2023年学校各功能功能室制度编集

学校各功能功能室制度编集浩如烟海的网络各种制度,学校相关的内容质量参次不齐，为解决您的需求，以下是我细心整理的学校各功能功能室制度编集范文，供参考借鉴，盼望可以关心到有需要的伴侣。

篇1:学校各功能功能室制度编集

仪器室管理制度

1、仪器入库要根据教育部仪器配备标准，分学科、分类、按编号挨次存放入柜。建立仪器明细帐，填写柜卡，做到帐、卡、物相符。人员调动时要办理接交手续。

2、易燃、易爆、剧毒等危急物品要有特地的存放点，并实行双人双锁保管。各类仪器说明书、图纸要装订成册，妥当保管以备用。

3、仪器室要有防盗、防火、防毒等平安措施，并做好通风、防潮、防尘和保洁工作。

4、仪器使用后应准时进行清洁、保养并入柜，要依据各类仪器的特点，定期的进行维护与保养，使仪器常常处于完好状态。

5、仪器、设备领用、借用，必需在登记册上完备手续，不能私自外用。凡丢失或违规操作造成仪器、设备损失的，由当事人按学校有关规定赔偿。

6、凡属固定资产的教学仪器设备的报废，应由管理人员申报，经学校组织有关技术、教学人员集体进行鉴定，报学校主管校长批准，方可办理注销手续，同时报区县教育技术装备管理部门备案。

仪器室管理人员岗位职责

1、任课老师：应依据课程标准和教材要求拟定试验教学方案，作好演示和分组试验预备。演示试验提前三天，分组试验提前七天，将通知单交试验员。注意试验教学效果，改进操作方法，指导同学完成试验报告，并仔细批改。

2、仪器室管理人员：

（1）喜爱仪器室工作，执行学校试验教学工作方案，参加试验教学，负责试验室管理。服务教学，尽职尽责，努力提高试验室管理水平。

（2）仔细钻研教材，把握本学科基本学问，提高自身的试验操作力量，帮助老师辅导同学的分组试验和课外活动。

（3）熟识仪器设备的规格、型号、构造、原理、用途及使用、保养、修理方法。做好仪器开箱、验收、入账工作，填好仪器柜卡，做到账、卡、物相符。每次试验要仔细登记。

（4）做好仪器室保洁和平安工作，做好火灾、爆炸、灼伤、中毒等事故防范和处理工作。做好防盗、防潮、防尘工作。

（5）学期结束时写好试验工作总结，作好各项统计，作好本学科的仪器清理工作，提出下学期所缺试验仪器和试验用品的申请方案。

试验室管理人员岗位职责

1、任课老师：应依据课程标准和教材要求拟定试验教学方案，作好演示和分组试验预备。演示试验提前三天，分组试验提前七天，将通知单交试验员。注意试验教学效果，改进操作方法，指导同学完成试验报告，并仔细批改。

2、试验技术人员：

（1）喜爱试验室工作，执行学校试验教学工作方案，参加试验教学，负责试验室管理。服务教学，尽职尽责，努力提高试验室管理水平。

（2）仔细钻研教材，把握本学科基本学问，提高自身的试验操作力量，帮助老师辅导同学的分组试验和课外活动。

（3）做好试验室平安工作，做好火灾、爆炸、灼伤、中毒等事故防范和处理工作。做好防盗、防潮、防尘工作。

（4）学期结束时写好试验工作总结，作好各项统计，作好本学科的仪器清理工作，提出下学期所缺试验仪器和试验用品的申请方案。

试验室管理制度

1、同学进入试验室不准随便走动，高声喧哗，试验前，应仔细清点试验器材。

2、试验中要严格执行操作规程，认真观看试验现象，仔细做好试验记录，依据试验过程分析试验结果，写出试验报告。

3、留意平安，使用腐蚀性强、易燃、易爆和有毒药品要当心谨慎，假如在试验中发生意外事故不要慌张，应马上报告老师和试验员处理。

4、爱惜仪器和试验材料，节省用水和试验材料。凡不按操作规程造成损坏，由当事人赔偿。试验仪器和材料未经老师许可不能带出试验室。

5、试验完毕，在老师的指导下清点好试验器材，归还原位，妥当处理废物并做好清洁，经老师许可才能离开试验室。

6、演示和分组试验课上完后，老师必需填好试验登记簿。

化学危急药品管理制度

1、对易燃、易爆、强酸、强碱和剧毒等化学危急药品必需贮藏在专用室、柜内，并按各自的危急特性，分类存放，不得和一般试剂混存或随便乱放。

2、化学危急药品室、柜，必需有专人管理。管理人员要有高度的责任感，懂得各种化学药品的危急特性，具有肯定的防护学问，并实行双人双锁管理，实行双人领发、双人使用。

3、化学危急品室内严禁烟火，要配备相应的消防设施，如灭火器、消防桶、黄沙等，学校主管领导和专管人员要定期检查，节假日支配值班时，要把化学危急品室列为重点防范区。

4、定期对化学危急药品的包装、标签、状态进行仔细检查，并核对库存量，做到帐卡物相符。

5、使用危急药品进行试验前，必需向同学提出遵守平安操作规程的要求。老师领用危急药品时，必需提前计算用量，必需办理领取手续，由专管人员和老师送取，不得让同学代替。

6、对试验中危急品的遗弃及废液、废渣要准时收集，妥当处理，不得在试验室存留，更不行随便倒入下水道。

7、危急药品的管理和使用方面如消失问题，除实行措施快速排解外，必需准时向学校领导照实报告进行处理。

试验室平安保卫制度

1、防盗门窗完好无损，室内禁止吸烟，防火设施平安。

2、有防尘设备，保持教学仪器的清洁；受阳光照耀一面应拉上窗帘。

3、做好试验室平安防范工作，把握发生事故的应急处理措施。

4、对同学进行平安使用仪器器材、慎用药品及按肯定程序操作试验的教育和训练。

5、化学药品、易碎物品单独列橱，并进行常常性的抽查，发觉问题准时汇报，并仔细处理。

6、常常清点仪器、药品和试验材料，定期检查灭火设施。

7、留意用电平安，试验结束后应准时关闭电源。

8、若发觉其他特别状况，准时实行有力措施，杜绝事故发生。

图书室藏书管理制度

1、图书资料是学校进行教育、教学、科研及精神文明建设的重要条件。各类学校应依据其自身特点，根据藏书的分类比例和图工委推举书目，有方案的选购适合中学校教育、教学用图书。

