2023年门市销售利润中心制度-1

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篇1:门市销售利润中心制度

门市销售的利润中心制度

第一条

利润中心组织系统(如图所示)其次条

组织原则

(一)本公司业务及管理的需要，分成管理、经销、直销等三个事业部，各事业部设经理一人，全权负责各该部的经营。

(二)直销(门市)事业部之下，以独立工作若干利润中心，依其所定的方针及安排的盈利目标，经营该中心所属资源，执行盈利活动。

(三)管理(事业)部支援各事业部的经营，其下设：

1.总务人事：分别支援各部的庶务、人事工作。

2.财务会计：为各部供应管理所需情报，并帮助办理有关账务及财务调度与收支。

3.资材：供应商品、零件品、包装材料等的选购与仓储服务。

4.修护：加强售后服务并为各部修护故障品。

5.企划：开发新产品，分析各部的经营管理状况，讨论有效的经营管理方式，帮助各部提高其经营效能。

第三条

管理方式

(一)总裁为本公司最高执行主管，执行达成公司年度投资酬劳率目标的全盘经营工作。

(二)各事业部负责人(经理)秉承总裁的指示，指挥所属利润中心，负责执行各该部的年度盈利目标，如不能达到盈利目标，应有自请让贤另调他职的风度与决心。

(三)管理(事业)部的费用，须予计入商品成本内，并加上合理的利润，作内部计价转拨于经销、直销事业部。

(四)各事业部为经营之所需，可经总裁的批准后，向管理(事业)部贷款，计息方式如下：

1.各事业部所需周转金，利息以月息____%计算。

2.各事业部为增加生财器具而贷款，以月息_____%计收利息。

(五)管理(事业)部每月10日以前列报各事业部的资产负债表及损益表，供各该事业部负责人及总裁决策之需，同时列报各所属中心的成本费用，供作事业部负责人管理的依据。

(六)各事业部除营业活动外，一切对外的承诺、签约等事项，均由管理部代表统筹办理。

(七)人事任免、调动、核薪及有关从业人员福利等事项，各事业部负责人均有参加打算之权，惟须依公司的规定，由管理部统筹办理并发布之。

(八)商品有关手续：

1.订货流程：

订货人(店长或经销商负责人)开立订货单事业部主管核准总裁核备管理部备货

2.送货流程(管理部主动配销的流程亦同)：

管理部(物料)开立送货单管理部主管核准送货单连同商品点发事业部点收送货单签回管理部

3.退货流程：

退货单位开立退货单退货单位主管核准退货单连同故障品运回管理部点收退货单签回事业部

4.上列的订货单、送货单、退货单均须顺日期、顺编号，当日送出，不得积压。

5.事业部商品销货或退回，须按统一发票方法及营业税法的规定办理。

(九)财务会计事务办理规定：

1.各事业部有关现金与票据的收付，原则上均集中于管理部财务单位办理，但零星的开支，各事业部得设定额周转金，凭单据先予支付，每周列清单报销一次。各中心的周转金额视业务需要另订之。

2.管理部财务单位每日应就已执行的收支传票按事业部所属各中心别，分编库存现金日报表。

3.支出原始凭证，均须由事业部经手人签章及其主管的核章，始可支付，其权限在3000元以上者均须由事业部负责人核定。

4.各事业部财务不独立，但历月及会计年度终了，均须分别计算盈亏。

5.事业部相互间商品的调拨，由拨出部门开立"事业部物品调拨单'，该单一式三联，拨入出部门各存一联，另一联送财务会计，入账的金额，仍按成本计算，不计算"内部利益'。

第四条

资产划分

(一)事业部于成立之初，均须建立资产负债。

1.公司的现金由各中心申请贷款为周转金，以转款方式拨入各事业部的内部账户，现金保管于管理部财务会计单位。

2.设备按各部实际需要，划分于各事业部。

3.零件品、成品依实存量拨归各事业部。

4.公司现有负债，依资产与负债的比例安排于各事业部。

(二)各部为争取更多利润而必需新添生财器具、设备时，如周转金不足，可拟具方案，经总裁批准后向管理部贷款，但需照上列规定计息。

(三)利润中心实施之日，由管理部一次点交的设备，视为事业部的资本，一次点交的零件品、成品，视为事业部的周转金。点交的数应按事业部所属中心分别列册，并由各该中心切实保管与运用。

