鹤壁丰鹤发电有限公司标准化评审报告供参考模板

鹤壁丰鹤发电有限公司标准化评审报告供参考资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。电力安全生产标准化评审报告 (送审稿)评审对象:鹤壁丰鹤发电有限责任公司申请类别:电力级别:二级评审得分:85.5分评审日期:河南鑫安利安全评价有限公司GABP-(豫)-005二〇一二年十二月

鹤壁丰鹤发电有限责任公司电力安全生产标准化评审报告负责人:张永红审核人:聂俊青郭华卿编制人:卢占明胡海洋刘黎娟 二〇一二年十二月

前言鹤壁丰鹤发电有限责任公司按《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》,于7月10日至9月30日对本厂安全生产情况进行了自评,并形成了自评报告。河南电监办根据该企业自评情况和评审申请,同意对鹤壁丰鹤发电有限责任公司进行安全生产标准化评审,河南鑫安利安全评价有限公司受鹤壁丰鹤发电有限责任公司的委托组成评审组,于11月27日至11月30日对鹤壁丰鹤发电有限责任公司进行安全生产标准化现场评审工作。本次评审共分3个专业组,即安全管理及资料组、作业安全组、设备设施组,各专业组在鹤壁丰鹤发电有限责任公司安全生产标准化自评基础上,经过查阅规章制度、运行检修规程、设备台账、工作记录及各种证书等资料的方法,对照《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》中的13条一级要素,和139条二级要素对该厂进行了逐项现场评审。并与厂方有关领导和专业人员进行充分的交流与沟通,认真讨论、评分,按照客观、公正的原则得出评审结论,形成评审报告。本次安全生产标准化达标评审工作得到了河南电监办各级领导的大力指导与支持,得到了鹤壁丰鹤发电有限责任公司的密切配合,谨此表示衷心的感谢!

目录TOC\o"1-2"\h\z\u1概述 11.1评审目的 11.2评审依据 11.3评审范围 11.4评审方法 11.5评定标准 22企业概况 32.1企业简介 32.2组织机构和职责 32.3项目简介 32.4企业安全生产管理及绩效 43自评开展情况 73.1自评工作方案 73.2自评情况概述 73.3自查整改 103.3自查结论 104评审情况 114.1评审单位概况 114.2评审工作方案 114.3评审过程 134.4基本条件评审情况 144.5核心要求评审情况 155核心要求评审明细 325.1目标 325.2组织机构和职责 335.3安全生产投入 355.4法律法规与安全管理制度 365.5教育培训 385.6生产设备设施 425.7作业安全 845.8隐患排查和治理 965.9重大危险源监控 975.10职业健康 995.11应急救援 1045.12信息报送和事故调查处理 1075.13绩效评定和持续改进 1086评审结论 1117附件 112附件1评审单位资质 113附件2评审专家签名表 115附件3现场评审结论及评审员证 116附件4企业营业执照 118附件5企业电力业务许可证 120附件6项目核准文件 122附件7标准化评审申请表 125附件8企业应急预案备案登记表 127附件9职业病防护设施竣工验收的批复 128附件10建设项目”三同时”的批复文件 129附件11安全生产标准化安全生产制度清单 131附件12安全管理组织机构及安全管理人员名录 133附件13企业无事故证明 138附件14#1、#2机组并网安全性评价批复文件 139附件15企业整改计划 1431概述1.1评审目的为贯彻落实电监安全【】21号《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》,电监安全【】23号关于印发《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的通知和电监安全【】28号关于印发《电力安全生产标准化达标评级管理办法(试行)》的通知等文件精神,加强电力安全生产监督管理,规范电力安全生产标准化建设和达标评级工作,以落实企业安全生产主体责任为主线,全面推进电力安全生产标准化建设。经过安全生产标准化评审,判断企业是否具备申报安全生产标准化评级的条件、是否符合安全生产标准化申报级别,为电力监管部门发放证书、牌匾提供依据。1.2评审依据电监安全【】21号《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》电监安全【】23号《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全【】28号《电力安全生产标准化达标评级管理办法(试行)》1.3评审范围本次安全生产标准化评审的范围为鹤壁丰鹤发电有限责任公司全厂范围内生产经营活动,评审的生产设备设施为#1、#2机组。1.4评审方法本次评审工作是在企业自查的基础上,采用核实文件资料、座谈提问、现场抽样检查等方法,对照相应的安全生产标准逐项打分并做出评审结论。需要企业整改的,现场列表告知企业进行整改,企业做出整改计划措施后,编制评审报告。1.5评定标准评审最终得分满分100分。本次评定标准各项分数总和1800分,换算方法如下:因企业性质和设备设施的不同,有些项目不参与评审,扣除不参与评审部分的得分为应得分。根据企业现状与标准的符合程度给定的分为实得分。应得分=1800－不参评分数。评审最终得分=(实得分÷应得分)×100。申请二级安全生产标准化的企业应满足以下条件:(一)评审得分大于80分(含);(二)申请评审之日前一年内未发生负有责任人的人身死亡或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件;(三)无其它违反安全生产法律法规的行为。

2企业概况2.1企业简介鹤壁丰鹤发电有限责任公司位于河南省鹤壁市新风路1号,该公司拥有2台600MW(#1、#2机)发电机组,总装机1200MW。鹤壁丰鹤发电有限责任公司成立于6月30日,注册资本金69297万元,建设两台600MW燃煤发电机组,9月30日正式开工,#1、#2机组分别于9月1日、12月1日经过168试运行。股东持股比例分别为河南投资集团有限公司50%、鹤壁煤业(集团)有限责任公司46%、鹤壁市经济建设投资总公司4%。2.2组织机构和职责鹤壁丰鹤发电有限责任公司共有在册职工478人,下设:总经理工作部、人力资源部、财务部、经营管理部、监察审计部、安全监察部、发电部、设备管理部、燃料部、党群工作部、燃料采购部等。其中发电部负责机组运行,电气一次系统、热工系统的检修与维护由设备管理部负责,其它检修与维护任务均外委。安全监督机构设立在安全监察部,有部长副部长各1人,另设有机、炉、电、热、综合专业高级主管共5人,负责全公司安全生产及环境保护监督管理工作。2.3项目简介#1、#2机组由河南电力勘测设计院设计,主要施工单位有河南电力建设第一工程公司、河南电力建设第二工程公司等,由河南电力试验研究所进行调试。锅炉采用东方锅炉厂有限责任公司生产的DG-1900/25.4-Ⅱ1型锅炉;汽轮机采用东方汽轮机厂生产的N600-24.2/566/566型汽轮机;发电机采用东方电机股份有限公司生产的QFSN-600-2-22C型发电机。