TSG2023年充装质量手册要素控制程序文件

..........文件把握建立《文件把握程序》由办公室对文件的形式、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进展把握，防止文件的非预期使用。2.1文件包括法律、法规、完全技术规、标准，分供方产品质量证明文件、明文件等。受控”文件供给应认证方、用户及其他相关方面审核。文件的形成和批准权限：——质量保证手册由质保工程师指定的部门〔办公室〕编制，质保工程师审核，经理批准；——程序文件和治理制度由主管部门编制，部门负责人审核，质保工程师批准；——标准性工艺文件、检验作业文件由专业工程师编制，技术部门审核，质保工程师批准；——其他作业性文件由专业人员编制，专业工程师审核，部门负责人批准。必要时应对文件进展评审与更，并再次批准。文件的更改应由原编制人员进展，原批准人批准，如因特别状况有变动时，应予以授权，并取得相应资料。..........通过文件的首页标识文件的使用处可获得适用文件的有效版本。文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。受控文件不得损毁、涂改，保持清楚，易于识别。外来文件应进展编号、登记、并把握其更改发放和回收。作废或失效文件应予以标识、回收，假设因积存学问或法律关系而保存时，应隔离存放。作废或失效文件在监控下销毁。2.1记录把握质量记录是文件的特别形式。建立《质量记录把握程序》由办公室对记录形成、保管予以把握，确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯的记录。受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；受控围包括：——进货产品质量证明文件——进货过程、最终产品检验试验记录和报告——过程确认记录；——质量评审记录、备忘录；——不合格记录；——质量保持体系运行记录。受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序，保持记录的清楚，易于识别和检索；记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、照片和照样。记录保存分五年、十五年及永久三类；——五年期：除治理评审以外的质量保证体系运行记录；——十五年期：一般充装过程记录；——永久期：重点过程记录，治理评审记录。设备把握目的通过对生产设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等各阶段进展有效的把握，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产供给有力保障。适用围适用于本公司全部生产、检测设备〔包括关心正常生产所必需的动力设备〕的治理。职责设备动力部是生产设备的归口治理部门，统筹治理设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等。设备的使用部门负责设备的正常使用和日常维护保养。技术工艺部、生产制造部、设备使用部门负责参与对购置设备的验收。工作程序设备的购置1130设备动力部依据有关部门提出的购置打算，结合集团公司的生产经营状况编制下年度的《年度设备购置打算为确保打算的合理性，由企业规划部组织召开设备购置计划经济技术及环保论证会，会议由总工程师主持，设备动力部、技术工艺部、生产制造部、质量部、安环部、财务部参与。设备购置可考虑以下方面：提高生产效率；提高产品质量和检测精度；提高生产安全性，降低劳动强度，改善工作条件等；节能降耗；原有设备报废；集团公司进展的其他需要。经过论证后的设备购置打算由集团公司总经理批准后，下达设备动力部执行。设备选购原则上由设备动力部统一选购，特别状况时，设备动力部可托付使用部门选购。一般状况下不允许打算外购置设备，特别状况应填写《打算外设备购置总经理批准后，由设备动力部实施选购。5特别状况应经主管副总经理批准后直接选购。设备的开箱验收设备到厂后，由设备动力部和设备使用部门共同对设备开箱验收，并填设备名称、规格、数量等；设备的外观状况；按装箱单清点设备随机附件。