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文档简介

地铁物资管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范地铁物资管理制度，确保地铁财产安全，提升地铁资产管理水平，本制度制定。本制度依据《中华人民共和国财政部、重工业部关于加强并规范“三铁”资产管理工作的通知》(财产字(1984)第91号)等有关法律法规。第二条适用范围本制度适用于地铁的物资管理工作。第三条物资目录地铁对其所拥有的物资进行目录编制，每年调整一次，并向上级单位报送。第四条盘点工作地铁实行年度盘点和不定期盘点相结合的方法，并对盘出的数目和价值进行统计分析，及时发现、核定差错，以便做出调整和补正。第二章收料管理第五条收料登记地铁单位（站）应在收到物资后，按收料单号逐项填写物资收料登记表。第六条物资收货检验收料人应按照收料单上的规格、品质、数量等项检验物资的合格情况，如有不合格的，应当及时通知供货单位。第七条物资验收验收人员应按收料单所规定的品种、规格、数量、标准进行物资验收，并对验收合格的物资进行验收记录，验收记录应当在收料单盖章后加盖验收人员章。第三章物资领用管理第八条物资领用申请地铁用户部门需要领用物资时，应填写领用申请单，并在领用申请单正本注明领用物资品种、规格及数量等项目。第九条物资领用交付物资保管员应核对领用申请单据的真实性，并在领用单据上注明发出日期、领用单位名称及保管员编号。同时，保管员应当将领用交付单据在签受之日起7天内将其送交领用单位审核。第十条物资归还已领用的物资在使用完毕或达到规定使用期限后，应当及时归还，需延期使用的，应当到所属院线开具申请单并报公司同意。第四章物资保管管理第十一条保管制度物资保管员应制定定期检查制度，保存好物资，并按规定管理，并与分管领导每周交换检查信息。第十二条物资储存库房中的存货应按规定摆放、分类，并应加以标识，而且定期更换防潮剂、杀虫药等物品，保持库房内环境的卫生与干燥。第十三条物资账目管理应对入库、出库和库存的情况进行精细化管理，避免因账目失实而出现偏差，应当根据实物来核对账目。第五章投资回收第十四条投资回收已报废、不提供服务的物资应当及时注销，回收其中的有价值物品，并根据有关部门的规定报废处理并审核归档。物资管理部门应根据情况定期组织回收。第六章附则第十五条职责分工地铁各单位、部门应当对本制度负责并组织实施。第十六条实施时间本制度自发布

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