2.6.6河北高邑……….……………..…２５§2.2.6.7江西地区…………２５§2.2.6.8东北地区…………２５§2.2.6.9其他地区…………２６§2.3蓝海战略，插位经营，定址中原腹地………………２６

第三章

市场分析与建设规模………………２７§3.1产品特点………………２７§3.2市场需求分析预测……２７§3.2.1市场需求量简要分析………………２７§3.2.2陶瓷未来5年销售预测……………３３§3.2.3市场前景……………３４§3.2.4附表一….…….……３６第四章

建设条件与厂址选择……...………３７§4．1厂址选择：……..……３７§4．2技术方案：………..…３８§4．3原材料…………..……３８§4．3.1………………….……………..……３８§4．3.2…….…………..……３８§4．3.3……….………..……３８§4．3.4……….……………３９§4．4主要设备……….……３９第五章

工厂技术方案……………..….……４０§5．1投资主体………..……………..….４０§5．2投资内容………４０§5．3建设周期和建设规模….……….……４０§5．4一期建设规模…………………..……４０§5．5建设占地……………４１§5．6生产能力….………..…４１第六章

环境保护与劳动安全….…….…..…４２§6．1环境保护….…………….……..…４２§6.1.1尘污染的治理….…………...…..…４２§6.1.2废气污染的防治.…………...…..…４３§6.1.3废水的治理.……４３§6.1.4噪声的防治.…….…４３§6.2劳动保护与安全卫生.…………….…………..…４４第七章

企业组织和劳动定员.…………..…４５§7.1企业组织…………..…４５§7.2企业组织管理结构图….………..…４７

第八章

项目实施进度安排………..……..…４８

第九章

投资估算与资金筹措…..………..…４９§9.1项目一期总投资……………...……..…４９§9.2资金主要来源……..…４９§9.3温馨提示…………..…４９§9.4项目一期投资额构成……………..…５０§9.5项目一期主要设备附表…………..…５１

第十章

财务效益、经济与社会效益评价…………...……６５§10.1产品成本分析……………..……..…６５§10.2财务效益分析……………..……..…６７§10.3盈亏平衡分析………….…….…..…６８§10.4投资收益分析……………..……..…６９§10.5不确定性分析…………….…..…..…７１§10.5.1敏感性分析……………….……..…７１§10.5.2战争因素………………...………….….………..…７１第十一章项目实施节能减排的方法和措施…….…….…７２§11.1国家宏观背景…………..………..…７２§11.2实施节能减排的方法、措施和目标………………７４第十二章可行性研究结论与建议…………….…………..…７６第一章项目总论§1.1项目背景：陶瓷制品生产在中国历史悠久，经过长期的发展，制造工艺得到不断发展。特别是近二十年来，陶瓷制品结构的合理调整，迎合了国内外消费者的消费需求，并随着社会的发展和生活水平的提高，在生活中的应用范围越来越广。

2005年中国陶瓷行业产能迅速扩张，使陶瓷原料市场出现供给紧张局面，部分地区原料价格上涨幅度较大，另一方面国际原油市场价格持续上涨直接带动国内燃料油价格上涨。而与此同时，国内陶瓷产能的持续扩张进一步加剧了市场供大于求的矛盾，在产品缺乏差异性的情况下，生产企业只能通过降低产品价格来争取更多的市场份额，陶瓷行业价格竞争加剧。

2005年，中国陶瓷制品制造业实现累计工业总产值66,291,861千元，比上年同期增长24％；实现累计产品销售收入62,738,375千元，比上年同期增长25.17％；实现累计利润总额3,353,312千元，比上年同期增长27.9％；截止到2005年12月底，全行业规模以上企业共1528家，2006年，中国陶瓷制品制造业实现累计工业总产值71,291,997千元，比上年同期增长27.12％；实现累计产品销售收入67,317,610千元，比上年同期增长27.64％；实现累计利润总额3,708,390千元，比上年同期增长41.4％；截止2006年12月底，全行业规模以上企业共1628家，2007年1-5月，中国陶瓷制品制造业实现累计工业总产值32,087,668千元，比上年同期增长30.14％；实现累计产品销售收入30,152,808千元，比上年同期增长31.35％；实现累计利润总额1,568,639千元，比上年同期增长57％；截止2007年5月底，全行业规模以上企业1694个，随着经济全球化步伐的加快，作为陶瓷生产大国的中国，将在世界最大的贸易组织中获得应有的地位，为中国陶瓷工业积极参与国际分工，拓展经济发展空间，实现由大变强的目标带来了机遇。但是，由于中国陶瓷行业存在企业规模小、工艺技术落后、管理水平差等方面的问题，在国际竞争中面临着许多威胁，所以中国的陶瓷工业是机遇与挑战并存。由于国家产业政策的调整，以制造业著称的珠三角地区接连不断出现油荒，民工荒，物料成本、运输成本，人工成本持续提升，资源匮乏紧张局面不断加剧，随着国家对内部地区开发政策的倾斜，自然资源、人力资源充足的内地市场焕发出新的生机，制造业北移已成定局。特别是近两年来，以佛山为主的陶瓷产业外移成为趋势。在原来以佛山为中心的产业集群，早几年向外扩延乃至布局四川夹江、山东淄博等地，并一度形成“异军突起”、佛山陶瓷产业面临“四面楚歌”局势的基础上，如何在全国布局，形成区域优势，以区域优势带动企业整体规模的提升，是陶瓷企业新时期发展面临的又一次选择。§ 1.1.1项目名称：河南##注册地址：鹤壁市山城区陶瓷工业园注册资本：1000万元人民币投资人：王丽影法定代表人：王连有联系电话册资金为1000万元人民币，由王丽影等三人共同出资拥有100%的股权。在当地工商部门核准后注册。公司主要经营范围：新型建筑陶瓷墙地砖，釉面砖，卫生陶瓷，高档环保性。建筑装修装饰材料的生产、销售；自产品及配套服务。相关产成品的、设备、技术原材料的进出口业务。§1．1．2法定代表人法定代表人：王连有§1．1．3本项目建设地区、地点：本项目建设地址位于：鹤壁市山城区所选厂址位于：山城区石林工业集中园区由于本行业属于劳动密集型，对于熟练工人要求较高，这将能较快缩短熟练工人的培养周期。同时可享受当地政府对于本地区发展工业产业的优惠政策。§1.1.4项目的进行情况：由鹤壁市人民政府批复的：立项报告审批营业执照组织代码环境评估批复厂址用地土地规划审批土地证开工建设许可证§1.1.5本项目建设与国家宏观经济环境：在我国加入WTO后，全球经经济融合的步伐时间快速完成了一体化的进程，全球气候的变暖迫使人们对企业的生态运营提出了新的要求，因此，在我国，新时代的企业必须符合国家“节能、减排、环保”的要求。陶瓷产品属于硅酸盐类产品，经过1200℃§1.1.5.1河南省的现状：河南省是第一人口大省，具有庞大的市场消费基础。河南的社会经济发展正处在一个新起点，去年全省GDP超过1万亿元，列居全国第5位；粮食总产量突破了900亿斤，居全国第一；工业总产值在全国排第六位，进入我国新兴工业大省行列。其次，中央关于“中部崛起”的重大战略对河南来说，是一个非常有利的发展机遇，河南正在按照中央的部署，谋划发展，努力实现中原崛起。河南凭借自身特有的区位优势、交通优势、资源优势、能力优势、文化优势，近年来已经发展成为我国经济发展的一个新的热门地区。从我国总体发展的布局来看，中部地区应成为新世纪、新阶段一个潜在经济发展的增长极，此时，国家提出了“中部崛起”的战略目标，即建设“三个基地、一个枢纽”。三个基地是：粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备业和高技术产业基地。一个枢纽，就是综合交通运输枢纽。河南粮食产量现居全国第一，要建设重要的粮食生产基地，河南条件最好；河南有丰富的煤资源、油气资源、有色金属资源，要建设一个中部地区的能源原材料基地，河南最具优势；河南拥有全国最大的输变电设备制造基地、重要的矿产设备生产基地、重要的煤矿采掘设备生产厂家等等，要建设现代装备业和高技术产业基地，河南也具备条件。同时，相对来说，河南的交通优势也比较突出。历史上河南就是我国的交通枢纽。河南正在开工建设郑州到西安、郑州到北京的高速铁路专用线，并将同步开工建设郑州到武汉，郑州到徐州的高速铁路专用线。就公路来说，河南的高速公路已经有2700公里，18个省市以及与周边其它省份的高速公路都已经打通。要建设成为一个现代交通枢纽，河南也具备条件。（附：河南省陶瓷资料）卫生陶瓷是指卫生和清洁盥洗用的陶瓷用具。改革开放以来，中国的卫生陶瓷工业快速发展起来，形成了以广东、河北、河南为主的卫生陶瓷生产区域。

