工程项目施工质量管理规定

工程部管理制度工程项目施工质量管理规定版次分发号持有人受控状态受控■非受控□作废□编制/日期审核/日期批准/日期工程部2011-04-09发布实施工程部管理制度目录1目的.........................................................12适用范围.....................................................13质量目标.....................................................14职责.........................................................15程序.........................................................15.1施工前质量控制.....................................................15.2施工中质量控制......................................................25.3不合格品的控制.....................................................25.4施工质量评定........................................................35.5工程质量资料管理....................................................45.6质量事故处理程序...................................................76记录........................................................106.1质量事故报告.......................................................116.2质量事故调查报告...................................................127附录........................................................137.1设备、材料代用控制程序............................................137.2设备、材料报验控制程序............................................147.3设备、材料质量问题处理程序.........................................157.4分部、分项工程报验控制程序.........................................167.5脱硫工程施工及调试质量检验计划表..................................17工程项目施工质量管理规定版次：工程项目施工质量管理规定1目的为了加强工程项目实施过程中的质量控制，规范质量控制的程序、方法、内容，提高工程项目的施工质量控制水平，特编制本规定。2适用范围本规定适用于公司承接的EPC工程项目,非EPC工程项目可参照执行。3质量目标合同履约率≥98％；顾客满意率≥90％；工程一次交验合格率≥90%；工程优良率达到80%；工程最终合格率达到100%；质量事故率为零。4职责a）工程部职责：负责定期或不定期检查工程质量，并提出质量整改意见和建议。b）项目经理职责：对工程项目质量全面负责，是工程项目质量的第一责任人。c）施工经理职责：协助项目经理做好工程项目全过程的施工质量控制。项目经理部相关人员协助施工经理做好工程项目全过程的施工质量控制。d）调试经理职责：对工程项目的调试质量负责，组织和实施调试阶段的质量控制。项目经理部相关人员协助调试经理做好工程项目全过程的调试质量控制。5程序5.1施工前质量控制5.2.1工程开工前，施工人员必须熟悉图纸及相关的设备、材料技术资料，并经过图纸汇审，才能开工。