2.4企业安全生产管理及绩效2.4.1企业安全生产方针鹤壁丰鹤发电有限责任公司坚持”安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,坚持以评估风险、执行程序、自控行为、确保安全的理念科,以隐患排查治理为重点、以改革创新为动力,以经济效益为中心,提高安全生产的法制观念,规范各级人员的安全职责,建立健全规章制度,保障职工在生产中的安全和健康。2.4.2企业安全生产目标鹤壁丰鹤发电有限责任公司全厂的安全生产目标:不发生生产性人身伤亡事故及性质严重的人身伤害和未遂事件;不发生有人员责任的一般及以上设备事故;不发生因本单位责任引起的电网事故;不发生灰坝溃坝及水淹厂房事故;不发生火灾事故;不发生本单位负同等责任及以上的重大交通事故;不发生环境污染事故及影响恶劣的环境事件;不发生”红牌”、”黄牌”事件;不发生误操作事故;不发生全厂停电事故。2.4.3教育与培训鹤壁丰鹤发电有限责任公司内设有主管教育培训的专门机构--人力资源部,各部门设有兼职培训员,制定并按年度、月度教育培训计划,组织安全生产技能、新工艺、新材料、新技术培训、安全教育和规程、《安规》考试、技能竞赛等,认真对新入厂员工进行三级安全教育培训,严格对转岗离岗人员进行部门、班组安全生产教育培训并组织考试,考试合格方能上岗。该公司第一季度对检修工作负责人进行了培训,对”四种人”名单进行了重新审核确认,并下发了相关文件;2月份举办了四期”工作票负责人培训班”,对所有工作票负责人进行全面培训,工作票负责人、工作许可人、工作票签发人、单独巡视高压设备人员进行重新考试;GB26164.1-《电业安全工作规程》(第1部分:热力和机械)、GB26860-《电业安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)颁布后,我公司及时进行了购买,生产部门人手一册。根据新版《安规》的要求,对热力机械工作票、热控票进行了改版;3月份进行了全员《安规》考试,其中包括豫能[]15号文中的《安全生产工作规定》、《电力事故调查规程》及《电力生产事故责任追究及处理规定》相关内容。6月份公司全体员工参加了”安全河南杯”安全知识竞赛答卷。6月21日和28日由鹤壁市矿务局职工医院急救中心人员,给我公司职工举办了两期”急救知识培训班”,共有77名职工参加培训。2.4.4安全生产投入鹤壁丰鹤发电有限责任公司严格按规定提取安全生产费用并落实到位,每年制定安全生产费用计划,严格审批程序,公司领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。安全生产投入1193万元,主要用于以下方面:(1)安全技术和劳动保护措施:安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护,以及预防事故采取的安全技术措施工程建设等。(2)反事故措施:设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。(3)应急管理:预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。(4)安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。2.4.5职业卫生控制效果鹤壁丰鹤发电有限责任公司根据生产实际情况在可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所(发电部、输煤部)配置现场急救用品,设置应急撤离通道;为干部职工提供符合职业健康要求的工作环境和条件,配备必要的职业健康防护设施、器具;同时每年委托有资质单位对现场进行危害因素检测,每两年委托有资质单位对生产现场人员进行职业健康检查,并建立职业健康档案。严格按照国标进行劳动用品发放,对超标和危害区域进行告知,并进行治理,保证人员现场作业的职业安全;2.4.6安全管理制度建设及落实鹤壁丰鹤发电有限责任公司每年1月份对修编及更新的安全管理制度进行公示,1月修编及更新的安全管理制度有安全生产教育培训管理办法、安全生产工作奖惩规定、安全设施标准化工作管理规定、安全生产工作实施细则等。鹤壁丰鹤发电有限责任公司按照”逐级检查、逐级考核”的原则,按月检查考评制度执行情况,督促落实。2.4.7安全绩效鹤壁丰鹤发电有限责任公司坚持”安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以开展电力企业标准化达标和本质安全风险评估相结合,全面提高安全管理水平,安全生产责任制得到了进一步完善。同时开展多种形式的安全培训,强化员工安全生产意识;经过加强应急演练,提高了应对突发事故能力。开展了多种综合治理行动,全面提高安全生产标准化管理水平。截至10月30日24时00分,鹤壁丰鹤发电有限责任公司安全运行204天,全公司没有发生重伤及以上人身事故,没有发生设备、电网、火灾、污染、交通一般及以上事故,没有发生职业病。3自评开展情况3.1自评工作方案年7月10日,鹤壁丰鹤发电有限责任公司按《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》,成立以总经理为组长的安全生产标准化达标评级自查评领导小组,设置安全及职业健康管理、运行管理、设备管理、汽机、锅炉、电气一次、电气二次、热控、化学、输煤、设备设施保卫及交通安全、信息网络系统等共13个工作小组,明确、界定自评小组分工、责任;制定实施方案和各阶段工作计划,开展达标自查自改自评工作,并形成了自评报告。各个自评小组成员的工作分工情况如表5-1所示:表3-1自评小组工作分工情况一级要素负责人负责部门完成时间1.安全生产目标吴文忠安全环保部9月份2.组织机构和职责吴文忠安全环保部9月份3.安全生产投入吴文忠安全环保部9月份4.法律法规与安全管理制度吴文忠安全环保部9月份5.教育培训吴文忠、康迎涛安全环保部9月份6.生产设备设施吴文忠、李精保、谷振宇、康迎涛、孙毅、梁斌、邹皎月、罗朝光、郭克峰安全环保部、设备部、运行部9月份7.作业安全李杰、李精保、梁斌、师保平、仝陆峰安全环保部、设备部9月份8.隐患排查和治理吴文忠、康迎涛安全环保部、设备部9月份9.危险源监控吴文忠、任秀堃安全环保部、设备部9月份10.职业健康陈英、石春记行政部、安全环保部9月份11.应急救援任秀堃、师保平安全环保部9月份12.信息报送和事故调查处理康迎涛安全环保部9月份13.绩效评定和持续改进吴文忠安全环保部9月份3.2自评情况概述鹤壁丰鹤发电有限责任公司在自查工作中共分为七个阶段,具体情况如下:(一)策划阶段(7月10日-7月23日)制定实施方案,成立领导小组及专业工作组,组织学习《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006－)和《达标评级标准》,提高全员安全生产标准化认识,调动全员参与安全标准化工作的积极性,让有关部门负责人及专业组人员都能熟悉、理解、掌握、运用标准。