1质量管理制度要点

PAGE1文件编号：工程质量管理制度现行版本：副本控制：编写：审核：批准：目录TOC\o"1-1"\h\z\u1工程项目物资验收制度 12工程项目计量管理制度 33工程项目质量检查验收制度 44工程项目质量事故调查制度 55工程项目质量教育培训制度 86质量责任制 97质量问题处理制度 138质量活动管理制度 169质量超标处理制度 1810分部工程首例试点制度 2011强制性条文执行管理制度 22工程项目物资验收制度工程项目计量管理制度工程项目质量检查验收制度工程项目质量事故调查制度工程项目质量教育培训制度质量责任制为贯彻落实本工程的质量目标，明确施工及管理人员的质量责任，保证和提高工程质量，从而实现预期的质量目标，特制定本制度。1公司分管质量的领导参加制定全公司切实可行的质量方针、目标，提高质量措施，制定质量活动计划，采取有效的管理手段实现质量目标。参加建立健全质量管理体系；主持制定本公司质量管理制度，并付诸实施；督促有关部门对实施情况进行跟踪管理，以利逐步改进和充实管理，提高质量管理水平。推广科学的管理方法，经常组织分析影响施工质量的各种因素，采取措施，解决薄弱环节，做到预防为主。参加或主持工程质量大检查和重大质量事故的调查分析。领导质量检查机构在做好自身建设的基础上，认真做好质量检查和监督工作，为施工质量把关。组织执行国家和行业质量标准的同时，研究市场需求，参考国际标准，结合公司的技术力量，组织制定并不断地进行修订企业标准，努力与国际接轨。组织做好保修期内的管理和质量回访，搜集顾客现在以及潜在需求，解决施工遗留的质量问题，满足顾客的要求，组织做好保修期内的管理为本公司制定长期的质量奋斗目标。2项目经理职责：2.1组织建立健全本工程的质量管理组织机构网络，负责本工地的全面质量管理工作。2.2严格贯彻执行规程、规范及相关质量管理程序。2.3负责组织职工的技术培训和质量教育。2.4如有不符合标准和程序要求的施工有权下令停工。2.5对工程负主要领导责任，出现重大质量事故及时上报公司，参加并组织有关职能部门及人员做好事故分析和处理工作。2.6对本工程的不合格品的纠正和预防进行管理和控制。2.7参加质量回访及保修期内质量信息进行处理，并负责对施工过程中顾客要求的服务进行实施。3项目总工职责：3.1协助项目经理搞好本工程的全面质量管理工作。3.2负责本工程的技术管理与质量管理工作。3.3负责组织施工人员的现场技术培训和质量教育。3.4负责对新工艺、新技术的推广和应用，提高施工水平。3.5负责施工图纸、设计变更的审查、管理工作。3.6负责施工方案与作业指导书的编审工作，并组织技术交底工作。3.7参加工程质量验收评定工作，配合项目部和甲方进行三、四级检查验收工作。3.8负责严格贯彻执行有关规程、规范及各项技术质量管理制度和技术工作标准。3.9参加质量事故的调查、分析和处理工作，对由于技术原因造成的质量事故负责。3.10主持不合格品的评审及验证工作，并及时制定纠正和预防措施。3.11参加材料、设备进入现场的检查及验收工作。3.12负责配合有关部门及人员做好对分部、单位工程的验收和评级工作。3.13有权制止不按技术要求进行的施工并有权责令其停工。3.14参加施工全过程中的监督检查工作。4专职质检员职责4.1执行各项质量管理制度和工作标准，做好质量宣传工作。4.2掌握施工质量验收及评级标准，经常深入施工现场检查施工质量，发现不合格品及时报告，对已发现的不合格品参加评审工作。4.3督促检查班组进行质量自检，主持项目部级巡检工作。4.4参加质量事故的调查、分析和处理工作。4.5参加材料、设备进入现场的检查验收工作。4.6参加施工质量缺陷的检查，负责现场质量缺陷处理的检查、验收工作。