5.2.2开工前由专业工程师组织编写施工作业指导书。作业指导书，一经批准必须严格执行，不得更改，必须更改时，应由批准人签字。5.2.3施工前必须对所有施工人员，进行全面的“施工技术交底”，由交底主持人填写“施工技术交底记录”，并要求交底人和被交底人双方签字，否则交底无效。1本文件为新疆海天环保科技有限公司版权所有未经许可不得影印工程项目施工质量管理规定版次：5.2.4施工前按作业指导书要求，将施工材料、吊车、工具、小型机具、量具、索具等，进行检查，合格后才准使用。5.2.5施工前，施工单位必须上报特殊作业人员的名单及证件，经项目部审核合格后方可允许上岗。5.2施工中质量控制5.2.1施工中发现设计问题，立即停工，并报告主管技术领导，由技术领导与设计代表联系，取得设计变更通知单后，再恢复施工。5.2.2施工中发现设备缺陷，立即报告主管领导，由主管领导与厂家联系，并在厂家代表指导下处理设备缺陷。5.2.3设备安装时，对基础划线、混凝土基础凿毛、基础垫铁数量、设备找正、靠背轮中心找正、二次灌浆等，均要合符规范、技术资料的要求；5.2.4施工中的中间过程控制，是确保工程质量的重要手段，必须按作业指导书严格执行，特别是筒体焊接，要作到焊前检验尺寸，填好记录表格，焊接过程中测筒体几何尺寸的变形值及发展趋势，从而采取相应措施，控制变形，焊后再检测，并填写验收记录表格，作为上报验收依据。5.2.5施工中，严禁野蛮施工和出现问题隐瞒不报，一经查出，给以重罚。5.2.6工序交接时，上道工序施工人员，填写工序交接表格和检验记录表，报上级质检员或监理审查确认后，再经现场复检，复检合格后方可进入下道工序施工。5.2.7须经业主、监理检查验收的停检点，按照监理或业主要求提前24小时上报监理部。5.2.8所检验数据记录、无损检验证明，必须真实可靠、清楚，严禁弄虚作假。5.2.9分项、分部工程完工后，由施工单位对已安装的设备进行保养、保护、保管。5.2.10整理、汇编分项、分部、单位工程的移交资料（包括竣工图）。5.3不合格品的控制5.3.1施工承包商应对其所施工项目进行全面的检验和试验。项目部专业工程师进行及时的跟踪检查和监督。5.3.2一旦发现不合格品，施工承包商应立即通知承包商专业工程师和悬挂“不得使用”和“不能继续施工”的标识。并对其进行隔离。5.3.3项目部组织有关部门和人员参与不合格品的评审和处置工作，并建立评审、处置记录。5.3.4不合格品的分类：2本文件为新疆海天环保科技有限公司版权所有未经许可不得影印工程项目施工质量管理规定版次：返工以达到规定要求返修作为让步接收不经返修作为让步接收报废5.3.5施工承包商在接到处置记录后应制订不合格品的返工和返修方案，并报现场项目部和质量部审核、批准，重大的返工和返修方案需报业主工程师批准5.3.6施工承包商应按审批后的方案进行返工或返修，并做好对不合格品的评审、返修状况、处理等的记录，并交项目部保管、归档。5.4施工质量评定每单项工程施工完毕后方应进行质量评定，由施工操作人员自检合格并提出自检记录，然后根据质量验评范围的规定进行验评。所有工程必须经过质量评定，经过质量评定合格或优良的工程作为工程完工结算的依据。5.4.1严格执行火力发电厂施工质量检验及评定标准和检测方法，遵照电力部颁发的“电力建设施工及验收技术规范”和有关技术标准及施工技术管理制度规定。5.4.2质量检验评定按分项、分部、单位工程进行，均分为“合格”和优良两个等级。5.4.3分项工程的质量等级5.4.3.1合格（1）“一类”项目必须符合相应质量检验标准的规定；（2）“二类”项目抽检的处（件）应符合相应质量检验标准的合格规定；（3）“三类”项目抽检的点数中，设备安装工程有80％及其以上的实测值应在相应质量检验标准允许偏差范围内，超差点值应不影响结构安全和设备安装及安全运行。5.4.3.2优良（1）“一类”项目必须符合相应质量检验标准的规定；（2）“二类”项目抽检的处（件）应符合相应质量检验标准的合格规定其中有80％及其以上的处（件）符合优良规定，该项即为优良。（3）“三类”项目抽检的点数中有90％及其以上的实测值应在相应质量标准的允许偏差范围内，超差点值应不影响结构安全和设备安装及安全运行。