2005年1-12月全国卫生陶瓷累计产量为185,627,908.43吨，与2004年同期相比下降了10.28%；2005年1-12月河南省卫生陶瓷的产量最高，达121,265,000.00吨。

2006年1-12月全国卫生陶瓷累计产量为110,065,540.60吨，与2005年同期相比增长了26.64%；12月份全国卫生陶瓷单月产量最高，为12,935,479.10吨，与2005年同期相比增长了41.05%。2006年1-12月河南省卫生陶瓷的产量最高，达到51,725,421.60吨，比2005年同期增长了32.35%；2006年1-12月河北省卫生陶瓷的产量排在第二位，为18,319,098.00吨，比2005年同期增长了20.35%。

2007年1-5月中国卫生陶瓷累计产量为47,720,163.95吨，与2006年同期相比增长了15.18％。2007年1-5月河南省卫生陶瓷的产量是22,825,335.00吨，比2006年同期增长了14.07％。

随着经济一体化的发展，欧盟各国的经济、技术竞争能力将有大的提高。欧洲卫生陶瓷行业也正在出现新的变化与进展。中国大量出口卫生陶瓷的同时也大量进口国外高档卫生陶瓷产品，国外著名的卫生陶瓷品牌纷纷在中国建厂，抢占中国的高档卫生陶瓷市场。

中国卫生陶瓷产品无论从品种、档次和规模都有大的发展。随着房地产行业的蓬勃发展，中国的卫生陶瓷行业也获得了飞速发展，原有的陶瓷企业不断整合，新的卫生陶瓷企业也不断出现，使得整个行业的销售量逐步稳步攀升。

《2007-2008年中国卫生陶瓷行业分析及投资咨询报告》历史上，瓷器曾是古老中国的一张名片，闻名海外。那么，拥有几千年瓷文化的中国，瓷器的根源究竟在哪里？11月29日，记者在郑州大学陶瓷文化艺术中心采访时，该中心主任、中国民间工艺美术大师阎夫立认为：“河南是我国发现瓷器最早的地方，根据1965年郑州商代遗址的考古发掘，在距今3500年前的商代中期，中原就已经创造出了原始青瓷。在随后的3000多年间，河南的瓷器烧制业绵延亘续，直到今天。”对这一丰厚的历史文化遗产，阎夫立呼吁：我省应尽快申报“中华瓷源圣地”，挖掘、保护、开发、利用好这一文化瓷源。§1.1.5.23000多年的瓷器烧造史著名陶瓷史学家赵青云在《河南陶瓷史》中说：“郑州商代原始瓷器的出现，证明了我国是世界上最早发明瓷器的国家。”原始青瓷的出现可以说是陶器与瓷器的一个重要分水岭。经过长时间的调查研究，阎夫立告诉记者，我省几乎每个县、市都有古窑遗址，从商代开始到元代，这期间河南一直是中国的陶瓷中心。新中国成立后，我省很多地方恢复了各种陶瓷的生产制造，生产技术和工艺也在全国居领先地位。§1.1.5.3厚重丰富的瓷文化阎夫立说，中原悠久的瓷器烧造艺术，不仅在技术达到炉火纯青的地步，在艺术上也成为各个时代的先锋。如，北朝的瓷器纹饰普遍以莲花为题材，素净雅致，形成了浓郁的地方风格；唐三彩是举世闻名的艺术瑰宝，蜚声国内外；北宋出现的钧瓷、汝瓷、官瓷等被后人称为中国历史上著名的瓷器品种。此外，花瓷、黑花、珍珠地刻花等工艺也极受当时人们的欢迎。由于陶瓷业发达，有关瓷器的口头文学、民谣、传说等也流传甚广，遍及中原各地。§1.1.5.4把遗产保护好利用好河南省虽然有着丰厚的瓷文化资源，但是民间传统的瓷文化记忆正在逐渐消失，古老技艺正在弱化。为此，阎夫立建议，一是要抓住“中华瓷源圣地”这个龙头，把河南文化申报为非物质文化遗产。二是要在全省进行优秀民间陶瓷文化遗产普查。对现存艺人、工艺进行调查、发现、挖掘、整理、记录。三是择机建立中华瓷文化的标志性纪念物和博物馆等，将中原瓷文化的精华向世人展示。河南如何让瓷器生产艺术与市场更好接轨？阎夫立认为，应大力开发日常用瓷，为河南的文化产业发展增添上瓷文化的力量。§1.2厂址所在地概况：鹤壁市位于河南省北部，总面积2182平方公里。辖两县三区和经济技术开发区，25个乡镇，人口143万。鹤壁因相传“仙鹤栖于南山峭壁”而得名，历史悠久，文化灿烂，山川秀美，人杰地灵，人文景观和自然风光独具特色。商代以及春秋战国时期的卫国、赵国均定都于此。境内淇河是华北地区唯一未被污染的河流，被誉为“北方漓江”。《诗经》中有19篇专门描写淇河沿岸的风土人情和自然风光。药王孙思邈、一代文豪罗贯中曾隐居于此。所辖浚县古称黎阳，是国家历史文化名城，境内大伾山融儒、释、道文化于一体，文物古迹荟萃，有“登大伾如临东岳”之美誉。山上北魏大石佛全国最早、北方最大。淇县古称朝歌，是殷商文化发源地，境内云梦山有“云梦仙境”之称，战国时期鬼谷子王禅曾在此授徒讲学，培育了孙膑、庞涓、苏秦、张仪、毛遂等历史上著名的军事家、纵横家，被誉为“中华第一古军校”。鹤壁交通便利，通讯发达，区位优势明显。京广铁路、京珠高速公路和107国道纵贯南北，鹤濮高速公路、壶台公路横穿东西，鹤壁正在成为豫北“十”字交通的中心。程控电话、移动通讯、因特网等通讯设施齐全，已具备各种先进的通讯信息传输条件。供配电网络健全，供电保障能力充足鹤壁物阜源丰，阡陌生金。矿产资源已发现33种，且分布广、储量大、品位高，主要有煤炭、水泥灰岩、白云岩、玄武岩、石英砂岩、二氧化碳、耐火粘土等，均具有较高的开采价值。新区地热井水质、水量、水温、水压、井深五项指标均居全省第一，达到医疗矿泉水标准。东部平原土地肥沃，盛产优质小麦、玉米、花生、红枣等。淇河鲫鱼、缠丝鸭蛋、冬凌草被誉为“淇河三珍”，久负盛名。改革开放以来，鹤壁市经济建设和各项社会事业取得了长足发展。农业结构调整成效显著。畜牧业已具有相当规模,人均畜牧业产值、肉、蛋、奶产量四项指标连续13年位居河南省18个省辖市之首；畜牧业产值与加工产值的比例、畜牧业产值占农业总产值的比重两项指标居全国前列。被确定为“国家食品安全综合示范区”，为中国小麦和畜产品生产加工提供从源头到终端的质量安全保障。工业生产独具特色。围绕资源型工业、先进制造业、食品加工业“三大产业基地”，把发展循环经济作为走新型工业化道路、实现“工业强市”的重要战略措施来抓，已初步形成了煤炭、电力、水泥、金属镁、食品加工等五大循环产业链，被河南省列为循环型城市试点。三大基地建设成效显著，已形成规模和特色。鹤煤集团、万和发电、豫鹤水泥、天海电器等一批企业发展壮大，具有较强的市场竞争力。一些产品在全省乃至全国同行业中占有重要位置。第三产业快速发展。非公有制经济成为重要的经济增长点，非公有制经济增加值占全市生产总值的比重达46.6%。目前，鹤壁市已成为豫北地区重要的煤炭基地、火力发电基地、新型干法水泥生产基地、金属镁生产加工基地、优质畜产品生产加工和出口创汇基地、优质小麦生产基地。鹤壁新区迅速崛起，城市功能日臻完善，城市框架已达到规划的38平方公里，建成区面积16平方公里，绿地率38%，绿化覆盖率达到40%。被评为中国优秀旅游城市，省级文明城市、园林城市、卫生城市、河南省十佳开发区等。“钻石般晶莹、火焰般活力、田园般美丽”的城市形象更加鲜明，城市品位进一步提升，正在成为特色鲜明、环境优美、适宜投资和居住的现代化城市。近年来，鹤壁市委、市政府把对外开放作为加快发展的主战略，把招商引资摆在各项经济工作的首位，不断优化经济发展环境，特别是鹤壁新区优美的城区环境和优质高效的行政管理与服务，为国内外客商在鹤投资兴业创造了一个良好的环境，使鹤壁成为各方有识之士创业的乐园，吸引了美国维恩克公司、美国达威公司、加拿大JT公司、香港佳和集团、河南新飞集团、清华创投公司等一大批国内外知名的高新技术企业来鹤壁投资兴业。目前，全市已有国内外客商投资企业200多家，仙达制药、佳多科工贸杀虫灯、诺亚锂电池、纳米超微碳酸钙、高分子改性材料等一批高新技术项目和河南省豫北粮食仓储物流交易中心、正阳商业广场等大型物流商业项目正在建设，一批新的合资合作项目正在积极洽谈和落实中。第二章项目背景与发展概况§2.1关联行业房地产行业经济高速增长促进了房地产行业的发展，城市化进程和人口红利形成了巨大的房地产市场需求，人民币持续升值提升板块投资吸引力，房地产供给类先行指标决定未来一段时间仍是失衡的供求关系，行业在未来很长一段时间仍可以看好。

