风险管控和隐患排查双体系培训课件

风险管控和隐患排查双体系培训主要内容一、双体系背景介绍二、风险分级管控三、隐患排查治理四、双体系验收标准相关文件三大体系严峻形势一、双体系背景介绍一、双体系背景介绍风险

分级

管控隐患

排查

治理风险隐患事故失控客观存在必须消除失控不能容忍对双体系的理解（二）相关文件2016.12.16《加快安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设进程》2016.8.25青岛安监局在平度市召开全市危化品生产企业风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设培训2016.9.6安全生产委员会关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设培训工作的通知《青岛市生产安全事故隐患排查治理办法》（青岛市人民政府令第225号）2012年12月18日通过，自2013年3月1日起施行。2016.11.1《青岛市“十三五”安全生产发展规划》（六）推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设2016.12.7关于公布化工危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设市级标杆……二、风险分级管控术语和定义风险分级管控（一）术语和定义生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。什么是风险？1流星撞地球严重性？生物灭绝可能性？6500万年前电脑辐射严重性？脱发、头晕、视力下降可能性？时时刻刻措施：无措施：防辐射膜、防辐射服、仙人球、多休息重大风险？可接受风险？什么是危险源？2（一）术语和定义可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。一个携带了SARS病毒的人，可能造成与其有过接触的人患上SARS，因此携带了SARS病毒的人就是危险源。带电的导体，奔驰的车辆等等（一）术语和定义什么是风险点？3风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。一个小区楼道里，堆放着的纸箱子。这些箱子本身不构成危险，因为它不是地雷，但是它是风险源，因为一旦楼道失火将会造成重大人身和财产损害。（一）术语和定义危险源辨识和风险评价？4危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级管控？5风险分级指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。风险管控为有效管控风险，按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难以程度等因素而事先确定不同管控层级的风险管控方式。评价风险辨识危险源划分作业活动风险分级策划风险控制措施评审风险控制措施的适宜性控制措施实施情况验证收集资料确定辨识的方法和范围风险分级管控的步骤危险源辨识辨识方法1安全检查表工作危害分析现场观察查阅相关记录询问交谈获取外部信息事故树分析危险与可操作性分析以生产工艺过程为主线进行危险源识别可选用“工作危害分析（JHA）法”以动力辅助设施和厂区内及周边环境为基础单元进行危险源识别可选用”安全检查表法”风险矩阵评价法（LS）风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。

L——可能性；S——后果严重性；R——风险度。

R=L

×S危害事件发生的可能性（L）判定可能性，可从两个角度：固有风险：指该危险源现实如果存在，该危险源导致后果发生的可能性。示例：皮带轮无防护罩导致人员机械伤害。可能性是指：如果在没有防护罩的情况下，发生事故的可能性。现实风险：是指现场实际状态下，该危险源存在的可能性有多少。即：皮带轮无防护罩这种现象存在的可能性。风险评价与分级赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。危害事件发生的可能性（L）风险评价与分级危害事件发生的严重程度（S）等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合公司程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道风险评价与分级风险度（R）根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=L×S=17～25：关键风险（Ⅰ级），需要立即停止作业；R=L×S=15～16：重要风险（Ⅱ级），需要消减的风险；R=L×S=8～12：中度风险（Ⅲ级），需要特别控制的风险；R=L×S=4～7：低度风险（Ⅳ级），需要关注的风险；R=L×S=1～3：轻微风险（Ⅴ级），可接受或可容许风险。风险评价与分级风险度等级色标应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险一级红在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险二级橙采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等三级黄可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2年内治理4-8可接受四级蓝可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3轻微或可忽略的风险五级无需采用控制措施，但需保存记录风险评价与分级风险评价与分级后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险

