12-000吨-年健康调理食品生产线项目可行性研究报告书

青岛健康调理食品有限公司12000吨/年生产线项目可行性研究报告PAGE4青岛健康调理食品有限公司12,000吨/年健康调理食品生产线项目项目可行性研究报告青岛WHM有限公司2016年3月一、项目概况1.项目基本情况经营范围生产、销售调味藻类制品XXX投资有限责任公司，建设工期：2016年10月～2017年11月经营年限：20年（自领取营业执照之日起）财务效益：生产期平均年销售收入12,600万元生产期平均年税前利润1890二、项目的主要合作方是，为了实施本项目而在青岛保税区新成立的合资公司。该公司于2016年工商注册，宗旨为负责在青岛保税区进行青岛健康调理食品有限公司的投资建设、生产经营管理和新产品研发。投资方的基本情况：。系XXXX投资有限公司和XXX等4名自然人共同出资组建的有限公司，注册资本2,000万元。青岛健康调理食品有限公司青岛WHM作为技术支持，执行使用WHM食品品牌。是青岛WHM产业发展规划的组成部分之一。水产及水产品加工、调理食品产业是WHM食品的主导产业。青岛WHM有限公司共有三个加工厂，拥有国内最完备的调味藻类产品加工设备和目前行业内领先的调理食品研发团队，保证了WHM产品在技术、质量和新产品研发等方面始终处于行业领先的地位。WHM食品先后获得了ISO9001质量管理体系认证、HACCP食品安全体系认证、美国食品药品监督局（FDA）注册、英国BRC产品质量认证、国际食品标准（IFS）认证等国际知名认证。WHM产品不仅行销全国，还远销美国、加拿大、德国、法国、意大利、丹麦、荷兰、比利时、澳大利亚、日本、韩国、泰国、马来西亚、菲律宾、台湾等国家和地区。三、项目提出背景与建设必要性现代社会的营养健康食品产业，除了与人们的健康有着直接联系，也被赋予了更多的意义。国民健康状况已渐渐成为反应一个国家经济发展水平的镜子，成为衡量一个国家综合实力的一个重要标尺。中国作为世界经济发展中备受关注的国家，国民健康状况也必然受到高度重视。近年来，随着我国居民生活水平的不断提高，健康调理食品越来越受到人们的关注。但我国健康调理食品发展，跟一些工业化的国家相比还有很大的差距，这与我国广大的消费者的实际需求极不适应。国家《食品工业“十二五”发展纲要》明确提出“利用现代食品加工技术，发展精深加工水产品，加快开发包括冷冻或冷藏分割、冷冻调理、鱼糜制品、罐头等即食、小包装和各类新型水产功能食品，鼓励企业建立标准化物流中心，重点开发、推广水产品保活保鲜运输技术，实施渔船保鲜、冷冻、冷藏贮运改造工程，建立符合我国国情的现代化水产品物流体系。”这些给健康调理食品的发展提供了良好的条件，必将继续为健康调理食品的发展开辟广阔的发展空间。本项目在青岛保税区建设年产1,2000吨新型健康调理食品项目，符合健康调理食品市场发展前景和国家食品行业发展的总体规划要求。四、项目的选址本项目选址为青岛保税区，该厂址地理位置及未来升值空间极具价值，是理想的建设地址。当地政府对投资新型健康调理食品项目也表示极为欢迎，给予大力支持。青岛保税区是目前中国大陆开放程度最高、政策最优的综合性经济区域之一，是集保税区、保税港区、出口加工区管理于一身的特殊监管区。青岛保税区的主要功能是：出口加工、转口贸易、保税仓储、国际贸易、商品展示以及与之相关的运输、金融、保险、信息咨询及商业服务等业务。区域发展的目标是：充分发挥区位优势、建成一个与世界市场接轨，按国际惯例办事，实现投资自由、贸易自由、货币流通自由、货物存储自由、人员出入自由、高度开放的综合性自由贸易区，成为东北亚地区的商品集散地和物资分拔中心。本项目为国家鼓励的健康调理产品，在保税区利用原有的外资食品厂旧址投资建厂，有完善的基础设施，场外集、疏、运条件十分优越。原料产地临近工厂，成品运输条件便利，对外辐射力极强，市场条件优势较为突出。