(四)各事业部对于原有的生财器具、设备等无法使用须予谦弃或出售者，应叙明详情呈总裁核准后，始可处理。

第五条

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嘉奖及安排

(一)每年度终了，结算有盈余时，应按盈余先减除所得税，税后剩余额优先弥补上年度亏损，再提公积金以及发放股息、从业人员嘉奖金。

(二)各事业部应得的从业人员嘉奖金额，由各事业部经理全权安排所属人员。

(三)各事业部当年度结算的嘉奖金，原则上均应于次年2月底前发放。

(四)年度进行中，任何事业部门均不得以任何理由以预支或暂支名义发放奖金。

(五)各事业部经管财物，于年终盘点时，如发觉有短少，须于发放奖金时扣回。

(六)有关事业部目标编定以及绩效评估另依有关规定办理。

第六条

本制度呈总裁核准后实施，修正时亦同。

篇2:厦门市城市房屋拆迁补偿安置协议书

20**厦门市城市房屋拆迁补偿安置协议书（公非）

拆迁人：_________（以下简称甲方）

房屋承租人：_________（以下简称乙方）

依据厦府[_________]地_________号建设用地批文，拆许字（_________）第_________号，厦国土房拆通[_________]号第_________拆迁通告，因"_________"项目建设需要，乙方所承租的位于_________路（街、巷）_________号的房屋（承租合同号_________），应予拆除，甲、乙双方依照国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《厦门市城市房屋拆迁管理规定》及有关规定、计价标准进行协商，就拆迁补偿安置事宜达成如下协议：

一、甲方拆除乙方所承租的非住宅房屋建筑面积为_________平方米，实行货币补偿方式。

1、乙方承租非住宅房屋经营性店面_________平方米，办公、工厂、仓库_________方米；经评估，被拆迁房屋市场评估价_________元／平方米，计人民币：_________（￥_________）。按《厦门市城市房屋拆迁管理规定》第四十条规定，甲方应付给乙方人民币：_________（￥_________）。

2、附属物建筑面积_________平方米，经评估量人民币：_________（￥_________）。

二、甲方补偿乙方各项补偿补助费共计人民币：_________（￥_________）。

1、房屋装修补偿费为人民币：_________（￥_________）。

2、有线电视、电话等补助费为人民币：_________（￥_________）。

3、乙方承租办公、工厂、仓库建筑面积_________平方米，按7元／平方米；经营性店面_________平方米，按20元／平方米壹次计人民币：_________（￥_________）。

4、依据经营者在社会保障经办机构登记的职工_________人，本企业上年度职工平均工资_________元／人、月，赐予经营者和职工六个月补偿，计人民币：_________（￥_________）。

5、依据经营者上年度月平均税后利润_________元，一次性赐予经营者六个月经济补偿，计人民币：_________（￥_________）。

三、综合第一、二之款项，甲方应付给乙方人民币：_________（￥_________）。（详见补偿安置费用表）

四、乙方应在_________年_________月_________日搬迁完毕，并将原房屋及附属物完整地交给甲方拆除。甲方按《厦门市城市房屋拆迁管理规定》第四十八条规定赐予乙方按被拆迁房屋建筑面积_________平方米以区位房屋补偿价的10％即：_________元／平方米，计人民币：_________（￥_________）作为搬迁嘉奖；逾期不搬迁的，取消嘉奖，甲方可依法申请强制执行，强制执行费用由乙方担当。

五、付款方式：本协议第三条款项于乙方搬迁完毕之日起七日内一次性付清。因甲方缘由逾期支付的，甲方应按总金额每日万分之二支付违约金。

六、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方协商不成的，按以下_________项方式解决争议：