4.7参加各分部、单位工程的验收和评级工作。4.8组织每半月一次的质量活动并做好记录，待查。5施工队长职责5.1负责本班组的全面质量管理工作。5.2负责班组的质量方针目标的实施、考核工作，并与经济责任制挂钩。5.3对本班组成员进行质量思想教育，负责组织质量活动日，总结交流经验；贯彻落实各项有关规程制度。5.4组织本班组人员严格贯彻执行工艺规程，对违反工艺规程、忽视质量而造成的质量事故负责。5.5组织自检、参与巡检，严把质量关；不合格原材料、半成品坚决不用；保证不合格品不转入下道工序，不出班组。5.6经常组织本班组职工、临时工学习全面质量管理知识，积极开展质量管理小组活动，不断提高工程质量。6班组技术员职责6.1协助施工队长搞好本班的全面质量管理工作6.2在项目技术负责人的指导下，对本职业务及施工技术、质量负责。6.3参加施工图纸的审查及作业指导书的编写工作。6.4做好本班员工、临时工的技术教育和技术交底工作，保证技术措施的贯彻执行，确保工程质量。6.5参加本班组的质量验收评定工作，配合项目部二级检验工作。6.6负责隐蔽工程的检查验收并配合有关部门做好最后检查验收及签证工作。6.7参加施工质量缺陷的处理、检查和验收工作。6.8有权制止不按技术要求进行的施工。6.9支持班组质量管理和质量检查验收工作，整理汇总施工技术记录及移交资料。6.10参加质量事故调查分析，提出防止事故措施，协助填写事故报告。7班组质检员职责7.1执行各项质量管理制度和工作标准，负责班组质量教育工作。7.2严格执行规程、规范及质量标准。7.3负责组织实施班组质量自检，严把工程质量关。7.4对质量缺陷提出处理意见，并监督、检查缺陷处理情况。7.5协助项目部及公司进行二、三级检验工作。7.6负责二、三级检验整改措施的实施、验证工作。7.7组织开展质量管理小组活动、做好质量管理的原始记录工作。7.8有权纠正、制止未按质量标准进行的施工。8施工工人职责8.1树立“百年大计、质量第一”的思想。8.2熟悉质量标准、操作规程、工艺文件和施工图纸。8.3搞好自检、互检工作，认真做好原始记录，确保工程质量。8.4熟悉本岗位机具设备的性能、操作方法，不违章操作。8.5努力完成质量考核指标、树立下道工序是用户的思想。8.6认真学习全面质量管理知识。质量问题处理制度工程质量问题是由工程质量不合格或工程质量缺陷引起，在工程施工过程中，必须掌握如何防止和处理施工中出现的不合格项和各种质量问题。凡是在施工中，发生质量不符合的、成品保护不合格的、质量超标不符合规范的、不符合外观检验需要修补的，以及由于装卸、搬运、操作和保管不当，造成设备、材料损坏但可以处理的，均属质量问题。1重大质量问题和一般质量问题的划分1.1凡符合下列情况之一者，均属重大质量问题：超过规范规定的基础缺楞少边、建（构）筑物几何尺寸超出规范允许的范围、结构开裂或主体结构强度不足就拆模的；影响结构几何尺寸和建筑物美观的或造成可修补的缺陷；影响设备及其相应系统的使用功能。一次返工经济损失金额在1000元（含1000元）以上5000元以下。1.2一般质量问题：一次返工直接经济损失在1000元以下；1.3质量问题损失金额指：因返工而造成得损失，包括人工费、材料费、机械台班费和一定数额的管理费。2质量问题的检查和处理原则各类质量问题的检查分析和处理工作，都应做到“四不放过”即：事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有总结经验和采取防范措施不放过；造成质量事故的人员没有受到处罚不放过。当施工而引起的质量问题在萌芽状态，应及时制止，并改变不正确的施工方法和操作工艺。