设备开箱验收完毕后，由设备动力部负责办理入库手续。设备的安装调试设备开箱验收无误后，由设备动力部负责组织有关部门对设备进展安装，设备安装必需严格依据生产厂家供给的地基图要求进展施工，保证安装质量。进口设备在进口港三个月必需完成开箱验收工作，十八个月必需使设备安装测试投入生产，在验收调试中觉察问题应准时联系生产厂家，需要索赔的应准时办理相关手续。压力容器和特种设备安装完毕后，必需由当地劳动、技术监视部门办理验收合格后，才能办理移交和建帐手续。设备如安装调试不合格，则依据合同条款处理。设备的移交验收设备经安装调试合格后，设备动力部负责组织技术工艺部、生产制造部、设备使用部门进展验收确认，并办理移交手续。由设备动力部填写《设备安装移交验收单》一式四份，阅历收人员签字确认后归档并建帐。对于自制设备，凡符合固定资产条件的，经三个月〔连续运行〕以上的生产验证，性能稳定，到达原设计技术要求，到达完好设备标准，有完整的技术资料，并将技术资料移交设备档案室前方能填写《设备安装移交验收单》验收、建帐。设备的治理设备固定资产台帐/档案的建立设备使用期限在一年以上，单台设备购置价值在2023“固定资产”进展治理。《设备固定资产台帐》由设备动力部负责统立，主要容有固定资产编号、名称、型号、制造厂家、使用部门等。全部固定资产均应建立设备档案，主要容包括说明书、质保证明、技术资料、操作规程、修理记录等。设备档案由集团公司办公室归口治理。设备的标识全部设备均应固定有“煤机设备资产”标牌，主要容包括设备型号、资产编号、设备状态。资产编号：由设备动力部负责编制，末位字母代表设备类型。其中ZK”代表质控点设备。同时具备多种类别的设备，只打印重点设备标识。设备状态：分为完好设备、封存设备、待修设备三大类。完好设备标准：设备性能良好，各机构运转正常；主要精度或出力到达出厂标准或满足合理的工艺要求；零部件及附件齐全完整；设备润滑良好，磨损锈蚀不超过规定的技术标准；仪器、仪表及安全防护装置灵敏牢靠，无缺损，电气绝缘良好，线路整齐，护线管架无破损；设备外清洁，无黄袍。根本无漏油、漏水、漏气现象。完好设备应在设备资产标牌下方的空格粘贴完好设备标识，并标注认定日期。封存设备应在设备资产标牌下方的空格粘贴封存设备标识，并标注封存日期。待修设备应在显著位置悬挂“待修”标牌。设备的使用设备操作人员必需经过相关培训，经设备动力部考核合格，统一发证前方可独立操作设备。设备的使用要严格岗位责任，主要生产设备实行定人定机制。定人定机由设备使用部门提出，报设备动力部备案。多人操作的设备，使用部门必需指定设备机台长。公用设备，使用部门必需指定专人负责对其维护保养。多班运行的设备，须办理交接班手续。接班人须按《交接班记录》进展具体检查，符合要求前方可签字接收。操作设备，必需严格贯彻操作维护规程和工艺规程，不得超负荷使用设备。设备的维护保养设备使用部门及操作者必需严格执行设备维护保养制度，到达整齐、清洁、润滑、安全的“四项要求日常维护和定期维护两类。设备的日常维护日常维护包括每班维护和周末维护两种，由设备操作人员进展日常维护。确认正常后才能使用设备；设备运行中严格依据操作规程正确使用设备，留意观看运行状况，觉察特别准时处理，操作者不能排解故障时，应准时通知修理人员检修；每班完毕后认真清扫、擦拭设备。大型设备用４小时，对设备进展彻底清扫、擦拭和涂油，各单位应组织人员进展检查，将检查结果记录在《设备维护保养周检记录》上；设备动力部组织有关人员按设备维护“四项要求”对公司设备进展检查评定，并填写《设备周末维护保养抽检设备的定期保养：以设备操作人员为主，修理工人帮助辅导，按一级保养的要求对设备进展局部解体和检查，清洗规定的部位，疏通油路检查油质，调整间隙，紧固松动部位。设备运行六个月要进展一次定期保养，由设备使用部门机械员验收，并填写《设备定期保养记录单设备大修：设备部负责编制设备大修打算，经集团公司副总经理批准后，列入集团公司年度综合打算执行。设备的封存/启封设备消灭以下状况时，由设备使用部门填写《设备封存/报请分管副总经理批准后予以封存：目前生产和工艺上临时不需要的设备。安全性能下降或精度不能满足生产需要的设备。其他缘由造成连续停用一年以上或不预备再用的设备。