(二)自查整改阶段(7月23日-8月27日)各专业组对照《达标评级标准》进行自查整改。没有(或不完善)相关安全生产规章制度、操作规程的要按标准要求制定和完善相应的安全生产标准和制度规范。现场设备达不到要求的积极进行整改。各专业组根据分工将收集到的资料或自查整改结果于8月23日前报安全生产标准化建设领导小组办公室。安全生产标准化建设领导小组办公室对照《达标评级标准》对专业组上报的材料进行审核认定,对不符合要求的项目提出相应的改进建议,返回原责任部门进行整改。(四)复查评定阶段(8月27日至9月15日)达标办公室组织召开专题会,对各工作小组、各部门需协调解决问题,以及过程督导检查发现问题,进行专题研讨并下发达标自评问题整改计划。自评小组对各工作小组、各部门的自查深入性、自改彻底性以及相关支持材料进行复查和绩效评定,下发整改计划,提出进一步整改要求。(五)整改验收阶段(9月15日至9月30日)工作小组、部门对照整改计划,落实整改,提请验收,达标办公室组织自评小组分别对设备问题、管理问题进行闭环验收,对未按期完成、整改质量达不到《达标评级标准》要求的工作小组、部门进行考评。(六)总结巩固阶段(8月15日至9月25日)组织召开领导小组、工作小组、部门主任参加的总结会,工作小组对”自查--自改--自评--整改”过程中存在问题进行分析总结,提出后续完善措施,领导小组部署下一阶段工作要求,达标评级办公室汇总各工作小组自评打分结果,根据验收情况,核定得分,编写自评报告。(七)提高阶段(9月25日至10月30日)聘请国家电监会核准的专业评审机构(河南鑫安利安全评价公司)专家对公司达标工作进行现场诊断指导,结合专家意见,对有关整改工作再完善再提高,形成最终自评报告,报请河南电监办审验。3.2.1”基本条件”检查(1)鹤壁丰鹤发电有限责任公司于11月20日取得《电力业务许可证》,依法开展电力生产。(2)公司在近一年内,未发生负有责任的人身轻伤及以上电力人身事故、一般及以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件。(3)公司#1、#2机组均经过并网安全性评价。(4)公司无其它违反安全生产法律、法规的行为。公司安全生产标准化工作达到达标所需的”基本条件”。3.2.2”核心要求”检查《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》评价项目共139项1800分,除去无关项目,鹤壁丰鹤发电有限责任公司自查、自评项目共118项1490分。其中自查发现有问题52项,占查评项目的44%。实得分1319分,得分率88.5%。分值88.5分。具体自查评分表如表3-1。表3-1自查评分表一级元素标准分应得分实得分发现问题得分率%1.安全生产目标4040361902.组织机构和职责6060572953.安全生产投入40404001004.法律法规与安全管理制度6060571955.教育培训8080638796.生产设备设施80049043619907.作业安全40040034512868.隐患排查和治理6060571959.危险源监控404040010010.职业健康1001007567511.应急救援60605819712.信息报送和事故调查处理404040010013.绩效评定和持续改进202015175总分1800149013195288.53.3自查整改自评中发现的不符合项共52项,在自查过程中采用边查边改,至编制自查报告共有31项已经整改完毕,还有21项由于机组停运机会、工期、资金计划等原因,无法及时整改的问题均已制定了整改计划,落实具体责任部门和人员,并制定落实相应防范措施。3.3自查结论鹤壁丰鹤发电有限责任公司经自查,基本条件符合要求,各要素自查得分88.5分,达到了申报二级安全生产标准化达标企业的标准。4评审情况4.1评审单位概况河南鑫安利安全评价有限公司创立于,注册资金600万元,固定资产1000多万元。公司现有安全评价师42人,其中高级工程师16人,一级评价师8人,二级评价师27人,三级评价师7人,注册安全工程师20人。公司现有行政人事部、财务部、安评中心、标准化所、电力所、化工所、非煤所、冶金所等部门。12月,公司取得甲级安全评价资质,成为全国首批、河南首家甲级安全评价机构。安全评价资质等级:甲级;证书编号:APJ-(国)-444。3月9日,公司被国家电力监管委员会首批确认为河南省电力企业安全生产标准化二级评审单位。4.2评审工作方案4.2.1评审人员组成河南鑫安利安全评价有限公司,根据评审企业生产性质和规模,经过认真研究,确定安排以下评审员和电力行业专家参加此次评审任务,详见表4-1、表4-2:表4-1评审员信息表序号姓名职称/职务评审员证号工作单位1张永红高工/电力所总经理DLPS-01624河南鑫安利安全评价有限公司2郭子仁高工DLPS-02974原河南电力试验研究院3郭华卿高工DLPS-02978河南鑫安利安全评价有限公司4董纯涛工程师/安环保主任DLPS-01960郑州燃气发电有限公司5孙建林高工/安环部经理DLPS-02976华电新乡发电有限公司表4-2参加评审的电力专家信息表序号姓名职称/职务工作单位1冀国全教高/总工程师原河南省电力公司2周志平高工/汽机室主任原河南电力试验研究院3边金龙高工/安环保主任大唐安阳发电厂4郭新华高工原河南省电力公司5王磊高工/安环保主任神华国华孟津发电有限责任公司4.2.2评审分工评审组分为管理及资料组、作业安全组、设备设施组(分为设备设施管理组、机务组和电热小组)3个组:其中管理及资料组负责对目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、隐患排查治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、信息报送和事故调查处理、绩效评定和持续改进的评审。作业安全组负责对作业安全的评审。设备设施组又分为设备设施管理小组、机务小组和电热小组等3个小组,其中设备设施管理小组负责设备设施管理、设备设施报告和设备设施防汛、防灾的评审;机务小组主要负责对锅炉、输煤设备及系统和汽轮机、化学设备及系统的评审;电热小组主要负责对电气设备及系统和热控设备及系统的评审。具体分组情况详见下表4-3:表4-3现场评审专家分组情况表序号评分项目查评条数查评分数评审专家一安全管理及资料组52600边金龙王磊5.1目标3405.2组织机构和职责4605.3安全生产投入2405.4法律法规与安全管理制度5605.5教育培训5805.8隐患排查和治理4605.9重大危险源监控3405.10职业健康121005.11应急救援8605.12信息报送和事故调查处理3405.13绩效评定和持续改进320二作业安全组20400董纯涛郭华卿5.7.1生产现场管理5805.7.2作业行为管理92405.7.3标志标识1405.7.4相关方安全管理4305.7.5变更管理110三设备设施组47500(1)设备设施管理小组14160孙建林5.6.1设备设施管理61005.6.2设备设施保护4305.6.5设备设施防汛、防灾430(2)机务小组19200冀国全周志平①锅炉、输煤设备及系统10100锅炉设备及系统1锅炉设备及系统风险控制650输煤设备及系统1环保设备及系统1.2贮灰场垮坝风险控制110②汽轮机、化学设备及系统9100燃、汽轮机设备及系统1汽轮机设备及系统风险控制440其它设备及系统风险控制330化学设备及系统110(3)电热小组13140郭新华张永红郭子仁①电气设备及系统990电气一次设备及系统1电气二次设备及系统1电气设备及系统风险控制760②热控设备及系统450热控、自动化设备及计算机监控系统1信息网络设备及系统1热控、自动化设备及系统风险控制2204.3评审过程在鹤壁丰鹤发电有限责任公司进行电力安全生产标准化达标评级的自查阶段时,河南鑫安利安全评价有限公司与电厂进行了积极沟通,开展前期咨询工作,并安排指导专家在9月30日、10月18日亲自到电厂开展自查指导工作,帮助电厂解答安全生产标准化工作中的疑问。