金地集团工程巡检制度

SH-GC-G01上海公司工程管理巡检制度版本：1.0 第4页共6页全面质量管理体系作业指导书文件编号版本号生效日期金地集团工程管理巡检制度(盖控制专用章处)修改状态修订情况生效日期=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII=4\*ROMANIV=5\*ROMANV起草人职务日期审核职务日期审核职务日期审核职务日期签发职务日期季度巡检；营运中心负责在巡检前2天将月度巡检的重点问题作疏理，作为巡检小组领导巡检内容。并根据被巡检项目实际进展疏理巡检主题，并完成《项目巡检重点与分工表》，经巡检小组领导审批，抄送各巡检小组组员。每次巡检，根据《实体质量检查评分标准》结合项目实际进展抽取2-3项内容作巡检主题（如门窗，裂缝，防水）；工程管理体系检查、进度检查；成本检查、设计检查内容结合检查主题每次必查。巡检工程专家组员由项目推荐，公司评审，每次根据巡检主题抽调1至2名专家，项目中心服从抽调安排。营运中心负责协调交通工具等后勤工作。工程管理巡检实施阶段听取并检查项目的工程进度情况，完成《进度计划检查表》评分听取并检查项目的制度管理状况，体系运作情况，检查项目资料，完成《工程管理体系检查表》工地现场抽查工程质量状况，对现场发现的主要问题进行拍照，以备用作“巡检报告照片说明”；对巡检主题实体抽检，完成《实体质量检查评分标准》设计、成本根据实体抽检及资料检查，完成《巡检成本评分表》、《巡检设计评分表》现场召开巡检工作总结会，协助项目部解决工程管理中的难题，同时对巡检中发现的问题提出整改建议。工程管理巡检整改及跟踪阶段巡检结束后2个工作日内，由巡检小组中工程管理专员负责编制完成《项目工程管理巡检报告》，并根据《实体质量检查评分标准》、《进度计划检查表》、《工程管理体系检查表》、评分，最终完成《工程巡检评分汇总》。发送各项目中心，抄送区域总经理、职能副总、项目总经理。上传“工程巡检网站”。巡检报告后2个工作日内，受检项目部编制完成《项目整改方案》，报巡检小组审批；受检项目部按整改方案进行整改落实并做好记录，巡检小组对整改的实施情况进行跟踪和检查，并在整改完成后填写《项目整改情况反馈表》，报巡检小组审批，审批后上传“工程巡检网站”；巡检小组根据整改情况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改相关的作业指导书。工程案例讨论整理后上传“工程管理巡检网站”；工程管理巡检的激励考核6.5.1项目中心激励考核：.1巡检小组在季度巡检完成7天后根据各项目《巡检评分汇总表》得分进行排名，将得分及排名结果在上海公司公布，并上传“工程巡检网站”。6.5.1.2巡检小组将季度巡检各项目巡检得分提交KPI考核小组，作为工程质量评分依据。巡检得分90-100分KPI考核为A，75-89为B，60-74为C，60以下为D。6.5.1.3对于巡检中发生重大问题的项目，对案例进行总结分析，全公司通报。6.5.1.4对于各季度考核平均分得排名第一的项目年终颁发“最佳质量奖”。6.5.2合作伙伴激励考核6.5.2.1总分包单位6..5.2.1.1巡检小组在季度巡检完成7天后根据各项目《实体质量检查表》得分对被巡检单位进行排名。结合每月供应商评估反馈将评分排名抄送各被巡检单位。每次排名后五名的单位结合每月供应商评估反馈进行预警沟通。连续三次排名后五名按《区域供应商管理办法》5.4.5禁用供应商处理。6..5.2.1.2根据巡检情况，如发现被巡检供应商技术标准等执行情况不满足合同要求的，针对相应合同条款，由项目中心进行处罚。6..5.2.1.3将被巡检供应商每季度巡检得分的平均分纳入供应商后评估中，占后评估25%权重，最终按《区域供应商管理办法》进行激励考核。6.5.2.2监理单位6..5.2.1.1巡检小组在季度巡检完成7天后根据各项目《管理体系检查表》得分对监理单位进行排名。结合每月供应商评估反馈将评分排名抄送各被巡检单位。每次排名后3名的单位结合每月供应商评估反馈进行预警沟通。6..5.2.1.2将被巡检监理单位每季度巡检得分的平均分纳入供应商后评估中，占后评估25%权重，最终按《区域供应商管理办法》进行激励考核。附件《巡检小组名单》《工程管理巡检重点及小组分工表》《工程管理巡检报告》《实体质量检查评分标准》《工程管理体系评分标准》《工程进度检查评分标准》