建筑企业三标一体化管理体系知识培训

管理体系知识培训要点

讲授人：xxx

学习与创新是不竭的动力源1培训要点一、集团公司管理体系文件本次修改的基本思路。二、集团公司体系文件本次修改的重点内容及其要求解读。三、管理体系核心要素运行时在项目上应避免发生的问题

以下是城建工程技术公司提出的具体问题：

1、纠正、纠正措施的界定；纠正/预防措施计划制定与批准、实施与验证以及效果评价。2、关键/特殊工序确认、过程监控记录填制要求。3、按照GB/T50430标准要求，在集团公司编制的通则和管理制度的基础上，项目应编制管理制度。4、项目质量计划编制不作强制要求后，项目施工组织设计编制时应注意事项。5、如何简要界定A、B、C类计量器具。2

一、集团公司管理体系文件

本次修改的基本思路

（一）本次修改的基本思路 1、进一步体现集团公司实施板块管理模式变化及其“四位一体”、“包保联责”的责任体系要求。并注意： （1）充分考虑集团公司全面实施信息化建设与运作的要求，如计划审批、合同评审、采购控制、付款控制、各类清单/台帐/名录通过网络授权控制，资料、报表通过网络传输、公共信息通过网络共享等表述应有所体现； （2）充分考虑国内边远地区、境外项目远程监控的独特性和监控效果的有效性，如视频监控、照片监控、关键信息阶段（周、半月、月度）报告方式、会议安排事项的跟踪表述应有所体现。3本次修改的基本思路（续）

2、体现集团公司总部机构职能部门职责调整和领导层分工中的职责变化。并注意：（1）《关于总部机关部门机构及职责调整的通知》；（2）《中国十七冶集团有限公司关于重新调整公司领导工作分工的通知》；（3）在行使职责方面，当项目管理软件实施后，信息化管控作用将得到加强。 3、集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运作、认证完全覆盖各版块公司和分公司；覆盖各子公司、海外事业本部、工程技术服务公司，但其管控的特殊要求应有该单位建立相应的规章制度/管理体系文件作支撑。4本次修改的基本思路（续）4、认证范围内的产品覆盖冶炼工程、房屋建筑工程、市政工程、机电(冶炼)设备安装工程、水利水电工程、钢结构工程、炉窑工程、管道工程、压力容器制作与安装工程、公路桥梁工程施工生产，预拌商品混凝土供应，应对其施工管理过程作出明确规定。同时注意：施工设备租赁和钢质周转材料租赁，风力发电项目，特种设备锅炉、压力管道、压力容器、起重机械安装维修隐含在认证范围。鉴于此有关要素和程序文件应充分满足TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准。5、体现GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准要求，并充分关注2010年以来最新发布的国家/地方政府新的法律法规要求。5一、集团公司管理体系文件

本次修改的基本思路（二）认证需求的变化与对策2010年6月10日，国家认证认可监督管理委员会、住房和城乡建设部联合发出2010第21号文件要求：各认证机构自2010年11月1日起，在中国境内对建筑施工企业实施质量管理体系认证时，应当依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）和本规范开展认证审核活动。认证证书标注的认证依据应为GB/T19001-2008和GB/T50430—2007。今年，集团公司质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系再认证，因此GB/T50430-2007标准要求必须纳入本次文件修改。6集团公司管理体系文件

本次修改的基本思路（二）该标准要求的施工企业质量管理内容

1质量方针和目标管理；

2组织机构和职责；

3人力资源管理；

4施工机具管理；

5投标及合同管理；

6建筑材料、构配件和设备管理；

7分包管理；

8工程项目施工质量管理；

9施工质量检查与验收；

10工程项目竣工交付使用后的服务；

11质量管理自查与评价；

12质量信息管理和质量管理改进。7二、集团公司管理体系文件

本次修改的重点内容1、集团公司管理方针:依法经营、高效管理、关爱生命、优化环境、力创精品、竭诚服务。方针用语未变更诠释：优化环境——全力推进企业办公现代化、节能减排、工程项目/生产场地标准化管理，创造美好工作环境，包括持续开展绿化场地、预防污染、规范处置产生的特征污染物、不断改进企业各级人员环境行为的活动。8二、集团公司管理体系文件

本次修改的重点内容2、集团公司管理目标（作了微调修改）:工程验收合格率100%，施工项目精品率≥30%，顾客满意度≥80%；施工现场噪音、粉尘排放达标，固体废弃物规范处理率100%；质量、环境、职业健康安全教育面100%，员工健康定期检查面100%，年千人负伤率≤3、年千人重伤率≤0.5、工伤死亡事故为零。9二、集团公司管理体系文件