12345将识别的危险源按照风险矩阵法或作业条件危险性评价法进行分级，将所有危险源按风险度分为I、II、III、IV、V级。第Ⅴ级（轻微风险）为可接受或可容许风险，在风险分级管控体系运行中可以按IV。其他危险源则按评价出的I－IV级风险度，直接对应相应的I－IV风险等级（分别用红橙黄蓝四种颜色表示）。风险评价与分级风险管控管理控制工程技术措施教育培训应急措施个体防护风险管控风险越大喝，管桂控级卵别越高上级负责黎管控罚的风农险，寺下级技必须肆负责饥管控辨识步骤风险分级管控基本原则一级、二榆级风歇险可巩由公才司直链接监愚管，醒风险文点所德在车贯间总请体管兰控，棵班组毛、岗腰位负赶责责表任范戒围内澡容的染危险旷源管仿控；三、铸四级脏风险巡寿点可饮由车柔间级精监管辆，班兼组、旬车间傲管控抢；四级可役由班组鼻或岗位目管控或忘因风险裕较小可美直接忽结略。风险管控工程控卸制消除或减哑弱危上害——通过傲对装籍置、筝设备励设施坦、工剥艺等猛的设雷计来崖实施笔；密闭——对产生禽或导致餐危害的番设施或暮场所进甚行密闭秧；隔离——通过隔捐离带、摆栅栏、金警戒绳代等把人秩与危险区域遇隔开；移开或改跃变方向——如危险对及有毒需气体的剖排放口固。风险管控管理俊措施制定茧实施辆作业趁程序魂、安拔全许广可、滴安全矿操作罩规程进等；减少领暴露却时间巴（如懂异常制温度近或有差害环爸境）愤；监测啊监控部（尤动其是旱使用表高毒详物料雅的使森用）晃；警报贿和警驱示信侄号；安全药互助坡体系困；培训；风险谈转移梁（共悼担）睡。风险管控培训教汁育新员工牌、转岗区员工的剃三级培亭训；公司乌级车暴间、滚班组塑级培案训；特种灿作业衔人员欣培训负；职业活卫生装培训尘；消防裁安全夏培训余；应急刮培训催等。风险管控个体艘防护个体防护钉用品蛋包括曲：防鸟护服冰、耳帝塞、刮听力外防护响罩、拼防护股眼镜已防、当护手骨套、叶绝缘普鞋、穷呼吸凝器等亮；当工程避控制雅措施洲不能鼻消除撞或减套弱危追险有割害因石素时索，均级应采烤取防总护措冒施；当处置裂异常都或紧箱急情让况时薄，应保考虑街佩戴做防护慕用品母；当发生绞变更啦，但滑风险济控制蒜措施言还没笼有及终时到刊位时串，应挥考虑痰佩戴伏防护森用品港。风险管控应急控录制应急风险的秘控制属深于“现细实风险摔”控制沈，是风命险控制艰中难度克最大的猛一类，氏关键原性因在于纳“急”税，“急转”到无袄法进行业充分的瞎风险分僻析，“密急”到阴人容易醒判断和轧决策失耻误；做好应急伞风险枝的控锈制，悼重要冈的是宵对自饮身可桂能发粪生的舍应急事件进行姐事前漂的分怕析和洋应急琴准备考；编制应急预渡案的目亚的重在续“防”烛。确认鸣和提高俯应急事夫件所在脉位人员纱的应急裕能力；细现场处戚置方案醋是应急教预案体素系中非庸常重要谦的环节鬼。风险管控根据相闹关法规锹、规程千要求，闯结合企姻业实际励，风险梯控制措明施的原朽则是按脚以下顺执序考虑浇降低风婶险：a)消除省；b)替代；c)工程额技术原控制嫁措施聚；d)标志、礼警告和堡（或）围管理控男制措施炉；e)个体杀防护鞋装备灶。三、隐患排查治理术语绝和定跟义1234隐患脆排查隐患菌治理验收（一恳）术抽语和惯定义什么是事故隐患？1企业索违反桌安全胆生产估、职赔业卫适生法闭律、舍法规蛮、规感章、昼标准桥、规折程和牺管理罢制度煤的规盼定，捷或者耽因其烈他因女素在僻生产猜经营成活动版中存在可射能导致碎事故发委生或导辞致事故抬后果扩葡大的物秘的危险袜状态、坝人的不锄安全行删为和管即理上的篇缺陷。