本项目具备天时地利人和各个方面良好的投资环境，能够获得预期的经济效益，并产生满意的社会效益。五、项目建设规模与产品方案5.1建设规模根据市场需求调查预测、营销初步方案以及从资源利用的合理性、有效性出发，结合项目的投融资条件、规模经济性等因素，制定较合理的建设规模。根据市场需求调查预测、营销初步方案以及从资源利用的合理性、有效性出发，结合项目的投融资条件、规模经济性等因素，制定较合理的建设规模。公司规划在青岛保税区建设一个集中的加工基地，调理食品总的设计产能达到5万吨，分为两期实施。本项目为一期工程，设计生产能力为年产12,000吨调理食品。新建2条水产调理食品生产线，全套引进2条肉类加工生产线。5.2产品方案年产调理食品12,000吨。以冷冻调理食品为主。依据市场需要，可随时通过更换配方生产不同口味及无着色的水产调理食品、肉类调理食品及常温水煮菜等健康调理食品。5.2.1产品品种及规格产品品种及规格具备市场适应性，组合类型属于产品线专业型，向某一市场提供需要的各种产品，以客户需要为引线确定产品线设置并不强调其它的关联性。产品主要有调味海藻系列；肉饼、肉排系列；常温水煮菜系列及干燥藻类系列等系列多品种。5.2.2产品质量标准本项目调理食品按照SB/T10379-2012《速冻调制食品》及国标GBT20094-2006《屠宰和肉类加工厂企业卫生注册管理规范》执行。六、企业管理、劳动定员和工程进度计划6.1企业组织及工作制度本项目由青岛健康调理食品有限公司建设，并负责具体实施。公司实行董事会制度，实行董事会领导下的总经理负责制。董事长及董事会人员组成由合资双方协商确定。董事会对公司的投资、生产、经营等重大事项的决策，采取协商决策的原则。总经理负责公司日常的生产经营管理。公司的工作制度为白班制生产，年均工作日按280天计算。10-2劳动定员与培训劳动定员一览表序号部门管理技术员生产人员行政后勤合计1生产车间1016061762厂部管理人员261642合计3616022218工厂管理人员及生产技术骨干由公司选派素质好、有一定的管理经验的专业技术人员及电气人员担任，部分技术工人和技术人员从社会上招聘。本项目系列产品的生产以机械加工为主，主要设备均从国外引进，对生产技术人员要求较高。因此在生产准备阶段，对新员工要进行上岗人员的培训工作。在生产设备安装、调试及试车过程中，由提供设备方的技术人员进行现场培训指导，以尽快熟练地掌握生产技术。七、行业分析及市场预测7.1调理食品行业状况及发展趋势中国调理食品虽然在产量、品种、质量等方面与世界先进水平还有差距，但市场潜力很大，发展前景广阔。随着国民经济的发展，城乡居民收入的增加，随着生产、流通、销售、消费冷链系统的建立与完善，中国调理食品产业将继续保持快速、稳定发展。中国调理食品产业的发展有以下特点：1、从出口外向型产业逐步转向快速发展的国内市场中国调理食品产业起步于出口外向型食品企业，以外资和合资形式为主，利用中国农副产品原料资源和劳动力资源的优势，加工出口到调理食品的消费大国(以日本为主)，在一段时期内，出口外向型企业增多，产能不断扩大。由于近年“农残风波”和日本推行“肯定列表”制度，出口门槛提高，迫使相当一批调理食品企业面临转型，将中国本土消费市场作为企业经营开发的重点方向。当然，调理食品在国内还处于初级阶段，市场还需要不断培育，但市场潜力巨大。2、市场成熟度和生产集中度越高，企业数量会逐渐减少并稳定在一定水平由于行业发展初期，行业门槛不高，且产品毛利率较高，所以会吸引不少企业跟进投入，但随着市场竞争逐渐激烈，以及产品在安全、冷链、研发和市场上准入标准提高，投入加大，产业将进入低利润区，相当数量的企业将被淘汰，行业开始分化与整合；随着企业并购和转让，行业资源会慢慢向少数优势企业集中。这个行业发展规律在一些调理食品市场成熟的国家和地区已经得到了印证。如果不能在调理食品的大范围内取得完全竞争优势，就务必要在产品细分类或者专业市场上具备强势的竞争实力，在有限的市场范围内保持足够大的压强。