注：“一类”项目应全数检查，“二类”“三类”项目检查数量应符合电力部《火电施工质量检验及评定标准》简称“验标”。5.4.4分部工程的质量等级3本文件为新疆海天环保科技有限公司版权所有未经许可不得影印工程项目施工质量管理规定版次：5.4.4.1合格所含分项工程的质量应全部合格，且技术资料应基本齐全准确。5.4.4.2优质所含分项工程的质量应全部合格其中有80％以上应为优良且技术资料应基本齐全准确。5.4.5单位工程的质量等级5.4.5.1合格（1）所含分部工程的质量应全部合格，且分部试运基本正常，各项试验合格，技术资料应齐全、准确、工整。5.4.5.2优良“主要”分部工程必须全部达到“优良”标准，且单位工程总评分在90分以上。5.5工程质量资料管理5.5.1工程质量资料包括以下内容(1)原材料、构件、配件及半成品的合格证；阀门、管件的合格证；各种设备的出厂合格证及说明书；(2)质量验评划分表、施工质量过程检查记录、施工质量检验评定表等；(3)设备清单，各专业单位工程质量评定记录及竣工图；(4)施工组织设计、施工方案、施工技术措施及方面交底记录；(5)设计人员针对施工图的设计交底记录、施工图会审纪要等。5.5.2工程质量资料的编制要求5.5.2.1工程质量资料的编制、整理和发放(1)工程资料的编制形成：由施工分包单位在施工过程中随工程进展编制，由新疆海天环保科技有限公司项目部监督检查。工程资料要及时真实整洁，能反映本工程的真实状况。签字盖章手续齐备，并有可追溯性。(2)施工过程的验评表采用《火电施工质量检验及评定标准》的统一格式，表中的复查（核）意见及核定等级必须用签字笔书写。(3)主送和抄送新疆海天环保科技有限公司项目部的文件材料均应以原件归档。(4)文件资料中的附图幅面、构件代号均应符合国家和行业标准。5.5.3工程质量资料的封面、页面设置要求工程质量资料的封面、页面设置严格执行电厂资料室的要求，若电厂资料室没有相4本文件为新疆海天环保科技有限公司版权所有未经许可不得影印工程项目施工质量管理规定版次：关要求，按以下要求执行。5.5.3.1封面设计要求(1)标题要求：封面要求空四行（标准四号字）后，在主标题上方写入“(工程名称全称)，空两行（四号字距离），写入主标题内容（主标题采用宋体二号字加粗型），并且要求标题居中。(2)结尾签章规定：同样要求按照标准格式进行，字体同样采用标准宋体四号字，并且要求居中（主标题与签章空八行，二号字距离）。在年月日的打印上应当注意要求打印大写的年月日，如：二O一一年四月九日。签章与年月日空一行距离，不要紧贴。在封面设计中如有特殊要求，需要加添工程图片的可加入规定的工程图片。5.5.3.2页面设置的要求工程质量资料的封面、页面设置严格执行电厂资料室的要求，若电厂资料室没有相关要求，按以下要求执行。按照《科学技术档案案卷构成的一般要求规定》，将页面设置具体规定如下(1)用纸采用标准A4纸纵向（A3纸横向）时的规定：页边距为：上25mm，下17mm，左25mm，右15mm，页眉13mm，页脚13mm，左端装钉。(2)用纸采用标准A4纸横向时的规定：页边距为：上25mm，下17mm，左20mm,右20mm，页眉25mm，页脚13mm，顶端装钉。(3)页眉的标准格式为：左端写入“xxx×xxMW机组烟气脱硫工程”右端为施工单位项目部名称。要求页眉的字体采用宋体小五号字。(4)页脚采用标准格式，即：第×页共×页。要求页脚与页眉采用同样字体，即标准字体宋体小五号字，页脚居中部署。5.5.4正文版面设置要求工程质量资料的正文部分严格执行电厂资料室的要求，若电厂资料室没有相关要求，按以下要求执行。(1)主标题的要求：要求主标题采用标准宋体小二号字加粗，并且在文件的居中部位，主标题文字一般不要太长，如标题超出规定的字数，可采用两行放置但要求设计合理，美观。(2)正文内容的规定：正文采用标准宋体四号字，字符间距采用标准，段落行距1.5倍标准。编排文本时，要求段落的开头空两个文字的距离，如果开头文字需要写入序号时，5本文件为新疆海天环保科技有限公司版权所有未经许可不得影印工程项目施工质量管理规定版次：要在序号后加一个空格。(3)正文中出现的大标题都要采用加粗字体，但字号无需加大，依旧采用标准宋体四号或小四号字，要标题显著、突出、一目了然。