分供方质量能力评审表及分户验收表格(全部)

工程名称满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼总户数建设单位扎赉诺尔恒泰房地产开发有限责任公司验收户数施工单位呼伦贝尔是XX建筑安装有限责任公司监理单位内蒙古XX监理咨询公司内容验收情况每户验收项目公共部分功能性能试验验收结论备注建设单位：（公章）项目负责人：年月日监理单位：（公章）总监理工程师：年月日施工单位：（公章）项目经理：年月日其它单位：（公章）单位负责人：年月日分供方能力评审表厂商：序号评审内容实际状况评分1管理职责1.1*对从事影响质量的管理执行，验证工作的人员，其职责和权限是否已明文规定？1.2*负有执行职责的供方管理者是否按照规定的时间间隔对其质量体系进行了评审？2质量体系2.1*质量手册每一个要素是否都有充分的支持程序？2.2*是否实施产品质量先期策划？并考虑到下述内容？——编制质量计划——确定和配备检验和生产的资源和方法——在适当的阶段进行必要的验证——明确接收标准2.3是否在适用的地方应用防错技术？2.4是否制定了控制计划？2.5出现下述情况时，是否对控制计划适当的评审和更新？——产品或过程更改——发现过程不稳定或能力不足——检验方法，频次等被修改2.6供方是否完全服从PPAP中提出的所有要求？2.7供方是否对分供方采用一个零件的批准程序？2.8是否有证据表明在质量、服务以及价格方面，实施了对所有顾客都有益的持续改进？上海明芳汽车零件有限公司表单编号：QR0606版本：A02P3/8分供方能力评审表厂商：序号评审内容实际状况评分3文件和资料控制3.1*文件和资料发布前是否由授权人员批准？3.2*是否有一份易于得到的清单（或相当的文件）以识别文件的修订状况？4采购4.1*是否根据满足质量的能力来评价和选择分供方？4.2*供方是否明确了对分供方控制的方法和程度？4.3*是否建立并保存了合格分供方的记录？4.4是否将100％按时交付作为分供方的一项要求？4.5*采购文件是否清楚地描述所订购的产品和服务？5检验、测量和试验设备5.1*是否已提供了具备所需的精密度和准确度的检验、测量和试验设备？5.2*检验、测量和试验设备是否进行了校准？并包括：唯一性标识、周期、方法、验收准则及纠正措施？5.3*是否确保检测设备在搬运，防护和贮存期间其准确度和适用性保持完好？6包装、交付6.1是否遵循适用的顾客包装标准/指南？6.2是否开发了一套体系以确保所有发运物料都按照顾客的要求进行了标识？6.3供方是否建立为确保百分之百发运的体系？如未能100％按期交付，是否作了纠正措施并与顾客沟通？分供方能力评审表厂商：序号评审内容实际状况评分7过程控制7.1*是否使用合适的生产、安装和服务设备和工作环境，包括但不限于保持场所的清洁，有序和维修状态？7.2*对适宜的过程参数和产品特性是否进行监视和控制？7.3*是否有一个有效的，有计划的预防性维护体系，以确定关键过程设备、提供适当的资源？7.4*特殊过程的操作人员是否具备资格，并且/或进行连续监视和过程控制？7.5*是否制定了文件化的过程监视和作业指导书？这些指导书供所有负责过程作业的人员使用，并且在工作现场易于得到？7.6过程监视和作业指导书是否包括或参考了以下内容？——零件名称和编号，作业名称和编号？

——所需工具、量具和其他设备？——材料的确认和处理指导书？——检验和试验指导书？——反应计划？——工装更换周期和调试指导书？7.7供方是否通过实施和坚持控制计划，过程流程图以及不符合接受准则时的反应计划，维持和保持经PPAP批准的过程能力运行状态？7.8供方对于不稳定和不合要求的特性是否制定了适用的反应计划？是否包括遏制和100％检验、纠正措施的时间、责任等？8产品标识和可追溯性及检验和试验状态标识8.1*产品标识是否在生产、交付和安装的所有阶段都被保持？8.2*顾客要求时，是否保持和记录其可追溯性？8.3*是否以适当的方法标识产品的检验和试验状态，标明是否合格？分供方能力评审表厂商：序号评审内容实际状况评分9检验和试验9.1*是否确保进货产品在未经检验之前，不得投入使用和加工？9.2*是否按质量计划和程序文件的要求检验和试验产品？9.3*在所有要求的检验和试验完成或必须的报告收到之前，供方是否约束产品不得放行？9.4*供方是否按照质量计划和文件化的程序进行最终检验和试验？