CMMI5文档之确认过程

确认过程文档编号：FHI_CMMI_VAL_PRS文档信息：确认过程文档名称：确认过程文档类别：CMMI过程密级：内部秘密版本信息：1.1建立日期：2016-1-5创建人：EPG批准人：李庆林批准日期：2016.2.25存放位置：集成公司组织资产库/组织标准过程编辑软件：MicrosoftOffice2003中文版

文档修订记录版本编号或者更改记录编号*变化状态简要说明（变更内容和变更范围）日期变更人批准日期批准人V1.0C创建2016-1-5张娜娜2016-2-25李庆林V1.1M文档编号去掉版本号2016-4-17邓沛沛2016-4-17李庆林*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除目录TOC\o"1-2"\h\z1. 简介 41.1 目的 41.2 适用范围 41.3 角色和职责 42. 工作过程概述 42.1 过程概述 42.2 过程结构描述 43. 工作过程描述 53.1 准备验收 53.2 验收产品和产品构件 7简介目的规定了在项目中通过实施有效的确认活动，以保证产品或产品构件被置于其预期的环境中时，满足预期的用途。适用范围适用于项目的验收活动。角色和职责项目经理：负责验收计划的制定，开展验收工作，提供最终版本产品和产品构件，制定验收规程和协调验收活动工作，协助客户代表和用户代表进行验收；开发工程组：负责提供项目验收所需的技术文档，对验收和程序试用过程中发现的缺陷进行修复。包括项目需求开发、设计、构造、验收等工作，必须保证按项目定义的过程生产出合格的技术文档和产品。测试组：客户不能编写的验收测试用例，由测试组和项目组共同编写验收测试用例。项目实施组：负责提供培训工具和用户代表培训。对于合同性项目，其与项目经理和用户代表合作对产品和产品构件进行验收。负责提供部署工具，进行产品和产品构件的部署和技术支持。用户代表：代表产品和产品构件的最终使用者参与验收活动。对于自提性项目，由本公司的质量管理部指派人员承担用户代表的角色。客户代表：代表产品和产品构件的客户方参与验收活动，确定产品和产品构件是否满足客户的要求。对于合同性项目，由合同甲方指派客户代表；对于自提性项目，则由本公司的质量管理部指派专人担任客户代表。用户：使用产品和产品构件的人员以及项目开发人员，在产品和产品构件试运行时，使用产品和产品构件。对于产品性项目，用户为客户方的系统使用人员；对于自提性项目，则由本公司部门经理指派的试用的项目开发人员。工作过程概述过程概述对于合同性项目，验收的质量方针为：在保证客户满意度的前提下，按期或提前完成项目验收；对于自提性项目，验收的质量方针为：满足公司（或事业部）的推广产品应用和（或）产品市场推广的需要。过程结构描述流程：项目验收活动的目的是为客户提交其所需的各项产物，并通过客户验证获得项目的最终验收。以下是活动流程图：图表SEQ图表\*ARABIC1项目验收流程图项目验收的流程分为两个阶段：准备验收、验收产品和产品构件。在准备验收阶段由项目组制定验收计划、建立验收环境和规定验收规程，为客户验收做好准备；在验收产品和产品构件阶段，首先由项目实施组会同用户代表根据项目需求对产品和产品构件进行验收，测试组对于验收测试结果中的产品缺陷进行验证，并由项目经理汇集全部验收结果文档提交给客户代表进行验收，对于影响验收通过的产品缺陷进行修复，直至客户验收通过。工作过程描述准备验收概述项目经理在系统正式上线运行正常后，整理验收文档，建立验收环境，规定验收规程，进行验收前的准备工作。角色与职责项目经理：负责验收计划的制定，开展验收工作，提供最终版本产品和产品构件，制定验收规程和协调验收活动工作，协助客户代表和用户代表进行验收；开发工程组：负责提供项目验收所需的技术文档。测试组：客户不能编写的验收测试用例，由测试组和项目组共同编写验收测试用例。项目实施组：负责提供培训工具和用户代表培训。对于合同性项目，其与项目经理和用户代表合作对产品和产品构件进行验收。负责提供部署工具，进行产品和产品构件的部署和技术支持。用户代表：代表产品和产品构件的最终使用者参与验收活动。对于自提性项目，由本公司的质量管理部指派人员承担用户代表的角色。客户代表：代表产品和产品构件的客户方参与验收活动，确定产品和产品构件是否满足客户的要求。对于合同性项目，由合同甲方指派客户代表；对于自提性项目，则由本公司的质量管理部指派专人担任客户代表。资源与能力要求项目经理：经过确认过程培训，掌握验收规程，并且有协调能力。入口准则软件系统已经试运行，且达到稳定。输入项目资料，包括需求文档、系统设计文档、系统部署手册、系统维护手册、系统使用手册，功能规格说明，测试报告。项目计划项目合同（合同性项目）任务制定验收计划“制定验收计划”活动的主要目的是制定一套项目验收的解决方案，发生在项目的“部署阶段”，在项目产品和产品构件达到运行稳定阶段之后开始。