2、图书报刊购回后，应即时组织验收、分类编目、建卡、上账，尽快上架。

3、工具书及宝贵图书应专柜存放，供师生在馆（室）内查阅，原则上不外借。

4、报纸、期刊年终应合订成册，入库保存，以备查阅。对破损图书要准时修补。

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5、做好图书资料的防晒、防虫、防鼠、防火、防潮、防盗等工作，常常保持馆（室）干净，保证藏书平安。

6、图书报损，应列具体清单，经学校组织人员鉴定后，报校领导审批同意，才能注销，撤除名目卡片。报批文件及清单应存档备查。

7、图书馆（室）要定期向师生开放，做好新书推举及读者服务工作，加强对同学的图书阅读指导的学问教育，并组织开展形式多样的读书活动。

图书管理员职责

1.以教学为中心，为教学服务。为老师推举、介绍、供应教学资料。

2.做好报刊、杂志、图书订阅选购及发放工作，准时向师生推举介绍有关书报杂志。

3.建立并执行图书借阅制度，阅览室保持干净宁静，逾期不还予以督促，损坏丢失要追究责任。

4.妥当保管图书资料，确保防火、防盗、防虫、防霉，准时修补破损图书。

5.新购图书帐目要清晰，准时分理编好书目，建立图书卡片，分类保管图书资料，尽快投入使用。

6.新生入学后，要准时按借阅制度办理借书证，同学毕业前，按期收缴借书证。

7、做好部分教科书循环使用的管理工作。

8、留意收集和供应各类重要文章和资料。

9、保证图书室内清洁、卫生。

10、准时完备各种有关档案、账目等材料，各级检查中不消失失误

图书借阅管理制度

1、本校教职工及同学凭本人借书证借阅图书资料。

2、借书时要按要求办理登记手续，师生借书时间按学校规定的时间内借还。因特别缘由不能归还者，应办理续借手续。

3、借阅者对所借图书要爱惜使用，不得在图书上钩画、涂改，丢失或损坏图书，按学校有关规定赔偿。

4、外单位人员借书凭介绍信经主管校长批准，并按规定办理借书手续。

5、教职工因工作调动、同学转学或毕业，必需还清所借图书，注销借书证或一卡通，由图书馆（室）签章之后方可办理离校手续。

阅览室管理员岗位职责

一、准时更换阅览室的全部报刊，使广阔师生准时地了解国内外大事。

二、每天打扫卫生，保持阅览室的清洁卫生，使师生有一个良好的阅览环境。

三、做好报刊、杂志的准时领取、登记、分类、上架工作。

四、保持阅览室宁静、优雅，严格按学校规定开放阅览室，保证师生阅览时间，不擅自离岗。

五、强化阅览室管理制度，保证报刊、杂志不丢不损，对过期报刊、杂志的借阅要严格履行借阅手续，按期返还。

六、把握报刊、杂志的阅览使用状况，搜集阅览信息，为以后征订工作供应依据。

七、定期整理、装订报刊杂志，做好过期报刊、杂志的装订、保管工作。

八、印发各种与教育教学直接相关的杂志名目给老师参考。

九、准时完备各种有关档案、账目等材料，各级检查中不消失失误

十、按时优质完成学校交给的其他临时性工作。

体育器材管理制度

1、体育器材是学校进行体育教学，开展体育活动和竞赛的必要设备，应按教学仪器管理规范要求，登记上账，做到账、卡、物相符。

2、器材设备应有专人管理，管理人员工作变更时，必需按规定办理交接手续。

3、室内体育器材要分类上架存放，存放环境有防潮措施，保持干燥通风。室外固定器材要留意日常保养维护，常常检查易松动和易损坏件，如发觉问题，要准时解决，防止意外事故发生。

4、老师要教育同学爱惜器材设备，把握正确的使用方法，凡丢失器材或非正常使用造成损坏，由当事人赔偿。

5、师生个人使用体育器材，必需遵守学校的借用制度。老师因教学需要长期借用器材，应办理借用手续，借用期不得超过一学期，超时需重新办理借用手续。严禁私自占有器材设备。