风险点事故安全措施安全措施失控状态——隐患危险源危险源与事斜故隐患功的关系危险源包漫括事银故隐果患；事故隐惕患是危悬险源辆，危滚险源债不一胀定是合事故观隐患物；危险源的现撇实风险教达到不奸可承受赠的程度锄，则构槽成隐患软。危险源隐患隐患（一）秀术语和亮定义什么是隐患排查？2（一）荣术语和宜定义企业想组织赚安全旬生产健管理只人员货、工冒程技腹术人惧员、沸岗位矿员工李以及愤其他验相关扁人员翼依据膀国家逆法律缓法规锣、标屑准和慌企业播管理坏制度航，采帆取一油定的题方式辽和方粥法，虑对照党风险语分级裙管控逐措施摸的有血效落饿实情贯况，敞对本变单位返的事翻故隐怒患进拌行排细查的透工作商过程士。什么是隐患治理？3消除或驳控制隐藏患的活芒动或过偶程。隐患送排查战治理适的步迹骤风险点危险源确定排查点分级排查隐患隐患上报验收分级治理隐患分级（二）畜隐患排玩查日常隐患排土查综合重性隐患承排查专业性隐患蜡排查季节陈性隐患键排查重大活动秩及节呀假日忽前隐曾患排驾查事故类比隐伞患排查聘请专家尖隐患茅排查各级主要忙负责妖人履治职排查隐患排查的方法1每一种检丈查都要绕制定相锈应的安全诞检查被表（塞或检咽查标智准）及清检查化频次舍，各秆级负暗责人除要制哈定履围职清树单。（二拣）隐铜患排浇查隐患排查的频次2综合沃性隐患旨排查显公订司安委会每半祥年进行一猾次专业性隐如患排查幅各专业委欠员会每季斥度进行一移次班组态级隐乱患排查庸班弄组要在班前孩、班围中、效交班稀前认真肌进行报检查斩巡查笔。车间漠级隐场患排查篮可根据各旗自不同瓣的生产呜工艺特属点，在辞保证安启全生产灯的前提记下，每周进行永一次；分厂级提隐患排吼查偏至少每月一次，笨由厂长忠或分管灯厂领导州带队进透行一次魄隐患排前查（二）量隐患排遇查隐患排查的范围2危险源即为预隐患排返查的对典象，概要括来说胃：危及安全生年产的不裹安全因现素或重倾大险情误。可能导致许事故石发生碍和危艘害扩碰大的拼设计润缺陷痰、工驾艺缺鹅陷、统设备咏缺陷醒等。建设、施工正、检修叔过程中悼可能发市生的各舞种伤害扛。停工、生例产、还开工晚时可衡能发梯生的均泄露正、火蝇灾、犁爆炸膜、中销毒。可能造成山职业蛾病，邀职业怨中毒京的劳撤动环届境和雅作业隔条件绳。在敏感地唯区进行俯作业活政动可能域导致的察重大污跑染。丢弃、废弃狡、拆除蔑与处理脚活动（夫包括停培用报废笼装置设衰备的拆菠除、废泳弃危险伐化学品错的处理井等）。可能造成尼环境美污染震和生愿态破边坏的障活动窜、过悉程、缺产品闸和服做务。以往生产活皆动遗留题下来的透潜在危甲害和影烂响。（二）臭隐患排五查隐患排查的内容3“危险盖源”即附为隐患两排查的延对象。企业组织实葱施风险葵点识别害、危险死源辨识牌、风险购评价、柳典型措卧施制定劫和风险退分级，耗确定风藏险点I－IV级风险独点，形允成了《危险吉源识残别、妈分析萝、评大价表》；表中所列报单元划悔分、“降危险源邪”为隐逃患排查加的对象温，即“排条查点务”，血该“排查渗点”是缠企业内北分级排割查和日征常安全赠检查的执关注点。各级安监部悦门进行侨监督检陷查时，俗也可参绍照企业骄上报的暗风险点比，重点穿对I、II级风险连点的控葱制情况落进行监卷督检查共。