3质量问题的检查和处理程序3.1施工人员在施工过程中发现设备或材料有质量问题时应及时向施工负责人和项目部汇报，项目部应当及时向监理汇报，并由监理会同建设单位以及供货商组织调查分析，给出合理的解决方案，签署意见，项目部专职质检员应做好《设备质量问题处理记录》《材料质量问题处理记录》等记录，问题得到妥善处理后将结果补充到记录当中。根据具体情况填写3.2对监理或公司质量部检查出来的因施工而引起的质量问题，施工人员应及向施工负责人和项目部汇报，项目部应按照《监理工程师通知单》或公司质量部下发的《质量整改通知单》的内容和要求采取足以保证后续工程施工质量的有效措施对质量问题进行补救处理，并由专职质检员填写相关记录将处理结果以《监理工程师通知回复单》或《质量整改回复单》的形式报监理单位和公司质量部备案。3.3对在工程自检或巡检中检查出的因施工而引起的质量问题，施工负责人和专职质检员应及时向项目部报告，并组织相关人员尽快对发现的问题及行整改和处理，质检员应做好记录。项目部查出的质量问题应对所施工的班组下发《质量整改通知单》，班组整改后将整改过程记录在案，并向项目部提交《质量整改回复单》。3.4对所有因施工原因产生的质量问题进行认真的整改后填写《施工质量问题检查及处理记录》。4质量问题的具体处理过程4.1当某道工序或分项工程完工后，出现不合格项，项目部及时采取措施予以整改。质检员、监理工程师应对其补救方案进行确认，跟踪处理过程，对处理结果进行验收，否则不允许进行下道工序或分项的施工。4.2交工使用后的保修期内发现的施工质量问题，应根据运行和基建单位的通知，项目部及时进行修补、加固或返工处理。4.3当发生质量问题时，应根据其严重程度确定其返修或返工弥补进行处理，提出处理方案，填写《监理工程师通知回复单》或《纠正措施》报监理工程师审核后进行实施，必要时应经建设单位和设计单位认可，处理结果应重新进行验收,对质量问题和处理过程施工单位应做好记录。4.4对需要加固补强的质量问题，或质量问题的存在影响下道工序和分项工程的质量时，项目部应停止有质量问题部位和与其有关联部位及下道工序的施工。必要时，项目部应采取防护措施，并写出质量问题调查报告，由设计单位提出处理方案，并征得建设单位同意后项目部进行处理。处理结果应重新进行验收。4.5发生的质量问题，不论是否由于施工原因造成，通常都是先由施工单位负责实施处理。对因设计单位原因等非施工单位责任引起的质量问题，应通过建设单位要求设计单位或责任单位提出处理方案，处理质量问题所需的费用或延误的工期，由责任单位承担，若质量问题属于施工单位责任，施工单位应承担相应费用和工期延误的责任。4.6对于各级检查所发现的质量缺陷，项目部应及时组织人员进行消缺，消缺完成后填写记录，由质检人员应认真进行检查验收，并在《消缺单》或《质量整改回复单》上签字确认。4.7针对发生的所有质量问题进行认真的整改后填写《质量问题统计台帐》。4.8项目部应对在施工过程中产生质量问题的班组及个人按项目部《质量奖惩办法》进行惩罚，对及时发现质量隐患和质量问题的个人按项目部《质量奖惩办法》进行奖励,有经济奖罚的应开具项目部《质量奖（罚）单》，一式三联，盖项目部财务章进行确认。质量活动管理制度为了加强质量管理，强化职工的质量意识和责任心，全面提高工程建设质量和施工整体管理水平，促进质量持续改进，项目部和各班组应积极开展质量活动并做好质量活动记录。为规范项目部、施工班组质量活动，特制定质量活动管理制度。1质量活动的组织1.1质量活动由项目部及施工班组的第一责任人负责召集、组织工作，由各级专、兼职质检员负责具体实施和记录工作，施工人员应积极参加配合。1.2质量活动的参加人员应为各级活动部门的主要技术、质量人员及相关人员，项目部组织活动时应要求施工队派人参加。1.3质量活动应定期开展，一般情况下每周活动一次，遇有特殊情况时可随时活动，要求每道工序开工前必须能够活动一次。