6、同学上课禁止用手中器材相互打闹玩耍，防止意外事故发生。

体育器材室管理员职责

1、管理员应树立高度的责任心，具有高度的责任感。

2、要保持室内环境干净，通风状况良好，器械摆放整齐有序。

3、器械借出前仔细检查有无缺少或损坏，归还时仔细检查有无缺少或损坏，4、如有缺少或损坏则由当事人照价赔偿。

5、定期、准时对室内器械进行保养或修理，消失重大问题准时报告学校领导。

6、室内悬挂的各种镜框要整齐有序，位置适当。

7、准时做好室内门窗、电线的检修，以防火防盗。

8、准时完备各种有关档案、账目等材料，各级检查中不消失失误。

医务室管理制度

1、学校卫生器材是用于同学卫生健康检查，处理小伤小病的专用设备，应按卫生仪器管理规范要求，登记上账入柜，做到账、卡、物相符。

2、卫生器材设备应有专人管理，管理人员工作变更时，必需按规定办理交接手续。

3、学校卫生保健室应通风良好，清洁卫生，定期消毒。供诊断床用的床单、枕套应保持干净，常常换洗。

4、卫生器材设备应按规定要求使用，需常常保养、消毒，保持器材清洁完好的使用状态。

5、内服、外用药品和各种敷料，需分类分柜分格摆设，常常留意检查有效使用时间，严禁使用淘汰、过期药品和伪劣药品。

6、要爱惜卫生器材设备。因违章使用损坏器材设备，应照章赔偿。

医务室工作人员职责

学校医务室的主要职责是面对同学，贯彻预防为主方针，搞好同学的卫生保健工作。

一、乐观当好参谋，做好卫生技术指导工作，每学期开头时，拟订学校保健工作方案及实施看法，提请学校领导争论通过，列入学校工作方案内。仔细贯彻学校卫生有关文件，参与业务会议和学习。学期末，做好总结经校长审批后，上报有关主管部门。

二、把握同学的生长发育和健康状况，定期对同学进行体格检查和缺陷矫治，并建立和健全同学的健康档案。

三、乐观开展学校中常见病、多发病的医疗预防工作，随时把握同学的因病缺课状况和防治同学近视眼、沙眼、龋齿、蛔虫等青少年常见疾病。

四、协作卫生防疫部门开展对影响青少年同学身体健康不利因素的调查讨论工作，如教学卫生（包括课桌椅卫生），教学建筑卫生、环境卫生、个人卫生、体育卫生、饮食卫生等。

五、亲密协作体育老师，进行常常性的体育卫生教育及对体育卫生监督，防止运动量过大和体育事故。

六、做好方案免疫工作，定期进行预防接种；随时把握疫情，加强传染病管理；做好饮食卫生、饮水卫生的监督工作和爱国卫生运动的技术指导。预防传染病的发生和流行。当发生传染病时，应按规定报告疫情，并会同有关人员快速实行措施，掌握扩散。