3、调理食品将是推动冷冻食品行业发展的主要动力随着人们生活方式的改变，以冷冻食品为代表的食物形态将逐渐成为生活主流。在冷冻食品的成长过程中，调理食品将成为主要的冷冻类别，产量占比在90%左右。尽管这是产量，并不代表消费量，但在历史过程中，两者是有机的、吻合的，所以可以得出这样的结论，调理食品最终是推动冷冻食品发展的最主要动力。4、中国料理将成为主导调理食品的重要产品类别之一调理食品本身就具备食品行业的天然属性———花色品种繁多，而这正符合中国菜的特点。由于人们的生活方式以及社会经济形态的改变，导致人们消费方式的改变，便利、营养、美味和多元化食品将是未来消费市场的主要方向，这些特点决定了行业未来产量将迅速放大。由于中华民族本身具有举世闻名的饮食文化，中国料理本身的多姿多彩将决定中国的调理食品除了满足本国市场需要之外，也将深刻地影响世界其他国家和地区的市场的多样性。国际上，我们以日本为例，看一下速冻食品特别是调理食品行业的发展。1．总量快速增长根据日本冷冻食品协会的数据，可以看到日本冷冻食品行业和冷冻调理食品行业的发展已经呈现非常典型的S形成长曲线。20世纪50年代是行业的起步期，产量很小，但增速很快；60-70年代进入快速成长期，产量增长率基本维持在15%以上；80-90年代进入成熟期，增长率在5%左右；而进入21世纪后，日本的冷冻和调理食品基本没有增长。但产量没有增速并不代表产业在国内衰退或被替代。随着国内产业的成熟，日本从劳动力相对低廉的国外进口了大量产品，尤以中国、泰国为多。2007年，日本从我国进口冷冻调理食品达到21万吨，同比增长6%。端2．调理食品占绝对优势在日本的冷冻食品中，调理食品从20世纪60年代的三成比例发展至今，已经占据了绝大部分比例，2007年调理食品在日本冷冻食品中比例达到85%。3．人均消费节节攀升日本冷冻食品的人均消费量60年代不足1公斤/人，而2007年人均消费水平已经达到21公斤。其中冷冻调理食品占据了绝对比例，消费量是17.8公斤/人。4．业务市场风头盖过家庭市场日本冷冻食品行业在其成长期初期，家庭消费比例是占据绝对优势的，但从数据中我们可以观察出，家庭消费量自70年代末期就增长缓慢，这一状况直到90年代才有所改变。而反观业务市场在这一时期呈现快速发展的势头，在冷冻产品消费量中的比例从三成左右发展到目前六成左右的份额，考虑到行业整体的快速发展，业务市场的发展速度不可谓不惊人。近几年，业务市场在消费总量中份额稳定在65%左右。7.2市场分析及经营策略随着行业的不断发展，调理食品市场将变得更为两极分化，一边在极力强调价格，一边在极力强调品质。由于市场中的价格竞争日趋激烈，如何摆脱以价格为导向的市场竞争将是一个必须面对的问题。如果无法解决这个问题，一方面市场价格无法真实反映冷冻食品的价值，一方面消费者将对食品品质心存疑虑。随着调理食品市场成熟度的提高，我们将调整渠道，并大力开发那些不依赖价格竞争的产品，通过不断的产品创新，把食物加工技术和质量控制技术作为立足之本，不断推出新产品，完善产品系列。除了WHM现有的海藻调理食品和干燥菜叶外，还要将海陆沙拉这一理念推向市场，同时研发出相应的沙拉酱和调味料系列。总体而言，从中长期看，中国巨大的食品消费市场以及政府对食品安全的要求以及调理食品技术的提高，将促进调理食品在未来冷冻食品市场中占据更为重要的角色。该行业的行业结构调整和产业升级即将到来，只有那些产业链完整、议价能力强、销售网络成熟、产品附加值高的公司将会在竞争中胜出,而一些依赖低小规模投入、低成本竞争优势和低价竞销、无序竞争的企业将可能面临淘汰出局。届时，具有相当规模的企业将在优胜劣汰的市场竞争中更进一步得到发展壮大。