在电厂完成自查并经过了河南电监办的审查后,河南鑫安利安全评价有限公司于11月27日-11月30日组织专家组对鹤壁丰鹤发电有限责任公司进行现场评审。11月27日召开了现场评审首次会议。会议上,电厂生产副总经理汇报了电厂开展安全生产标准化自查工作的开展情况,评审专家组组长介绍了评审目的、依据、方法以及现场评审的时间安排、评审专家分工等,并对现场评审专家企业配合人员提出了工作要求,对安全注意事项进行了说明。评审期间专家经过现场分组检查、询问、查阅文件、资料,对照《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》逐项逐条分析、审查。每天还安排各专业评审小组召开小组内部讨论会,对当天发现的问题进行沟通、交流、讨论和研究,初步确定扣分项目,并将检查中发现的各项问题和对应的整改建议向电厂的配合人员进行了详细的沟通和说明,使电厂明确认识了在安全生产活动中尚存在的缺陷和不足之处,保证了电厂下一步对发现问题的整改工作能顺利有序进行。11月30日上午召开了专家组内部讨论会。会上对各位专家查出的各项问题进行了讨论,研究了评审中发现问题的说明、扣分情况以及提出的整改建议的合理性,最终确定了核心要素的得分情况,并形成了现场评审结论。11月30日下午,评审专家组及电厂相关工作人员召开了现场评审末次会议。会议上评审专家分别介绍了评审中发现的问题和不符合项,评审专家组长向电厂通报了现场评审结论,并对下一步的工作进行了说明和安排。4.4基本条件评审情况4.4.1取得的电力业务许可证情况鹤壁丰鹤发电有限责任公司取得了电力业务许可证,编号为1052107-00059,有效期至2027年11月19日,发证机关为国家电力监管委员会。4.4.2一年来发生的事故情况该公司评审期内未发生负有责任的轻伤及以上人身事故、未发生较大以上电力设备事故、未发生电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件。4.4.3发电机组并网安全性评价情况2月3日电厂的#1机组顺利经过了国家电力监管委员会华中监管局组织的并网安全性评价。1月23日电厂的#2机组顺利经过了国家电力监管委员会华中监管局组织的并网安全性评价。4.4.4其它违法行为检查情况经查该企业在评审期内未发生其它违反安全生产法律、法规的行为。4.5核心要求评审情况4.5.1评审总体情况《发电企业安全生产标准化规范达标评级标准》中核心要求标准分为1800分,有21项不参评审,扣除不评审的分数后应得1490分,检查发现问题58项,扣216分,实际得分为1274分,核心要求评审得分率为85.5%。按照”评审办法”,综合评审得分85.5分。具体情况见表4-4、表4-5:表4-4核心要素得分表编号项目名称标准分应得分实得分发现问题(项)得分率(%)5.1目标4040361905.2组织机构和职责606044473.35.3安全生产投入404037192.55.4法律法规与安全管理制度6060572955.5教育培训808066282.55.6生产设备设施8004904132284.25.7作业安全4004003541288.55.8隐患排查和治理606058196.65.9重大危险源监控404033282.55.10职业健康100100766765.11应急救援606055391.65.12信息报送和事故调查处理40404001005.13绩效评定和持续改进202015175合计1800149012745885.5表4-5核心要素得分明细表编号项目名称标准分应得分实得分发现问题(项)得分率(%)5.1目标404036190.05.1.1目标的制定10101001005.1.2目标的控制与落实151511目标的监督与考2组织机构和职责6060444安全生产委员会10108180.05.2.2安全生产保障体系10108180.05.2.3安全生产监督体系202013165.05.2.4安全生产责任制202015175.05.3安全生产投入404037费用管理151512180.05.3.2费用使用25252501005.4法律法规与安全管理制度6060572955.4.1法律法规与标准规4.2规章制4.3安全生产规程10109190.05.4.4评估和修订10108180.05.4.5文件和档案管理10101001005.5教育培训8080662教育培训管理10101001005.5.2安全生产管理人员教育培训10101001005.5.3操作岗位人员教育培训202018190.05.5.4其它人员教育培训10101001005.5.5安全文化建设303018160.05.6生产设备设施80049041322设备设施管理12010083483.0生产设备设施建设1010100100设备基础管理151512180.0运行管理202014170.0检修管理2525250100技术管理202017185.0可靠性管理10105150.0水库调度管理20////5.6.2设备设施保护303021370.0制度管理10107170.0保护措施10106160.0保卫方式553160.0处理与报告55501005.6.3设备设施安全2201301066.1电气一次设备及系统15155.2电气二次设备及系统15159160.0热控、自动化设备及计算机监控系统202018190.0锅炉设备及系统2020200100燃、汽轮机设备及系统2020200100化学设备及系统10109190.0输煤设备及系统10106160.0环保设备及系统10109190.0信息网络设备及系统10101001000水轮发电机组设备及系统20////1水电厂大坝及泄洪设施20////2引水系统、发电机厂房及尾水10////3船闸、升船机等通航设施10////4风力发电设备及系统30////电气设备及系统风险控制6060552.1.1全厂停电风险控制1010100100.2发电机损坏风险控制1010100100.3高压开关损坏风险控制1010100100.4接地网事故风险控制553160.0.5污闪风险控制5550100.6继电保护故障风险控制10107170.0.7变压器、互感器损坏风险控制1010100100热控、自动化设备及系统风险控制2020200100.1分散控制系统、水电厂计算机监控系统失灵风险控制1010100100.2热工保护拒动风险控制1010