呆滞品预防管理制度

经典word整理文档，仅参考，转Word此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！一、目的防止呆滞品产生，特制定本管理办法。二、试用范围适用于本公司所有的物料、半成品、成品的流动和呆滞品预防管理三、定义1、呆滞物料、半成品、成品：质量不合格、存储过久无机会使用，或可以使用但是存量过多超过规定时间未使用完，或因产品取消、订单取消、物料更新造成不能使用的和超过规定时间未处理的物料与半成品、成品。2、造成呆滞的原因：2.1、销售预测过高或不准导致生产和物料计划过剩2.2、订单取消产生剩余2.3、产品取消、产品设计或工程变更产生的剩余2.4、质量不合格未按时处理产生2.5、储存管理不善导致陈腐、变质、劣化2.6、仓库收发货管理不善产生2.7、用料标准不准确导致需求预算大于实际用量2.8、请购或采购过多、库存控制不当产生2.9、超计划生产产生2.10、工程试验或试制样品、展品产生、客退品未及时处理产生3、呆滞品的时限界定3.1入库一个月确定不能对应出货的成品；订单取消一个月未处理的成品。3.2新产品、新部件开发完后一个月，未异动或不再使用的物料、零件或半成品3.3试制完成一个月后未处理的样品、展品3.4一个月未处理的客退品3.5产品取消、设计变更或工程变更一个月后，未异动或不能再使用的原物料、外协件、半成品。3.6采购入库或委外入库，一个月未出库使用的物料，委外加工超出一个月未回仓的物料3.7三个月未出库的半成品3.8入库半年未使用完的物料、外协件、半成品3.9车间领出一个月，未使用或多余未退库的物料3.10车间生产完成一个月，未入库的半成品或成品3.11质量不合格或误判、或变质，当月未处理的物料、外协件、半成品、成品。四、管理职责1、销售部1.1每季度产品销售规划1.2每月产品销售预测和预测调整1.3及时处理超时的成品存货1.4处理销售预测不准确产生的物料和半成品呆滞2、技术部2.1产品类型，层次结构规划2.2产品零件、材料通用化设计2.3制定与审核产品的物料清单（）和消耗标准2.4控制和处理新品、新部件开发过程需要的物料2.4控制和处理产品取消、设计变更、工程变更和BOM修改产生物料与半成品呆滞3、PMC3.1调整和制定每季度内的月度存货管控标准3.2匹配销售预测或销售订单，控制不合理的生产计划、委外计划与物料需求计划3.3按存量标准对仓库进行存量监督和管制3.4按生产计划、委外计划、物料需求计划监督超计划作业3.5监督厂商备货的合理性与委外加工的进度3.6处理不合理的仓库存量3.7制定《存量管制办法》4、供应部4.1调整和制定每季度内的月度厂商备货标准，督促与跟踪厂商备货达成4.2按计划控制采购作业与厂商送货量4.3按委外计划控制委外加工量与时限5、仓库5.1控制按单收发货5.2按存量控制标准有效管控存货5.3控制存货因管理不善而产生质变5,4控制存量准确有效6、生产车间6.1控制按时、按单领退料和入库6.2控制按计划生产作业和报工6.3控制按时处理完不良品7、质检部7.1监督车间和质检员按标准制造与检验7.2监督来料、制程、客退不良品按时处理7.3确认呆滞品的品质状况8、呆滞品监管小组8.1监督呆滞品产生8.2组织评审和处理呆滞品8.3跟踪呆滞品处理的时效性8.4每月第一周总结上月的呆滞品控制与处理情况五、呆滞品预防和管理细则1、新产品设计与开发控制1.1针对市场需求，对产品市场进行调研，均衡的将产品进行层次结构的系列规划与市场定位，呈《新产品开发案》经总经理审批后，在新产品的设计和开发阶段，按《新产品开发控制程序》进行产品设计评审与立项，避免同一层次的产品类型开发过多，引起滞销，产生呆滞1.2同层次或同系列的产品在设计初期，按《新产品开发控制程序》严格零配件、半成品呆滞，有利于降低库存资金和采购、制造成本。