按照市场发展的趋势，产品将实施更加灵活的销售策略，主要营销策略包括以下几点：1、增强产业集中度，扩大产业规模，提高资源利用效率低尽管青岛是中国藻类的主产区，也有很多颇具规模的藻类生产商，但调理食品产业尚未形成真正的规模化产业，我们将在扩大规划的同时，通过强化和推出新的产品系列，提高资源的利用率，提升品牌的整体资产。2、面对当今消费者猎奇的消费心理，适时推出并实施品牌战略结合目前食品企业普遍实行单一品牌的现状，经过比较多品牌战略和组合品牌战略，并对照自身资源，通过选择组合品牌战略实，充分挖掘和释放WHM的技术研发优势以及品牌优势，实现产品技术优势不断向市场优势延伸，实施WHM副品牌战略，运作和推广“WHM·海贼王”等高端品牌，主要针对高端市场，推广高新技术产品。——WHM·海贼王高端品牌定位——打造全新高端国际化水产调理食品品牌——搭建调理食品品牌连锁经营平台——销售WHM高端调理食品采用健康沙拉吧连锁加盟这种商业组织形式和管理模式，由总部统一领导下的若干店铺，或分支企业构成的联合体进行商业经营活动。健康沙拉吧要建立“立足中高端，上下（高端与低端产品）并进”、定位清晰的产品线，并要进一步通过品牌运作提高WHM食品在消费者心目中的中高档产品形象和价差接受意愿。3、加大无着色产品宣传与推广实施“WHM调味菜，健康无添加”的品牌传播，提高无着色调味藻类销售比重和市场影响。确立主、次要目标市场清晰的定位，与目标市场进行基于优势诉求的营销沟通，以实现通过无着色调味藻类提升WHM产品销售规模和市场占有率，扩大市场影响，加速无着色产品市场渗透，以无着色调味菜树立WHM产品高端健康调理食品形象和品牌差异的目的。4、加强健康有机产品开发与推广健康是食品消费的潮流，也是21世纪人类首要关注的问题。随着社会的发展，人们对于生活的健康越来越关注，对于自身及环境的健康和谐发展越来越重视。要顺应时代潮流，大打健康有机牌，大力宣传和推广WHM健康调理食品。针对政府对食品卫生安全的重视和人们对食品卫生及健康日益严格的要求，WHM食品将利用其产品研发能力，通过创新和改良并举的方式，分阶段的推出更加健康美味、乃至功能性的调理食品。通过健康主题切合时代脉搏，迎合消费潮流，获得社会认同和关注；通过健康调理食品概念的推广在WHM品牌中注入新的时代元素；通过健康及功能性产品的销售带动全系列调理食品的销售。八、竞争力分析WHM食品近年来结合市场需求情况，不断优化调整产品结构，使产品尽量贴近市场，更进一步提高了产品的普适性，依据用户的不同需求调整品种，取得了很好的效果。经过多年的不断改进提高，WHM食品具有以下独特的优越条件:1.品牌响亮：“WHM”品牌，是中国驰名商标，在业内享有很高的知名度和美誉度。WHM食品先后获得了ISO9001质量管理体系认证、HACCP食品安全体系认证、美国食品药品监督局（FDA）及欧盟注册、英国BRC产品质量认证、国际食品标准（IFS）认证等一系列的国内外认证。产品出口到欧美、日韩及东南亚，受到国内外普遍好评。2.管理科学：WHM食品自2007年始，聘请国内外知名的管理咨询公司，进行ERP信息化建设，将公司各部之间、各销售网络间形成生产物流、信息流、资金流等全面信息化管理，达到国内先进水平。3.技术先进：自1995年开始WHM食品从国外引进世界先进的生产设备，并结合自身需求不断消化吸收，生产线装备已达到国际先进水平。4.研发能力强：WHM食品拥有包括原日本丘比及日本食研调味专家在内的强大的国际研发团队，在不断改进调理食品配方的同时，进一步完善调味料的配方及生产工艺，推出新型芝麻沙拉汁、日式沙拉汁等产品，形成商业化规模，推向国内、国际市场。5.网络完备：WHM食品在中国东北、华北、华东、华中、西北及青岛地区拥有60多个代理商和经销商，一个基本覆盖全国的以代理和经销为主要营销方式和渠道的营销网络体系已经形成。同时，在国际市场方面，加快国际化发展步伐，加强了国际市场的拓展力度，积极开展国际认证工作。产品相继获得了英国BRC和IFS认证，为国际贸易业务的发展扫清了在国际主要大市场的技术性贸易壁垒。