封存设备时，应切断电源、放净水、气体等，作好防锈、防尘、防潮处理，由设备动力部进展验收，并在设备台帐中予以注明。封存设备应予以标识，并明确保管人，妥当保管，防止丧失、损坏。/启封设备的报废已到达设备报废条件不能再连续使用的设备需要报废时，由设备使用部门提出申请，报送设备动力部。设备动力部应会同技术工艺部、财务部等有关部门对申请报废设备进展鉴定，符合设备报废规定时，填写《设备报废申请单可报废。报废设备未处理前，由设备原使用部门予以保管。设备报废标准经过检测、大修后，技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的.设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差的。大修后虽能恢复精度，但不如更经济的。严峻污染环境，危害人身安全与安康，进展改造不经济的。其它符合国家应当淘汰标准的。对于资产折旧评估为零仍具有使用价值的设备，经审批可以降级使用，依据正常设备治理规定进展治理和使用。记录《设备维护保养周检记录》《年度设备购置打算》《交接班记录》《年度设备购置申请表》《设备开箱验收单》《设备安装移交验收单》《设备封存/启封申请单》《设备报废申请单》《设备周末维护保养抽检记录》《设备定期保养记录单》《设备固定资产台帐》《打算外设备购置申请表》充装介质检测把握目的通过对充装介质的检测，保证本公司充装进气瓶的气体符合产品技术标准的要求和本公司许可围。围适用于本公司所购置的商品气体以及充装进用户气瓶的气体以及充装前的气瓶余气的检测。职责技术负责人负责公司购进的商品气体的验收；超装。程序商品气的选购及验收合产品技术标准的气源的生产商或者供给商；气的产品合格证〔或质量证明书、化学品安全技术说明书和移动式压力容器充装前后检查记录和充装记录进展验收。应比照产品标准GB11174《液化石油气》对供给的产品合格证逐项验收，对不符合产品技术标准的气体，应拒绝接收。符合产品标准的，方可安排卸车。编号等并记入卸车记录，同时将司乘人员人员供给商品气的产品合格证〔或质量证明书、化学品安全技术说明书和移动式压力容器充装前后检查记录和充装记录存入特地档案。气瓶充装前，由当班气瓶检查员逐只对气瓶进展充装前的检查，除检查气瓶是否为本公司自有气瓶、气瓶是否在检验周期、有无腐蚀、变形、损伤、安全附件是否完好外，还应重点检查气瓶颜色、标注的介质是否符合充装气体要求、瓶是否有余压。检查有无余压时，还应通过气味推断瓶余气是否是液化石油气。对瓶无余压的气瓶，应进展隔离，并将瓶号等记入不合格气瓶隔离处理记录。假设气瓶颜色和瓶身标注的介质符合液化石油气钢瓶要求，且推断瓶介质符合充装气-80KPa。员对气瓶进展充装后的检查。检查瓶身有无温度特别、气瓶有无泄漏、变形等。合格后，由气瓶检查员在瓶阀口粘贴产品合格标签。标签容应包括产品名称、产品标准、充装量、充装时间、充装员、检验员等信息。人员治理目的为了确保本公司有参与检验检测活动相适应的检验检测技术人员和治理人员。对人员资格确认、仍用、授权和力气保持等进展规治理，为质量体系的良好运行供给保障，特制定本程序。适用围本程序适用于本公司的人力资源治理、包括人员聘请、调配、培训及考核治理。3总经理负责人力资源的配置，包括批准人员聘请、调配、培训及考核打算；技术负责人负责人员聘请、调配、培训及考核打算的审核；质量负责人负责本中心治理体系有效运行和持续改进的治理工作；办公室负责制订本公司人事治理制度，汇总人员聘请、调配、培训、考核打算及相关记录的归档治理工作；考核实施及员工的日常治理工作质量监视人员对检测过程进展监控，对证书、报告的规性和准确性实施监视。授权签字人负责授权围的技术治理及评审工作；部审核人员负责对本公司治理体系进展定期审核；职工作。工作程序员工的日常治理。聘请程序由用人部门提出申请〔须注明合同起止时间、工作岗位、工资待遇等审核，报总经理审批后，由办公室负责办理录用备案手续。调配程序个人可依据自身状况向公司提出工作岗位调配和变动申请；公司也可依据工作需要对相关岗位进展调配和变动。公司部调动程序：经总经理办公会争论通过，由办公室出具部调动通知。调离或调入本公司程序：经总经理办公会争论同意调出〔入〕总经理审批。经批准同意调出的由办公室通知调出人员办理移交手续；同意调入的由办公室通知调入人员办理入职手续。