经济高速增长成为大背景

从2002年以来，我国经济保持着快速发展势头，GDP增长维持在10%左右，在GDP高增长的同时居民收入也大幅增长，GDP和城镇居民可支配收入的增长是商品房市场化之后需求的重要基础和前提。根据国家统计局统计数字表明，2006年及2007年上半年全年国内生产总值（GDP）同比分别增长10.7%和11.5%。2006年城镇居民人均可支配收入11759元，扣除价格上涨因素实际增长10.4%，2007年上半年城镇居民人均可支配收入7052元，扣除价格因素后实际增长14.2%，增幅高于上年同期4个百分点。

房地产行业是国家的支柱行业之一，1998年以来房地产行业的投资增长很快。从1998年到2007年中期，我国GDP年均增长8.9%、全社会固定资产投资年均增长18.9%，房地产投资的年均增长则达到了23%，2007年中期更是达到了28.5%的增长。1998年到2007年中期房地产投资占GDP和全社会固定资产投资比重年均分别在6.9%和16.7%。作为一个支柱行业，房地产对GDP有重要的支持作用，但经济的高增长和全社会固定资产投资的增长对房地产投资的推动作用更大，经济的稳定高速增长为房地产投资带来了持续的信心。

城市化进程+人口红利促进内生增长

中国经济在未来相当长的时间内会持续发展，也是实现中国城市化、大量的非城镇居民进入城市成为城镇居民的过程。根据《2001—2002中国城市发展报告》，中国的城市化率将从该报告发布时的37%升至本世纪中叶的75%，每年1000多万人口进入城市，大量增加的城市化人口将是房地产需求的重要组成部分。目前一般认为我国城市化发展目标是：2010年城市化水平达到45%，2020年城市化水平达到50%，2050年城市化水平达到60%—70%。1998—2006年，我国城镇化人口占总人口的比重由33.35%增加到43.9%，年增长速度1.32%，高于总人口的增长速度为0.6%，但城市化的进程受我国城乡二元社会的制约并不算高，城镇人均居住面积则由1998年的18.7平米上升到2005年的26.1平米。

考虑到我国城市化进程，房地产作为先行产业，城市化进程将为市场带来巨大的需求。以2005年我国人口总数、1998—2006年城镇人口年均增长速度1.32%估算，我国每年约增加1,724万城镇人口；即使按2005年人均居住面积26.1平米计算，平均每年将对房地产市场产生约4.5亿平米的新增需求。在此增长速度下，到2020年，城市人口约增加2.6亿，由2005年的5.6亿达到7.9亿，城市人口比重达到60.3%。

此外，我国现正处于人口红利时期，适龄劳动人口的房地产需求旺盛。人口生育率迅速下降，造成人口老龄化的加速及少儿抚养比例的迅速下降，劳动适龄人口比例上升，在老年人口比例达到较高水平之前，将形成一个劳动力资源相对丰富、抚养负担轻、于经济发展十分有利的“人口红利”黄金时期。中国目前的人口年龄结构就处在人口红利的阶段，每年供给的劳动力总量约为1000万，劳动人口比例较高，保证了经济增长中的劳动力需求。由于人口老龄化高峰尚未到来，社会保障支出负担轻，财富积累速度比较快。根据最新的预测，我国的人口红利时期将持续到2010年左右，这段时间内适龄劳动人口有大量的房地产消费需求，社会财富处于快速积累期，使这种需求成为可能。

人民币持续升值提升投资吸引力

境外资金投资中国房地产市场的预期收益率是以下两部分之和：预期物业收益率、境外货币对人民币升值的百分比。假定预期人民币升值，境外资本可以先兑换为人民币，在取得房地产收益之后，通过套汇兑换为本国货币，获取房地产收益和人民币升值（或规避本国货币的贬值）两部分收益。这种资本带动了国内资产的升值，既享受了资产的升值，又分享了人民币的升值。

预期回报率的高低是境外资本流动的重要指标，如果预期本国货币对人民币是升值趋势，则需要的投资率要高于物业自身的收益；反过来，如果预期人民币对本国货币是升值趋势，那么投资者可以接受在物业收益基础上有一定的减少。因此，如果本国货币处于升值过程，那么要求的实际投资收益率则可能很高，人民币物业的投资吸引力下降；如果人民币处于升值过程中，那么要求的实际收益率会比物业收益低一些，人民币物业的投资收益上升。尤其是在人民币持续升值、物业收益持续高位的时候，对境外资本的吸引力更强，我国目前的状况便是如此。预计人民币在未来几年内会升值30%左右，境内房地产市场对境外资本的吸引力仍然十分强烈。§2.2本行业发展背景上世纪80年代佛山陶瓷在原有石湾陶瓷的基础上，借改革开放之风，通过引进国外的先进生产技术设备，翻开了现代中国建陶的新篇章，不断消化吸收，发展至今，佛山陶瓷产业已经成为当今世界最大的建陶生产基地。进入本世纪后，佛山陶瓷开始了向外扩张转移过程，吸引佛山陶瓷第一轮转移的是四川廉价清洁的天然气及相应的原料与西部市场，这其中有新中源、奥斯堡、广乐等企业落户四川夹江；第二轮转移是佛山陶瓷大规模的走向省内邻近的肇庆、清远、河源等地，在周边形成了一个两百多亿产值的产业，形成了一个泛佛山陶瓷区域；第三轮转移是最近一年大批佛山陶瓷企业指向全国的扩张、转移、再次布局设点，一年中，佛山陶瓷在外省签约投资金额近200亿元人民币，建厂圈地约2万亩，这一轮转移仍在持续中……。事实上大部分地区近年来都是保持在两位数以上的的经济增长，国家宏观经济的持续发展进一步促进了建筑陶瓷行业的发展，2007年国家经济8%的增长目标，2008年的北京奥运会，房地产行业的持续升温，都刺激着建筑陶瓷市场需求的进一步扩大。