1.3新产品开发是属于产品升级或更新换代产品，需要提前5个月通知销售、生产、供应、PMC、仓库一起清理全供应链（从厂商到仓库、车间、经销商）的库存物料、半成品、成品。1.4新产品的BOM清单在新产品试制阶段，须有技术人员专人在各车间BOM清单导入ERP系统，避免因物料规格型号和用量标准错误而产生物料呆滞2、新物料、新零件件开发控制2.1新物料、新零件开发原则上按新产品设计与开发控制的1.1、1.2、1.3条控制2.2新物料、新零件开发是属于新增的，同样需要提前5个月通知销售、生产、供应、PMC、仓库，通过销售策划与预测，一起调整或清理全供应链（从厂商到仓库、车间、经销商）的库存量，避免在产品型号的销量零件产生过多库存，形成呆滞3、产品取消、设计变更和工程变更控制3.1产品的取消同样需要提前5个月，经过销售、生产、供应、PMC、仓库对现有存货进行评审，在《产品取消单》上制定处理措施，处理完现有ERP系统产品半成品、成品呆滞。3.2销售、生产、供应、PMC、仓库对全供应链的现有存货进行评审，在《产可变更纸质的和ERP系统产品物料、半成品、成品呆滞。3.3施与时间4、试制样品、展品、工程试验控制4.1试制样品、展品严格按技术部提供的《样品、展品试制计划》进行物料采购、外协加工、生产制造、收发货管理，避免因过多的采购、加工制造，在样品或展品验证后，需要进行设计变更而造成原来的物料呆滞4.2工程试验严格按技术部提供的《工程试验单》进行物料采购、外协加工、生产制造、收发货管理，避免因过多的采购、加工制造，在工程试验验证后，需要进行试验变更而造成原来的物料呆滞4.3所有试制样品、展品和工程试验需要的采购物料、外协加工件、生产制造的半成品、成品，都需要实物出入库和另外在ERP系统中做进销存管理，便于监督和预防此类物料的呆滞品产生。4.4试制样品、展品或工程试验产生的不需要的物料、外协件、半成品、组织检讨，协调处理措施与时间5、销售预测控制5.1销售部根据公司的产品规划与市场定位，每年做出产品在国内与国外《产品销售预测计划》分解到每月，经审批后，提前一月提交PMC安排计划，便于有针对性准备所需的物料、外协件、半成品。5.2销售部每个月根据《销售预测准确率报表》和原物料、外协件、半成间久后形成呆滞5.3入库超过一个月确定不能对应出货的成品，由销售部填制《呆滞品处间。6、生产与物料计划控制6.1原物料、半成品、外协件、标件、包材的厂商备货计划、安全库存、量产生呆滞6.2半成品、外协件配套的生产计划、委外计划，根据每月的《销售预测计划》与《库龄分析表》的分析结果制定，经审批后下发执行；制定时冲3个月未异动和超库存标准的半成品产生呆滞6.31个月未异动和多余的物料产生呆滞6.4成品模块的生产计划根据实际订单的需求每周整合制定（不得超实际6.5划用量分2-41个月未异动和多余的物料产生呆滞6.6外单纸箱每周的需求计划根据匹配外单实际的生产计划分析制定（不6.7所有的物料需求计划先在ERP系统中按MRP方式运算，再按照以上方法作业，防止物料需求计算方式错误产生不合理的物料请购。6.8由于销售预测和计划不准确而产生的呆滞，PMC填制《呆滞品处理7、采购与外协控制7.1供应部每季度根据销售部提供的产品销售计划，分析、调整与制定月给PMC确认与抽查7.2物料的采购作业严格按物料物料需求计划中申购量，安排下单和物料配送；物料需求的特殊情况，见PMC提交的经审核的联络单执行7.3工程试验或试制样品、展品等物料需求，按《样品、展品试制计划》的《物料请购计划》进行采购作业7.4ERP给仓库，控制超计划送货与收货。