2015年临沂市科技馆

PAGE—PAGE4—2015年临沂市科技馆部门预算目录第一部分概况一、单位基本情况及主要职能临沂市科技馆是公益性事业单位，隶属临沂市科学技术协会，现有编制39人，设办公室、展教部、培训部、青少部、研发部5个部室。主要职责为：组织开展公众科普展教活动、青少年科技教育活动；组织开展科技人员继续教育和业务培训；组织开展科技开发、转让、咨询和服务工作；举办科技活动交流与合作活动；负责科普器材资料的收集、整理和推广，以及科普展品的研发等工作；组织开展农村实用技术的函授、培训工作；承办协会领导交办的其他事项。2010年6月1日一期工程建成开放，2013年10月1日二期工程开馆运行。到目前为止，共接待观众200万人次，举办青少年科技实践活动798次；每年开展科普大篷车进农村学校、进社区、进广场100场次。二、部门预算单位构成临沂市科技馆部门预算编制单位1个，见下表：序号单位名称备注1临沂市科技馆第二部分2015年部门预算表表1.2015年临沂市科技馆部门收支预算总表单位：万元收入支出项目2015年预算项目2015年预算一、财政拨款收入713.86科学技术支出670.87财力拨款（补助）683.86科学技术普及670.87纳入预算管理的行政性收费科技馆站670.87纳入预算管理的专项收入社会保障和就业支出42.99国有资源（资产）有偿使用收入30行政事业单位离退休42.99罚没收入事业单位离退休42.99其他预算内资金二、财政专户核拨资金三、纳入预算管理的政府性基金收入四、其他收入本年收入合计713.86本年支出合计713.86五、上级补助收入上缴上级支出六、上年结转、结余结转下年其中：一般公共预算结转政府性基金结转专户结转收入总计713.86支出总计713.86表2.2015年临沂市科技馆部门支出预算表单位：万元科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出类款项工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出离退休公用支出合计713.86201.4539.0931.923.9437.5206科学技术支出233.37201.4531.92437.520607科学技术普及233.37201.4531.92437.52060705科技馆站233.37201.4531.92437.5208社会保障和就业支出42.9939.093.920805行政事业单位离退休42.9939.093.92080502事业单位离退休42.9939.093.9表3.2015年“三公”经费支出预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费15.451.4510.5010.503.5

第三部分2015年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，科技管收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况2015年收入预算为713.86万元，其中：财政拨款收入683.86万元，国有资源(资产)有偿使用收入30万元。2015年支出预算为713.86万元，其中：一般公共服务支出670.87万元，社会保障和就业支出42.99万元。三、“三公”经费预算情况2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共15.45万元。（一）因公出国（境）费预算1.45万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（二）公