100100锅炉设备及系统风险控制50403819.1炉膛爆炸风险控制1010100100.2制粉系统爆炸风险控制1010100100.3煤尘爆炸风险控制553160.0.4汽包满水和缺水风险控制10////.5尾部再次燃烧风险控制5550100.6承压部件暴漏风险控制1010100100汽轮机设备及系统风险控制4040293.4.1超速风险控制10105150.0.2轴系断裂风险控制10105150.0.3大轴曲弯风险控制1010100100.4轴瓦损坏风险控制10109190.0水轮机组风险控制60////.1机组飞逸风险控制15////.2轴瓦损坏风险控制10////.3振动超标风险控制15////.4抬机风险控制10////.5机组重要部件紧固损坏风险控制10////大坝风险控制4010100100.1水电站大坝垮坝风险30////.2贮灰场垮坝风险控制1010100100风力发电设备及系统风险控制80////.1风机着火风险控制15////.2倒塔风险控制15////.3轮毂(桨叶)脱落风险控制15////.4叶轮超速风险控制15////.5齿轮箱损坏风险控制10////.6风电机组防雷接地风险控制10////其它设备及系统风险控制5030262.8.1压力容器爆炸风险控制1010100100.2氢气系统爆炸风险控制10108180.0.3燃油、润滑油系统着火风险控制10108180.0.4水电厂水淹厂房风险控制10////.5通航意外事件风险控制10////5.6.5设备设施防汛、防灾303025.1制度管理5550100监测检查和水电站防洪调度10105150.0设防措施1010100100技术研究和灾后修复55501005.7作业安全40040035412生产现场管理8080615.1建筑物10108180.0安全设施303025.3生产区域照明10104140.0保温10107170.0电源箱及临时接线202017185.05.7.2作业行为管理2402402264.1高处作业303025.2起重作业303029.3焊接作业2020200100有限空间作业2020200100电气安全4040400100防爆安全303027190.0消防安全3030300100机械安全2020200100交通安全202015175.05.7.3标志标识404027.1标志标识404027相关方安全管理303025.1制度建设5550100资质及管理5550100安全要求10105150.0监督检查10101001005.7.5变更管理10105150.0变更管理10105150.05.8隐患排查和治理606058隐患管理151513隐患排8.3隐患治理20202001005.8.4监督检查10101001005.9重大危险源监控4040332辨识与评9.2等级建档与备案10108180.05.9.3监控与管理151510166.75.10职业健康10010076676.05.10.1职业健康管理3030232.1危害区域管理10107170.0职业防护用品、设施10106160.0健康检查10101011005.10.2职业危害告知和警示10108180.0告知约定5550100警示说明553160.05.10.3职业健康防护505045390.0粉尘防护10108180.0噪音防护10108180.0振动防护5550100防毒、防化学伤害10109190.0高、低温伤害防护1010100100辐射伤害防护55501005.10.4职业危害申报10100职业危害申报10100105.11应急救援6060553应急管理与投入55501005.11.2应急机构和队伍55501005.11.3应急预案10101001005.11.4应急设施、装备、物质10101001005.11.5应急培训553160.05.11.6应急演练10108180.05.11.7监测预警55501005.11.8应急响应与事故救援10109190.05.12信息报送和事故调查处理40404001005.12.1信息报12.2事故报12.3事故调查处理10101001005.13绩效评定和持续改进202015175.05.13.1建立机制550105.13.2绩效评定55501005.13.3绩效改进55501005.13.4绩效考核5550100合计18001490128458评审中发现的主要问题(1)电厂有保护投/退操作票,但未建立保护投退登记簿,不利于跟踪保护投退情况。整改建议:建议电厂建立保护投退登记簿。(2)查9月份操作票,存在整理不规范,且未见到专工评价的内容;操作票格式中没有”发令人、受令人、发令时间”等栏目,格式不符合《电力安全工作规程发电厂和变电站部分》(GB26860-)附录G操作票格式;《操作票管理标准》中无操作票目录清单,只在另一个文件中有规定,但无”机组冷热态启动”等项目,操作票清单项目不全。整改建议:补充完善操作票的内容及格式等问题。(3)可靠性管理专责人未进行上岗前培训,未取得上岗证。(4)发电机定子绕组层间最高温度(53.1℃)与最低温度(38.2℃)差达到14.9℃,远远大于发电机运行规程中规定定子绕组层间温度不应大于8℃的要求。另外,#1发电机定子绕组测点坏的较多,24.33.39测点均坏,还有些点指示偏高,如4测点温度已达到71.0℃;#1发电机冷氢气进风温度各测点偏差较大,有的测点只有31.6℃,不满足运行规程所规定的冷氢气进风温度应为35℃-46℃的规定。有的测点37℃,又不能满足发电机生产厂家所要求的定子冷却水温至少高于机内氢气5℃以上的要求;#1,#2发电机定子冷却水进水温度为40℃,不能满足发电机运行规程所规定的发电机冷却水进水温度应在45±3℃的要求。整改建议:查找并分析#1发电机定子绕组层间最高与最低温度大于8℃的原因,利用机组大修机会进行处理。调整#1发电机冷氢气进风温度和#1#2发电机定子冷却水进水温度。(5)轴封供汽有带水现象。整改建议:分析轴封供汽带水原因,采取措施,消除带水现象。(6)#2机#1、2、3高加三通阀操作平台护栏不全,防护功能不全。整改建议:对#2机#1、2、3高加三通阀操作平台补全护栏,高度应符合安全要求,防止操作中人员跌落。(7)#2机0米#3检修电源箱门未关闭,#2炉74.2米检修电源箱门坏、无法关闭。整改建议:加强对检修电源箱的管理、维护,及时消除缺陷,保持箱门正常关闭。(8)#2炉电除尘下外置滤油机临时电源线在地面敷设,无防护措施。整改建议:针对地面敷设的临时电源线要布置套管等防护措施。(9)现场有部分起重机械未装超载限制器(主要是电动葫芦)。整改建议:建议电厂尽快加装起重机械的超载限制器。4.5.3评审中发现的其它问题(1)5.1目标经检查发现问题1个,问题为:个别部门、专业存在分级控制措施不具体、未结合岗位特点编制。如:发电部、设备部所有专业控制措施基本相同。整改建议:电厂应针对相关部门及专业,并结合部门及专业的特点制定具体的控制措施。(2)5.2组织机构及职责经检查未发现问题4个,问题为:1)安委会职责第五条:”定期召开安委会”,”定期”字眼模糊、未写明每季、每半年具体时间,且纪录不完善;设备部、运行部月度安全分析会记录简单、不完整。