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不合格品汇报及处理流程版本状态：A/0编号：不合格品汇报及处理流程版本状态：A/0编号：1审核:执行日期：年月1审核:执行日期：年月日不合格品汇报及处理流程目的为了标准不合格品处置，明确各级人员处理权限，落实重要特别责任，整改措施，特制定本规程。适用范围公司生技部品控中心、生产中心、分公司、加工厂。3.具体内容不合格品汇报流程：不合格成品汇报流程说明：品控员在生产过程中觉察不合格品时，具体汇报处理流程如下：产品需待判定的，品控员通知相关人员，将通知中要求的产品隔离，并粘贴24小时内给出处理意见。如需生技部检测中心检测，则由品控员对相关产品隔离并取样，生产相关人员帮助品控员送至检测中心检测。如可直接判定不合格的，品控员通知班组特长置方法，并在特别状况处理记录单上具体记录，班后汇报品控主管。生产人员依据要求进展处理。不合格品处置权限：主辅料、酱报废≤10kg，料液报废≤100kg，料液不合格无需补加主辅料可100100100〔特别是停电、停汽〕时间≤30min。品控员可依据《质量把握及问题解决流程》直接进展相关处理，并记录在特别状况处理记录单上，班后汇报品控主管。超出以上状况品控员需马上汇报品控主管/分公司技术经理/加工厂技术主管，由品控主管/分公司技术经理/加工厂技术主管进展相关处置，主辅料、酱报废≥50k1T201000听，产品转次品、报废≥10001000个，产品隔离≥2万件，调配、需马上汇报质量把握经理，由质量把握经理判定处理。主辅料、酱报废≥100kg，料液报废≥2T，料液口感特别、料液有杂质、料液不合格经调配无法恢复正常指标，已灌装产品料液指标不合格，空罐报废≥2023听，产品转次品、报废≥2023听，箱皮报废≥2023个，调配、杀菌工序生技部经理，由生技部经理判定处理。经由生技部经理判定处理的不合格品，需由生产中心/分公司/加工厂写纠偏预防措施，传递至生技部，生技部填写处置意见后，到总经办备案，总经办经理签字后交由生产中心/分公司/加工厂执行，过程中品控员确认。假设不合格品/分公司/加工厂先依据要求进展处理，事后再写申请单，签字、备案。在已入库产品觉察不合格后，具体汇报处理流程如下：发货，并粘贴《待定产品标识卡》。之后通知品控主管，品控主管核实状况后填写《部门联络单》，写明品种、具体数量、库位、估量处理时间，通知仓库成品库主管，并在联络单上签字。假设产品指标不符合内控指标，而符合国家标准时，生技部可有权依据实际状况进展相应处置。生产中心在对不合格品进展销毁时，须通知品控员，进展监视销毁，防止不合格品外

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