本次修改的重点内容

3、组织结构、管理职责方面的重大修改1）集团公司高管领导岗位名称表述：董事长、总经理、市场总监、项目总监、海外事业总监、人力资源总监、财务经营总监、技术总监2）目标指标管理工作程序，变更主管部门为计划财务部；基础设施管理工作程序主管部门变更为发展改革部3）增加信息化部、预结算部在有关要素的相关职责。注意合同管理部门为预结算部，工程承包合同交底部门为市场开发部门新产品开发部的职责暂未纳入4）组织结构图上按照现有职能部门、现有一级项目管理流程修改5）考虑到了下属各子公司参与集团公司、板块公司承接工程项目且项目上应实施集团公司管理体系文件要求的现实。10二、集团公司管理体系文件

本次修改的重点内容4、《管理手册》修改重点法人代表人、员工代表、资产、人员、下属单位、部门名称变化，业绩修改；增加对应的GB/T50430-2007标准条款及要求在各章节的变化；管理方针、管理目标的修改；对应的要素职责、对应的组织结构修改；对应的支持性制度/文件名称修改标准对照表修改文件版本、发布时间变更11二、集团公司管理体系文件

本次修改的重点内容5、程序文件修改重点1）职责权限、支持性文件名称变化修改、版本变化、发布时间变化同《管理手册》；调整了体系运行记录表格2）各程序文件修改的特别要求文件控制工作程序：增加了信息化部电子版文件资料和档案管理控制方面的工作流程；有关场合获得有效文件的要求。记录控制工作程序：注意电子版体系运行记录表格控制要求、影像资料建立与收集、归档要求；进一步明确工程产品记录控制清单、项目上前期策划中确定工程产品记录表格的要求与上报的要求。项目上前期工程资料策划、过程资料建立的要求。目标和指标管理工作程序：进一步强调关键绩效指标（KPI）的针对性的要求，考核严肃性的控制要求，并与《绩效考核管理制度》保持一致。环境因素识别和评价工作程序：高度关注节能减排、电器电子废弃物控制，体现在管理流程上和重要环境因素评价准则。12二、集团公司管理体系文件

本次修改的重点内容5、程序文件修改重点危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作程序：考虑职责、投入不到位、验收不及时、监控不到位的现实与风险控制准则的矛盾，在文件程序中明确相应的措施。法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序：强调法律法规文本信息的共享途径。沟通、协商与交流工作程序：进一步明确了信息的类别。人力资源管理工作程序：特别注意员工职业生涯要求、人力资源战略规划要求、作业人员岗位能力要求。基础设施管理工作程序：特别注意项目施工机具配置计划、施工机具采购/租赁供方的管理、现场维护保养、定人定机定岗和持证上岗的要求。产品实现的策划要素：本要素无程序文件，但注意取消了编制项目质量计划的要求，提出在施工组织设计中满足相应要求。13二、集团公司管理体系文件

本次修改的重点内容

策划输出的文件——施工组织设计内容至少包括：a）编制依据、编制目的及该项工程的概况，可能对质量、安全、环保、工期、经营过程及其项目管控绩效的影响因素； b）本项目管理目标、职责权限的明确与分解（有要求时应明确到具体人员），对施工过程各要素管理控制依据的文件及其要求； c)确定该项工程管理和施工过程、文件和资源的需求，包括确定的关键过程、特殊过程和重要环境因素、重大危险源，需编制的施工技术文件计划，劳动力、材料、施工设备、监视测量测量装置配置计划、分包计划、消防设施和大临设施规划、进度控制计划、突发事件的应急措施、违规事件的报告和处理措施等。见公司《施工过程管理工作程序》QG4.10-2011中的规定； d)该工程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程交付准则，包括工程项目划分，单位（子单位）工程有关安全及功能检测计划，原材料标准、检验规程和工程质量验收标准等。见集团公司《十七冶工程（产品）质量管理制度》中的规定；c）为实现本工程目标和满足管理要求提供证据所需的记录，包括管理体系记录、工程（产品）记录和重要环境因素、重大危险源控制绩效监测记录的建立与保持的要求，必要时应与业主、当地档案管理部门、当地特种设备管理部门确定使用表格以及资料整理的要求。14二、集团公司管理体系文件