§2.2.1社会主义新农村建设与大量农村人口城市化

中央财政进一步支持建设社会主义新农村的新政，免除全部农业税，中央财政与地方财政进一步全面完善全民义务教育，免除义务教育阶段的全部学杂费，相对2005年中央财政这一块就增加了近两千亿元的投放，以及农村人口城市化进程的不断加快都持续增加了建筑陶瓷的市场需求，进一步促进我国建筑陶瓷行业的发展。

§2.2.2未来十年世界工厂的地位与建陶产品的出口

2006年我国墙地砖出口首次跃居世界第一，超过意大利、西班牙，达到5.44亿平方米，约占我国建陶总产量的10%左右，尽管最近出口退税比例的降低、人民币较大幅度升值，但未来10年中国作为世界工厂的地位不会有本质性的改变，中国的建陶产品出口将进一步增加。

§2.2.3陶瓷产业扩张、全国适当布局市场需求的进一步增加，三级、四级市场不断开发、比重逐年增加，导致了陶瓷产业的向外扩张与全国范围的适当布局，这一次的扩张与布局的表现形式就是佛山陶瓷转移，多年的产业积累为这一次的产业扩张积蓄了足够的爆发力，合理的产业布局为建筑陶瓷行业的下一轮全面竞争拉开了序幕。

§2.2.4陶瓷企业二次发展必须解决瓶颈问题，排兵布阵，利用区域优势打造核心竞争力

佛山陶瓷作为当今世界最大的建陶生产基地，近年来生产用陶瓷原料的运输半径越来越大，主要燃料（燃油）成本越来越高，运输设限越抓越紧，环保、节能减排的要求越来越高，整个建陶的生产成本越来越高，要解决陶瓷发展的瓶颈，陶瓷企业需要转移、扩张、需要再布局。

§2.2.5顺应全国陶瓷发展的大趋势

科勒、亚细亚落户山东；冠军签约成都；斯米克、东鹏、马可波罗进驻江西丰城精品陶瓷工业园；金意陶、箭牌、欧神诺落子瓷都景德镇；新中源继四川夹江之后又签约湖南衡阳与江西高安；最近佛山陶瓷的知名品牌企业欧亚、汇亚、中盛又相继转移江西；目前大中型的建陶企业无一例外地都在进行着或正在准备进行产业的转移，通过转移进行新一轮的扩张及重新布局。

§2.2.6目前全国建陶产量的分析

§2.2.6.1.泛佛山地区

主要组成为佛山及周边的清远、河源、肇庆等广东产区，年产量约24亿平方米，占全国总产量的50%。

§2.2.6.2.山东地区

主要包括淄博、临沂等主要产区，产量约11亿平方米左右，是目前除广东外，中国最大的建筑陶瓷产区（2006年有媒体报道其总产量甚至已经超过广东）。

§2.2.6.3.福建地区

有企业近300家，生产线500多条，产量约5亿平方米，其中晋江4亿平方米（《泉州市2006年国民经济和社会发展统计公报》全泉州市的数据为4.16亿平方米），闽清1亿平方米，福建外墙砖产量据称占全国产量70%。

§2.2.6.4.华东地区

包括上海、江苏、渐江为主的华东组团，建筑陶瓷以台资为主，产量约1亿平方米，表现布局分散、总量不大、质优价高、风格内敛，与广东地区有较大不同。

§2.2.6.5.四川夹江地区

有近100家企业，238条生产线，产量5亿平方米。2006年底，天然气供应紧张，水煤气项目启动，近10家大厂全部新建水煤气。

§2.2.6.6河北高邑

有企业65家，生产线74条，年产量约为1亿平方米，但在人才、资金、能源及技术升级方面仍有较大压力。

§2.2.6.7.江西地区

以高安、景德镇、丰城为主体，目前产量尚不足1亿平方米，但到今年年底，高安将形成近200条线的生产规模，加上丰城、景德镇目前正在筹建的6大建陶企业，这将是一个新兴的建陶工业基地。

§2.2.6.8.东北地区

沈阳法库：企业108家，已投产生产线80多条，在建的生产线100多条，年产量1亿平方米。

辽宁建平：园区生产和在建的企业已达24户，13户企业的14条陶瓷生产线投产，年产量约5000万平方米。

§2.2.6.9其他地区

山西阳泉：阳泉市共有16家陶瓷企业，代表企业如华龙陶瓷有限公司、阳泉玉石陶瓷有限公司，集中于阳泉郊区，多为国有企业，体制的包袱比较大，改革的任务重。

安徽淮北：已在烈山区规划一个占地2平方公里的陶瓷工业园区。现有10多家企业，投产的有8条生产线，年产量2000万平方米。

四川丹陵、广西北流、湖北宜昌、陕西宝鸡、宁夏中卫、甘肃白银、内蒙包头等地区的建筑陶瓷行业，或者已经有一定基础，或者在原料、能源方面具有发展潜质。

§2.3蓝海战略，插位经营，定址中原腹地。由于河南是中国的人口大省，地处中原腹地，项目选址鹤壁，区域优势无可比拟。河南担当国家开发西部、中部崛起的过渡地带。其先进的企业经营管理理念，丰富的政府治理经验和强大雄厚的经济积累孕育的潜力巨大市场，充裕的矿产资源，电力资源，发达的交通运输及市政实施，都直接对本企业的产生积极的影响。必将使本企业快速占领本地市场，辐射周边市场，使本企业能在短时期内形成区域市场优势，从而加快企业的快速发展。

第三章产品特点与市场需求分析§3.1产品特点本公司采用意大利先进的陶瓷制造工艺及最先进的高档环保陶瓷生产设备，生产出质地好，轻且薄、尺寸可大可小的，不退色，不氧化，无污染的装饰装修用高档墙地砖、釉石砖、卫生材料等。由于本项目所列产品生产为高温高压工艺，产品在1200℃的高温中烧制而成，与传统石材和普通的陶瓷装饰装修材料相比无论其环保性能还是化学、物理属性都有优异的表现。本产品在生产过程中其原有的化学成分经过长达90分钟的高温生成以充分挥发，在常温中分子化学性能稳定，有较强的抗氧化、抗酸碱、抗腐蚀性，不含有对人体有害的化学挥发物，有辐射源的中金属辐射指标远远低于石材，是理想的环保型装饰装修材料，其物理属性于石材相比主要表现于，质地致密，表面莫氏硬度达到8比石材高出2级，防污、防滑、耐磨性能优越，可直接增加产品的使用寿命，降低产品使用过程中的维护成本。本产品于石材相比可谓物美价廉，减少了对自然石材资源的破坏，减低了石材中有害化学成分及普遍陶瓷的辐射对人体健康的影响§3.2.市场需求分析预测

§3.2.1市场需求量简要分析。中高档陶瓷近年来供给量不断增长，但总量上仍少于低档陶瓷。随着收入和欣赏品位的提高，消费者和组织用户对中高档陶瓷的需求量在增加。中高档陶瓷供应总量低于需求总量，用户对品种的可选性很强，但对品牌的认知度较低。中高端建筑陶瓷厂商大部分都有明确的产品定位，都试图在某一个产品领域做得最好。中高档陶瓷厂商虽然不希望走低价恶性竞争的道路，但大量充斥市场的低档产品使整体价格水平处于较低的位置，中高档陶瓷厂商也无法回避价格战。随着市场竞争的加剧，厂商和经销商利润都在降低，厂商希望通过直销以提高利润率，但受自身资源局限无法渗透到市场的每个角落。厂商对渠道的安排有两种基本的形态，一是直销和分销并重，二是重直销而将市场碎片留给分销。