验收计划文档的完成需要项目组各职能组员的全体参与，项目经理负责整个活动的组织、协调和时间的控制，完成提交经过客户验收的《软件需求功能规格说明书》，项目实施组负责提供部署计划、技术支持计划和培训计划，测试组负责提供测试报告，开发工程组负责提供相关技术文档。本活动的主要步骤如下：定义项目验收的验收文档修订完善计划。对于合同性项目，按需定义商务工作计划：项目经理与商务人员制定验收活动中与客户进行合作与协调的工作安排。汇总项目各职能组提供的项目资料，根据项目需要编制项目验收材料，包括需求文档、系统设计文档、系统部署手册、系统维护手册、系统使用手册，功能规格说明，测试报告。验收准备会：项目经理向客户汇报项目验收工作安排，听取客户意见，修订项目验收材料。组织、协调验收环境所需的各项资源开发工程组负责提供最终版本的产品和产品构件项目实施组协调部署人员，准备部署工具项目实施组负责协调培训人员，准备培训工具项目经理协调客户方准备部署环境和培训环境，以及客户方参与项目验收的用户代表人员建立验收环境项目实施组根据部署计划，按照系统部署手册的要求，在客户环境中部署产品和产品构件。验收测试时，应对验收环境进行检查。项目实施组负责按照培训计划进行用户培训。对于合同性项目，产品和产品构件投入试运行，项目实施组根据其试运行状态，出具试运行日志；对于自提性项目，产品和产品构件被指定的项目投入试点使用，由试点项目的项目经理根据其试用状态，出具试运行日志。规定验收规程项目经理在产品和产品构件正常运行的情况下，编制《客户验收计划》并提交给客户。客户签字确认就表示用户同意你的验收申请及计划安排，进入验收计划实施阶段。客户验收方式可以与客户协商采用以下方式之一，或者两种都采用：1、试运行方式2、验收测试方式对这两种方式，都应该计划时间、人员。对于试运行方式，项目组协助客户进行系统的试运行，试运行完成后，由试用系统的用户出具《项目试运行报告》。对验收测试方式，项目经理根据项目组提供项目验收材料，结合产品和产品构件运行环境情况、验收投入资源情况，编制《验收测试用例》。出口准则项目测试用例、客户验收计划完成，且客户在《客户验收计划》已经签字。输出（工作产品）《客户验收计划》《验收测试用例》验收产品和产品构件概述角色与职责项目经理：负责开展验收工作，协助客户代表和用户代表进行验收；开发工程组：负责对验收和程序试用过程中发现的缺陷进行修复。包括项目需求开发、设计、构造、验收等工作，必须保证按项目定义的过程生产出合格的技术文档和产品。测试组：客户不能编写的验收测试用例，由测试组和项目组共同编写验收测试用例。项目实施组：对于合同性项目，其与项目经理和用户代表合作对产品和产品构件进行验收。负责提供部署工具，进行产品和产品构件的部署和技术支持。用户代表：代表产品和产品构件的最终使用者参与验收活动。对于自提性项目，由本公司的质量管理部指派人员承担用户代表的角色。客户代表：代表产品和产品构件的客户方参与验收活动，确定产品和产品构件是否满足客户的要求。对于合同性项目，由合同甲方指派客户代表；对于自提性项目，则由本公司的质量管理部指派专人担任客户代表。用户：使用产品和产品构件的人员以及项目开发人员，在产品和产品构件试运行时，使用产品和产品构件。对于产品性项目，用户为客户方的系统使用人员；对于自提性项目，则由本公司部门经理指派的试用的项目开发人员。资源与能力要求项目经理：经过确认过程培训，掌握验收规程，并且有协调能力。入口准则客户验收计划和验收测试用例已经提交客户，且得到客户同意。输入客户验收计划验收测试用例项目验收资料：包括需求文档、系统设计文档、系统部署手册、系统维护手册、系统使用手册，功能规格说明，测试报告。任务软件验收过程采用试运行方式的软件验收过程：根据合同要求及客户验收计划，在项目经理和商务人员的协调下，用户试用软件系统，项目组将软件系统试运行出现的问题记录在《软件系统试运行记录》文档中。试运行结束后，试用用户出具《项目试运行报告》，试运行得到客户认可签字即表示软件通过验收标准。采用验收测试方式的软件验收过程：根据合同要求及客户验收计划，在项目经理和商务人员的协调下，项目实施组会同参与项目验收的用户代表人员，根据验收规程材料逐项对产品和产品构件进行验收确认，提交《验收测试报告》。测试组针对《验收测试报告》中阐述的产品和产品构件汇总的缺陷进行验证，确定缺陷的真实性、重要性。如无此环节的项目组，则按照验收计划执行，对缺陷进行验证。验收测试完成的准则：验收测试用例100%通过。验收测试通过的准则：开发方项目经理和客户方项目经理审批通过。成果验收过程根据合同要求及客户验收计划，在项目经理和商务人员的协调下，项目实施组会同参与项目验收的用户代表人员，根据验收规程材料逐项对应交付客户的成果进行验收确认。汇总验收结果项目组按照客户验收计划，将软件验收结果和成果验收结果，汇总到《客户验收报告》中。验收结果认可项目组将项目验收材料和《客户验收报告》提交给客户代表审查，得到其正式认可（对于自提项目，质量管理部可由指定试用的项目的项目经理以及按需邀请专家组织验收小组来确认验收结果），在《客户验收报告》上签字，即项目通过验收。如