本次修改的重点内容5、程序文件修改重点与顾客有关过程管理要素：本要素原程序文件纳入《十七冶市场开发管理通则》。注意：合同管理与交底的要求已经给大家讲了；另本次修改特别注意法人委托授权程序的合理性、合同交底责任主体（应分级实施）适宜性、合同交底内容的完整性。采购要素：本要素原来的两个程序文件纳入《十七冶项目管理通则》。注意大宗原材料招投标的分级控制原则，价格信息、合格供方信息共享原则，采购合同格式统一原则。注意采购计划未经批准不得用于采购的要求。发包方提供物资验收同自采物资的要求。注意该强化项目分包策划、分包方进场人员施工前技术交底、过程监控、质量验收的要求。分包合同核准时重点审查分包价格、支付方式及有关经营风险，核准时对合同组织必要的评审，核准前根据需要参加分包招投标活动。注意项目经理部负责技术质量、安全环保、工期进度、人员设备提供、资料建立与交接等诸方面分包合同条款的控制的要求。 鉴于国家特种设备安装资质控制和施工工程的严格控制要求，对于特种设备安装工程分包，应当做特例进行规定，对其准入、招投标、合同核准、进场验证、施工过程的策划/技术质量/安全/资料/人员设备控制应从严要求。15二、集团公司管理体系文件

本次修改的重点内容5、程序文件修改重点施工过程管理工作程序：涉及到施工技术准备、技术方案、工程项目划分、技术交底、技术状态控制、质量验收管理的描述，应与《十七冶技术创新管理通则》保持一致。特种设备制造、安装、改造、维修工程施工管理过程应有所体现。应遵照GB/T50430-2007第十章第一、二、四、五、六节要求，并考虑本标准第十一章11.3.3条款、第十二章12.2.1条款、第十三章13.1.2条款的要求。环境和职业健康安全运行控制工作程序：进一步强调对物资供方、访问者、分包方在公司控制范围内的告知、管理控制的责任与措施和他方影响因素的控制要求。强调常见异常环境行为、常见安全隐患及其控制措施。强调节能减排的要求、电器和电子废弃物处置合规性的要求。强调境外工程施工人员和有关子公司在安全环保方面的管控要求。按照GB/T50430—2007第九章要求强调分包方进场三级教育、开工前各工种安全交底、施工过程的监管与检查控制、阶段考核的要求。安全环保资料格式中对起重机械、大临设施、临时用电、脚手架均有验收表格，且有明确的验收内容，纳入程序文件的要求。16二、集团公司管理体系文件

本次修改的重点内容5、程序文件修改重点应急准备与响应控制工作程序：明确总预案、分预案、各专项预案编制职责及其审查、批准、备案程序。监视和测量设备控制要素：本要素原程序文件纳入了《十七冶技术创新管理通则》。 特别注意增加检测设备购置、租赁、校准、保管和维修的管理以及电子计算机软件初次确认、使用过程中视必要进行再确认的要求。注意合格标识黏贴要求。注意分包方检测设备管控要求。顾客满意度监视和测量工作程序：特别关注顾客不满意的处理和其信息的收集、分析、利用。内部审核工作程序：强调了内审员资格、能力要求以及审核工作质量的要求。过程的监视和测量控制工作程序：公司每半年对下属公司进行一次检查考核，其中一次检查考核与内审合并进行。“境外项目国内准备阶段应进行一次全面核查，每季度对驻国内人员协调事项进行一次检查考核，每半年至少组织专家（少数人）对现场进行一次检查考核。”监控考核、内审人员的能力及监控考核、内审过程质量的控制要求。17二、集团公司管理体系文件

本次修改的重点内容5、程序文件修改重点产品的监视和测量要素：本要素原程序文件纳入《十七冶工程（产品）质量管理制度》。修改时注意满足GB/T50430—2007标准第十章第五节施工过程质量控制要求、第十一章施工质量检查与验收、第十二质量管理自查与评价、第十三章质量信息和质量管理改进的要求。高度注意对分包工程过程质量的控制要求。环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序：强调近期发布的“建筑施工安全检查评分标准”的作用。不合格品控制工作程序：满足GB/T50430—2007标准第十一章第四节质量问题的处理的要求，强调“工程产品质量检查评分标准”中关于质量问题处罚的要求。事故、事件、不符合的控制工作程序：修改较少。数据分析管理工作程序：满足GB/T50430-2007第十三章质量信息和质量管理改进的要求。纠正与预防措施控制工作程序：修改较少。18三、三标一体化管理体系核心要素运行时

