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文档简介

成文信息管理制度1目的对成文信息的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本厂使用的成文信息均为有效版本。2适用范围件和质量文件。3职责3.1生产部负责技术文件适用于本公司所有技术文件的编制、修改和管理。3.2品管部负责质量文件的编制、修改和管理。3.3文件管理员负责文件的发放、登记和归档保管。3.4有关部门负责相关文件的收集和保管。4文件的管理范围：a）标准、规范；b）工艺规程；c）操作规程；d）生产过程各项原始记录；e)质量安全管理制度；f)其它文件等。5文件的编制、审核、批准技术文件由生产部组织有关人员编制，由总经理或总经理指定人员审核，经总经理批准发布；质量文件由品管部组织有关人员编制，由总经理或授权指定人员审核，总经理批准发布。6文件的发放6.1文件管理员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章，非受控文件在封面上方盖“非受控”章。6.2文件领用人在文件发放记录上签名，并领取盖有“受控”印章的文件。6.3当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应到文件管理员处办理领用手续。本厂内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由文件管理员收回。6.4当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。6.5当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。文件管理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用。6.6文件一般不外传。若需对外提供，须经总经理批准，盖上“非受控”印章，文件管理员予以登记。7文件的修改7.1生产部、办公室定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。7.2文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。7.3如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。8文件的换版文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。9文件的作废9.1被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。9.2作废的文件由文件管理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经总经理批准后统一销毁。9.3需保留的作废文件，申请人填写文件留存申请单，经总经理批准后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管。10.2文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。11文件的收集有关部门应及时收集标准、规范等文件，交生产技术科、质管科进行分类、登记、发放。12文件的现行有效性对本公司所有文件，生产技术科、质管科定期组织有

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