2023年事业部竞价采购管理制度

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篇1:事业部竞价选购管理制度

中国食品休闲食品事业部管理制度

中国食品休闲食品事业部竞价选购管理制度

第一章总则

第一条

为规范公司的选购工作，进一步做到向公开、透亮     ，达到提高原材料的质量、降低选购成本的目的。

其次条

本条例适用公司所需的全部原料、包装材料、广告品、部分零备件等的选购。

第三条

采纳竞价选购的方式，即邀请三家或以上设备先进、管理规范、产品质量牢靠、资信及服务良好的企业参加竞价，以确保价格具有竞争性的选购方式。

其次章工作程序

第四条

确立选购意向。由各相关部门向选购部提交选购意向或产品草案，选购部审核意向和草案后，汇同提案部门共同确定需意向文件。

第五条

确定供应商资格。由选购部负责组织相关部门对各潜在供应商的资质、服务、管理、技术力气、生产力量、信誉等方面状况进行调查和评审，确定三家或以上合格供应商作为竞价对象。

第六条

样品供应。选购部向情愿参加竞价文件的供应商发出意向文件，供应商须根据意向文件在规定日期内向竞价小组供应合格样品,逾期视为放弃竞价资格。

第七条

竞价文件形成。公司依据不同性质的产品进行相关项目测试，最终形成竞价文件。

第八条

发出竞价文件。选购部向经过合格和初步打样合格的供应商发出文件。供应商收到招标邀请函后，若有疑问或不清的问题需澄清解释时，应在规定的时间内以书面形式向提出。由相应人员对此赐予书面答复，同时将书面答复通知其他竞价供应商。

第九条

收集报价单。供应商供应两套文件，一套是商务文件，一份是资格文件。全部文件要严格根据公司要求填好并封存后加盖公章后，在规定时间内送寄到选购部经理处，逾期视为放弃竞价资格。

第十条

确立工作小组。由选购部经理牵头，汇同相关参加项目的人员成立竞价工作小组。竞价小组包括但不限于：选购员、选购部经理、需求提出部门经理、财务部经理、品质管理部经理。

第十一条

在指定的时间，由选购部组织竞价工作小组召开竞价会，在同一时间内启封全部参加竞价文件，对竞价方案进行初步审核。

第十二条

竞价会议。当面要求供应商对竞价文件做出必要的书面解释和价格上的说明，但供应商不得对竞价方案作实质性修改。小组依据样品测试盒评价结果、质量保证、价格、付款方式、生产力量等进行综合评审，现场确定一到二家供应商，形成会议决议报主管副总批准。

第十三条

保密。有关竞价文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切状况，都得透漏给任何竞价方或其他非工作小组以外的无关人员。

第三章评审原则

第十四条

同等条件下价低者得。

第十五条

交货期限和付款方案对公司最有利，能够供应最佳的综合性服务，具备良好的合同履行力量记录的竞价方会优先考虑。

第十六条

竞价结果通知。工作小组成员在竞价会议纪要上签字确认后，由选购部交主管副总批准执行。此通知书可作为签定合同的依据。

第十七条

最低报价者不是被授予合同的保证，公司不对落选供应商作任何解释。

第四章留意事项

第十八条

不论竞价结果如何，供应商自行担当竞价过程中的一切相关费用。

第十九条

供应商不得以任何方式影响公司的审评活动，不得串通作弊，不得实行不正值手段阻碍、排挤其他供应商，不得以任何方式打听和收集评审机密。如发觉上述有不当行为，将取消其竞价资格;

其次十条

竞价金额明显高于询价上限且无合理解释者或其他不符合招标文件要求的竞价将视为无效竞价。

其次十一条

竞价文件发放、收取，均由选购部负责。如对本次招标有任何询问，请按可以实行信件、电话、传真或邮件的方式联系。

第五章其他

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其次十二条

竞价文件属保密文件，仅限于与选购有关人员接触，如选购部人员、财务会计，其他人员如需接触，需经过选购主管副总经理方可批准。

其次十三条

本制度每三年至少回顾更新一次，以确保选购管理的有效性。

其次十四条

本制度选购由解释。

其次十五条

本制度自批准之日实行。

总经理：

运营管理系统

20**009*第一版

篇2:医疗器械选购合同

医疗器械选购合同范本

甲方(选购单位)：___________________，电话：___________________

乙方(供货单位)：___________________，电话：___________________

甲乙双方依据________年________月________日________政府选购中心第________号选购项目招标结果及相关招投标文件，经协商全都，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条