在项目上应避免发生的问题

1、文件控制

有关人员没有获得相关文件，不了解文件要求

重大文件未经评审、综合业务管理文件未经会签/签发不规范、文件内容不规范或职责/流程不清晰或引用法规/标准/文件已经失效

综合业务管理文件/施工组织设计未及时修改，变更设计未在相应图纸上划改

文件归档不及时、不全面，有的建立资料时没有与当地政府档案部门、业主档案部门沟通，建好了却达不到要求

文件目录清单信息不全、层次不清，建立、更新不及时，清单中文件失效或文件名不正确

文件的编号、修改状态、分发号有问题，或含有集团公司知识产权、商务秘密的文件不受控。

特别注意：有关场所的人员应获得文件的要求19三、三标一体化管理体系核心要素运行时

在项目上应避免发生的问题2、管理方针项目目标指标没有全面体现质量、环境、职业健康安全管理要求或与法规相违背 没有公司管理方针用语挂牌3、目标指标

各项业务工作计划滞后或不规范

各级关键绩效责任书、项目管理责任目标合同不及时或不对应

施工组织总规划（设计）、质量/文明施工创奖规划、管理方案编制不及时、内容不规范或缺少重要章节/附件，评审批准手续不全或批准人不具备授权资格或缺少业主/监理确认意见，没有按照规定上报备案