如：1工程概况（加粗）1.1本工程为新建xx×xxMW机组工程(4)正文与页眉的设置：要求文件的标题距页眉空一行（标准宋体四号字）的距离。(5)在编排正文内容时，如果文件内容较多，需要编排若干页，要求编排满一页后再编排另一页，不要使得结尾空余部分过多，保证下边距离17mm的距离位置。(6)正文内容中序号及目录的规定：序号排列应统一，序号后无需加符号。只需空一格,除红头文件之外,技术性文件统一采用国际通用的数字序列排列。“目录”两字采用标准宋体小二号加粗字体，并且居中，与录之间空出八个字符的位置。目录内容采用标准宋体四号字体，目录与内容空一行的距离（小二号字）例如：目录（空一行的距离）1####„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.11.1####„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„51.2####„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.xx5.5.5竣工移交技术资料的编制要求竣工资料的编制严格执行电厂资料室的要求，若电厂资料室没有相关要求，按以下要求执行。5.5.5.1技术资料的组卷原则与方法(1)施工单位在施工过程中形成的文件以单位工程组卷，防腐施工单位和调试分包单位以完成的工程单独组卷。5.5.5.2单位工程组卷内容(1)单位工程组卷时，要做编制说明，说明内容为本单位工程的开竣工时间，本单位工程的质量状况（各分部分项工程的优良率及本单位工程的最终评定等级）有无质量问题及6本文件为新疆海天环保科技有限公司版权所有未经许可不得影印工程项目施工质量管理规定版次：处理意见等。编制说明要简练，能说明问题。5.5.5.3单位工程文件资料包括：①开工报告②施工组织设计、作业指导书、安全措施，特殊措施③原材料出厂证件及复检报告④施工技术记录（按验评规定的项目。等）⑤工程质量检验评定记录⑥隐蔽工程记录⑦设计变更及技术核定⑧工程质量问题及处理意见⑨图纸会审纪要⑩专题会议纪要⑾竣工验收报告以上竣工资料为大的分类，细则按验评标准规定收集编制。5.5.6工程组卷编制规定工程组卷严格执行电厂资料室的要求，若电厂资料室没有相关要求，按以下要求执行。(1)每个单位工程只编写一个编制说明，编制说明列在单位工程案卷首卷中。(2)施工组织专业设计与作业指导书的组卷要求：施工组织专业设计放入本专业（或本系统）的首个单位工程案件中，作业指导书放入单位工程案卷中。(3)每卷在首页必须放有目录表，登记卷内文件资料以便查阅。(4)竣工移交技术资料要及时整理，个别内容不能纳入的应留有位置，不能因个别内容不全而影响整理工作，以保证资料的移交及时。(5)竣工移交技术资料中的外来文件，如：材质证明、说明书、化验报告等，应由负责部门审核，如材质证明与所供材料在数量上有差异，则应注明盖章，原件如规格不是标准纸张，必须制成A4幅面。复印件用A4纸，以便装订时统一整齐。(6)单位工程的移交资料在单位工程验收十天内整理移交。5.6质量事故处理程序(1)项目质量事故处理应坚持实事求是、尊重科学的原则，严格执行国家有关规定；7本文件为新疆海天环保科技有限公司版权所有未经许可不得影印工程项目施工质量管理规定版次：(2)发生质量事故，必须坚持“事故原因不查清楚不放过、主要事故责任者和员工未受到教育不放过、补救和防范措施不落实不放过”的原则，认真调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任，做好事故处理工作；(3)工程建设中未执行国家和行业有关建设程序、质量管理、技术标准的有关规定，或违反国家和行业项目经理责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制及其他有关规定而发生质量事故的，对有关部门或个人从严从重处罚。