7.5委外作业按PMC的委外申请操作，提供ERP系统的《材料委外出库单》给仓库委外发货，跟踪委外完成时间，控制超时和超计划委外作业，每周一提交委外加工的完成情况给PMC确认7.6超计划采购作业、委外作业产生的呆滞品由供应部填制《呆滞品处理8、存量管理控制8.1PMC理审批后分发执行。8.2PMC理的安排厂商的物料配送计划，最大限度控制库存量，减少存货资金量8.3仓库根据厂内的存量管制标准，对于低于或超出最高库存标准的物料进行标示，并报警给PMC主管或物控专员在1个月内处理完成8.4ERPPMC、采购、仓库处理和预防异常8.5供应部每周二上午提交厂商的备货标准的达成情况给PMC，PMC对厂商备货异常，限期供应部作出整改，并对整改进行验收9、仓库管理控制9.1仓库合理规划仓位储存物料、半成品、外协件、成品，建立和实施预防陈腐、变质、劣化的管制措施，防止质变产生呆滞9.2仓库根据库容量的具体情况，协助PMC实施存量管制，防止储存过多产生呆滞9.3仓库收发货管理，严格控制按单据收发货，防止不合理量进出仓，产生呆滞9.4由于仓库未按单执行收发货控制或因管理不善，产生呆滞，由仓库填处理措施与时间。10、车间生产控制10.1车间生产需求的物料不能超计划领料，多余的物料在生产完工时，通知ERP单据员打单，实物如数退回仓库10.2物料属于调拨，实施调拨料退仓管理时，生产车间按时按批次退回应退物料数量，不能留存在车间10.3车间严格执行按计划生产与派工，按生产订单号报工；超计划生产的半成品、成品取消计件工资。10.4生产车间发现和产生的不良品按《不合格品控制程序》及时处理10.5由于车间物料留存、超计划生产或不良品未及时处理，而产生的呆滞检讨，协调处理措施与时间。11、质量监管控制11.1由质检部建立来料、外协件、半成品、成品的检验方式与检验标准、及物料、半成品、外协件、产品质变控制标准，按《不合格品控制程序》监督来料、制程、外协、成品的不合格品处理时限，超期未处理的及时联络，并反馈处理单位的上级主管监督，避免产生呆滞11.2由于质检部检验误判、或检验方式、检验标准不明确而产生的呆滞，检讨，协调处理措施与时间。12、生产、供应、仓库、ERP部门主管组成）12.1任命（生产部长）呆滞品监管小组组长，确定职权12.2任命（质检主管）为呆滞品处理专员，确定职权12.3PMCERP专员或主管）为呆滞品监管小组组员，确定职责12.4ERP主管或专员每周一在系统采集数据，制成《存量管制表》和《库龄分析表》给呆滞品监管小组组长进行异常分析和处理12.5将《存量管制表》中的异常（存量过多或过少）进行识别，通知PMC主管、供应部长、仓库主管限期调整和控制，最长处理时限不超1个月。12.6将《库龄分析表》中的异常（超期存货）进行识别，作为呆滞品处理对象，召集呆滞品监管小组的相关组员检讨处理方案，限期处理，最长处理时限不超3个月。13、呆滞品处理办法13.1将呆滞的物料改制利用13.2在不影响质量的前提下，将呆滞的物料代替用于类似物料13.3将呆滞物料折价退回供应厂商回收利用13.4将属于供应厂商的不良呆滞品退厂商处理13.5将呆滞的半成品、成品配套做促销处理13.6将呆滞品报废处理13.7将呆滞品封存，暂缓处理，等待处理时机。14、呆滞品处理流程14.1呆滞品监管小组组长提出需要处理的呆滞品对象，于每周三通知相关人员检讨处理方案，检讨时限限期3天内完成。14.2交相关人签名确认和审批后，分发执行，跟踪处理结果，每月总结一次。14.3仓库将列为呆滞品的物料、半成品、成品进行标示和隔离，通知质检确认质量状况14.4确定报废处理的呆滞品由仓库按《不合格品控制程序》申请报废处理14.5需要改制和返修的呆滞品，由PMC按《重工品处理流程》安排计划，生产车间按计划作业14.6确定可以替