西方经济史学家安格斯·麦迪森博士认为，西方公元纪年开始后的2000多年中，中国GDP约有1800多年占全球份额的20％以上，长期居世界第一位。在这段历史中，我国仅有一个工业部门的生产、出口规模一直占世界第一位，那就是陶瓷。鸦片战争后，随着国运的衰落，我国陶瓷工业也逐步走向没落。

1998年，我国再次成为世界第一大陶瓷生产国。在过去的九年中，我国陶瓷行业继续巩固在全球的统治地位，总产量已占全球2／3以上，其中，日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生洁具产量分别占世界70％、50％、33％以上，我国能源、电工、IT、钢铁、航天、化学、医学等工业部门使用的陶瓷制品产量也在大量增加。我国陶瓷行业出口量和出口收入已连续多年居世界第一位，并已形成佛山、景德镇、淄博、夹江、德化五大产业带。此外，江苏、河北、河南、辽宁等地的陶瓷产业也出现了快速崛起的态势。某些区域陶瓷重镇也在快速发展。例如，福建晋江的陶瓷产量已占省内约1／3，年产值超过70亿元，而且发展速度直逼佛山。值得关注的是，我国陶瓷行业的无序竞争非常严重，已经威胁到全行业的健康发展。例如，由于企业在国外市场相互恶意压价，我国出口产品附加值低，而且在欧洲、美国、印度、墨西哥、菲律宾、埃及等许多地区遭遇了反倾销诉讼，损失较为惨重。在国内，我国重复建设项目繁多，企业相互抄袭、仿冒、压价现象较为普遍。地方保护主义也妨碍了大企业的扩张。受大环境的拖累，我国陶瓷行业其全球竞争力将受到负面影响。

为了改变无序竞争的局面，业界进行了一些尝试。例如，2003年9月，中国陶瓷工业协会日用陶瓷专业委员会在淄博市成立。其主任委员是华光陶瓷股份有限公司董事长，其他委员是全国数十家大型陶瓷企业的董事长或总经理。该委员会力图创建一个价格联盟，避免大企业间的恶性竞争。这些措施对促进行业健康发展有一定效用。不过，从目前的态势看，我国陶瓷行业还可能经历几年的调整期，最终转向少数有市场号召力、控制力的寡头企业垄断全国，乃至全球市场的新格局。在这个转型过程中，专利产品、高科技产品将成为企业竞争、市场洗牌的主要工具之一。专利、高科技发挥作用的方式主要有两个：第一，专利、高科技产品使行业内大批小企业退出市场。第二，专利、高科技产品同时也是中小企业快速成长、占领市场份额的捷径。相对于中国市场来讲，由于中国正处于经济德高速发展时期，国家“十一五”规划中国的宏观经济GDP保持在8%以上。而实际上我国的GDP近几年的增长都保持在10%以上，作为经济发展的标志性行业房地产经济将在国家未来的发展中起着举足轻重的作用。新农村建设、城市化进城，小城镇改造等一系列政策写入政府未来发展的大计之中，而房地产经济的庞大市场需求，新的形象工程和新建筑必将应运而生。以及随着人们生活水平的提升他们对新材料、新技术产品的需求有了新的认识，再加上我国市场人多地少，高层建筑将是我国未来建筑行业发展的重点，这将直接刺激了设计师对于新兴建筑材料的需求达到了空前的地步，并直接带动了专利、新技术产品的广泛推广与运用。同时由于建筑陶瓷产品已代替了石材成为继水泥、钢材、玻璃、铝塑（木材）后的第五大建筑材料。2000年底我国人均住房建筑面积20.4平方米，正好处在中等收入国家人均住房水平上。世界各国的经验表明，在人均住房面积达到30～35平方米之前，会保持较旺盛的住房需求。随着城市化进程的加快，城市人口数量的增加。大量危旧房改造及房地产二级市场、租赁市场的加快发育，住房市场还存在较大的发展空间。最近一些机构对多个城市调查结果显示，居民对现住房的满意率尚不到20%，约有48%的居民提出在两、三年内愿意换购住房;己购公房户中有67%希望通过换购住房改善居住条件和环境，再加上还有不少的居民愿意投资住房，因此，住房潜在需求量还相当大。以城镇人口人均增长10平方米计，就需增加住房近40亿平方米。加之城市化进程的加快使住房需求的增加和住房的自然淘汰（每年l亿平方米左右），今后10年，我国的住房建设有持续的发展。具体表现在投资和消费会同步增长（投资增速有可能减缓），加入WTO后，我国的房地产市场将逐渐由集团或机构消费为主，改变为个体消费者为主。个人买房的比例还会提高，住房质量会有进一步改善，销售环节会加快规范，住房消费服务领域会有更大的拓展，住房个人贷款的总量还会上升，物业管理的覆盖面还将扩大，住宅与房地产法制建设将得到加强。

①加入WTO商业用房将会走俏。目前,外资企业对中国经济形势一般持观望态度，不少外国公司只在中国内地设办事处而非公司，并且除了大集团公司外，一般只租不买。入世后，关税等条件放宽，在中国投资有了保障，各种不同规模的外资企业具备了进入国内市场的条件和信心，可为写字楼和外销公寓市场提供一个可观的客户群。而房地产业由于其本身的不流动性，将导致“入世”后的房地产市场只有外销需求的扩大而不会有境外供给的直接增加。

②普通居民住房需求继续增长。据统计，中国城镇居民人均住房面积只有10多平方米，中国城镇居民有5亿人，潜在需求很大，加上家庭规模小型化趋势，小户型市场将会增加。在福利分房制度下，普通居民的购房能力不足。从而使得房地产市场有效需求不足，实行货币分房以后，这种状况可望得到很大的改变。

③城镇人口增加的市场需求量预测。当前,中国城市化水平为40%，城镇人口约5.1亿。预计2020年城市化水平达到55%，全国人口14亿，城镇人口增至7.7亿，城镇人口净增2.6亿，按人均居面积10平方米，即建筑面积20平方米计算，共需为新增人口建设住房52亿平方米，平均每年需建设住房3亿平方米。

④居住条件改善增加的市场需求。目前城镇居民住房人均居住面积为13.6平方米，“十五”末要提高到22平方米，与发达国家有相当大的差距。如美国人均住房居住面积40平方米，欧洲45平方米，德国为38平方米，日本为31平方米，新加坡30平方米和台湾省28平方米，这都是使用面积。最保守估计，按2020年城镇人口达到7.7亿人、每人增加4平方米计算，前20年为提高居住水平需求新建住房30.8亿平方米，平均每年1.8亿平方米。