到2008年底，产品已销往20多个国家和地区，成为支撑WHM品牌发展和参与国际竞争的核心竞争力。综上所述，WHM食品拥有领先的技术、网络、规模、品牌、管理等优势条件，再进一步通过在全国各地区合理规划，使产品更好地贴近销售市场，企业的竞争能力得到进一步增强。九、结论1、本项目建设符合国家“十三五”食品工业发展规划，并符合国家“加快自主创新、保障改善民生、国企改革、加快产业积极调整与区域协调发展”的政策要求。设计生产线能力为年产12,000吨调理食品，分期建设，生产规模适度，不仅可供出口，而且为国内提供了优质健康调理食品。2、产品结构配置合理，种类多样，既有水产调理食品，又有禽畜类和蔬菜类调理食品，同时兼具功能性食品特点，具有较高的普适性，既适用于餐饮业的商业用途，也可用于替代传统的家庭烹饪食品，是普通调理食品的升级和换代，质量达到国际先进水平。3、全套引进具有世界先进水平的工艺设备。项目在工艺设计和设备选型上布局合理，流程通畅，自动化程度高。生产线装备属国内一流。公司具有工艺技术及经营管理的丰富经验。4、该项目选址青岛保税区。建成后，在国内产业规划布局更趋于合理、完善。保税区具有良好的投资环境和完备的基础设施，周边也具有通达的原料和销售市场，并得到当地政府鼎力支持，为项目顺利实施创造了有利条件。5、厂区布置及建筑规划设计依据产品工艺和保税区规定指标进行。环保节能、安全生产等方面均符合青岛市和国家有关政策、规定。6、该项目总投资为15,000万元。投资公司注册资金3,000万元，资金来源可以得到保证。预测项目年均销售收入为12,600万元(含税)，年均利润总额为1,890万元。计算投资利润率为18.3％，静态税后投资回收期7.65年，财务内部收益率达到17.96％，优于设定的基准收益率；财务净现值xxxx万元，说明除回收投资全部现值外还有盈余。项目收入稳定，具有抵御风险的能力，财务上是可行的。7、投资企业实施该项目具有规模、人才与管理、品牌与技术、市场竞争力等优势地位。以上都为该项目的实施提供了十分有利的保证。项目具有明显的经济效益和社会效益，其建设是必要和可行的。目录第一章总论 1一、项目概况 1二、项目编制依据及原则 5三、项目编制单位 6第二章项目建设背景 7一、某某州自然、社会、经济发展概况 7二、某某州工业生产发展现状 10三、项目业主基本情况 13第三章项目建设的必要性和可行性 15一、项目建设的必要性 15二、项目建设的可行性 17第四章市场预测及拟建规模 20一、行业发展现状 20二、市场需求分析 22三、产品价格分析 25四、拟建规模 25第五章项目建设选址及市政配套条件 26一、项目选址 26二、工程地质条件 27三、市政配套条件 29第六章产品技术方案 31一、产品及技术标准 31二、生产工艺流程 31四、设备选型 33五、生产布局 34第七章项目建设方案内容及规模 35一、设计依据 35二、设计原则 36三、建设方案 37四、建设内容及规模 37五、项目用地指标 40第八章环境保护与水土保持 41一、编制依据及引用标准 41二、主要污染源分析及治理措施 42三、环境影响结论 44四、水土保持评价 45第九章节能 47一、设计依据 47二、设计原则 48三、资源利用分析 48四、能源耗用分析 49五、节能措施 49第十章劳动安全、卫生与消防 56一、劳动 56二、安全 57三、职业卫生 58四、消防 59第十一章组织机构与人力资源配置 61一、管理机构与职能划分 61二、劳动定员 62三、用工来源及技术培训 62第十二章项目建设管理及进度安排 64一、项目建设管理 64二、项目实施进度安排 65第十三章工程招投标 67一、招投标依据 67二、招标范围 67三、招标组织形式 67四、招标方式 67五、评标 68第十四章投资估算及资金筹措 69一、投资估算 69HYPERLINK