缺少布置安全生产工作后明确完成时间、负责人。整改建议:补充完善安委会职责内容,完善设备部、运行部月度安全分析会记录。2)安环部只有1位注册安全工程师,但注册后未进行延续注册。整改建议:企业应采取措施鼓励安检人员取得注册安全工程师资质证书和后续培训管理工作。3)安全监督网会议纪录不完整、如抽查5、6月份纪录,5月份参会人员只有3人发言纪录且过于简单。整改建议:应进一步完善安全监督网会议纪录、使其完整、规范。4)运行部、设备部等多种专业,均只有一个主管,且专业工程师通用安全职责,未根据具体岗位及专业编制每个岗位的安全职责。整改建议:应依据安全生产责任制横向到边、纵向到底的原则,编制各级各岗位人员的安全生产责任制。(3)5.3安全生产投入经检查发现问题1个,问题为:反事故措施计划未以文件形式下发,包含在年度技改及非标项目中。整改建议:及时下发年度反措计划、完善安措计划内容、按照安措制定要求制定安措项目。(4)5.4法律法规、安全管理制度经检查未发现问题2个,问题为:现场抽查运行当值人员,没有热机一次系统图;抽查电气一次系统图未见发布时间,经了解为投产后第一版,至今未进行修编印刷。整改建议:应对各岗位规程、系统图册进行详细排查、做到人手一册,并及时对电气一次系统图进行修订并重新印刷。(5)5.5教育培训经检查共发现问题5个,问题为:1)现场抽查运行人员7人,其中有2人对紧急救护法没有掌握。整改建议:经常检查现场人员紧急救护法知识掌握情况,没有掌握的重新培训。2)电厂的生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案。整改建议:生产部门、班组逐级制定相应的安全文化建设实施方案。3)公司缺少反违章月度活动分析。整改建议:公司应进行反违章月度活动分析4)部分班组安全活动记录简单空洞、无针对性,如抽查当班运行值全年活动内容未见参与人员发言记录;外委检修队伍锅炉检修专业安全活动纪录有的缺少安全活动主题、有的活动主题只有”安全”两字。整改建议:加强部门、班组、外委项目部安全活动监督检查。5)当班运行值安全活动记录,未见管理人员签字与点评。只有部门安全员签字但未见对活动开展情况进行评价;检查运行当值的班后会自9月份后无记录。整改建议:加强班前、班后会管理。(6)5.6生产设备实施经检查共发现问题26个,问题为:1)外包工程及检修中”组织措施、技术措施和安全措施”(简称”三措”)分散在不同的文件中,资料不符合规范要求。整改建议:督促外包工程中标单位制定规范完善的”三措”。整改建议:建议电厂尽快组织相关人员进行培训取证。2)电厂未列出生产重要场所清单,缺乏保安人员巡视现场的工作方式和有关管理制度,缺乏定期保安工作会议记录;视频监控记录不完善,机房内未配备灭火器。整改建议:建立监控室值班管理制度;完善视频监控记录,机房内应配备灭火器材。3)厂内车辆进出管理不够严格,虽然规定了进出车辆必须办理”进出入证”,但厂区有多辆私家车及自行车、摩托车未挂牌,车辆在厂区行驶较为随便。整改建议:电厂应制定相关措施,划定车辆停放区域。4)电厂未按发电机出厂说明书中提供的发电机转子绕组温度的计算方法计算转子绕组的温度,运行人员无法监视发电机转子温度的运行状况。整改建议:应按发电机出厂说明书中给出的发电机转子绕组温度的计算方法定期计算转子绕组温度,以便于运行人员监视其运行状况。。5)按发电机反措要求,在DCS中应有线棒层间温度与出水温度差值达到8℃以上时的报警功能,而该厂两台发电机均没有把报警功能做到DCS中。#1发电机内冷水中检测到少量氢气,存在氢气泄漏到内冷水风险。整改建议:将发电机线棒层间温度差与出水温度差报警功能做到DCS中。对内冷水中含氢量加强监督测试,并利用机组检修机会查出原因并处理。6)#1发电机11月做过大修试验后,至今未做预防性试验,超试验周期。整改建议:应按《电力设备预防性试验规程》所规定的试验周期和项目进行试验。7)继电保护定检报告中只注重保护装置本身参数,缺少对外部回路检验项目的记录(如回路电阻、阻抗测试数据)。整改建议:电厂应按《微机继电保护装置运行管理规程》(DL/T587-)第7.4条,新安装、全部和部分检验的重点应放在微机继电保护装置的外部接线和二次回路。8)电厂没有对微机继电保护进行定期技术参数测试。整改建议:电厂应按《微机继电保护装置运行管理规程》(DL/T587-)第5.2条的要求,对本厂微机继电保护设备进行定期测试技术参数。9)5月份电厂委托鹤壁市防雷中心对厂内建筑物、避雷针等设备接地电阻进行了检测,但未对生产楼及通信设备接地极进行接地电阻测量。整改建议:电厂应对厂内通信设备防雷接地极进行接地电阻测量。10)辅助车间(脱硫等)的个别盘柜电缆空洞封堵不严。进出电子间人员管理不严,未严格按规章制度执行。整改建议:对封堵不严的盘柜进行严密封堵,电厂应严格执行电子间人员出入规章制度。11)化学仪表准确率统计方法不正确,把合格率统计为准确率。整改建议:在规定期限内,对投运的化学测量仪表进行定期校验、大修前校验、抽查校验的仪表总数中,未经任何调整,系统测量综合误差在允许范围内的仪表数量与上述三项被校验仪表总数之比为化学仪表准确率。12)燃油为汽车运输,油罐2×1500m3容量,安全设施满足要求。但油罐进出口软管两端应设短接连线。13)#7皮带原煤仓入口锁气器全部敞开,而且将平衡锤绑死。整改建议:修复锁气器,使其能够正常开闭,防止空气进入原煤仓。14)皮带输送系统(碎煤机处)漏煤粉、石子煤的排放为原始方式,煤尘大,影响环境及安全。整改建议:应改进清扫方式,石子煤采用等压排放。15)现场检查发现#1、2炉脱硫系统事故浆液返回泵出口冲洗水手动门排泥浆(汽水运输)。整改建议:加强维护、消除缺陷,保证脱硫系统运行正常。16)自以后,电厂未再做500kV开关站电气设备外绝缘的盐密测量工作。整改建议:应按《电力设备预防性试验规程》的要求进行电气设备外绝缘的盐密测量工作。17)500kV变压器油中含气量未进行测量;500kV变压器油的色谱分析周期不符合有关规程要求,《电力设备预防性试验规程》要求三个月做一次油色谱分析,厂里是半年做一次。整改建议:应按《电力设备预防性试验规程》的规定按变压器油的试验项目和周期进行试验18)DCS数据显示,#2主变两个油面温差为4.3℃,测点温差超过标准要求4℃限值。整改建议:检查该测温元件及测量回路,校验温度计,检查温差超标的原因。19)制粉系统(磨煤机、石子煤处)、输煤系统(碎煤机等处)运行环境粉尘量偏高,有煤粉泄漏点。整改建议:加强维护,保证除尘设备的投入。20)#1机A小汽机透平油不合格,颗粒度偏大。整改建议:加强油质管理,保证油质合格。21)#2机电泵驱动端有漏油点。整改建议:尽早消除漏油点。22)#1机3瓦振动为34.5μm,4瓦振动为42.2μm;#2机3瓦振动为50.1μm,没有达到小于30μm的优良标准。整改建议:分析原因,改进运行调整方式或参数采取措施,使振动达到优良水平。23)#1机5瓦温度有坏点。整改建议:尽快修复损坏的温度测点。24)氢气库避雷带接地电阻未按周期进行测试。整改建议:按要求进行测试。25)#2机油箱上排烟风机处有渗油。整改建议:尽快处理渗油现象。26)电厂未对电力设备(设施)、建(构)筑物进行抗震性能普查和鉴定工作。