⑤拆迁改建增加的市场需求。预计每年需拆除重建1亿平方米。今后20年，每年需新建住房至少5.8亿平方米。剔除重叠部分，中国未来20年每年住房需求大约维持在4～5亿平方米。“十五”时期是中国房地产业蓬勃发展的时期。2000年中国城镇居民为4.58亿人，人均住房建筑面积19.8平方米(按2001年《中国统计年鉴》数据推算而得)，预计到2005年，全国城镇人口将达到5.4亿人，按平均每人22平方米建筑面积推算，在“十五”期间需增加住房建筑面积28亿平方米；如果原有旧住宅每年按4%的比例拆迁重建，5年合计20%，总面积为18亿平方米；两者合计，“十五”时期需新建住宅46亿平方米。按2000年城镇商品住宅平均每平方米造价1000元计算，“十五”时期城镇住宅建设投资将达到4.6万亿亿元（见表1）。如果按商品住宅占商品房面积的85%(1996～2000年平均数)推算，5年中城镇需要竣工商品房54亿平方米;按2000年商品房平均每平方米造价1139元(见2001年《中国统计年鉴》)计算，5年中商品房建设投资总额将达到6.2万亿元。“十五”时期全社会固定资产投资总额大约为221064亿元，商品房投资占其28%，表明房地产业在第十个五年计划的经济和社会发展中将占据显著的地位。§3.2.2陶瓷未来5年销售预测：建陶业的发展与房地产业的发展是密切相关的，而且，根据经验，随着人们收入水平的提高，住房装饰意识会进一步加强，装饰投资支出会进一步加大。据有关报道，在沿海发达地区，装饰支出有的已高达买房支出的50%左右，有的甚至会更高。根据保守的测算，如果平均来看，装饰支出在2010年能达到房屋销售额的20%的话，将达到1.2万亿元左右。如果仅按佛山目前建陶业年销售额为700亿元左右的话（注：因其他陶瓷产区没有统一的销售统计口径，故在此谨以佛山基地数据为例），在今后二十年，建陶业将以每年10%左右的速度增长。但考虑到在2010年之前由于北京奥运会的举办，上海世博会的举办，广州亚运会的举办以及目前高居不下的房价，青藏铁路、南水北调工程，十一五期间、十七大之后新农村建设以及以低收入家庭为主的补偿性居民消费政策的拉动效应在这几年会明显地促进住房市场的交易额，因此建陶业在2010年之前，也将会以更高的速度发展，达到15~20%应该是不会困难的。这样，2010年，我国建陶业及佛山基地的年销售额将达到1500亿元左右。（相关连接资料：另外，目前我国城镇存量住房有60多亿平方米，如果按50年折旧计算，并适当减掉有些住房到期未能拆除的因素，预计每年需拆除重建1亿平方米。这样，至2050年就会净增150亿平方米，加上现有的60亿平方米，届时我国城镇的住房共计210亿平方米。如果当年有8%左右的存量房进入市场销售，就有17亿平方米上市。我们预计2020年全国城镇居民进入市场买卖住房产生的住房消费为8000亿元，然后在30年时间里逐步增长，最后达3.4万亿元，每年增加在1000亿元左右。）§3.2.3市场前景：从中国的宏观经济政策看，城市化进程将成为未来国家经济建设的主流。中国有13亿人口，每年新增人口近2000万人，据不完全统计近几年城镇每年房地产开发投资就超过8000亿元人民币，住房竣工面积达3亿平方米，居民建筑装修费用每年在14000亿元以上，随着广大农村地区生活条件的逐步改善，对建筑陶瓷墙地砖、卫生洁具陶瓷的需求将保持在很高的水平。在今后十年，乃至二十年内，国内市场的强大需求，仍将保证中国建陶行业的稳定发展。根据国家建材工业“十五”规划，“十五”期间，按GDP年增长7﹪计，平均每年全社会固定资产投资4万亿元左右，国家经济与社会发展对建材产品的需求将保持稳定增长的态势。拉动建材产品需求增长的主要因素有：城市化进程加快，中小城镇建设投资规模将有大幅增长，住宅产业化和人民生活水平的提高，农民住房的改善，对高品质、多功能的绿色建材产品，以及工厂化系统集成住宅产品的需求将有较快的增长，长江三峡、黄河小浪底等水利枢纽，南水北调工程、青藏铁路、京沪高速铁路工程等一大批国家重点基础设施建设力度继续加大，特别2008年北京奥运会、2010年上海世博会以及同期广州亚运会的举办将使中国成为世界瞩目的焦点，大批为适应中国国际化发展需求的建筑也必将应运而生，建材产品的需求在中国达到空前绝后的地步，对高档建材产品的需求将进一步增加。随着中国国民经济的发展，人们消费水平的不断提高，建筑陶瓷墙地砖、建筑卫生陶瓷需求发生了巨大变化，低档产品的市场不断缩小，中高档产品将适度增长。尤其国家对农业税的取消，使农村基础市场的消费能力得以增强，随着广大农民财富的不断积累，其消费欲望也不断增加，市场集聚的消费潜力也随之日以雄厚，并在未来的2-3年内随着国家新农村建设、小城镇规划的推进以及“十七”大旨在提高广大低收入阶层福利待遇的惠农、富民、促进社会分配矛盾日趋和谐政策的落实出台而得以集中爆发。综合上述市场分析，预计未来将给建材行业带来20～30年的黄金时间，同时也是给我公司提供了巨大的商机，因此，未来几年我公司将抓住这一商机，生产适销对路的产品，满足市场的需求。§3.2.4附表一：佛山陶瓷行业销售对比——（来源《中国陶瓷杂志》）年度生产总值万元同期增长销售总值万元同期增长利润总值万元同期增长厂家总量家同期增长2005662918724%627382825.17%33523227.9%152810%2006712920027.12%673176127.64%37083941.4%16286.6%20071-5月320876730.14%301528131.35%15686457%16944.7%