1.4质量活动的形式应灵活多样、因地制宜，可采取例会、现场会、竞赛等多种形式。2质量活动的内容2.1质量活动应以预防和改进施工质量、降低消耗、保证施工质量，提高经济效益为目的。2.2进行各工序施工前的技术、质量及施工方法的交底，使施工人员明确技术、质量标准及要求，明确标准及要求，明确施工工艺要求，在施工中正确操作，有效的控制施工质量。2.3对上级及业主、监理下发的有关质量文件，及时进行学习、讨论，领会文件精神，并制定出相应的执行措施。2.4参与上一级部门组织的质量活动，布置并实施本部门的质量工作。2.5对特殊施工方案及重大技术措施进行讨论，提出改进意见，优化施工技术措施。2.6对施工中存在的质量问题，及时发现、及时整改，对施工中存在的质量隐患采取预控措施。2.7针对工程的具体情况合理选择课题，组织“QC小组”，有针对性的开展质量攻关活动。2.8对发生的质量事故及重大、特殊的质量未遂事故，按“三不放过”的原则进行分析、总结、处理，并制定有效的改进措施。2.9对上一次开展的质量活动内容进行闭环，将落实情况在本次活动中进行通报和总结。2.10对在本活动期内发生的质量问题及处理情况，奖惩情况进行通报，以做到奖罚分明，鼓励先进，督促后进。3质量活动的管理3.1质量活动应按时进行，并如实填写活动记录，不得弄虚作假，不得只活动不记录或只编记录不活动。3.2质量活动记录每月应由项目部专职质检员签字，由项目经理审阅并签字。3.3质量活动记录待工程结束后由各分公司归档、保存，不得遗失和伪造。质量超标处理制度为能够及时、妥善处理施工过程中发现的质量问题，以防不合格品的非预期使用、交付和质量问题的重复发生，以确保工程施工项目质量符合规定要求，特制定本制度。1适用范围本制度适用于220kV电巴送电线路新建工程Ⅱ标段施工管理。2质量超标的程度及责任范围划分2.1不合格品包括：轻微不合格品∕质量缺陷、一般不合格品和重大不合格品。2.2对于轻微不合格品∕质量缺陷，指不符合工艺要求，责任心不强造成的质量缺陷以及不重要构件或设备的缺陷等。由施工队组织消缺并填写《质量问题整改通知单》报项目部备案。2.3对于一般不合格品，指不符合技术及验收规范要求并造成部门间进行协调后才能解决，以及送电后可能影响正常运行的质量问题。由项目部填写《不合格品报告表》报工程部及质量部，由质量部提出对不合格品的评审申请，工程部组织相关部门共同评审，确定处置方式，填写《不合格品评审记录》及《质量整改通知单》，并组织实施。实施结果由责任部门报工程部、质量部。2.4对于严重不合格品，指已造成质量事故和经济损失，不能验收和移交的质量问题，应由质量部提出不合格品的评审申请，工程部负责技术鉴定，主管领导批准后组织相关部门共同评审，缺定处置方案，由工程部填写《不合格品评审记录》及《质量整改通知单》，并组织实施。实施结果由责任部门报工程部、质量部。3材料质量控制及质量超标的处理3.1对钢材、水泥、塔料等由公司供应部提供的材料，应由供应部选择合格的供货方，并按要求做进货检验和试验。若发现不合格品，供应部应做好记录，不予采购或组织退货，严禁进入施工程中。3.2对供应部提供的材料，进入施工现场时应检验其质量合格证明材料，并做外观检查，必要时自行做试验验证，合格证明材料不全或检验不合格者不予接收或严禁在施工中使用。3.3对砂、石等项目部自购材料应由项目部在监理人员的监督下取样化验，合格者方可进入施工现场。3.4项目部专职质检员和施工队质检员应对运到现场的所有材料进行检验，对不合格品由质检员做好记录并将其与合格品隔离，以防在作出适当处置前继续使用或流入下道工序中。4施工过程中质量控制及质量超标处理4.1工程施工人员必须严格按照规程、规范、作业指导书施工，积极开展“三工序”活动，上道工序不合格不得进入下道工序。