信息管理处IT配件及消耗品采购、IT设备维修管理规定

目 次总则目的范围定义相关文件IT设备配件、消耗品购置及IT设备修理审批程序附表A: IT设备配件及消耗品选购申请表附表B: IT设备送修申请单总则目的为使公司对IT相关产品〔软件和硬件〕的审批、选购程序标准化，特编制本文件。范围本文件规定了公司IT相关产品的审批及选购程序。本文件适用于公司全部与IT相关产品的选购工作。定义消耗品IT设备日常使用的消耗材料，如：硒鼓、墨粉、墨盒、色带、磁带、网线、RJ45头、光盘片、软盘等。IT设备配件指修理IT设备所需的配件。相关文件本文件。C/IT1203-2023 软件购置(升级)治理规定C/PU1502-2023 入治理实施细则C/PU1201-2023 物资选购治理规定C/PU1202-2023 招标选购实施细则C/PU1203-2023 询比价选购实施细则C/PU1204-2023 框架选购实施细则C/PU1206-2023 集团总部框架选购协议执行细则IT配件、消耗品购置及IT申请对于IT设备配件及消耗品的选购，由申请人依据需要填写 “IT设备配件及消耗品选购申请表”〔附表A〕。设备修理：由信息治理处技术人员提出申请报告 (附表B)，申请报告中必需写明设备名称、故障缘由、送修厂家名称、估量修理费用等项。审批对于单价高于2023元的IT设备配件及消耗品，由各部门提出购置申请，经信息治理处处长审核，报主管经理或总经理批准后，由信息治理处安排选购。对于单价小于等于2023元的IT设备配件及消耗品的选购，由信息治理处有关技术人员或使用部门提出申请，信息治理处处长审批，并安排购置。对于单台费用大于2023 请，由信息治理处处长审核后报公司主管经理，公司主管经理批准后，信息治理处安排执行。对于单台费用小于等于2023行。选购购置申请批准后，由信息治理处处长安排有关选购人员依据批准的 “IT设备配件及消耗品选购申请表”进展选购询价和购置工作。3.3.2 招标方式，具体按公司相关选购治理规定执行。验收入库购置IT设备配件及消耗品到货后，选购人员凭审批后的 “IT设备配件及消耗品选购申请表”及购货发票到信息治理处库房治理员处办理验收入库手续，并将 设备配件及消耗品选购申请表”交库房保管员留存备查。IT设备配件及消耗品的发票必需是税务部门监制的正规发票，发票必需注明物品名称、规格型号、单价、数量、总价等内容，否则不得办理入库手续。对于购置的IT设备配件及消耗品，信息治理处库房治理员应与选购人员一同对到货产品的名称、规格型号、数量进展检查核对，如与 “IT设备配件及消耗品选购申请表”中所列清单不符或货物质量、数量存在问题， 库房治理员有权拒绝办理入库手续，并将状况上报信息治理处处特长理。付款配件及消耗品付款单、耗材领用单、库存单及货物发票交公司财务人员，按公司规定办理配件及消耗品付款事宜。修理费支付由信息治理处修理人员会同公司财务办理付款事宜。配件及消耗品的发放信息治理处库房保管员负责配件及消耗品的保管、发放工作。配件、消耗品〔除绘图纸外〕的领用原则上要以旧换。附加说明：本标准由公司信息治理处负责解释C/IT1001-2023 第1 页 共18 页附表A IT设备配件及消耗品选购申请表序号设备名称规格型号数量单价总价12345678910估量总价〔大写〕人民币：佰拾万仟佰拾元￥购置缘由及用途：申请部门 申请人 日期申请部领导审批意见：20 年 月 日信息治理处审批意见：20 年 月 日公司主管领导审批意见：20 年 月 日C/IT1001-2023 第2 页 共18 页附表B IT设备送修申请单设备名称 设备统一编号所在单位 故障发生时间 年 月 日使用人 打算送修时间 年 月 送