9.5*供方是否保证只有在所有规定各项活动已经完成并且相应的数据和文件齐备并得到认可后，产品才可发出？并确定了产品放行的职责权限？9.6是否按照顾客要求的频次对产品实施全尺寸检验和功能试验？10不合格品控制10.1*是否提供了对不合格产品和产品的标识、记录、评价、隔离、处置的控制？10.2*是否规定了不合格品评审的职责和处置的权限？10.3*返修和/或返工后的产品是否重新检验/或试验？11纠正和预防措施11.1*是否建立了纠正和预防措施以消除实际和潜在不合格（包括顾客的抱怨和不合格报告）？11.2*纠正措施是否包括调查原因、消除不合格原因的纠正措施，纠正措施执行及有效性？并保存了记录？分供方能力评审表厂商：序号评审内容实际状况评分12环境保护12.1是否通过ISO14000或有相应的环境保护活动？12.2环境的保护是否有违反法律法规的规定？12.3经营者是否有环保理念或推行计划？体系评定综合评语要素序号评语能力评定结果厂商：适合条款数总分实际分数最终得分说明：每个条款满分为10分，总分为适合条款×10，实际分数为各条款得分累加。实际分数最终得分=×100总分最终得分：100～90（含）为A级：为优秀供方，采购订单或开发新品优先选择。90～70（含）为B级：评为合格供方，可发订单及开发新品。70～50（含）为C级：为带条件的合格供方，在规定期限内纠正不符合项并反馈SMF,只可供应现有认可产品。50以下为M级：该级为不合格，不推荐为合格供方。潜在供方只对带“*”的条款评审，周期评审针对所有条款。有些条款并非对每个供方都适用，这种情况计分栏应填写“N/A”。评分标准描述评分供方不熟悉条款的要求，并且在该区域没有相应的支持文件（流程图、预报、计划、程序策略等）供方熟悉条款的要求，但没有支持性文件策划或实施的证据供方熟悉条款的要求，并且初步具有不完整的实施计划的支持性文件，但未实施支持性文件不完整，但已开始部分实施（完成0～30％）支持性文件尚可，实施（标明职责）仅仅开始（完成0～30％）支持性文件不完整，但已进入实施（完成30～60％）发现缺陷，但未加以改进支持性文件尚可，并已进入实施（完成30～60％）发现缺陷，但未加以改进基本实施（完成60~80%）并且能初步证明相应结果接近完全实施、并且具有实施有效性的文件化证明要求的支持性文件已全面实施，并具有完整的实施有效性证明，供方基本要求已满足供方在各个区域证明进行了结果分析及持续改进012345678910供应商能力评审报告企业名称：电话：地址：传真：联系人：邮编：经营业务范围：质保体系：评审性质：评审日期：评审结果：得分：级别：评述：审批：作成：总经理室意见：签章：参加人员供应商上海明芳住宅工程分户验收汇总记录住宅工程质量分户验收记录（户内部分）总页第页工程名称满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼房（户）号号楼单元户建设单位扎赉诺尔恒泰房地产开发有限责任公司开竣工日期年月日~年月日施工单位呼伦贝尔是XX建筑安装有限责任公司监理单位内蒙古XX监理咨询公司序号验收项目验收内容验收结论及记录1楼地面、墙面和顶棚裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰2门窗、护栏窗台高度、门窗开启、安全玻璃标识、玻璃层数、窗户密封、护栏安装高度；门净口尺寸、门安装质量3防水工程屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏4室内空间、构件尺寸室内净高、净开间、梁、窗台等构件尺寸5外墙保温设计做法是否通过图纸审查、保温层厚度、细部处理6水暖安装管道渗漏、管道堵塞、管道坡度、安装固定、地漏水封、热表和温控阀7电气插座相序、接地、户内照明配电箱配置、开关、插座位置8其它分户验收结论建设单位监理单位施工单位其它单位验收人员：（公章）年月日验收人员:(公章)年月日验收人员：（公章）年月日验收人员：（公章）年月日住宅工程质量分户验收记录（公共部位）总页第页工程名称满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼检查项目及部位建设单位扎赉诺尔恒泰房地产开发有限责任公司开竣工日期年月日~年月日施工单位呼伦贝尔是XX建筑安装有限责任公司监理单位内蒙古XX监理咨询公司序号验收项目验收内容验收结论及记录1外墙窗角斜裂缝、墙面裂缝2栏杆及护栏安装材料规格、栏杆稳定性及表面质量、放攀爬措施、栏杆高度、竖杆净距3楼（电）梯、通道楼梯踏步、梯段及平台净宽电梯侯梯厅深度、电梯净宽高层首层疏散门外及通道宽度公用走道净高4地下室墙面及天棚渗漏、裂缝地面裂缝、起砂、通道净高5其它综合验收结论建设单位监理单位施工单位其它单位验收人员：（公章）年月日验收人员：（公章）年月日验收人员：（公章）年月日验收人员：（公章）年月日住宅工程质量分户验收记录表（一）分户验收户型示意检查定位图单位工程名称：满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼户型：总页第页简图 