培训程序本公司全部从事抽样、检验检测、签发检验检测报告及操作设备等工作的人员，应按要求依据相应的教育、培训、阅历和/或可证明的技能进展资格确认并持证上岗。具体程序按《人员培训程序》的规定执行。考核程序本公司对全部在岗职工进展年度业绩考核。具体程序按《人员培训程序》的规定执行。人员配备和关键人员资格条件本公司依据工作需要配备满足检测工作需要和相应规、标准要求的检测人员；负责治理体系运行中各项治理职能的治理人员；从事后勤保障的效劳人员及质量监视、部审核等工作人员。总经理和有效运行；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满足度；运用过程方法建立治理体系和分析风险、机遇；组织质量治理体系的治理评审。程；确保治理体系所需的资源；确保治理体系实现其预期结果。把握。技术负责人和质量负责人技术负责人全面负责技术运作。技术负责人可以是一人，也可以是多人，以掩盖检验检测机构不同的技术活动围。技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或者同等力气，胜任所担当的工作。以下状况可视为同等力气：1年及以上；硕士争论生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；5年及以上；8年及以上。到实施和保持。质量负责人应能与检验检测机构打算政策和资源的总经理直接接触和沟通。检验检测机构应规定技术负责人和质量负责人的职责。〔〕的代理人，以便其因各种缘由不在岗位时，有人员能够代行其有关职责和权力，以确保检验检测机构的各项工作持续正常地进展。高级工程师为技术负责人。技术负责人为质量负责人。质量负责人为质量监视组组长。授权签字人授权签字人是由检验检测机构提名，经资质认定部门考核合格后，在其资质认定授权的力气围签发检验检测报告或证书的人员。授权签字人应：生疏检验检测机构资质认定相关法律法规的规定，生疏《检验检测机构资质认定评审准则》及其相关的技术文件的要求；具备从事相关专业检验检测的工作经受，把握所担当签字领域的检验检测技术，生疏所担当签字领域的相应标准或者技术规；生疏检验检测报告或证书审核签发程序，具备对检验检测结果做出评价的推断力气；检验检测机构对其签发报告或证书的职责和围应有正式授权；e〕检验检测机构授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或者同等力气签字人的代理人员。检验检测机构应对全部从事抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，按其岗位任职要求，依据相应的教育、培训、经受、技能进展力气确认。上岗资格确实认应明确、清楚，如进展某一项检验检测工作、签发某围的检验检测报告或证书等，应由生疏专业领域并得到检验检测机构授权的人员完成。系、本部门检测工作及使用的检测方法，生疏检测工作的各个环节，具备检查检测结果的准确性和牢靠性的力气。1年以上，生疏有关的法律法规和计量根本学问，把握治理体系的运行过程，经培训、考核取得审员书。维护及其计量检定〔送检〕工作，制定仪器设备的检定、修理打算、认真贯彻执行上级颁发的有关设备治理规章制度及其计量法规、法令、条例和上级计量机关制定的有关计量文件，并组织实施，结合我公司的具体状况，制定实施细则及补充规定、参与技术装备规划及其计量工作打算的编制、审查和实施、努力完成上级制定的仪器设备治理的考核指标，搞好仪器设备的使用治理，保证其良好的检测状态，充分发挥其效能、组织仪器设备的修理，延长其使用周期，降低修理费用，做好备品配件的供给治理工作、依据仪器设备治理台帐，按其使用状况并依据其相应规要求及时送检，准时贴换相应标志、定期检查在用仪器设备的工作状况，保证全部仪器设备处于合格状态，并将检查的有关状况准时上报部门主管领导。样品治理员建立样品把握和治理系统、建立样品的交接、登记手续和标识、负责样品的交接、流转、保管、退样和处理、维护样品的贮存环境对样品进展妥当保管、监视在检样品的流转、保管和维护、负责样品室的防火、防潮、防盗、工作。理，档案的供给利用等、建立和完善档案治理的相关制度、确保档案的真实性和安全性，据有用档，切实履行义务、确保档案收集工作的规性，并催促各部门准时归档。