5.6.1质量事故分类a)质量事故按直接经济损失的大小，检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响，分为一般、较大、重大、特大质量事故；b)一般质量事故指对工程造成10万元及以下经济损失或延误工期3天及以下，经处理后不影响正常使用但对工程寿命有一定影响的事故；c)较大质量事故是指对工程造成10~30万元重大经济损失或延误工期3~7天，经处理后不影响正常使用但对工程寿命有一定影响的事故；d)重大质量事故是指对工程造成30~50万元重大经济损失或延误工期8~15天，经处理后不影响正常使用但对工程寿命有较大影响的事故；e)特大质量事故是指对工程造成50万元及以上特大经济损失或延误工期16天以上，经处理后仍对正常使用和工程寿命造成较大影响的事故。5.6.2质量事故报告a)发生质量事故后，项目经理必须及时报告事故的简要情况；b)事故发生后，事故单位要严格保护现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因需移动现场物件时，应当做出标志、绘制现场简图并做出书面记录，妥善保管现场重要痕迹、物证，并进行拍照或录像；c)事故报告应包括：项目名称、建设规模、建设地点、工期，项目经理及其联系电话；事故发生时间、地点、工程部位以及相应的参建单位名称；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因初步分析；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故报告单位、负责人及联系方法。5.6.3事故调查a)发生质量事故，要按管理权限组织调查组进行调查，查明事故原因，提出处理意见，提交事故调查报告，事故调查组成员由主管部门根据需要确定并实行回避制度；8本文件为新疆海天环保科技有限公司版权所有未经许可不得影印工程项目施工质量管理规定版次：b)一般事故由项目经理部组织设计、施工、监理等单位进行调查，调查结果报工程部备案。较大质量事故由工程部组织调查组进行调查，调查结果报分管项目的副总经理批准并报档案室备案。重大和特大质量事故由质量事故处理小组组织调查组进行调查，调查结果报公司档案室备案；c)事故调查的主要内容包括：查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；组织专家进行技术鉴定；查明事故的责任单位和主要责任者应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提出对责任单位和责任者的处理建议；提交事故调查报告；d)调查人员有权向事故单位、各有关部门和个人了解事故的有关情况。有关单位和个人必须实事求是地提供有关文件或材料，不得以任何方式阻碍或干扰调查组工作。5.6.4事故处理a)发生质量事故，必须针对事故原因提出事故处理方案，经有关部门审定后实施；b)一般和较大事故，由项目经理负责组织有关单位制定处理方案，经工程部审定实施；c)重大和特大质量事故，由项目经理负责组织有关单位提出处理方案，报质量事故处理小组审定后实施；d)事故处理方案中涉及设计变更的，由原设计单位提出设计变更方案；e)事故部位处理完成后，必须经过质量评定与验收后，方可投入使用或进入下一阶段施工。5.6.5事故处罚a)对工程事故责任人和部门需要进行行政处罚的，由人力资源部对工程事故责任人和部门进行处罚；b)对事故报告及时，避免了事故的进一步扩大的部门或个人，经公司质量事故处理小组同意，可免于处罚；c)造成一般质量事故的，进行通报批评；较大质量事故进行通报批评并处以经济罚款；重大和特大质量事故对有关责任人处以行政处分，构成犯罪的，移送司法机关依法处理；d)由供应单位责任造成质量事故，对相关责任人进行通报批评或罚款；构成犯罪的，移送司法机关依法处理；9本文件为新疆海天环保科技有限公司版权所有未经许可不得影印工程项目施工质量管理规定版次：e)对隐情不报或阻碍调查工作的部门或个人，由人力资源部视情节给予行政处分；构成犯罪的，移送司法机关依法处理；f)对不按本规定进行事故的报告、调查和处理而造成事故进一步扩大或贻误处理时机的部门和个人，按渎职处理，给予全公司通报批评；情节严重的，追究其责任人的责任；构成犯罪的，移送司法机关依法处理。