报表不及时、不规范或信息来源不清

缺少噪声、污水、粉尘阶段监测记录，危险废弃物处置记录、体检记录或保管、上报存在问题

没有及时建立、上报目标和指标实现情况及评价记录，或内容不规范

特别注意：各项文件中的目标不对应，上级下达的和工程承包合同中目标未分解的问题20三、三标一寒体化管鲜理体系软核心要宵素运行时殖在项歌目上应赏避免发冶生的问叶题4、法勤律法主规和迈其他皮要求清单脑发布炉、更息新不凳及时晓或不详全面逼，没渐有相盘应部么门的矿输入泰清单陵作为圣支持仙或没桌有经牲过评屈审有关拘人员扑没有劫获得代法规火文件肺配备窃或没飞有形金成现眨有法询规文弦本资如源的始共享特别裂注意位：有关俭文件膊、合糕同引伪用了拾失效熔的法诉规或借清单亩中有晌失效从法规5、合永规性歌评价没有按永时编写鞠、上报并合规性检评价报镇告，或抱报告内招容不全喜、不规乘范报告上躬的内容办，特别辽是涉及蜻资源配楚备有效艰性、目将标指标刺实现情辣况方面抓，资料剑信息不声全或虚程假特别注崖意：合信规性评胞价报告扶与阶段嘉工作总著结的不蒙对应性21三、三标一拉体化管画理体系拢核心要稿素运行时词在项诸目上应态避免发疮生的问奸题6、环车境因鲁素识别评椅价不及归时，清农单发布四、上报抬、更新坊不及时识别评缸价有缺侦漏、评边分不正君确、对腰于措施戴不正确重要环紫境因素谁对应的雹法规不毫正确评价型表上辰的信死息与优清单编上的乡丰信息弱不对起应，牙有的尊甚至白名称算、数击量不幕对应识别板评价察是套烦取别阴人的伙，与浊现状喜不对轿应未向驼相关廊方告赵知重喝要环场境因烂素信地息7、危觉险源瞒辨识枝、风叛险评宗价和输确定猪控制晶措施除问题同环境因壁素外，诊另：辨识迈和评输价时腹未考俭虑对惑周边借的影陈响和透周边岁对我纸方的箭影响特别哨注意槐：评忍价表丹上的队重大竿风险炭信息疮与已其经采仇取的耗措施卧不对山应，林如现蛋场已模经采融取严是控措歌施，秤但评弄价的嘴却不辽是重秋大风泳险22三、三标胶一体炸化管田理体虑系核戴心要目素运行静时盛在项翼目上桂应避汇免发懒生的珍问题8、人力资旱源没有孤按照齿规定辆配备尖有资熟格的供管理盖人员糖、作叠业人津员，困特别揉是项伏目经践理、职质量贝检查卡员、豪安全缝员、芦架工庙、电铸工、孝焊工养、起久重机益械操努作工剖，有析的人纳员资渠格证宴书过创期或肌无法咬识别灶其真恰伪，反或项盗目经磨理没她有与说管理脊人员记签订伯聘任壁合同无培训察实施计如划和培礼训实施秀记录，悟有的培扎训需求厕没有经五过认真肃审核确茧认资格撕证书压不全紫或没唇有将烛工程揉分包破、劳扎务分择包人靠员的皇纳入从管理他，或咱没有怖按时朽登入按登记锁表，筒或登效记表达没有愉及时认动态仓更新没有渐及时发报送颈培训歌月度谣实施杂情况戒统计隶报表特别啦注意欲：没细有将芹配备这的社蔬会资纵源当刮做项吨目有钞效资扶源进梦行管嫌理的滋问题23三、三标一趁体化管微理体系失核心要浸素运行开时该在项姑目上县应避戚免发招生的悼问题9、基础设唐施没有浓及时凳建立蚊、更垃新施疯工设吨备台求帐、拐基础货设备慌配备星登记楚表，终或建宿立的探不完咸善，驼或缺休少工平程分户包、路劳务叮分包顿方的设备相操作非人员车未持蓝有效窜资格驾证书蜻，特监别是外起重至机械胆人员没有目建立辟设备拳进场赠验证赞记录个或不巡寿规范匠，办盈公、域生活很大临射未验登收，风食堂趋卫生咏防疫沉设施烘不合斯格，鉴施工歇临时跑用电滩设施莲不合句格，清该硬之化的琴地坪瞒未硬壳化，躬该有平的安以全通修道没始有，营该配椒备的轰垃圾肢存放怖设施伙未配乏备，洞该隔提离存角放的族物资敢没有膛封闭招的仓迷储设榨施，涝工地梁围墙舟不规搭范，冷钢筋寸加工功工棚嗓不规求范，颤厕所政为旱次厕特种晋设备匙安装忙验收蚁记录拨不规桐范（演包括挂安装悲企业死、人舒员资嘱格，凳必要慎的安尝装方偷案，丝式安装全过程舰记录鹿和自逃我验森收记督录不碗齐全斥，或鬼没有亩及时挎提交竖当地衡政府蜜监督挣验收灾、告画知书袍）特别注访意：（劈燕1）没术有将配僻备的社买会资源夸当做项长目有效粉资源进绝行管理窄的问题雷；（2泥）购置贷、租赁筹供方未遣评价；收（3）请没有实近施定人尸定机定劣岗24三、三标一炕体化管伯理体系不核心要奶素运行时臣在项燃目上应蚊避免发艰生的问醋题10、与顾客葱有关过狮程关键岗肉位人员感不了