整改建议:根据要求安排进行抗震性能普查和鉴定工作。(7)5.7作业安全经检查共发现问题10个,问题为:1)烟囱西北角地面积水。整改建议:对现场地面积水现象尽快查明原因、根治。2)#2主变南侧阀门井盖板未盖,消防水阀门井井盖变形、侧倾。整改建议:加强管理,阀门井盖板正常要关闭,对变形的阀门井井盖进行治理,防止发生人身伤害。3)锅炉给煤机平台3处、主厂房C墙1处照明不亮,#2机凝汽器下北侧1处照明不亮,局部照明亮度不足。整改建议:对存在缺陷的照明缺陷尽快处理,保持现场足够照明。4)#2机辅气采暖站进气旁路阀保温不全,表面超温。整改建议:对缺失保温的设备、管道尽快恢复保温。5)油库门外输灰管道上消缺搭设的作业平台无防护围栏、无踢脚板、直接架设在输灰管道上,不符合安全要求。整改建议:加强脚手架、作业平台搭设、使用验收管理,消除人身伤害风险。6)#2机0米二氧化碳气瓶有部分钢瓶色标色环不清晰现象。整改建议:严格高压气瓶入厂管理,杜绝不符合安全要求的气瓶使用。7)驾驶人员培训记录不规范,抽查只有3月、6月两次培训记录。整改建议:加强对驾驶员培训管理,学习周期应明确,培训记录应完整。8)#2机#2积水器、#2分水器所属容器、阀门无设备名称、编号标牌;部分介质流向缺少标示,如:#2发电机氢冷器进、出水管道无介质流向名称、介质流向标志等;氢管道入主厂房处无介质色标、流向标示。整改建议:对现场设备缺失名称、编号标牌的情况进行统计,落实整改;补全设备介质流向标志。9)部分外包项目没有针对作业内容进行安规考试,试卷针对性不强。整改建议:严格执行外来人员进入现场前安规考试,考试内容应针对作业项目,不合格者不得进入现场。10)变更管理制度不完善,不含机构、人员变更后的管理内容。整改建议:建议电厂进一步完善变更管理制度,并补充机构及人员变更后的管理内容。(8)5.8隐患排查和治理经检查发现问题1个,问题为:安全生产隐患排查管理制度没有以文件形式下发。整改建议:安全生产隐患排查管理制度今后应以文件形式下发。(9)5.9重大危险源监控经检查发现问题2个,问题为:1)经查《安全验收评价报告》中第3.5.3重大危险源辨识结果:两台锅炉、储氢库符合重大危险源申报条件,当前企业尚未完成备案。整改建议:按照《安全验收评价报告》,完成企业重大危险源申报工作。2)经现场勘查,储氢库未按照重大危险源管理要求,设置安全技术说明书(MSDS)。整改建议:梳理检查现场危险化学品安全技术告知牌,在现场设置告知牌。(10)5.10职业健康经检查共发现问题8个,问题为:1)经现场勘查,在#1、#2锅炉送风机噪音超标区域未设置职业危害告知标识牌。整改建议:参照职评报告完善现场职业危害告知标识牌。2)经现场勘查,除灰集控室没有配备急救药品箱。3)经现场勘查保洁人员受现场无安全帽放置条件限制,无法保证上下班时进出生产现场佩戴安全帽。整改建议:在生产现场入口处设置安全帽箱柜,便于取用。4)经现场勘查,现场设置了职业危害警示标帜,个别区域防范此类职业危害的措施提示标识不全(如有噪音危害警示牌,无佩戴耳部防护用品的提示标识。)整改建议:梳理现场警示标帜、提示标识,做到警示全面完备,提示到位有效,警示提示对应清晰。5)经现场勘查,#1锅炉磨煤机区域2人未佩戴防尘口罩。整改建议:开展粉尘危害培训教育,提高各级、各类人员粉尘职业危害防范意识。6)在经现场勘查,#1锅炉磨煤机区域2人未佩戴耳部防护用品(属于噪音区域,并贴有提示标识)。整改建议:开展噪音危害培训教育,提高各级、各类人员噪音职业危害防范意识;督促本企业员工、各包商队伍配发合格的噪音防护用品,将其列入监督检查范围。7)经现场勘查,水处理化验室内的洗眼器安装方向不能满足紧急情况下对眼部冲洗的需要。整改建议:调整安装位置,确保应急设备的有效好用。8)经查该电厂未进行职业危害申报。整改建议:结合职业危害评价,向地方主管部门进行职业危害申报。(11)5.11应急救援经检查共发现问题2个,问题为:1)经查证安环部提供的安全培训记录资料,未见应急管理能力培训。整改建议:在运行轮值安全活动、检修每周安全活动中,每月结合应急预案开展培训学习,提高应急知识和技能。2)经查证保安队提供的应急演练记录有1次与安环部提供的应急演练记录时间不符,对应急演练过程中暴露的问题记录不详尽,未见改进措施落实闭环情况,不利应急预案的补充和完善。整改建议:电厂应完善应急演练记录的管理工作。(12)5.12信息报送和事故调查处理经检查未发现问题。(13)5.13绩效评定和持续改进经检查共发现问题1个,问题为:安全绩效考评实施细则中对安全生产标准化考评内容未编制完成。整改建议:在安全生产标准化自评、申报工作的基础上,落实绩效评定管理制度,经过可量化的绩效指标落实执行企业安全绩效考评实施细则,将绩效考评结果作为各部门安全生产工作评定的重要依据。5核心要求评审明细5.1目标5.1.1目标的制定电力企业应制定明确的总体和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。安全指标应科学、合理,包括:不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故。安全生产目标应经企业主要负责人审批,以文件形式下达。10企业制定有明确的总体和年度安全生产目标,并下发了《安全生产目标及控制管理标准》(丰鹤电办[66号文])安全生产目标明确了企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。安全指标科学、合理,包括:不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故。10105.1.2目标的控制与落实根据确定的安全生产目标制定相应的分级(厂级、部门、班组)目标。基层单位或部门按照安全生产职责,制定相应的分级控制措施。15根据确定的安全生产目标制定相应的分级(厂级、部门、班组)目标。部门按照安全生产职责,制定了相应的分级控制措施。存在问题:个别部门、专业存在分级控制措施不具体、未结合岗位特点编制。如:发电部、设备部所有专业控制措施基本相同。扣4分。15115.1.3目标的监督与考核制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情况进行评估与考核。15、安全目标完成情况良好。制定了安全生产目标考核办法(见丰鹤电办[3号文])。月度安全分析会上对目标完成情况进行通报评估。年终对安全生产目标完成情况进行评估与考核。15155.2组织机构和职责5.2.1安全生产委员会成立以主要负责人为领导的安全生产委员会,明确机构的组成和职责,建立健全工作制度和例会制度。企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议,总结分析本单位的安全生产情况,部署安全生产工作,研究解决安全生产工作中的重大问题,决策企业安全生产的重大事项。10企业下发了《关于调整安全生产委员会成员的通知》(丰鹤电办[8号文])、成立了以主要负责人厂长为领导的安全生产委员会,有明确机构的组成和职责,建立健全工作制度和例会制度。企业召开一次安委会,研究解决安全生产工作中的重大问题,决策企业安全生产的重大事项。