ISO14001环境风险和机遇评估分析及措施表

风险和机遇评估分析及措施表,,,,,,,,,,,,

类别：□质量■环境□过程,,,,,,,,,,,,

序号,"风险和机遇来源

（内部/外部）",,,风险和机遇内容,风险分析,,,,管理措施,责任单位,"实施时间

(开始－完成)",评价措施有效性

,,,,,严重程度,发生概率,S*P,风险级别,,,,

1,内部,环境因素,废气排放,本公司生产科回料粉碎产生粉尘，有设置吸附管道，统一在楼顶喷淋塔过滤后经超过15米的排气口排放，能够确保达标排放。,——,——,——,机遇,1.对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果；2.定期安排检测，以确保达标排放,生产科/办公室,2019.04.1—2019.12.31,有效

2,,,,本公司生产产品时车间产生粉尘，有设置移动式布袋吸尘器处理后无组织排放，能够确保达标排放。,——,——,——,机遇,1.对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果；2.定期安排检测，以确保达标排放,生产科/办公室,2019.04.1—2019.12.31,有效

3,,,,食堂有产生油烟，有建立油烟的净化器，食堂油烟经过净化后经超过15米高烟囱排放，能够确保达标排放。,——,——,——,机遇,1.对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果；2.定期安排检测，以确保达标排放,行政科,2019.04.1—2019.12.31,有效

4,,,废水排放,本公司产生的生活污水经过隔油隔渣池和三级化粪池处理后进入市政管道排入厦坭污水处理厂处理，能够确保达标排放。,——,——,——,机遇,1.定期清理隔油隔渣池和三级化粪池，以确保其正常使用；2.定期安排检测，以确保达标排放,行政科,2019.04.1—2019.12.31,有效

5,,,噪音排放,本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。,——,——,——,机遇,1.产生噪音的设备要及时维护保养，确保其正常使用，避免出现损坏而导致噪音扩大。2.定期安排检测，以确保厂界噪音达标,生产科/办公室,2019.04.1—2019.12.31,有效

6,,,危险废弃物管理,本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放,——,——,——,机遇,1.设置分类的垃圾桶，将危废独立放置；2.设施危废放置区域，便于集中处理；3.每年定期跟有资质的单位签署危废处理协议，将所有危废交其处理。,行政科,2019.04.1—2019.12.31,有效

7,内部,环境因素,危险化学品管理,本公司使用的危险化学品类别多，数量大，在存放和使用过程中可能会造成泄漏或挥发，导致污染环境,5,5,25,高风险,1.按类别设置独立的危险化学品仓；2.仓库设施需要满足防火、防爆、防泄漏的要求；3.在仓库内配置防泄漏池和用于应急处理的泥沙。,物流部,2019.04.1—2019.12.31,有效

8,,,消防安全管理,潜在的火灾、爆炸的发生可能造成对环境的影响,5,5,25,严重风险,1.配置足够的消防设施（包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指示牌等），并确保其有效性。2.建立消防应急计划，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。,行政科,2019.04.1—2019.12.31,有效

9,,,能源消耗,全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司水电的消耗过大,3,5,15,一般风险,1.改进生产工艺，降低能源、资源的消耗；2.做好节能降耗的宣传，要求各部门节约用水、用电。,各部门,2019.04.1—2019.12.31,有效

10,,,产品生命周期管理（原料获取）,产品未使用可重复利用的材料，导致资源枯竭,3,4,12,一般风险,1.技术创新，确保产品原料能够重复利用,工程部,2019.04.1—2019.12.31,有效

11,,,产品生命周期管理（过程控制）,本公司产品使用符合环保要求的原辅料，对生产过程也实施环保要求控制，已经确保了产品环保。,——,——,——,机遇,1.本公司采购的物料需要供应商提供环保检测报告。2.本公司产品每年定期实施环保检测。,采购部生产科,2019.04.1—2019.12.31,有效

12,,,,本公司产品未能在降低能耗方面取得技术突破，导致产品能耗较高,4,4,16,一般风险,1.公司加大研发投入，争取在产品的能耗上能够取得技术突破。2.产品及早申请能耗认证。,工程部,2019.04.1—2019.12.31,有效

13,,,产品生命周期管理（产品报废）,产品报废后处理不当，造成环境污染,5,5,25,严重风险,本公司在产品上做好报废后有效处理的标识，告知使用者在产品报废后的处理能够符合法规要求。,工程部,2019.04.1—2019.12.31,有效

14,,财务管理,,本公司用于环境管理的资金充沛,——,——,——,机遇,本公司成立环境管理专项资金，确保环境管理投入的资金来源。,财务,2019.04.1—2019.12.31,有效

15,内部,人员管理,,人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确,4,4,16,一般风险,制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训.,行政科,2019.04.1—2019.12.31,有效

16,,企业文化,,公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中,4,4,16,一般风险,在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。,行政科,2019.04.1—2019.12.31,有效

17,外部,合规义务,,社会：政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放,5,5,25,严重风险,严格落实环境管理方案，确保本公司排放的工业废气、食堂油烟、生活污水、厂界噪音都是达标的。每年至少安排监测1次。,办公室,2019.04.1—2019.12.31,有效

18,,,,适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄,5,5,25,高风险,加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中,办公室,2019.04.1—2019.12.31,有效

19,,,,通过公司内部的合规性评价结果来看，本公司落实法规和相关方要求，未被有关部门处罚，在业界内享有很好的声誉,——,——,——,机遇,公司明确办公室文控中心负责收集有关的环保法规和相关方要求，并定期检查更新。每年至少安排1次合规性评价,办公室,2019.04.1—2019.12.31,有效

20,,相关方要求和期望,,客户要求本公司建立环境管理体系并有效地运行,——,——,——,机遇,持续不断的实施环境管理体系并接受第三方机构的认证审核，以确保ISO14001证书有效,管理者代表,2019.04.1—2019.12.31,有效

21,,,,客户要求本公司以产品生命周期来考虑减少对环境的影响,5,5,25,高风险,1.本公司修订《环境因素识别和评价控制程序》，明确要求对环境因素的识别和评价要采用产品生命周期法。2.组织各部门按照产品生命周期法重新识别和评价环境因素。,各部门,2019.04.1—2019.12.31,有效

22,,,,政府监管部门（环保局、消防局等）要求本公司配置适宜的消防设施，并维护其有效性,5,3,15,一般风险,1.公司建立环保设施清单，对环保设施实施日常的维护和保养。2.定期更换损坏的环保设施。,生产科,2019.04.1—2019.12.31,有效

23,,,,危险废弃物处理方要求本公司的危险废弃物能够按照国家危废名录要求做好分类管理,5,4,20,一般风险,设置专门的危废放置区，在区域内对所有危废进行分类放置管理。,供销科,2019.04.1—2019.12.31,有效

24,外部,相关方要求和期望,,审核机构要求本公司满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系，上一年度审核的不符合项目需要改善关闭,4,4,16,一般风险,1.审核发现的不符合由管理者代表责成责任部门负责改善。,管理者代表,2019.04.1—2019.12.31,有效

25,,其他方面,,本公司排放的空压机含油废水和危险废弃物如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境影响较大。,5,5,25,高风险,1.将空压机的废水集中收集存放。2.空压机废水作为危废交由有资质的单位处理。,生产科,2019.04.1—2019.12.31,有效

26,,,,"经济环境本公司位于无锡市坊前工业区。该区域经济较为发达，环境保护配套行业完善

本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得，对环境管理项目的监测能够就近解决。",——,——,——,机遇,定期与相关方联系，完善环境管理体系所需的资料并落实所需的检测。,