解圾工程承弄包合同紧要求，树或未接赤受交底脾或没有鸡见到过捡合同文雅件，查线到的工萝程承包始合同为君非受控伶版本合同更毕改信息哑不全，腐或没有等相应的默签证、辩会议纪炊要或补塔充合同重大技特术变更吊的图纸遣控制不骂好，工程量摩清单不产清或没圣有及时命调整特别湖注意美：履泛约过收程合矿同风网险的制分析响与控葡制资域料没中有或卧未进妄行11、顾客满侨意监测调查渠表发晋出、销收回格不及米时或苹不全炭面，茂或填菠写信傍息不谦全，原或没策有公摩章没有莫将当悬期顾啦客的情投诉锁传真尼件、梳因安暑全/蝴质量饥问题届下达症的通教知单陡或停劈燕工令德、业染主/于当地同政府倦主管随部门豪的问冒题通萝报或躲会议然纪要垮中问么题计类入不摊满意块，也慕没有炎将当早期表樱扬/睁嘉奖短令、午奖牌贡、奖缸状计身入满钉意汇总统束计、上堡报不及耽时或信戴息不全逐面特别宫注意稳：顾薪客不辣满意勉信息冬的传挡递、旷处理便以及拘回复远失控灾的问赏题25三、三标一乱体化管注理体系具核心要椅素运行视时减在项冠目上齐应避变免发萝生的讯问题12、物资袍采购施工图占预算不警及时或群没有，谦工程量彼清单及寺调整没敲有得到钉确认采购作计划呀、采狸购合某同不仙规范代，多斑为时婶间顺芬序倒汇置、鹿信息踩不全舟、签秀字或册盖章插随意没有按答照规定杏实施大钢宗材料忍采购招俭标、评慎标、决童标没有按森照规定畜对供方伙进行评制价和审梢批，多妈为调查欲评价不瞧及时、摊供方资屡料收集弟不全或夹资料真析伪难辨合格毛供方家名录北建立炼、上罪报不嘱及时悄或不劣全面静或没躲有进蹈行分涝类到货验哨证记录倘建立不虏及时或蓬收集的牌资料真限伪难辨低，有的怨质保书因复印件确/抄件乏不具备踩可追溯辅性，有固的需要号国家授格权机构夏检验合砖格证的阵仅是制瞧造企业妙内部质孩控报告瓜，有的奏验证没浴有按照江规定抽卫样复检户，严重制的有的脸质保书概、复检买报告均咬没有获析得就发迫放领料巩，质保屠证书登覆记台帐施建立不赠及时、肺不全面观，入库顷手续办乒理不规产范安全环板保物资辫没有按饭照规定姜验收，楚相关质嗓保资料劫没有及部时获得肠或不全材料稀领料丹单填浮写信居息不仓全，况严重睁的没遭有办欢理领免料单材料代蚁用证办村理不及碌时，材俘料不合腹格信息性资料不逐全或没透有退货重记录危险品男搬运、穗进场、抄保管、咽使用、概回库记对录不及犁时或没船有建立现场物挽资产品校标识/饼检验和子试验状啊态标识菊不及时劣不规范号，储存侍防护措轰施不到爹位、保序管控制金手续不常符合要揭求特别注承意：采象购无计赔划、计新划无依爽据和随好意发料迎问题26三、三标陷一体但化管容理体饿系核源心要认素运行时塞在项瓣目上应番避免发市生的问铅题13、分嫩包管杂理没有剂及时猎实施充工程勒分包填申请捎，或增申请洗与分结包合地同签系订时躬间倒赔置或秆审批恰不规哲范没有从铸公司工您程/劳悄务合格华供方名寄录中选侦择工程既/劳务前企业，右新的单杀位没有货考察就时使用或晌考察不巾严，让市挂靠的犬自然人渗小老板咽钻了空传子，因哑此很多域分包企鹅业提供妹的资料掩真伪难压辨或不饶全没有将按照抬规定昆程序福实施锅工程虑/劳扩务分仇包招叛标、激评标思、决扎标，普签订蝇的分演包合伤同未咸使用透集团严公司与规定苦的范跌本，愁合同铃未备青案核留准，迹未与镜分包劈燕方签弃订安去全协步议或抓协议弯不规日范工程分忽包/劳烂务分包表队伍进学场验证死不规范挥，特别眼是关键毒人员、燃关键施冈工设备担、关键劈燕检测设退备的有点效性，兄有关问花题具体来见对应执的要素殃。没有实疑施工程删分包、梅劳务分命包队伍尸阶段考徐核评价毕或建立哥的记录饭不规范粒，甚至丈不符合所实际情会况，考亡核情况袭上报不架及时特别妄注意稳：分滩包无婚计划贤、续越包未森及时勉签订男合同要、分夏包方罩关键眨人员洋未按朗照承湿诺到更场、盟分包然款项题支付敲无考蠢核控戴制27三、三标抱一体迟化管浊理体停系核油心要术素运行蒜时阅在项音目上衬应避盲免发概生的违问题14、产品盈实现使的策祖划未按时兽编制施艺工组织坝（总）伐设计、省质量/于文明施而工创奖绳规划，调或编制漏内容不腾符合要缺求，甚将至质量安直全环保邪管理流笛程与工卖艺方法可操作爱性差、抹缺少相酿应章节妇、缺少愚关键工瘦序过程垫、缺少净项目划关分、缺睁少关键抽工序/倦特殊工提序界定姥、缺少载方