第四章厂址选择及技术方案§4．1厂址选择：拟选定河南省鹤壁市山城区陶瓷工业园。所选厂址位于中原腹地，是豫北城市的中心，也是晋冀鲁豫四省十四市的经济协作中心，当地民风淳朴，劳动者文化素质普遍较高，富余劳动力资源充足，由于本行业属于劳动密集型，对于熟练工人数量要求较高，这将能较快缩短熟练工人的培养周期。地理位置距郑州约130公里，石家庄200公里，北京500多公里，500公里半径内辐射的市场人口达3.4亿人口，且交通高速公路。铁路四通八达，物流国内辐射浙江、上海、山东，安徽、河南、湖北等地，与广东佛山产地相比快速的物流及地理空间运输优势明显，弥补了直接生产成本的相对劣势。但由于所选厂区属于内陆城市，距离国际港口教远，不利于国际贸易业务的开展。厂址远离新市区近30公里，不受台风影响，四季分明，电力、水资源充沛，属温带季风气候，以东南风向为主，冬季西北风，气候温和。西气东送管道可直接输送到生产车间，适合生产高档陶瓷产品，降低环保成本。河南、河北，山东、江苏GDP均位于全国前十位，市场消费潜力巨大，本地制造的消费优势明显，随着国内制造业的北移，以及国家对西部地区的开发，中原地区的重要地位日益凸现。由于本行业的特性可直接为当地解决就业较多的就业岗位。在本公司投资计划完成后可直接（按每条生产线200人）解决6000个就业岗位，产值近30亿元以上，创汇1亿美元以上，并在本公司的带动下有可能形成新的产业集群。成为当地新的支柱经济。因此如果在此地较早投资可获得当地政府较大的优惠政策支持。§4．2技术方案：本项目采用球磨技术，高吨位轧机压制成型，高温烧制而成。分级包装抛光窑炉高温烧成施釉印花冲压成型喷雾塔干燥器球磨陶瓷原料入库生产陶瓷墙地砖工艺流程：分级包装抛光窑炉高温烧成施釉印花冲压成型喷雾塔干燥器球磨陶瓷原料入库§4．3原材料§4．3．1本项目原料来源丰富，主要原材料：石英、长石、高岭土、粘土、黑泥、白坭、瓷砂等，全部国内采购，瓷砂在本地区及全国采购即可。70%的原材料可在本地解决，§4．3．2日用水量800吨，当地供水部门解决。供水部门已将管径300mm的供水管道直接入厂。§4．3．3年用电量8100万千瓦时，当地供电局解决。供电部门已在为工厂设计专用配电房。§4．3．4主要燃料天然汽或水煤汽，年耗用量约600多万立方/线/年（本项目一期用气约2000万立方/年），向国内石油（化）公司购买解决或自建水煤气发生设施（一期用自建水煤气设施）。§4．4主要设备球磨机，喷雾塔，SCMI轧机（进口设备，在国内设有分支公司），干燥器，窑炉，施釉线，冷却线，磨边机，抛光机第五章项目投资规模及生产能力§5．1投资主体本项目由河南##陶瓷陶瓷有限公司生产、销售等日常经营管理，对全国市场及全球范围内销售。§5．2投资内容项目投资总额约16亿元人民币，用于征地、厂房及后勤设施建设，购买关键的进口设备、国内先进的机器设备、运输交通工具，购买原材料及配件。§5．3建设周期和建设规模本项目共分三期三年完成，预计建成30条内、外陶瓷墙地砖生产线，和一个占地约50000平米的工业陶瓷综合原材料生产基地。其中每条生产线需要占地约35000平米§5．4一期建设规模项目一期投资总额18000万元人民币，用于征地、厂房及后勤设施建设，购买关键的进口设备、国内先进的机器设备、运输交通工具，购买原材料及配件。本项目预计建成3条普通陶瓷生产线，年生产能力约为630万㎡，3条高档墙地砖陶瓷生产线年生产能力约为630万㎡，（注：其中每条生产线需要占地面积约35000平米。）§5．5建设占地本项目总占地预计1000亩，由于国家对土地指标控制比较紧缺，其中以出让的方式获得国有土地300亩。本项目预计在国内、外的销售比率为70%：30%§5.6生产能力布料釉面砖生产线3条，设计年产量630万平方米，普通墙地砖生产线3条，设计年产量630万平方米，总计生产能力：年产高档陶瓷装饰砖1260万平方米。第六章环境保护措施与劳动安全§6．1环境保护：建筑陶瓷企业，通常需对水环境、环境空气、声环境进行控制。对各类污染源和污染物采用如下一些防止和治理琐事：§6.1.1尘污染的治理原料堆场的适当位置设若干供水点，便于装卸料时加水喷淋以防扬尘。球磨机入料时在进料口设置吸尘罩。喷雾干燥塔的尾气除尘系统至少应采用两级除尘，一级除尘采用旋风除尘器，二级除尘采用湿式除尘器，除尘集料尽量纳入生产工艺过程。喷雾干燥塔下料口及其至压砖机间的各粉料除尘系统应采取湿式除尘器。自动压砖机产尘点设置与压机固定一体的局部吸尘罩，刷坯机各产尘点也应设置局部吸尘罩。喷釉过程中，清灰与喷釉分别采用袋式除尘器和湿式除尘器，以便釉料回收利用。§6.1.2废气污染的防治天然气燃烧产物对大气环境质量无明显的污染，只需在窑的预热带或干燥器热风炉顶部分别设置抽风机，统一高于周围200米距离的最高建筑物三米以上的烟囱排空。§6.1.3废水的治理釉料、浆料加工产生污水，抛光工序产生污水都经污水处理系统处理后循环利用，对外的影响很小。§6.1.4噪声的防治带管道的风机和水泵进出口，采用软管连接。喷雾塔所配高压风机应对整个机组设置隔音罩。压缩空气站各空压机进气口上安装消声器。抛光车间应设计成独立的厂房，在机器周围采用阻尼、隔声、吸声等措施来控制噪声。目前建筑陶瓷企业环保方面参照执行当地政府和国家环保部门制定的标准，本公司在生产过程采用相应的环境保护措施，对水环境、环境空气和声环境进行有效的控制，该项目完工投产后不会对周边环境造成不良影响。§6.2劳动保护与安全卫生本项目生产车间为一般生产车间，无重点设防设施。生产车间和仓库、化检验室火灾危险性属丙类，建筑防火等级为二级，按《建筑设计防火规范》GBJ16-87的要求设置消防栓，并按消防规范要求配置适量的灭火器。在安全卫生防护方面，本着“预防为主”的原则，经常性的加强对员工的安全教育，提高员工的安全意识和防范事故的知识，严格执行劳动保护规定，保证企业的正常生产经营运作和员工的身心健康。第七章企业组织与劳动定员§7.1企业组织按《公司法》组建有限责任公司，并不断建立和完善法人治理结构，强化公司的责权利管理，不断创建具有活力的激励和约束机制。企业的年实际生产天数为250天（按双休日计），每班工作8小时，管理部门为常日班。建议定员如下：总经理1人；总经理办公室：7人，生产总监1人，普通一线员1060人财务总监1人；财务部10人，统计1人人力资源部20人，法律保卫部经理1人，安保员40人；企业策划部9人，销售部50人经营计划部5人质量控制部15人，产品研发部13人，采购部8人用工总计人1241员工培训在企业内部分别进行，由副总负责安排人力资源、办公室、市场部人员的业务培训；由技术总监负责安排工厂部（重点车间操作工人）、质检部、研发中心人员的培训；由财务总监负责安排财会、统计人员培训。培训过程中建立各部门的责任制度和岗位责任制度，同时建立企业管理的各项其他规章制度，培训采取边讲课边实践的方式，时间约为1个月。本项目采用国际先进的定位布料、随机布料及布料陶瓷生产技术，生产出产品具有天然石材效果及区域化的随机变化的图纹效果。定期派技术人员出国培训，并对工人进行四个星期的上岗培训，企业职工可以从大专院校、中等技术学校及社会招聘。§7.2企业组织管理结构图生产部总经理董事会经营部计划销售部采购部生产部总经理董事会经营部计划销售部采购部行政办公室行政办公室财务部财务部人力资源部企业策划部人力资源部企业策划部产品研发部布质量控制部法律保卫部产品研发部布质量控制部法律保卫部第八章项目进度2008年12月完成土建，2009年4月初完成设备测试，2009年4月下旬试产，2009年5月正式投产。第九章投资项目概算与资金筹借§9.1项目一期总投资项目一期投资总额18000万元人民币，其中：固定资产投资为15，878.2万元，流动资金，2，121.80万元。§9.2资金主要来源投资者的投入：不足部分从公司盈利和以公司名义向当地银行融资贷款或其他第三方融资解决。§9.3温馨提示提示：本项目一期总体投资金额为18000万元，由于本项目的启动资金使用为集中投放使用，对投资者造成较大的压力，须从当地银行借贷或其他第三方融资渠道畅通才能使本项目快速启动。§9.4项目一期投资额构成：序号内容投资额（万元）比例（℅）备注1征地、厂房及后勤设施3，456.9019.12关键进口设备3，875.9021.53国内先进设备8276.40464运输交通工具269.001.55原材料及配件2，121.8011.9合计18，000.00100§9.5项目一期主要设备附表：第一期投入厂房及设备概况：单价：人民币序号项目数量单位单价（万元）合计（万元）功率（万元）一原料加工车间序号项目数量单位单价（万元）合计（万元）功率（KW）136T球磨机30台206003300236T球衬石30套2.266336T喂料机5台6.532.515450T喂料地中衡5台4.522.55800型输送带（3ⅹ5组）400m0.16645061T球磨机3台262370.3T球磨机3台131280.2T球磨机2台0.5159球樽机2台0.30.6310Ф5000х4000不锈钢浆罐5个63011Ф4500不锈钢叶搅拌机5台1.893812Ф1000х1200不锈钢浆罐10个0.4413Ф400螺旋叶不锈钢搅拌机10台0.88301418m3储水箱10个1.41415100m3地下浆池27个410816Ф4300栅式搅拌机（不锈钢叶）54台1.686.4405172T单梁电动葫芦5套31511181T单梁电动葫芦5套2.512.58192T货梯2台8161520除铁过筛装置11套99933序号