甲方选购的物品内容和成交价格(金额单位：人民币元)_________________________________________________________

其次条

物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1.物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。

2.保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理。

3.物品在免费保修期内，假如消失三次以上因质量问题引起的故障，公司负责更换同类新的物品。

4.乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务，免费保修期限________________;但属于正常合理的损耗应由甲方担当。

5.在正常使用的状况下，物品保证有_________年使用期限。

6.乙方售后服务响应时间：________________。否则，甲方可自行组织修理，费用由乙方担当，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

7.如因乙方物品质量缘由，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第三条

交付和验收

1.交付时间：________________;交付地点：____________________。

2.乙方负责物品的运输、安装、调试，负责操作培训等工作，直至该物品可以正常使用并且操作人员能娴熟操作为止;负责供应物品的中文说明书、中文使用手册、中文修理手册及电路原理图，并担当由此产生的全部费用。

3.验收时间：甲方必需于乙方提出验收申请后________个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

4.验收标准：

1)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证;

2)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。

第四条

货款的结算

1.结算依据：选购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告

2.结算方式：________________________________________________

第五条

乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金;

2.乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并担当由此而支付的实际费用;

3.乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并担当甲方因此所受的损失费用。

第六条

甲方的违约责任

1.甲方逾期付款的，应根据每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金;

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当担当由此对乙方造成的损失。

第七条

不行抗力

甲乙双方任何一方由于不行抗力缘由不能履行合同时，应准时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并依据状况可部分或全部免予担当违约责任。

第八条

争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件听从该鉴定的结论;

2.执行本合同发生纠纷，当事人双方应当准时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条

监督和管理

1.合同订立后，双方经协商全都需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得政府选购监督管理部门同意，并送其备案。

2.甲乙双方均应自觉协作有关监督管理部门对合同履行状况的监督检查，照实反映状况，供应有关资料;否则，将对有关单位、当事人根据有关规定予以惩罚。

第十条

无效合同

甲乙双方如因违反政府选购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行担当。

第十一条

附则

1.________政府选购中心第________________号选购项目的招标文件、中标通知、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必需全面遵守，如有违反，应担当违约责任。

2.本合同一式三份，甲方、乙方、大埔县政府选购中心各执一份。

3.本合同自签订之日起生效。

4.附件：________________________________

选购单位(甲方)：____________

供货单位(乙方)：____________

法定代表人：__________________

法定代表人：__________________

托付代理人：__________________

托付代理人：__________________

开户银行：____________________

开户银行：____________________

帐号：________________________

帐号：________________________

电话：________________________

电话：________________________

签约地址：________________________

签约时间：________________________

注：本合同样本仅供参考，详细条款内容由选购单位和中标单位协商确定。

篇3:选购申请管理流程

选购申请管理流程

序号

厂长

财务

选购

车间负责人/分管副总

相关部门

相关规程/表单

审批

审批

审核

审核

选购到

所需物资

汇总选购

需求

汇总选购

需求

执行选购

否

审核

审核

替代品选购申请

入库

使用

应急方案

申请

周方案选购申请表

提出选购

申请

选购需求方案、选购方案书

选购需求汇总表

选购管理制度

物资请购单

选购合同

订购单

选购申请管理流程说明

流程节点

责任人

工作说明

提出选购

申请

相关部门

1.各部门应依据日常经营活动需要，于每周六下班前提出下周物资选购申请；

2.各部门向选购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额、库存数量等

汇总选购需求

选购员

选购部依据请购单的内容对选购需求进行汇总，并进行需求分析，制订选购方案

库存调查

选购员

查核选购物资库存状况

选购预算

选购员

进行选购预算，上交财务部审批

审核

车间负责人

审批选购预算及选购方案的合理性

审核

财务部

对选购申请进行预算复核，并交厂长审批

审批

厂长

对周方案及应急方案进行审批签字

执行选购

选购部

选购经理支配选购任务，制订选购作业方案，并组织实施选购工作，参照选购总流程

替代品选购

申请

相关部门

1.当不能选购到方案选购物资时，由选购部或所需选购物资部门提出替代品选购申请

2.一般替代品物资选购申请由所需选购物资部门经理审批，重要物资或者关键物资的替代品选购申请由总经理审批，若选购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参加

入库使用

选购合格的物资，交由仓储部入库，分发使用

流程规范：