4.2发现不合格品，质检员要对其进行标识，做好记录。对轻微不合格品由质检员填写质量问题整改通知单，由相关施工人员进行处理对非轻微不合格品由项目负责人按评审结果对处置，处置方式如下：4.3不合格品处置完毕，由质检员组织复查，做好复查记录。4.4不合格品引起的纠正措施按《纠正和预防措施控制程序》执行。4.5最终检验时不合格品的控制发现不合格品后，质检员做好记录，由工程部牵头进行技术鉴定，主管领导组织评审，决定不合格品的处置方法，授权工程项目部处置。分部工程首例试点制度为了更好的规范施工，确保工程质量，送电线路施工必须进行分部工程首例试点工作，从试点中总结经验发现问题，统一施工工艺指导后续施工工作，因此特制定本制度。1试点工作的划分1.1试点工作应按分部工程划分，即基础工程首例试点，铁塔组立施工首例试点，架线施工首例试点。1.2对特殊作业项目及影响工程的关键项目或业主、监理明确要求的作业项目也应进行试点工作。2试点工作的一般程序2.1试点前施工单位应通知业主及监理，邀请参加。2.2在监理及业主代表参加的情况下，由施工单位负责具体实施，实施时施工单位各施工队队长及相关技术人员均应参加。2.3试点结束后对试点结果及存在的问题提出书面结论及意见，并由监理及业主认可，确定是否可以开始后续工作。3首例试点的内容3.1规范施工现场布置，根据不同分项工程情况，主要应包括机械设备的安置，标语、警示标牌、安全围栏等的布置，施工工器具摆放及施工材料的堆放等。3.2规范现场施工人员的分工，现场指挥人员，安全监护人员，机械操作人员应持证上岗，其他施工人员也应分工明确各负其责。3.3规范质量标准，根据规程、规范及相应工程设计的要求统一质量标准。对基础、组塔、架线等不同分项工程，对施工过程中各环节工作的质量进行规划，并加以规范，以保证最终质量要求。3.4规范施工工艺，按照监理及业主的要求对施工工艺统一要求，特别是组塔及架线工程，工艺要求较高，在试点中更应严格要求。3.5统一施工方法，试点时应选择具有代表性桩号，通过试点工作总结出一套切实可行的施工方法，在整个工地推广。3.6规范文明施工，近年来对文明施工的要求越来越高，因此在试点工作中要对文明施工、环保工作等提出具体要求，加以规范，做到有要求、有措施、有针对性。4首例试点工作的要求4.1试点工作由项目经理亲自主持，各施工班组主要人员必须到场，试点前应制定详细计划，周密安排，对参加试点的施工人员要进行详细交底工作。4.2试点工作中的施工人员要严格按试点要求施工，对违规现象要立即加以纠正，确保试点施工标准、规范，具有指导施工的标准作用。4.3施工试点工作要做到有计划、有措施、有结论。5试点中发现的问题的处理5.1对试点中出现的问题应仔细分析原因，并提出相应的改正措施报监理及业主批准，改正后的内容应由项目总工召开单独会议对施工各班组进行交底。5.2施工试点中发现问题应有书面记录，处理结果也应有详细的记录。5.3如果试点工作中出现问题较大时，可暂停试点工作，待问题解决后重新进行试点。强制性条文执行管理制度1目的为加强输电线路工程建设过程控制，落实质量安全责任，规范质量安全管理行为，保证工程质量及电网安全，确保输电线路工程建设标准强制性条文在施工过程中得到严格执行，特编制本制度。2编制依据《工程建设强制性条文》（2011版）《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》（Q/GDW248-2008）3强制性条文执行规定3.1一般规定3.13.1.3.3.1.3.1.5工程建设标准强制性条文是有关各方必须共同遵守的行为准则，3.1.3.3.2质量强制性条文执行规定3