七、对师生进行卫生宣扬，供应黑板报、墙报、广播的卫生学问宣扬资料、举办卫生讲座，培育同学良好的卫生习惯和训练卫生骨干。

八、对同学进行一般简易门诊，做好危重病人的急救处理和转院工作。

计算机室管理制度

1、电脑室的设备属于学校固定资产，要按规定建立明细账，并纳入学校固定资产进行管理。

2、未经管理人员许可不得进入电脑室，师生进入电脑室应遵守有关制度，保持室内干净。

3、上机前，老师应对同学讲解和示范电脑的基本操作方法，让同学熟识后才能上机操作。

4、操作中，若机器发生故障，应马上报告老师和管理人员处理。凡不按操作规程造成损坏者，由损坏者赔偿。

5、下课时，老师和管理人员必需对每台机器进行全面检查。全部设备完好，才能让同学离开电脑室，必需填好上机使用登记簿。

6、不准利用电脑做与教学无关的事，自带的磁盘、光盘等未经允许和病毒检查不得上机使用。

7、电脑管理人员应对网络设施随时进行平安监控和管理，定期维护，使电脑及设备保持完好，防止电脑病毒，留意防火、防盗。全部设备未经领导批准，不得外借。

网络教室管理人员岗位职责

为规范我校目前的网络建设工作秩序，保证网络工作的正常运行，特制定本校网络管理员职责：

一、统筹管理学校的网络平安，并确保学校网络的畅通及相应规章制度的建立。

二、负责学校网络的平安、保密管理，杜绝利用网络从事与教学、科研、管理无关的活动。

三、负责组织学校网络设备、电脑系统硬、软件的维护和管理。

四、负责学校管理信息系统的维护、管理、数据的备份与恢复。

五、负责学校入网电脑IP地址的安排和管理。

六、关心学校用户解决使用网络的疑难问题。

七、负责对校内、外的信息传输和沟通。

八、负责搞好远程教育设备的维护和保养，保证正常运行和接收。

九、负责远程教育资源的接收和整理，乐观向老师推举介绍资源，达到为老师教育教学服务的目的。

十、负责学校网站的技术开发、应用和日常维护工作。

十一、准时完备各种有关档案、账目等材料，各级检查中不消失失误。

十二、坚持业务学习，不断提高工作水平。

同学试验守则

一、试验室必需保持宁静、干净，进入试验室后应按指定位置就坐。不得大声喧哗及自行摆布仪器装置。

二、同学在试验课前，应仔细预习试验内容，上课时仔细听取老师讲解试验目的、要求、步骤及留意事项。

三、试验前应对试验所需的仪器、药品、器材进行仔细清点，发觉问题准时报告老师。

四、公共仪器，用后马上放回原处，各组仪器未经老师许可，不得随便移动。

五、试验时必需严格根据试验步骤进行操作，要细心观看试验现象，照实做好试验记录、乐观思索、分析试验结果，按规定填写好试验报告。

六、爱惜仪器设备，疼惜药品和试验材料。试验中损坏仪器应主动向老师报告，凡因不按操作规程进行试验而造成的仪器损坏和药品铺张，应照价赔偿。

七、废纸、废液、火柴梗及玻璃片等杂物不得倒入水槽中或随地乱抛，应倒入废液缸或垃圾箱中。

八、试验完毕，应整理仪器装置，清洗器皿，搞好卫生，关闭电源、水源，经老师检验无误后方可离开试验室。

同学上机制度

一、上机前必需在计算机室外面排好队，经老师允许方可进入计算机室，并按支配的机号就坐。

二、上机时必需在指导老师支配下开关计算机，不得随便触摸任何设备，不得涂画设备。如属人为有意损坏设备的，除进行批判教育外，还要赐予经济赔偿。

三、上机时留意爱惜计算机及计算机室内的其他物品，只可使用铅笔，正确摆放学习用品；正确使用耳机。

四、计算机室不得携带与上机无关的物品以及磁盘。

五、下课前填写好使用登记，摆好凳子，经老师同意方可离开。

六、使用时，严格按仪器设备的操作规范操作；时刻留意仪器设备运转状况，一旦有故障，暂停使用，马上报告老师处理，并具体说明消失故障的缘由；

七、使用结束，应按操作程序关闭电源，整理好仪器设备，摆放好凳子，填写《计算计算机室使用状况登记表》。

八、保持教室环境卫生，不得随地抛弃废物。不得将与上机无关的任何物品带入计算机教室。

九、计算计算机室卫生坚持每周打扫一次制度，包括计算机设备，由学校统一支配指定班级打扫。

体育器材损坏赔偿制度

1、体育器材管理员在回收器材时，如发觉有损坏或丢失，准时上报分管领导处理。

2、赔偿金额应按学校规定确定价格赔偿。

3、凡器材损坏、丢失，领用人应仔细说明损坏或丢失缘由，管理员不得利用工作便利进行包庇或私自处理。

4、凡属于器材正常损耗和合理损坏，经校领导同意可不予赔偿。

图书清点、剔旧制度

一、新购书刊后要准时进行清点、查核，正确无误后登记上册。

二、馆内图书每学期末要清点一次，清点前应发出通知，督促读者准时归还所借图书。

三、清点过程中应对比名目按挨次先后进行，并随时做好清点记录。

四、清点完图书后，要准时写出总结并向分管领导汇报清点状况和结果，并附上遗失、损坏图书的清单，分析造成图书损失的缘由。

五、图书馆工作人员在每学期进行清点工作的过程中，应对破旧书刊作好登记工作。

六、书刊剔除前，图书馆工作人员应先报出剔除旧书刊的名目，附上缘由，上报校分管领导审批。

七、对即将处理的一切书刊要在书刊明显处盖上"注销'章，剔除的图书处理后所得款项应上交学校会计处。

八、图书馆工作人员对被剔除图书的处理结果应写出书面报告，经分管领导批阅后存档。

图书遗失、污损赔偿制度

1.本馆藏书,为学校财产。师生对图书必需爱惜，不得批注、折角、涂改、撕剪、污损或遗失等，如发觉上述状况之一者，应按本方法由借阅人负责赔偿。

2.凡遗失图书，应购买原图书赔偿，不能赔偿原图书时，按下列规定赔偿现金：

（1）一般图书按原价赔偿。

（2）专业（教学类）书或独本书、绝版书和多卷书按书籍总定价的1∽3倍罚赔。

3.凡损坏图书按其不同程度分别处理：

（1）图书被污损,但不影响连续流通者,按原书刊定价的10%赔偿修补费；损坏书刊封面、封底或损坏装帧者按原书价的15%赔偿装订费用。

（2）严峻污损或残缺，已不能连续流通者，应赔偿相同版本图书；无法赔偿原版本图书，按图书遗失状况处理，方法同上。如属多卷书，除按多卷书的总定价赔偿外，其余各卷不给赔偿者。

（3）为了爱护学校财产不受损失，对有意破坏图书、盗窃学校图书或谎报遗失不还者必需追回原图书，并依据其情节轻重，作相应的赔偿处理，并由班主任备案。

（4）依据图书损毁程度，必要时与同学思想品德考评或班级评先创优挂钩，进行必要的处理和批判教育。

4．定期统计图书遗失赔偿状况，并将统计结果准时上报校领导。

音像资料使用规章

1、音像电子教材应根据国家颁布的《非书资料著录规章》或上级电教部门的统一要求，做好编目和上架。入库数据应包括入库时间、单价、数量、金额、资料来源、资料类别、规格型号、出版单位、入库编号等。编目时做到统一、规范、有序，则查找比较便利。

2、资料要依据教育教学类别和电教资料载体性质分类排架存放，做到归属恰当，便于查找、提取、归架、清点等。有些内容过时、破损或音像质量下降影响连续使用效果的资料应准时清理，并予以注销。

3、对每一位老师借用的音像电子资料都必需具体记录，包括出借日期、资料类别、数量等。应要求老师在资料用毕后准时归还。对归还的资料应逐一检查，并注销相应的出借记录。对那些由于借用者主观缘由导致破损或丢失的资料，应要求借用者按规定赔偿，若无法重新补上实物的，应在入库登记帐本（馆藏资料名目）中注销。

4、为便于查询馆藏资料状况和出借状况，把馆藏资料名目和出借状况准时输入到计算机服务器中。

5、做好音像电子教材的日常维护工作。录音、录像资料要留意防磁、防晒、防潮。对于较长时间不用的录像、录音资料每年要倒带或快进一次。对投影片要留意防晒、防潮，对于VCD、CD－ROM之类的资料要留意防尘和防划伤，要定期清洁。

