电子元器件仓储管理程序

电子元器件仓储管理程序1.0目的规范仓储作业，确保仓储物料之品质稳定及资料准确,并做到及时安全出货。适用范围包括公司所有由仓库管制之物料，例如原物料、半成品、成品等。﹑手推车﹑叉车。﹑胶箱﹑纸箱等。3.0定义无4.0品保部：负责对所有进仓物料及出货之品质确认。采购单位：负责《采购单》的提供；来料判退时开立《退货单》。生管单位：确认工单完成状况。仓管单位：负责物料储存、发料、退料、报废、盘点﹑搬运﹑业。内容收料供应商来货须有采购单位提供之《采购单》方可收货。核对无误并填写《进料验收单》通知品管检验。入库数量登载于“物料收发卡”上。时由采购单位开具《退货单》，知会供应商拖回。公司之国外来料，仓管单位依据报关清单单号及货柜编号点收入5.1.1之管理程序通知品管检验，对品管验收合格之处理,同时知会采购单位。经品管检验合格后之半成品、成品入仓，仓管单位依据生产单位点清数量并签名。储存6S”作好各项要求。各类货物储存环境应保持阴凉、干燥、通风。GPGP实际状况按区域放置。货品库存期限:9个月化工材料类库存期限：依该物品之有效期限订定之个月个月个月GP再确认当时提供的第三方有害物质检测报告是否在有效期内超过有效期，品保部须将该物料送外单位检测有害物质。发料仓管单位依据《制造工令单》，由生产单位开立《领料单》进行制造单位领料后，仓管单位当即在“物料收发卡”上登录。清数量、核对、签名，仓管单位及时作好记录。各颜色标签进行区别管理。退料制造单位领出之物料，生产中如有不良品和生产完毕后如有多领位主管审核后，仓管单位按单点收入库。单》，与实物一起交仓管单位退货至供应商。仓储单位凭《退货单》登录好“物料收发卡”。报废单》交仓管单位报废。盘点为了确保仓库库存资料之准确,规定每月月底进行一次盘点,各仓管员应及时把盘点资料填入《盘点表》和“物料收发卡”上,将盘点表上报给生管﹑会计。盘点中如有发现库存与报表统计不相符时,及时查明原因并开具《冲销单》予以冲销。并依《财务系统管理程序》执行。帐目仓管单位对所有进、出物料之单据须及时登记入帐本。帐、电子帐目一致。物品搬运应遵循的原则合格时再入库、出货或使用，不合格者按《不合格品管理程序》处理。行走，防止压坏。栈板使用规则22不同物品置于同一栈板须明确标示。搬运工具使用原则搬运工具所搬运的物品重量应在搬运工具所承受之最大负荷以内。应在安全速度下拉动、行驶。走廊或过道上。以慢速（5KM/H）行驶，防止意外事故发生。人工搬运原则考虑用其它工具或两人共同搬运。人力搬运以省力和安全为原则。工具保养规则每部拖板车或手推车均配给专人保管，各保管人应保持车辆完适当之处置。成品出货管理业务部开立《送货单》给生管单位，并通知品保﹑仓管单位。对出货国外之产品，仓管人员应检查货柜是否有凹凸漏洞后，确性。5.13.2查核验证。仓管单位经核对出货数量无误后，才可办理出货手续。参考文件《不合格品管理程序》《财务系统管理程序》相关表单采购单送货单进料验收单退货单入库单联络单制造工令单退库单报废单盘点表冲销单点检表附件仓储管理流程图（附件一）仓储管理流程图附件一来料通知采购、生管重新送料来料通知采购、生管重新送料放入待检区域办理退货NG检验OK入库生产领料成品入库材料退库出货备料OK检验OK出货采购