6记录10本文件为新疆海天环保科技有限公司版权所有未经许可不得影印工程项目施工质量管理规定版次：6.1质量事故报告质量事故报告GC08-01表格编号项目名称记录编号页次/建设规模建设地点工期项目经理电话发生时间地点工程部位参建单位名称事故经过伤亡人数直接经济损失事故发生原因现场措施事故控制情况报告部门负责人联系方法日期11本文件为新疆海天环境科技有限公司版权所有未经许可不得影印工程项目施工质量管理规定版次：6.2质量事故调查报告质量事故调查报告GC08-02表格编号项目名称记录编号页次事故发生过程事故发生原因财产损失情况对后续工程的影响专家鉴定意见参建单位名称事故责任单位主要责任者应负的责任工程处理和采取措施的建议对责任单位和责任者的处理建议组长事故处理小组签名日期12工程项目施工质量管理规定版次：7附录7.1设备、材料代用控制程序设计方、业主方、施工方、监理方、物资供应方设备、材料代用申请项目经理部设计工代审核设计经理批准项目部组织实施13工程项目施工质量管理规定版次：7.2设备、材料报验控制程序物资供应方（含公司内部采购/业主方采购/施工方自购材）按设计的选型采购设备、材料施工单位填写设备、材料报验单项目经理部审核报验单并查看设备、材料实体施工经理批准项目部组织实施14工程项目施工质量管理规定版次：7.3设备、材料质量问题处理程序物资供应方（含公司内部采购/业主方采购/施工方自购材）NO报验检查是否合格YES用于工程实体安装或调试过程中发现不合格NO制订整改、补救措施，是否满足工程要求继续使用15工程项目施工质量管理规定版次：7.4分部、分项工程报验控制程序分部、分项工程完成后，施工单位自检合格施工单位填写分部、分项工程报验单，报项目经理部NO项目经理部专业管理人员审核报验资料，并检查工程实体，确认是否符合质量要求YES项目经理部专业管理人员签署同意验收意见进入下道施工工序16工程项目施工质量管理规定版次：7.5脱硫工程施工及调试质量检验计划表7.5.1脱硫工程施工质量检验计划表工程编号质量验评项目名称性质标准编号单位分部分项1建筑工程1地基与基础工程1定位及高程控制主要建3.1.12地基处理建3.3.1-3.373土方开挖建3.2.12主体工程1各建筑物基础、底板、柱等立模主要建3.6.12各建筑物基础、底板、柱等钢筋主要建3.6.23建筑物基础、底板、柱等砼浇灌主要建3.6.33地面和楼面工程1整体面层主要建3.8.24门窗工程1铝合金门窗建3.9.35装饰工程1装饰面板（砖）建3.10.32装饰抹灰主要建3.10.23吊顶主要建3.10.76屋面工程1屋面防水层建3.11.2-3.11.57水暖、卫生工程1给排水管道安装建3.14.1-3.14.48照明工程1照明配线建3.16.1-3.16.52照明配电箱安装建3.16.69设备基础1定位、放线及高程控制主要建3.1.12基础立模板建4.3.73钢筋绑扎建4.3.84混凝土建4.3.95二次灌浆建4.3.1010厂区沟道1定位及高程控制建3.1.12沟道混凝土建4.3.132机务部分1预处理塔安装1预处理塔组合、安装主要炉7.62预处理塔焊接焊接篇2吸收塔安装1吸收塔组合、安装主要炉7.62吸收塔焊接主要焊接篇3附属机械安装1循环泵安装17工程项目施工质量管理规定版次：工程编号质量验评项目名称性质标准编号单位分部分项2增压风机安装主要炉9.23真空皮带机安装主要炉10.74螺旋给料机安装主要炉9.55附属机械的分部试运主要炉3.124油站油系统管道安装、冲洗主要机7.2.6-7.2.75水泵、真空泵等泵类设备试运主要机7.10.26防腐工程1金属表面处理及除锈主要水-512设备衬里主要水-527烟道挡板门的安装炉7.28系统水压试验及冲洗管道篇3电气部分1电气设备安装1电源变压器安装电5.1.22电源变压器干燥电5.3.23高压整流变压器安装电5.1.24高压整流变压器干燥电5.3.25高低压配电装置安装6电气设备带电运行主要电5.4.27高压电动机检查接线及干燥电4.2.2、4.3.18电动机带电运行主要电4.4.12事故保安电源装置安装及运行主要电4.1.23照明系统校灯检查主要电23.1.24全厂接地1接地母线的敷设主要电24.2.12避雷针接地装置安装主要电24.5.14控制部分1控制室盘（台、箱、柜）安装主