公司必需对上述关键岗位的人员进展资格确认、任用、授权。6.相关文件质量手册人员培训程序充装工作质量把握目的通过对充装工作质量的把握，以保证本公司的气瓶充装工作的安全。围适用于本公司气瓶充装的全过程。职责公司总经理是气瓶充装工作质量和安全的第一责任人；技术负责人依据其规定的岗位职责，负责充装工作质量的监视、技术把关。专职安全员负责充装站的安全检查、监视工作；气瓶检查员负责气瓶充装前后的检查，保证所充装气瓶以及出站气瓶是合格的；气瓶充装员负责依据有关安全技术规和气瓶充装操作规程进展气瓶充装，保证气瓶充装的质量和安全。程序气瓶充装前的检查对充装前的气瓶逐只进展充装前的检查并将检查状况记入气瓶充装前后检查记录中。有以下状况之一的，为不合格气瓶，严禁进入充装环节，并记入不合格气瓶处理记录：非本公司自有气瓶或者气瓶档案不在本公司的气瓶；由不具有《气瓶制造许可证》的单位生产的气瓶；气瓶钢印标志中气瓶名称与本公司充装气体不全都的；气瓶外外表颜色标志不符合规定的；气瓶已超过检验有效期或者已到达报废年限的；气瓶外外表存在裂纹、严峻腐蚀、明显变形和其他严峻外部损伤的；气瓶存在改装、翻状况的；安全附件不齐或者安全附件有损伤的；对于投入使用的气瓶和定期检验后首次投入使用后的气瓶，应用真空泵对气瓶抽真空，直至瓶真空度到达-80KPa，方可进展充装；4.1.2式处理后，方可进展充装。气瓶充装经气瓶检查员检查合格的气瓶，方能进入气瓶充装环节；气瓶充装员应严格依据技术标准《液化气体气瓶充装规定》和本公司作业每班充装前，充装员应检查充装计量衡器是否在检定有效期且每班校验一次，校验自动报警及自动切断连锁功能是否完好。充装前，应按充装记录规定容记录气瓶的有关信息；气瓶充装量应不得大于气瓶规定的充装量。缓慢开启气瓶阀门和充装系统阀门，把握充装速度。并在充装过程中，用手触摸瓶身，检查气瓶温度有无特别，监听瓶有无特别声响。观看计量衡器，在到达规定重量、连锁装置切断气源后，依次关闭烃泵、充装管路阀门和气瓶阀门。向气瓶阀口和阀门与气瓶连接螺口处和瓶阀阀杆处涂抹发泡剂，检查气瓶有无泄漏。用专用的复检衡器对充装量进展复核，其复核的充装量不得超过气瓶允许充装量。超过规定充装量的气瓶，由充装员通过残液回收系统将超出的介质导入至残液罐，并再次复核气瓶的充装量。气瓶的空瓶重量、满瓶重量和复核重量和实际充装量均应记入充装记录；在气瓶充装期间，安全员或设备治理员应对充装现场、机泵房、储罐区以及管路系统进展巡回检查，防止充装过程中设备故障和系统发生泄漏等事故。充装后的检查气瓶充装完成后，由气瓶检查员对气瓶进展充装后的检查。检查瓶身有无温度特别、气瓶有无泄漏、变形等，并将检查结果记入充装前后检查记录中。检查合格后，由气瓶检查员在瓶阀口粘贴产品合格标签。标签容应包括产品名称、产品标准、充装量、充装时间、充装员、检验员等信息。信息追踪和质量效劳质量信息包括、外部质量信息及质量监视部门和监视检验机构提出的问题等。办公室负责应用统计技术调查测量，以取得有关信息，定期或不定期的分析和整理，作为对质量保证体系及产品业绩的评价，对任何不满足的信息实行相应措施。测量和监控的方法可以是：A、专人收集用户投诉，记录并移交相关部门实行措施；B、与用户直接沟通；C、定期或不定期回访；D、问卷调查；E、亲热关注相关团体的活动；F、亲热关注消费者、相关团体及行业争论的报告。2部审核质保工程师每年组织至少一次的全围、全过程的部审核，以确定质量保证体系是否符合要求，过程的有效性是否有得以保持。部审核依据过程、区域、重要性以及往审核结果需要进行筹划，拟订审核围、审核方法、审核组织、程序和进度，并执行《部审核程序审核由具备审员资格、非从事受审活动的人员担当，确保审核的客观性。审核工作包括筹划、实施、报告和跟踪验证措施，并保持记录，审核结果向经理报告并作为治理评审的输入。数据分析为评价质量保证体系的适应性、有效性，办公室主管，各相关部门协同收集并分析有关数据，以查找改进的时机。数据可源于测量和监视活动、实品实现和与用户、上级部门及所得的数据等。对数据进展分析，以供给：A、用户满足程度的现状和趋势；B、产品和效劳要求的符合性；C、过程、产品特性的变化和趋势；D、供方产品、过程及质量体系形成的伙伴现状和趋势；E、过程有