制图人员（建设单位）年月日监理单位年月日施工单位年月日其它单位年月日制图说明：根据确定的分户验收实施方案，绘制所有户型的平面示意图，住宅工程质量分户验收在此图基础上进行（该表仅适用于户内部分）形成分分户验收户型示意图及检查地位图，即在平面示意图上，按一定的顺序明确标注住宅工程质量分户验收记录表（二）~（九）中涉及的房间编号（客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等）、门窗编号、栏杆编号（阳台护栏、落地窗栏杆、室内楼梯护栏、屋面露台栏杆等）、防水部位编号（屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等），确保验收记录表中检查记录明确、真实，并有可追溯性;质量监督机构根据建设单位提供的“分户验收户型示意图及检验定位图”与“宅工程质量分户验收记录汇总表”对建设单位、监理单位、施工单位、物业单位已进行的分户检验随机抽查，质量监督机构需保存“住宅工程质量分户验收记录汇总表”及已抽查的房（户）相关分户验收的检查资料，以备核查。住宅工程质量分户验收记录表（二）楼地面、墙面、顶棚检查表单位工程名称：满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼房（户）号：总页第页房间编号墙面楼地面顶棚表观质量结论东西南北找平层结构层实测房间，不符合房间需整改处理房间及原因整改结论检查人员（建设单位）年月日监理单位年月日施工单位年月日其它单位年月日填表说明：1室内墙面应全数检查，墙面无脱层、空鼓、裂缝、爆灰为合格，反之为不合格；2、楼地面应全数检查空鼓、裂缝，裂缝应分别记录找平层和结构层裂缝。空鼓面积不大于400㎝2且每不多于2处为合格，反之为不合格。3顶棚要求阴角顺直、表面平顺。顶棚应全数检查，未发现脱层、空鼓、裂缝、爆灰为合格，反之为不合格；4、涉及结构层的裂缝，应绘制形状图，并将相关处理材料作为本检查表附页。住宅工程质量分户验收记录表（三）门窗安装检查单位工程名称：满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼房（户）号：总页第页门窗编号窗台高度安全玻璃标识玻璃层数门窗开启性能及密封条安装结论实测门窗不合格需整改处理门窗及原因整改结论检查人员（建设单位）年月日监理单位年月日施工单位年月日其它单位年月日填表说明：1、窗台高度尺寸满足设计及相关强制性条文要求为合格，反之不合格。楼地面粗装修的应考虑装饰层的厚度，具体数值由设计明确；2、安全玻璃应有相应标识填写“符合要求”，反之填写“不符合要求”3、玻璃层数应满足设计有关要求，填写“符合要求”，反之填写“不符合要求”4、门窗扇开启性能及密封条安装，开关灵活、关闭密室、无变形，推拉门窗扇必须有防脱落措施，密封条不得脱槽；5、门安装必须牢固；配件齐全、牢固、位置正确，功能满足使用要求；门框的正、侧面垂直度3㎜；表面应洁净，无划痕、碰伤。住宅工程质量分户验收记录表（四）栏杆及护栏检查表单位工程名称：满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼房（户）号：总页第页栏杆编号材料规格栏杆稳定性及表面质量防攀爬措施栏杆高度竖杆净距结论检查发现不符合要求处需整改栏杆及原因整改结论检查人员（建设单位）年月日监理单位年月日施工单位年月日其它单位年月日填表说明：1、材料规格，图纸用材与现场实际及材料合格证明等文件资料相对应，为符合设计要求，反之为不符合要求；2、栏杆稳定性及表面质量，栏杆安装牢固、不晃动、形状与施工图纸栏杆详图或设计变更相符，栏杆表面洁净、平整、大面积无划痕、碰伤、污染，为符合要求，反之为不符合要求；3、防攀爬措施，现场实际未有违反行为规范、规程及有关标准的内容在检查记录中填写，“未发现违规情况”，反之，注明违规内容;4、栏杆高度，从可踏面开始丈量，栏杆高度尺寸满足设计及相关强制性条文要求为合格，反之为不合格。