项目数量单位单价（万元）合计（万元）功率（KW）21输送泵装置11套0.55.533222500型喷雾塔6台48288390233200型喷雾塔2台6312617024烟气除尘除硫沉降室装饰8套10802425Ф3000不锈钢料罐（60T/个）80个6.552026电子皮带称（400型）18台2362727混料器（Ф800）12台1.5183628500型输送带（约150条）2，110m0.09820733029FSD-5静电除尘器4台8326430钢结构平台200T0.459031配压机Ф1300不锈钢料斗9个0.454.132配压机Ф800不锈钢料斗30个0.288.433配压机余料回收挡边输送机（6台）90m0.2926.13334配压机余料回收400型聚脂带（18条）108m0.221.620小计2，660.205,075二成型车间1布料砖线部分（进口设备部分）①PH4600型压机8台3642，912660项目数量单位单价（万元）合计（万元）功率（KW）②二次布料机6台4024060③多管布料喂料器6台10160680④压机翻砖辊台6台74218⑤粉磨机18台0.559.936⑥配压机FSD-5静电除尘器6台84896⑦压机冷却水系统6套31836小计3，875.909862渗花砖线部分①YP4280型压机3台228684330②普通布料机3台103015③压机翻砖辊台3台7219④压机冷却水系统3套3918小计744372二烧成车间1布料砖线部分①2.5/180辊道干燥器3座106318246②2.5/180辊道窑3座221663765③2.5/46冷却辊台3座13.841.430序号项目数量单位单价（万元）合计（万元）功率（万元）④窑前输送线（6带）60m0.148.415⑤窑出砖输送线115m0.1213.824小计1044.6010802渗花砖线部分①2.5/150辊道干燥器3座85255240②2.5/140素烧辊道窑3座173519690③2.5/60素烧冷却辊台3座185427④2.5/180烧成辊道窑3座221663765⑤2.5/46冷却辊台3座13.841.430⑥窑前输送线（6带）24m0.143.49⑦施釉线（3条，包花机）1，080m0.16172.8150小计1，708.601911四抛光车间1布料砖线部分①1000型抛光线3条2006001800②抛光干燥器（15m）3座92745小计6271845序号项目数量单位单价（万元）合计（万元）功率（KW）2渗花砖线部分①1000型抛光线3条2006001800②抛光干燥器（15m）3座92745小计6271845五污水处理系统1污水处理设备系统1套1401402循环水输水系统1套40110小计180250六煤气发生炉1液压站1套10102旋风除尘器1台30303余热换热器1台304风冷器1台30小计100七自来水供气系统1套30八空压机供气系统序号项目数量单位单价（万元）合计（万元）功率（KW）113/7螺杆空压机2台13.5271502输气管道系统3套10小计37150九500KW应急用柴油发电机组1台35十电房设备及供电线路1套300十一车辆15T叉车1辆1123T叉车6辆7423ZL50装载机5辆331654钩机1辆4055T自卸车1辆11小计269十二后勤设施1机修设备1批20502办公、宿舍、饭堂设备1批100200序号项目数量单位单价（万元）合计（万元）功率（KW）小计120250十三试制、检测设备1批50100十四80T汽车地磅1台10十五基建厂房1成型、烧成、抛光主体厂房（埃特瓦）（框、钢结构）62，020m20.021240.402球磨机厂房（塑料瓦）（框、钢结构）6，200m20.084963喷雾塔厂房（塑料瓦）（框、钢结构）2，000m20.081604配料库厂房（塑料瓦）（框、钢结构）5，000m20.042005沙泥仓（框、钢结构）11，200m20.021237.706喂料机上盖（简钢结构）1，000m20.018187油库土建（钢砼）790m20.02822.18污水处理土建（钢砼）2，752m20.04110.1序号项目数量单位单价（万元）合计（万元）功率（KW）9电房（2层）（框架结构）600m20.063610厕所（砖混结构）75m20.053.811垃圾池房（简钢结构）200m20.0265.212压机冷却水池120m20.067.213设备基础（钢砼）4，000m30.0624014道路（包水沟）47，700m20.006531015办公楼（3层）（框架结构）1，880m20.06511716宿舍、饭堂（5层）（框架结构）3，600m20.0725217值班室20m20.071.4小计3，456.90一至十五项总计15，878.213，822第十章经济效益分析本项目2008年建成后产品定价及销售收入预测。布料釉面砖年产量630万平方米，平均销售单价（含税）53.89元/m2；渗花砖年产量630万平方米，平均销售单价（含税）40.43元/m2；销售费用（含运费）占销售额的8﹪；管理费用占销售额的3﹪；财务费用按融资额15，000万元；年利率8.4﹪计算；税金及附加费按销售的6﹪计算。本文所列数据全年销值按照360天计算，每年按照10个月计算销值。生产能力按照实际设计能力的80%计算销值。§10.1产品成本分析根据设计的生产规模，年产量1260万平方米为基础预测生产成本（含税成本），月综合折旧率8‰。序号成本项目金额（万元）单位成本（元/m2）比例（﹪）1化工原料6，5935.2318.22原坭料5，3334.2314.73燃料9，1207.2325.14动力（水电费）3，0432.418.45工资及福利费2，7722.207.76包装物2，5011.986.97抛光费1，0290.812.88制造费用5，8094.6116.29生产成本36，20028.7310010管理费用1，7831.4111销售费用4，7533.7712财务费用8800.7013总成本43，61634.6214其中：折旧费1，7281.3715经营成本41，88833.2416固定成本10，8148.5817变动成本32，80226.04§10.2、财务效益分析布料釉面砖年产量630万平方米，平均销售单价（含税）53.89元/m2；渗花砖年产量630万平方米，平均销售单价（含税）40.43元/m2；销售费用（含运费）占销售额的8﹪；管理费用占销售额的3﹪；财务费用按融资额15，000万元；年利率8﹪计算；税金及附加费按销售的6﹪计算。项目金额（万元）备注销售收入59，421平均售价为47.16/m2销售生产成本36，200税金及附加费3，565销售费用4，753管理费用1，783财务费用880利润总额12，240利润率20.59﹪从以上数据中可以看到，本项目的销售利润率超过20%，远远领先于其他行业，就是与同行业比较也超过佛山企业，具有良好的经济前景。§10.3盈亏平衡分析以数字模型来说明盈亏年平衡点与成本、产量、利润之间依存关系。XO=F/（W-CV）XO——盈亏平衡点F——固定成本W——单位售价CV——单位变动成本XO=10814÷（47.16-26.04）=512万平方米占总计产量512万平方米÷1260万平方米×100﹪=40﹪也就是说，只要产量达到设计生产能力40﹪，盈亏平衡点销售收入为512万m2×47.16元/m2=24，146万元时，就不会出现亏损。经营安全率=（预计实现销售额－盈亏平衡点销售额）/预计实现销售额=（59421－24146）/59421×100﹪=59.36﹪≧25﹪盈亏平衡点比率=盈亏平衡点销售额/预计实现销售额×100﹪=24146/59421×100﹪=40.63﹪≦75﹪③盈亏计算方法二：投产后年销售收入为59421万元，年均固定成本10814万元，年均可变成本32802万元，年均销售税金及附加为3565万元。正常年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BER）公式为：BER=固定成本费用/（销售收入-可变成本-销售税金及附加）X100%=10814/(59421-32802-3565)=46.91%计算显示，该项目生产能力达到46.91%时企业即可保本，可赢亏平衡。本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期较低，投资利润率较高，有较强的清偿能力，并有一定抗风险能力，项目在财务上可行。一般来说，正常经营的企业是要求经营安全率大于或等于25﹪，盈亏平衡点比率要求小于或等于75﹪，以上数字显示说明公司对此投资持谨慎态度，并尽量把风险性降到最低。§10.4投资收益分析投资回收期根据鹤壁山城于陶瓷工业园税收优惠政策和鹤壁市政府给予税收优惠政策为基础。如按照以下优惠：企业所得税从获利年度起享受“免三减五”税收优惠。如鹤壁市政府按照投资优惠政策给予税收优惠是新增税收地方留成部分前五年返还70﹪给我公司。预计年返还额=3565万元×25﹪×70﹪=624万元投资回收期=投资总额/（年利润+年折旧+税收返还额）=18000/（12240+1728+624）=1.23年C、如果因国家政策变动，致使所享受的优惠政策无法实施投资回收期：18000÷（12240）＝1.47年，即约2年的时间可收回资产投资。投资利润率=年利润/投资总额=12240/18000×100﹪=68﹪投资利税率=（年利润+税金及附加费）/总投资额=（12240+3565）/18000×100﹪