仪器设备管理制度

1、试验室设有兼职财产保管人员，负责全试验室的固定资产、低值耐用品及低值易耗品的管理工作，做到帐、物、卡清晰、精确     。

2、财产保管人员要把握全试验室的资产帐目，并建立各室分帐，分帐由各分室负责人负责。保管员定期与分室负责人共同查对。

3、新购设备准时验收入帐、填卡、编号，库内物品分类放置，出、入帐手续清晰。

4、严格执行仪器设备借出制度、损坏、丢失赔偿制度。

5、凡本试验室工作人员，对负责分室固定财产的件数、规格、价值应心中有数，分室帐、物相符，并应把握仪器的完好、使用及修理状况(修理应有记录)。

6、做好仪器设备的防尘、防潮、维护保养等工作。

7、保管好仪器设备的随机资料，以备查阅。

体育场地、器材管理修理制度

1、体育老师保管员应忠于职守，坚持原则，爱惜器材，自觉遵守器材管理制度。

2、场地、器材实行责任制，由体育老师专人保管。因保管不善造成损坏、丢失，应按价赔偿。假如发觉场地、器材损坏，准时上报后勤及有关领导，进行修理和补充。

3、体育器材必需登记造册，由总务处、体育教研组长、器材保管员分别保存。定期检查品种、数量，发觉损坏、丢失，应准时查明缘由，仔细处理。

4、领取器材时，要实行登记签名制度。体育老师领取、使用器材后要准时归还。若有同学不慎将器材丢失或损坏，应由肇事人按价赔偿，并赐予批判教育。

5、其他老师或工作人员借用器材，需由体育教研组长及保管员的签字同意。丢失或损坏照价赔偿

6、器材室要常常保持干燥、通风、干净，放置合理，不得随便乱扔器材，造成不必要的损失。

7、常常保养运动场地，修理器材。若需大型修理，则由体育教研组长写出书面申请，经领导批准后进行。

仪器设备修理保养管理制度

一、全部使用仪器设备必需登记造册，建立仪器档案，并显示仪器使用状态。仪器档案内容包括：仪器的技术资料（中英文名称；厂商；型号/证书；出厂日期；购买日期/合同日期；价格；操作手册；检测主要原理；本科管理人员；应用环境和条件；检测精密度；年检测标本量和产值），保养修理登记，使用登记，仪器操作规程和保养方法。

二、每台仪器均由专人保管,制订各类仪器的使用、保养和修理的程序，在规定期限内做好保养、校正，以保证仪器的牢靠性。

三、每台主要仪器都要供应标准化操作流程(SOP)和指南，未经培训者严禁擅自开启仪器设备。未按操作规程进行操作而造成仪器损坏的，视情节轻重，按院有关规定处理。

四、珍贵设备指定专人负责、使用、保管和维护，使用人员必需熟识仪器设备的性能，能够排解一般故障，保持仪器清洁、干燥、运转正常。不用时定期检查和通电。

五、每台仪器设备每次使用、修理及保养都应有使用记录和修理保养记录以便查考。

六、依据各仪器使用的规定，定期进行校准，或者当试剂全部更换、大保养、更换主要零件、消失不正常偏移及认为有必要时，都要对仪器进行校准，并记录。

七、全部仪器设备未经相关部门的同意不得随便借出访用。

八、仪器设备保养，分为预防性保养和常规保养。一般在仪器设备的操作手册中有详尽的书面说明，使用者应按其规定执行。常规保养指每天开头工作前和结束工作后规定做的保养工作；预防性保养指定期（一周，一月）做的保养工作。有些零配件、材料虽然没有消失损伤现象，有时亦要定期更换。

体育器材损坏赔偿、报损制度

一、体育器材报废、损坏、遗失的登记簿，记录其器材的种类、

规格和价值，事故的责任及赔偿状况，每学期汇总一次。如属自然损耗物品的在账册中注销；如属不耐用器材而一时无法修复的要办理报废手续。

二、器材的自然损耗、报废要由保管员提出申请，体育组组长和有关老师共同鉴定，确认无法修复或无修复价值的方可作自然损耗，报废处理。价值一千元以上的器材的报废要写出鉴定报告，经主管领导审批，并填好器材报损单备案。

三、在体育活动中损坏器材，应视不怜悯况，赐予合理赔偿。

凡属器材本身质量问题或非人力因素而造成器材损坏的不需赔偿。

凡属非有意造成器材损坏的视其损坏程度的情节赔偿，完全损坏的可按半价赔偿。

凡属的违法乱纪违反活动规章有意损坏器材的，按其原价赔偿，情节严峻的处以罚款或报请学校赐予纪律处分。

四、同学损坏器材的，赔偿原则上当即执行，任课老师监督、保管员收款，并出具一式三联收款发票。赔款同学、任课老师、保管员各执一联。每学期结束前一次性核算，将赔款汇总交会计室入账，由学校统一结算。