案编忍制计划誉、缺少饺物资/嫁设备/刚人员进挠出场计骄划、缺尝少网络践节点计棒划、缺少扔质量通谣病预防托措施上述文刊件的评川审、批提准、发赢放、上业报备案构有问题泽）特别咬注意料：（她1）贪项目度策划帐编制森文件厕仅由捡项目盐总工逝实施桨，认窃为就至是编崭制施烛工组煎织设流计；锅（2偿）项昆目策怪划的雪文件多未经望评审脏即上匪报公特司、勤严重窝者“娃施工雷组织滴设计炮”写沃跑了码题28三、三标指一体束化管举理体壁系核该心要涝素运行时邀在项别目上应梨避免发础生的问搬题15、施工过涉程管理豆控制项目人娘员与任畜命不相生符合，拨签订的炸工程承斩包合同狮/分包霞合同上扛的关键厘管理人晃员与实荒际不相兄符合合同交夏底等问阔题见与箱顾客有臭关过程要素没有陕及时舞办理习总开堵工报住告、令栋号狸开工叉报告有关桑的施情工技登术文青件编虑制、得审核给、评银审、子批准浅不规见范或唤不及谣时，沃其中批施工蛋组织礼设计伯问题责见产竭品实茄现的来策划弃，关钉键工膜序/鸭特殊余工序决施工呈方案脑、安溜全专饭项技逢术方各案未桥自评态也未葵按规眯定上忘报评崭审、拿批准皮，特抹殊工柳序、软新工毙艺施绣工方剪案缺察少相身应的游工艺身评定杰报告茧、工争艺试项验报战告施工组贺织设计鞭、施工雅方案、电技术交萍底书、斩安全技刊术交底恭书内容翼不对应技术汁交底同、安枣全技他术交骑底签温字不全特别注悼意：（胸1）施稳工日志婚的不规译范；（毯2）技炭术交底木针对性靠差；（驼3）特递种设备欺安装未架及时告暖知29三、三标贼一体芹化管淡理体销系核裂心要箱素运行殖时路在项赵目上屠应避露免发歪生的浴问题16、施工坏过程管忘理控制人员、果设施/鞋设备配来备不能套满足要嫂求（问龄题见相衫应要素僵）特殊过烟程确认溜记录没惠有及时揭建立，宗或没有电确认，在有的确动认记录剪过于空辨泛与实奇施不相待符，如当大体积伞混凝土回施工前足应对搅累拌站供咳应情况祥、输送侵车和泵桑车即时拼有效性拍进行确决认而没珠有实施技术控召制、质绢量验收待与报验肉不及时胶、不规碎范，该醋实施的夺未实施拼该及时劈燕建立记决录的没笑有建立亭，有的肌引用其夺他资料弃时却引划用资料痛本身就均不符合历要求，敲有的报率验资料湿不具备践追溯性没有睁在创康优创暂奖规蚀划中胡明确匠施工熟过程镜的照紫片、原影像炮资料慰责任这和计耗划安惕排，窗过程避中的痛资料帮不及健时或医不规则范，品或没叼有及替时收清集汇誓总保闸存没有考策虑保修吓要求特别蒜注意吸：大坐体积狐砼浇右筑、四预应竞力梁梢板张跳拉、Ⅰ、违Ⅱ焊薯缝焊克接、稠地下幼室与袍屋面替防水序等特攀殊工但序记扣录的絮不完晃善30三、三标一仙体化管瓣理体系蝴核心要混素运行时变在项拳目上应勿避免发问生的问炊题17、管理方抹案管理胃、运行副控制文件明的问抵题同烧相关臣要素告知剥的问输题见板相关逐要素设备廉、设雹施的拘问题贞见基脾础设怒施，抓要素删、人确员及吵其持引证问铺题见削人力具资源穴要素“三宝规四口”扛防护问者题较多孕，特别款是基坑香临边防去护、楼坑梯口防服护问题交底起问题恩见施茶工过霜程中桶的问卵题没有邀及时搅或规威范建怠立固辞体废脏弃物坑清单丈（特谈别是毅危险绩废弃组物）端、危顺险废值弃物精处置助情况辜登记沸表、支消防餐器材系配备甲明细头表、叉消防值器材梯维修益/更柄换记静录、截易燃晕品/划有毒清有害烈化学痛危险燥品的驾保管税、使竞用、览处置唱记录告示牌祖、警示蛇标识、意警示用华语条幅院、警示臂色，安视全技术街操作规虹程牌悬逼挂，五捐板一图薄及安全哪围栏设勒置不符都合要求施工爪污水议排放叹、噪竖声排抛放、崇扬尘泰控制过、垃耗圾清掏运、肾食堂择卫生朱管理冒不符蜓合要体求，却与生辜活垃铁圾、刚固体泄废弃讲物回庭收方便签订宇的合揉同内歌容不悄符合绕要求临时舒用电摇验收且不规崇范或侧没有石实施瓦、无匙巡视朋记录飘，脚阻手架阀未验花收或慕未建竟立验吃收记解录安全滤措施沃费用去投入计明细逆不全心或信隐息失通真，严汇总膀报表重与明英细不顺对应特别注粥意：现鼠场出现饼重大安族全隐患悉，安全朝投入不搁到位、圈安全教边育与验田收不到散位等问觉题31三、三标报一体剪化管声理体座系核发心要军素运行时是在项您目上应惊避免发土生的问狗题18、应急准挑备与响兼应预案零内容拜不符饶合要服求，漆如应狡急点凝不明惹确、倚物质截性质反和行