5、竖杆净距，满足设计及相关强制性条文要求为合格，反之，不合格。6、本表适用于室内及公共部分的栏杆及护栏检查记录。住宅工程质量分户验收记录表（五）防水工程检查表单位工程名称：满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼房（户）号：总页第页防水部位编号检查记录结论卫生间厨房检查发现有渗水共处需整改处理及产生渗水原因分析整改结论检查人员（建设单位）年月日监理单位年月日施工单位年月日其它单位年月日填表说明：通过屋面淋水及有防水要求的楼面蓄水等功能试验，观测是否有渗水现象，并在检查记录中明确描述，未出现渗水现象，结论栏中填写符合要求，反之，填写不符合要求。住宅工程质量分户验收记录表（六）室内层高、开间净尺寸检查表单位工程名称：满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼房（户）号：总页第页房间编号设计层高（㎜）设计板厚（㎜）装饰厚度（㎜）净高（㎜）净高实测值（㎜）房间尺寸设计值（㎜）房间尺寸实测值（㎜）结论实测房间，不合格房间需整改处理房间及原因:整改结论检查人员（建设单位）年月日监理单位年月日施工单位年月日其它单位年月日室内净空尺寸测量示意图H1H2H5L1L3L4H4L2H3填表说明：1、室内应做到办成品、成品保护良好，外观完好无损，外交差污染，做到窗净地2、楼层层高每个共测五点，其中距四角500㎜（对角线）（各测一点，中间测一点。实测净高平均值不应小于设计值20㎜，[H－(H1＋H2＋H3＋H4＋H5)≦20㎜,同一房间现对净高差不超过20－30㎜，且不得有明显缺陷为合格，反之为不合格。注：同一房间相对净高差不超过20－30㎜，是根据房间大小及起拱程度来确定的。3、房间轴线每间共测其同意房间开间、进深相对净距偏差不超过10㎜，且不得有明显缺陷为合格，反之为不合格。住宅工程质量分户验收记录表（七）公共部分检查表单位工程名称：满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼抽查部位：总页第页 序号项目检查记录整改结论1材料质量2栏杆安装3楼梯梯段（通道）净宽4楼梯休息平台尺寸5相邻踏步宽偏差6相邻踏步高偏差检查发现不合格要求处须整改处理及原因整改结论检查单位（建设单位）年月日监理单位年月日施工单位年月日其他单位年月日填表说明：1、材料质量，现场外观质量（材料证明文件等级资料检查）与设计图纸相符，在检查记录中填写“与施工图纸相符”或“与设计变更联系函相符”，并在结论栏中填写“符合要求”，反之，填写“与施工图纸不相符”或“与设计变更联系单不相符”，“不符合要求”；2、栏杆安装应根据住宅工程质量分户验收记录表（四）栏杆及护栏检查表。3、尺寸偏差：踏步宽与设计值允许偏差±10mm。踏步高与设计值允许偏差士5mm，相邻踏步宽偏差允许值为20mm，高偏差允许值为10mm。未违反强制性条文且实测值在上述允许偏差范围内，结论为合格，反之，检查记录中明确记录且结论栏目填写不合格；4、本表为住宅工程质量分户验收记录（公共部位）配套检查记录表。分户验收检查表（室内给排水采暖卫生器具）(八)单位工程名称：满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼房（户）号：总页第页项目验收内容检查记录结论室内给水系列管道材质、型号规格水表安装冷、热水按装支架（吊架）阀门管道渗漏室内排水系列管道材质、规格坡度管件支架吊架管道渗漏阻火圈（或防火套管）卫生器具卫生器具安装卫生器具给水配件安装卫生器具排水配件安装排水栓与地漏室内采暖系列散热器支管的材质、型号规格房间名称散热器器片规格、数量地辐射采暖集（分）水器安装散热器安装及表面涂漆支架（吊架）坡度阀门管井热计量表安装管道渗漏检查发现不符合要求处须整改处理及原因整改结论检查人员（建设单位）年月日监理单位年月日施工单位年月日其他单位年月日分户验收检查表（室内电气工程）(九)单位工程名称：满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼房（户）号：总页第页