五、对学校体育器材应当妥当保管，个人或集体所借的体育器材，无论什么缘由造成的遗失，应照价赔偿，失窃和失踪，要查明缘由，准时上报，并记录备案。

篇2:内科门诊管理制度

篇一：内科工作制度

内科工作制度

1．就诊病员必需先挂号,根据先后挨次就诊,老年病员可优先就诊,急、危、重病人随到随诊。

2．热忱接待病人，急躁解答问题，具体询问病史，全面认真检查，力求正确诊断，治疗措施得力。

3．急、危、重病人处理要准时、精确     、灵敏，尽心竭力救治，疑难病人应邀请会诊，必要时转上级医院诊治。

4．贯彻执行"药品管理法'，严格执行医疗常规，因病施治，合理、平安、科学的用药，具体向病人交待病情和留意事项。

5．对需入院病人，应做必要的帮助检查，做出初步诊断，填写"住院通知单'，办理住院手续，方可入院。

6．实行首诊负责制，坚守工作岗位，不得擅离职守，坚持医疗原则，按规定出具医疗证明，规范书写病历、处方和各种检查申请单。

7．讲究医德，仪表端正，衣帽整齐。室内干净，紫外线消毒有记录。做好科内平安、防火、防盗工作。

8．做好科内空气、物体表面、地面及医疗废弃物的消毒及处理工作，防止和掌握医院内交叉感染，一旦发觉传染病人，马上实行隔离等相关措施。

外科工作制度

1、仔细执行医护人员岗位职责制和《医务人员医德规范及实施方法》，健全科内医德医风的约束机制。

2、对危重病员做到随到随诊，不推诿病人。对新入院病员，依据各自管理范围及病情准时诊治，不得随便拖延，并按规定书写病历和各种记录。

3、值班医师应坚守工作岗位，做好交接班，每日早晚各查房一次；主治医师每日查房一次，住院医师上、下午各查房一次，危重病员应随时查房，发觉问题准时处理。

4、严格执行各项规章制度和技术操作规程。

（1）严格把握手术指征，仔细执行术前预备，术后护理。

（2）严格执行手术前争论与小结和审批制度。依据手术的难易，打算不同职称的医师负责手术操作。

（3）严格执行手术和有创操作前签字制度。

（4）树立无菌操作观念，严格无菌技术操作，防止院内感染。

（5）严格执行输血程序以及输液、用药的各项规定，严防输错血、用错药。

5、加强理论学习，开展基本操作技术的训练，不断提高理论技术水平。

6、加强医疗平安教育，严防差错事故的发生。

7、仔细搞好帮带工作，不断提高年轻医生的技术水平。做好进修、实习生的带教工作。

8、实行首诊负责制，坚守工作岗位，不得擅离职守。坚持医疗原则，按规定出具医疗证明。规范书写病历、处方和各种检查申请单。中医科工作制度

1、就诊病人必需先挂号，根据先后挨次就诊，老年病员可优先就诊。

2、热忱接待病人，急躁解答问题，具体询问病史，全面认真检查，力求正确诊断，治疗设施得力，必要时转上级医院诊治。

3、依据理，法，方，药的原则，仔细准时书写中医门诊病历，病

历记载要完整，精确     ，干净，要签全名，并具体向病人交代病情及留意事项。

4、实行首诊负责制，坚守工作岗位，不得擅离职守，坚持医疗原则，按规定出具医疗证明。

5、讲究医德，仪表端正，衣帽整齐，室内干净，做好科内平安，防火，防盗工作。

6、做好科内空气，物体表面，地面及医疗废弃物的消毒及处理工作，防止和掌握医院内交叉感染，一旦发觉传染病人，马上实行隔离等相关措施。

中药房工作制度

1、中药房应有（西）药士或经过系统训练的具有肯定药物学问的人员担当，中药房人员工作时要严厉 仔细，精神集中，依据有处方权的医师（士）签署的正式处方配方。中药房人员本人及家属的处方需有其他中药人员调配。

2、调配前要仔细审查处方中的病人姓名，年龄，性别，药名，用量，剂量，服法，配伍，禁忌，以及是否计价交费（记账）无误后，方能调配，如有疑问必需找处方医生问明，并准时更正，签名后再予配方。

3、凡医生注明急重病的处方，一律赐予优先配发。

4、药品应分类存放，药斗和药瓶应贴品名标签，药品更位，标签

随即更改。新增药品及短缺品称，应准时通知有关科室。

5、药品的衡量器具，应常常保持清洁，固定位置存放，定期检灵

敏度。药房应保持整齐，清洁，做好平安保卫工作。

中医科工作制度

6、就诊病人必需先挂号，根据先后挨次就诊，老年病员可优先就

诊。

7、热忱接待病人，急躁解答问题，具体询问病史，全面认真检查，

力求正确诊断，治疗设施得力，必要时转上级医院诊治。

8、依据理，法，方，药的原则，仔细准时书写中医门诊病历，病

历记载要完整，精确     ，干净，要签全名，并具体向病人交代病情及留意事项。

9、实行首诊负责制，坚守工作岗位，不得擅离职守，坚持医疗原

则，按规定出具医疗证明。

10、讲究医德，仪表端正，衣帽整齐，室内干净，做好科内平安，

防火，防盗工作。

11、做好科内空气，物体表面，地面及医疗废弃物的消毒及处理工

作，防止和掌握医院内交叉感染，一旦发觉传染病人，马上实行隔离等相关措施。

急诊科工作制度

一、急诊科必需24小时开诊，随时应诊，节假日照常接诊。工作人员必需明确急救工作的性质、任务，严格执行首诊负责制和抢救规章、程序、职责、制度及技术操作常规，把握急救医学理论和抢

救技术，实施急救措施以及抢救制度、分诊制度、交接班制度、查对制度、治疗护理制度、观看室工作制度、监护室与抢救室工作制度、病历书写制度、查房会诊制度、消毒隔离制度，严格履行各级各类人员职责。

二、值班护士不得离开接诊室。急诊患者就诊时，值班护士应马上通知有关科室值班医师，同时予以肯定处置（如测体温、脉搏、血压等）和登记姓名、性别、年龄、住址、来院精确     时间、单位等项目。值班医师在接到急诊通知后，必需在5～10分钟内接诊患者，进行处理。对拒绝来急诊科诊治患者或接急症通知后10分钟不到的医师，急诊室护士随时通知医务科、门诊部或总值班室，与有关科负责人联系，查清缘由后予以严厉 处理。

三、临床科室应选派技术水平较高的医师担当急诊工作，每人任期不得少于6个月。实习医师和实习护士不得单独值急诊班。进修医师经科主任同意报医务科、门诊部批准，方可参与值班。

四、急诊科各类抢救药品、器材要预备完善，由专人管理，放置固定位置，常常检查，准时补充更新、修理和消毒，保证抢救需要。

五、对急诊患者要有高度的责任心和怜悯心，准时、正确、灵敏地进行救治，严密观察病情变化,做好各项记录。疑难、危、重症患者应在急诊科就地组织抢救，待病情稳定后再护送病房。对需马上进行手术治疗的患者，应准时送手术室进行手术。急诊医师应向病房或手术医师直接交班。任何科室或个人不得以任何理由或借口拒收急、重、危症患者。