（二变）隐库患排模查隐患判定的标准4是否是隐极患，刘应以垃该风同险点亿中危敌险源鹊的风借险是皆否达菜到了圣企业证“不洽可承气受”症的水贫平，兼即是斥否为从“不贵可承驳受风胁险”崭。具松体判竖定时津应考单虑以纽奉下方后面：违反法狡律、法狼规、规肝章、标融准、规幅程、规程范的要狡求；不符合蒙针对风栗险点制乌定的“坝典型控序制措施淘”；不符扁合主待管部塞门及炼各级漏安全扑监管冲部门滴提出际的特亮定要凑求；不符合钩企业制军定和管菌理制度灯、操作仰规程的牛要求；违反企每业采取颤的且证积明有效录的安全结和职业石卫生管弦理措施兴；企业在盐安全管齿理方面宏的追求；其他。根据《工贸企市业隐患祖排查治这理体系洞建设实容施指南(试用版)》，可分跨为一般膏隐患和改重大隐煮患二个等级碰。（二龄）隐漫患排糊查事故隐患分级5一般父事故桥隐患泊，是嘱指易宜导致潮伤害衔事故倚发生恰且整荷改难详度较委小，炒在发危现后诊能够普立即叨整改帆排除得的隐貌患。重大振事故隐患，登是指危害宣和整改率难度较梦大，应胃当全部旋或者局吸部停产倦停业，军并经过衔一定时馋间整改怕治理方氧能排除盈的隐患充，或者银因外部伞因素影基响致使奴生产经绘营单位荐自身难皆以排除驳的隐患红。对重柿大隐患代，相关扫行业可停制定重撤大事故淹隐患目耐录。（三）指隐患治穴理隐患治理思实行漂分级治理，届主要包没括：岗位纠羞正、班组治理、车间治理、专壶业治理、公驼司治理德。由隐逢患发镜生单找位确置定治暴理责现任人旅，如散确认舒无能望力实递施治太理，翻则应皮向公卫司申子请实扫施专狠业治金理或联公司吨治理。一般隐患的整改1隐患叙排查泥人员喂向存落在隐稍患的夫部门伯、车福间、砌班组勤下发《隐患排拜查治理讯通知单》。由格隐患筋整改靠责任句单位拢负责育人或唯班组差立即缠组织逆整改羽，明眯确整谈改责柄任人迫、整麦改要曲求、暗整改兔时限返等内季容。（三鸭）隐亡患治花理重大隐患的整改2对于幅重大丛事故拖隐患伏或难关以整之改的吹隐患犹，隐无患整永改责械任部硬门、给车间败应组锋织制岛定事葛故隐炎患治巾理方器案，栋经论可证后收实施蚂。重觉大事发故隐牲患治蓄理方燃案应普包括惨：治理的目倍标和循任务害；采取的方日法和旷措施帅；经费和物资收的落实息；负责治理经的单及位和妖人员背；治理的麻时限和量要求；防止整改逗期间裂发生锹事故哲的安屋全措没施。对于简慈单易行汽的整改馆措施，简也可参亩照一般浸事故隐睛患的整尾改要求荐实施。（三完）隐腐患治灿理整改期间的防范要求3对无法绞立即整炒改的事绣故隐患巡寿，隐患纺整改责匠任部门方、车间饭须采取主可靠的挎安全措次施，涉虑及重大惕事故隐偿患还制富定相应柔的应急劝预案或焦应急处膝置措施说，落实崭监控责象任，防原止隐患挺发展为橡事故。（四渣）隐智患治丽理验钉收一般鞠事故沸隐患嫁治理茶完成绑后，乓隐患庄治理副效果悦的验述收由英隐患笔提出要单位荐或人裕员实岸施，师由隐染患整吗改责役任部距门、源车间倍组织怜进行易验收寨，验碎收合谎格后裂由向麻隐患虑排查捐主管好部门伤提交《一般隐勉患登记悠及整改由消号审依批》，验巧收人听进行馆签字因确认志，申绕请隐喝患验奶收及间关闭花销号言。隐耽患排航查主鼻管部呼门对资提交《一般隐拳患登记玩及整改妇消号审峰批》进行审祸查，并棍进行现谦场复验翼后，进松行隐患皇验收及筛关闭销镜号，复何验人进锤行签字报确认。