1、提交厦门仲裁委员会根据该会现行仲裁规章进行仲裁；

2、向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、补充条款：_________

八、本协议一式柒份，甲方贰份，乙方壹份，实施拆迁单位贰份，市国土房产局贰份。

九、本协议自甲、乙双方签章之日起生效。

甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

代表（签字）：_________

代表（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

签订地点：_________

签订地点：_________

篇3:门市销售利润中心制度

门市销售的利润中心制度

第一条

利润中心组织系统(如图所示)其次条

组织原则

(一)本公司业务及管理的需要，分成管理、经销、直销等三个事业部，各事业部设经理一人，全权负责各该部的经营。

(二)直销(门市)事业部之下，以独立工作若干利润中心，依其所定的方针及安排的盈利目标，经营该中心所属资源，执行盈利活动。

(三)管理(事业)部支援各事业部的经营，其下设：

1.总务人事：分别支援各部的庶务、人事工作。

2.财务会计：为各部供应管理所需情报，并帮助办理有关账务及财务调度与收支。

3.资材：供应商品、零件品、包装材料等的选购与仓储服务。

4.修护：加强售后服务并为各部修护故障品。

5.企划：开发新产品，分析各部的经营管理状况，讨论有效的经营管理方式，帮助各部提高其经营效能。

第三条

管理方式

(一)总裁为本公司最高执行主管，执行达成公司年度投资酬劳率目标的全盘经营工作。

(二)各事业部负责人(经理)秉承总裁的指示，指挥所属利润中心，负责执行各该部的年度盈利目标，如不能达到盈利目标，应有自请让贤另调他职的风度与决心。

(三)管理(事业)部的费用，须予计入商品成本内，并加上合理的利润，作内部计价转拨于经销、直销事业部。

(四)各事业部为经营之所需，可经总裁的批准后，向管理(事业)部贷款，计息方式如下：

1.各事业部所需周转金，利息以月息____%计算。

2.各事业部为增加生财器具而贷款，以月息____%计收利息。

(五)管理(事业)部每月10日以前列报各事业部的资产负债表及损益表，供各该事业部负责人及总裁决策之需，同时列报各所属中心的成本费用，供作事业部负责人管理的依据。

(六)各事业部除营业活动外，一切对外的承诺、签约等事项，均由管理部代表统筹办理。

(七)人事任免、调动、核薪及有关从业人员福利等事项，各事业部负责人均有参加打算之权，惟须依公司的规定，由管理部统筹办理并发布之。

(八)商品有关手续：

1.订货流程：

订货人(店长或经销商负责人)开立订货单事业部主管核准总裁核备管理部备货

2.送货流程(管理部主动配销的流程亦同)：

管理部(物料)开立送货单管理部主管核准送货单连同商品点发事业部点收送货单签回管理部

3.退货流程：

退货单位开立退货单退货单位主管核准退货单连同故障品运回管理部点收退货单签回事业部

4.上列的订货单、送货单、退货单均须顺日期、顺编号，当日送出，不得积压。

5.事业部商品销货或退回，须按统一发票方法及营业税法的规定办理。

(九)财务会计事务办理规定：

1.各事业部有关现金与票据的收付，原则上均集中于管理部财务单位办理，但零星的开支，各事业部得设定额周转金，凭单据先予支付，每周列清单报销一次。各中心的周转金额视业务需要另订之。

2.管理部财务单位每日应就已执行的收支传票按事业部所属各中心别，分编库存现金日报表。

3.支出原始凭证，均须由事业部经手人签章及其主管的核章，始可支付，其权限在3000元以上者均须由事业部负责人核定。

4.各事业部财务不独立，但历月及会计年度终了，均须分别计算盈亏。

5.事业部相互间商品的调拨，由拨出部门开立"事业部物品调拨单'，该单一式三联，拨入出部门各存一联，另一联送财务会计，入账的金额，仍按成本计算，不计算"内部利益'。

第四条

资产划分

(一)事业部于成立之初，均须建立资产负债。

1.公司的现金由各中心申请贷款为周转金，以转款方式拨入各事