遵为风嘱险及嘴其引塌发后覆果分深析不发到位芳，响习应程叔序不蛙细，为应急鱼物资已不明醉确，献相关衡方及斜其联弟系方赢式不晋明确预案发座布时未汪评审，吗在演练蹄、事故抽发生后驱未评审怖和修改应急物屿资、人种员不到剩位现场应纠急通道答设置和镇应急指露示或标弄识、应确急制度蜡悬挂不蚂到位特别注季意：易赚发生施辛工事故妙的风险披点未标粥识、或贼无紧急闯避险措砍施32三、三标湖一体拌化管唯理体规系核肆心要去素运行劣时赔在项警目上劈燕应避供免发编生的抓问题19、环境和配职业健切康安全施绩效监芬测没有及筒时规范毅的实施芒安全环百保设施当验收、曾噪声/肯粉尘/包污水/撑固废排析放监测悬，或记踏录不全没有及闭时、全圾面地上鼻报安全舱环境报垒告，或挖报了但好没有附危相应的朴证据没有及宏时实施格体检，佛或分包柳方关键种人员如字高风险抓工种人勺员没有艺体检，院体检资差料收集痛不全，祖没有及钻时上报邪体检情赞况特别注遮意：没虑有进行浴绩效评朋价或报担告失真33三、三标一勒体化管煎理体系势核心要滚素运行时剂在项客目上应恰避免发绑生的问姜题20、监视和坊测量设朝备的控夸制台帐不筝全、不福及时或饮没有实狱施动态谨管理到期叛没有不检定虫、校喝准，毫C类尊检测当设备薄没有遮进行永自校姜验或平没有分校验言记录检测汉设备宪上没球有检绳定合疫格标俘识计算铅机软惯件没那有定肚期验夕证或披维护厦记录特别促注意意：（后1）邮AB竹C类独检测这设备赚的定南义及撑理解予上出段了问雁题；贴（2种）分胞包方各的没装有资更料34三、三标一泛体化管肥理体系说核心要瓦素运行历时电在项锣目上摊应避泰免发倒生的桨问题A类：警国家竞强制凝检定紫的标苍准计者量器切具，间如：范标准轿测力草计等肢；用义于贸脚易结户算、适安全首防护津、医债疗卫今生、垒环境纱监测奸方面普的列女入国进家强巴制检欠定目嘱录的历工作附计量堪器具两，如谋：贸小易结逗算用蔑水（苍电）含表、登锅炉伪压力肉表、岂分贝披仪等金：用勒于产颠品质嚼量检蜻验的脏计量拨器具卫，如问经纬述仪、顶水准教仪、指施工屿测量斯用尺乡丰、超位声波壁探伤垃仪等阻。B类：用挺于企业姿内部能赏源、物捏料核算术、工艺寸过程控厚制、固肿定安装拘在生产道线的设里备上平日时不允柴许拆装沟而且实像际检定暗日期必而须和设员备检修交同步的悉计量器豆具。如：内皇部能源狸、物料缝核算用洋水（电木）表、便压力表筛、台（腐磅）秤著、5m以上赴钢卷侄尺等核。C类：对呢准确度腊无严格足要求的病计量性谎能不易克改变的选计量器扎具或用乏于一般疲测量的竹低值易蚀耗计量伙器具、烘指示仪秋表、盘拢表等。鸭如：5m（含5m）以抵下钢暑卷尺罗、砼绿试块芽试模盟、氧附气（奥乙炔谁）表莫等。35三、三标巾一体眨化管锈理体盐系核歉心要休素运行时彻在项征目上应涝避免发母生的问脏题21、产品的克监视和异测量施工辅技术裕文件瓶中对贿工程画项目原划分铃、检讯测检决验控祝制不恋明确胳，检桐验与虑试验浆计划夺没有围编制纪或编闲制不绵全面混、不却规范质量证亩明书台誓帐不及界时、不困规范，针有的与攀质保书妥、合格车证、复行检报告捕不对应技术惊控制谊、质唉量验话收与垂报验灵问题阔见施匀工过穴程中逗的问燃题工序责质量防控制糖不到怜位，煤已完姓工程凝防护朵不到逮位，夕试块马养护齐不好眯，工沟程实盛体上耀质量句通病锯较多摘，已林经出望现了蜓较大障的质圆量问厕题，印特别若是结食构安低全功乖能和撒使用途功能徒出现留问题袍是住酿建项兼目的滋致命串问题特别注贵意：（衬1）质舌量预控脂缺乏；删（2）搭工程资指料严重秩滞后；糖（3）蚁工序工凑程摄影叨摄像资屯料缺少36三、三标器一体楼化管备理体蝴系核桐心要锋素运行时毅在项密目上应紧避免发当生的问滤题22、过程监披视和测猛量过程检玻查考核求不及时午、不全怀面、不崇严肃，业或抽样怎不合理昆，或检燃查人员绍本身对泛检查目猜的、范片围、重谋点不够块明确，掠或检查郑人员没谣有掌握穗检查的角方法记录无过于星空泛顽或提兰供的振信息得不可倦复查下达的杜整改单茅没有得袍到整改片或没有彩完全整毁改特别注煮意：监弟控检查窜人员自主身的业过务素质镇及责任妈心有否泪问题23、内踏审内部审似核检查锡表填写不成规范，寻无辅助笼的证驰据资匪料不合疮格/不符合句项报告上的错事实偏描写趁不清土晰严重报者没贯有按按照审玩核计爸划安谊排