篇二：内科工作制度

内科工作制度

1门诊工作人员必需遵守医德医风和各项规章制度。增加工作责任心，要做到既坚持原则，又有良好的服务态度，接待热忱，解释急躁，检查微小。力求诊断、处理正确准时。全心全意为患者服务。

2坚持首诊负责制，仔细书写病历，填写"门诊日志'，遇到传染病病人时，按规定填报传染病管理芯片，并准时报上级疾病预防掌握中心和有关部门。

3患者本人需持有效证件，同学需带医疗证、病历，实行挂号就诊一人一号制。门诊医师要合理用药，依据病情一般投药量2-3日，慢性病投药为5-7日。

4内科医生要娴熟把握对常见病、多发病的诊断、鉴别诊断及治疗，对内科急症患者的处置更要乐观坚决，若有诊断不清者，应准时请上级医师会诊或转至上级医院。

5严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染，对待特别病人严密隔离，准时救治。

篇三：内科管理制度

内科管理制度

1．实行科主任负责制，在院长领导下，由科护士长协作，负责科室全面工作，完成门诊、住院病人的诊疗、科研、教学任务。

2、实行三级医师负责制，科主任每周查房一次。住院医师每日查房二次，主治医师每日查房一次。住院医师三年内实行24小时负责制。

3、准时了解国内外学术动态，不断更新学问，开展新业务。

4、坚持危重病人、死亡病案的争论制度，提高医疗质量

5、护士长负责病房的管理，达到干净、卫生规范化，为病人制造一个舒适宁静的治疗环境。

6、严格执行消毒、隔离制度，预防交叉感染，对特别感染病人，应设特地病房，严密隔离，乐观抢救，努力提高治愈率。

7、严格遵守纪律，相互理解，加强团结，遵守医德规范和医院各项规章制度。

篇3:公司出纳管理制度3篇

篇一：出纳工作方案三篇

出纳工作方案三篇

出纳工作方案（1）

出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名出纳人员，下一年我将根据以下几方面开展的工作：

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。

4、做好应对突发大事的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习：结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合力量。

三、做好资金预算工作，加强成本掌握：预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无方案开支必需专项审批。

四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。

出纳工作方案(2)

作为一名新的财务人员，我准备从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟识出纳的各项业务，二是努力学习会计专业学问。争取在年末时完成两个目标：把握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。

为了完成既定目标，必需坚持以下内容：

一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

二、学习各项业务，不能不懂装懂，要准时彻底地把问题解决掉。

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、仔细、负责;

2、做好报销等日常业务，对票据仔细核查，保证其满意要求;

3、把握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

4、熟识银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养。

1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;

2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录准时、无误;

3、收付现金双方必需当面点清，防止发生差错;

4、做好出纳核算工作，仔细、认真，多次核查，不能心存侥幸;

5、坚持原则，不满意要求的票据坚决拒收。

四、努力补习会计学问，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。

另外，作为**项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满意他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的胜利贡献一份力气。出纳工作方案(3)

20**年，将是公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20**年的工作进行了认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的关心协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续进展做出更大的贡献，在此，我要特殊感谢公司领导和各位仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢，

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分成本为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作方案：

一、做好正常出纳核算工作;根据财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加高校习的力度，加强自己的财务业务力量，以适应工作的需求。

二、更加仔细负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的讨论和分析，确保财务管理的规范和高效。

三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

四、做好应对突发大事的应急工作。在详细的工作中，防范突发应急大事是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止消失故障等缘由形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了乐观的讨论和分析，实现了工作的顺畅和有序。

五、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格根据公司内部费用的规范管理制度对费用进行掌握。

六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能准时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满足。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务学问，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

最终，在今后的工作中，盼望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。

篇二：出纳的工作流程及细则

出纳的工作流程及细则

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发等，其主要工作内容可分为：日常事务、票据管理、报销工作、工资核算及发放、订货的核查与登记。

一、日常事务

1、现金管理

1.1工作中涉及到现金收付的，要当面点清金额，多付或少付金额，由责任人负责。一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或支票。

1.2出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金、不得白条抵库，妥当保管现金，收支现金必需做到一事一清。

1.3除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票及现金等，均需准时存入银行。

（详细操作参考公司《现金管理制度》执行）

2、现金日记账、银行存款日记帐的登记：

2.1依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔挨次登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要准时与银行对账单核对。对于末达账款，要准时查询。要随时把握银行存款余额。

2.2月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好"银行存款余额调整表'，准时填报资金收入及支出明细表。

2.3每项登记都要有牢靠的依据，登记具体，每日盘存现金及银行存款，做到账实相符，日清月结。

（详细操作参考公司《货币资金管理制度》执行）

3、销售统计表格的核对及整理

3.1出纳依据物流主管每周五交给的销售统计表核对销售状况（包括检查签收单与报表是否相符，产品线、负责人、区域是否正确），并将发票号码登记到表格中。

3.2每周依据银行回款单据准时销账，做好医院及经销商未回款的记录。编制资金状况登记表以及厂家指标完成状况表。

4、增值税的抄报税

每月5号之前完成增值税的抄报税工作。出纳首先在自己的电脑上完成抄税工作，打印好相应月份的汇总表，并在规定日期内将数据报送到税务局。

5、进项发票的认证

月底前出纳将本月需抵扣的发票交由会计师事务所代为认证，并将认证好的发票装订成册后交回会计处。（进项发票的认证期为180天）

6、押金、保证金的回顾

支付的押金、保证金请准时取回收条或收据，对于不能马上结清的款项请于每周一与相关人员进行回顾，明确不能准时收回的缘由并经相关负责人签字。可以收回的保证金请出纳准时办理退回的相关手续。