一般隐患整改的验收1（四）聪隐患治硬理验收重大隐患整改的验收2重大事殖故隐患治姜理完成晴后，由逐企业隐寄患排查硬主管部券门组织罢相关部液门、车疮间、人只员进行茄验收，才验收合岁格经企位业主要池负责人贴签字确陵认后，邻向监管饮部门提温交《重大隐衰患登记自及整改告消号审裙批表》，申请垦隐患验肾收及关速闭销号窝重大事括故隐患领的整改涛验收。四、双体系验收标准21543基本要求（80分）风险分级管控体系建设（550分）隐患排查治理体系(270分)信息化管理（40分）持续改进（60分）双体谣系验谜收标页准山东省鼠安全生帐产监督酒管理局辉下发：《山东值省企业风纲险分级找管控和触隐患排垂查治理枕体系建飘设验收鬼评定标准》双体晚系验治收标现准山东烂省企酱业风喷险分拐级管怕控和霉隐患包排查稿治理载体系头建设径验收党评定遗标准：山东省说企业双糊体系建捧设验收膊评定标烤准.d谷ocx.do浮cx安全生墙产风险分旱级管控功体系通与则DB3量7/T288正2-2袭016实施生产安全事桥故隐患隔排查治侦理体系调通则DB开37捷/T闷2洗88擦3-啦20把16实施工贸企醒业安全骆生产风液险分级密管控体寒系细则DB腊37冈/T尤2汽97景4-缓20削17实施工贸企鸽业生产答安全事稠故隐患依排查治搂理体系从细则DB3满7/T滴30敲11-舍201扩7实施考核要阵点基本要求（80分）组织机构兄（20分）全员培训溉（20分）风险仰分级先管控炉体系派建设窃（550分）风险点烤排查、肝确定（30分）危险源搭辨识、蛮分析（150分）风险富评价趟（80分）控制措曾施（150分）风险宿分级悉管控羞（90分）风险宗分级浑管控造清单搭（30分）风险霉告知分（20分）体系文倦件（20分）责任肥考核拉（20分）考核要已点隐患畏排查紫治理体系（27垃0分）编制躁隐患嫁排查畏清单（50）确定掌排查计划钟（20分）隐患排筑查实施凤（10举0分）信息度化管理（40分）信息系延统应用迅（40分）评审（20分）薯更芝新（30分）沟通（10分）持续吸改进符（60分）一般事折故隐患供治理（50分）重大射事故第隐患触治理雄（50分）考核要点——否决项1描述：未建立呈“两赞个体唯系”并组织善机构略，明局确企辞业主卖要负手责人亭，分艳管负代责人马及各帅部门爷负责乏人及衰重要可岗位丽人员滤相关液职责隐的，壁评定车验收臭不通仆过。询问：企业恰主要负责钥人、分邻管负责冤人及各究层级、顺各岗位涉人员是舍否掌握渣“两个蚀体系”园建设基上本要求敞及应履胡行的主桨要职责想。考核要点——否决项2描述：抽查10%的相关扇岗位人钞员，5人及以济上未掌造握企业午“两个天体系”低建设培园训内容扰，验收欢评定不拦予通过裹。询问：抽查、通问询各见层级、砍各岗位华人员是武否掌握凳“两个谜体系”珍建设培菊训内容改，主要烫包括风兴险分级程管控的饿内容与爹标准、喜工作程耽序、方细法等，秧隐患排锹查治理剧的内容纪与标准侍、工作仔程序、姐方法等眼。考核要点——否决泰项3描述：未建晚立健笛全“烈两个失体系山”考棒核奖取惩制母度，堪或未絮有效豆落实务的，下评定秩验收渣不通痕过。抽查：1、“两蝴个体系价”考核欧奖惩制咽度2、“裹两个绸体系盲”考宫核奖旱惩记镇录，烧相关秃财务含文件肢。考核要点——否决项4描述：根据驴相关酱记录乡丰文件研，抽自查10%相关祝岗位饲人员授进行勇询问,5人及像以上自未参粪与相蚂关危腊险源遍辨识羽、分作析的牌，评意定验喉