存在问题:安委会职责第五条:”定期召开安委会”,”定期”字眼模糊、未写明每季、每半年具体时间,且纪录不完善。扣2分。1085.2.2安全生产保障体系建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。贯彻”管生产必须管安全”的原则。企业、部门(车间)主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。落实安全生产保障体系职责,保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。10企业建立了由生产副总经理负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。每月召开一次安全分析会,分析存在的问题,布置安全生产工作,会议纪要在企业集成信息系统上公布。部门主要负责人每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。落实安全生产保障体系职责,保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。存在问题:设备部、运行部月度安全分析会记录简单、不完整。缺少布置安全生产工作后明确完成时间、负责人。扣2分。1085.2.3安全生产监督体系根据国家和上级单位规定要求,设置安全生产监督管理机构,配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。企业应当加强安全监督队伍建设,鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。建立安全生产监督体系,健全安全生产监督网络,每月召开安全生产监督网络会议,并做好会议记录。安全生产监督网络要严格履行安全生产职责,布置、督促、落实企业的安全生产工作,检查安全生产工作开展情况,纠正违反安全生产规章制度的行为,严格安全生产考核,安全监督工作记录完整。20企业设置了安全生产监督管理机构:安环部,共6人。安全监督网络健全,安全监督人员数量、素质及配备的设施器材能够满足本单位安全监督需要。每月召开”安全监督网会”,布置、督促、落实企业的安全生产工作,检查安全生产工作开展情况,纠正违反安全生产规章制度的行为,严格安全生产考核现场监督记录完整,每天在公司早会上通报。存在问题:1)安环部只有1位注册安全工程师,但注册后未进行延续注册,扣3分。2)安全监督网会议纪录不完整、如抽查5、6月份纪录,5月份参会人员只有3人发言纪录且过于简单。扣4分。20135.2.4安全生产责任制制定符合本企业的安全生产责任制,明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责,建立、健全本单位安全生产责任制,组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产投入的有效实施,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案,及时、如实报告生产安全事故。各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责,严格落实安全生产规章制度。企业应建立责任追究制度,对安全生产职责履行情况进行检查、考核。20下发了《安全生产责任制》,明确了各部门、各级人员安全生产责任。企业主要负责人能够按照安全生产法律法规赋予的职责,建立、健全本单位安全生产责任制,组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产投入的有效实施,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案,及时、如实报告生产安全事故。各级、各类岗位人员基本能够认真履行岗位安全生产职责,严格落实安全生产规章制度。企业下发了《安全生产工作考核实施细则》,对责任追究和考核做了明确规定。奖惩情况均在公司网上公布。存在问题:运行部、设备部等多种专业均只有一个主管,专业工程师通用安全职责,未根据具体岗位及专业编制每个岗位的安全职责。扣5分。20155.3安全生产投入5.3.1费用管理制定满足安全生产需要的安全生产费用计划,严格审批程序,按上级规定提取安全生产费用并落实到位,企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。15公司下发了《安全技术劳动保护措施计划》丰鹤电办[4号文]),其它各项安全生产费用在公司年度费用计划列入,审批程序符合规定。存在问题:反事故措施计划未以文件形式下发,包含在年度技改及非标项目中。扣3分。15125.3.2费用使用安全生产费用主要用于以下方面:安全技术和劳动保护措施:安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护,以及重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。反事故措施:设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。应急管理:预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。25安全生产费用主要用于以下方面:安全技术和劳动保护措施:安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护,以及重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。反事故措施:设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。应急管理:预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。25255.4法律法规与安全管理制度5.4.1法律法规与标准规范建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度,明确主管部门,确定获取的渠道、方式,及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。企业职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范,并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况,及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其它要求及时传达给从业人员。企业应遵守安全生产法律法规、标准规范,并将相关要求及时转化为本单位(企业)规章制度,贯彻到日常安全管理工作中。15明确有识别主管部门、有企业适用的法律法规、标准清单并建立相关管理制度。企业能够根据识别和获取的法律法规及时完善本企业规章制度和规程。7月16日举办了