7、公司汽车用油状况的登记

7.1依据行政部上交给的加油小票登记用油状况，加油小票请连续登记，中间若有短缺请相关人员负责赔偿短缺金额。

7.2用完的油费准时通知相关人员开回增值税发票。

7.3对于没有用完的油卡，不允许相关人员来借款以冲值油卡。

8、应收账款管理

严格根据公司《应收账款管理制度》执行，精确     、准时的登记；与相关负责人的亲密回顾，有效的保证资金的平安，防范可能的风险，缩短应收账款占用自己的时间，提高资金使用效率。

9、完成领导交办的临时任务及其它有关出纳业务事项。

二、票据管理

1、开票流程

1.1出纳凭物流的签收单开具发票。

1.2开票同时要审核签收单的内容（包括品名、单价、总金额等），相关医院直接开，经销商必需等货款确认支付后才开。

1.3开好发票将发票号码及开票日期写在签收单相应位置后交由物流主管，并由物流主管在签收单第三联签字确认收到发票。

1.4对于延迟开的发票出纳以挂号信或者快递方式邮寄给对方，并做好邮寄明细的登记以备查。

2、红字发票

2.1出纳凭物流主管的同意退货证明和退回的发票开具红字发票。

2.2增值税专用发票需要先到税务局开具"同意开具红字发票的证明'，增值税一般发票需要先到税务局填开报备单。

3、作废发票：作废的发票请按次序整理好，在发票上盖上作废章，统一保管好，待下次购买发票时带去税务部门核销。

4、相关责任区分

4.1若医院没有收到发票导致不能回款，发票确认交给物流并有物流主管签字的由物流主管负责。

4.2若没有物流主管签字的或邮寄的发票由出纳负责。

5、支票的管理

5.1收到支票需准时填写支票进帐单并送银行，不行延期送票，因丢失造成公司损失由本人担当全部责任。

5.2签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务主管复核签批后方可使用。不得签发空头支票，特别状况，需报经总经理审批。

5.3不允许私自坐支收到的现金及支票，对收到及支出的各类支票要作好备查账登记。

5.4对于填写错误的支票，必需加盖作废章，与存根一并保存。

5.5保管好空白支票、印鉴、票据，支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。

（详细操作参考公司《支票管理制度》执行）

三、报销工作

1、报销流程

1.1凡需粘贴原始单据的，经办人自行粘贴，要求一张粘单只能粘贴一类费用的原始单据，不按规定粘贴的，出纳拒绝报销，退回重新粘贴。

1.2报销人员将需报销单据黏贴报销单，并交直接主管审核签字后交财务助理。

1.3财务助理审核后交财务主管审核，财务主管审核交回出纳再审核。

1.4出纳审核签字后交公司总经理审批后交出纳并予以发放。

1.5公司员工因公借款，必需先填写借款单，经主管签字同意后交出纳处审核，再交财务主管审核，审核通过方可在出纳处领款。

1.6借款要求月内结清，但是一般"前款不清，后款不借'。

2、报销审核：审核报销单上经办人、主管是否签字，原始票据是否有涂改，正规发票是否与收据混贴，大、小金额是否相符，报销内容是否属合理的报销等。

3、报销时间：每周一、二发放报销款，每月的薪酬补贴在次月15日之后发放，季度奖金在下一个季度中间月份的15日之后发放。

4、报销款发放：出纳将报销内容填写到现金日记账，报销款以现金形式发放，并做好相关人员领到后的签署工作以做备查。

5、惩处制度：凡是在报销单有权审核签字的人员，若未经核实签错报销单，按原报销单金额个人赔偿100％给报销人。

6、报销单的管理：出纳需将每日收到的报销单分别归类存放以备查核。

（详细操作参考公司《财务报销制度》执行）

四、基本工资核算及发放

1、出纳依据行政的考勤表编制基本工资表，编制完成后由财务主管复核。

2、工资表分别交财务主管、行政主管、公司总经理签字后发放。

3、当月工资于下月15日发放，如遇节假日则提前到最终一个工作日发放。

4、出纳要准时通知新进员工到交通银行的相关网点办理好工资卡，工资以转帐的方式打入各员工的工资卡内。

5、准时将工资表整理归档，以做备查。

（详细操作参考公司《工资管理制度》执行）

五、订货的核查及登记

1、订货付款流程

1.1出纳凭商务的订货合同支付货款，并审核相关负责人是否同意付款，检查订货内容（包括数量、单价、金额等），做好订货登记。确认无误后予以支付，全部付款请第一时间告知公司总经理。

1.2相关人员的签字按以下执行：

原则上全部付款都需总经理书面确认后才能执行付款，在以下金额内，在总经理无法书面确认的状况下，出纳在电话确认后方可按以下执行：

?BR、华瑞产品的付款：不超过20万的订单，由商务确认签字，财务主管复核签字后交

出纳付款。

?BHE产品的付款：订单由商务、销售经理确认签字，财务主管复核签字后交出纳付款。?以上全部订单的付款若金额超过20万，订单需总经理确认签字后才能付款。

2、付款后的相关工作

2.1出纳完成付款后需马上将付款凭证交商务，在商务传真后准时收回凭证，并复印好全部订货合同以做备查。

2.2对于已支付的货款，货物、发票是否收到也是一个后续工作，需与商务、物流准时沟通，做好收货与收到发票的登记。

2.3收到进项发票登记后准时交与会计，对于没有收到的发票请于每月20日开头向商务主管索要，每月25日之前的订货都要在本月收