2023年专卖店管理制度店铺管理导购培训

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篇1:专卖店管理制度店铺管理导购培训

（一）专卖店管理制度

为规范专卖店管理，体现专卖店品牌形象，特殊制定本管理制度：

1、导购需按店规穿着导购服装。

2、每天两次大扫除，早晚各一次，营业时间内保持店里、店外洁净卫生。

3、每星期二、六模特衣服更换一次，每星期一高柜货物调换一次。

4、待客须热忱、认真、仔细。

5、请节省用电，白天开室内"外孔灯'、"壁图灯'，阴天时加开"灯光模特'。每天傍晚开室内"内、外孔灯'、"灯光模特'、"室外孔灯'；20：00至22：00开"招牌射灯'。请节省用水。

6、节省电话费，每次打电话不行超过5分钟。每月电话费最高限额100元/月，超过部分由导购共同担当。

7、每天须盘点货物，若消失货品及促销品缺欠，由导购共同负担，货品按零售价赔偿，导购移交货时需检查金额及真假，若发觉欠缺及假币，由导购担当。

8、若导购辞职，须提前一个月告知，同意后方可辞职。

（二）、行为规范、工作积分（10分为满分）

五、店铺管理和导购培训

终端的销售工作最终是靠导购来完成的，经过培训的导购和没经过培训的导购。

1、打扫卫生不洁净扣1分。

2、无礼貌用语扣1分。

3、收银单书写不全扣1分。

4、迟到、早退扣1分。

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5、摆货不整齐扣1分。

6、模特三天换一次内衣，没执行扣1分。

7、高柜货物一星期调换一次，没执行扣1分。

8、钱币消失缺欠状况，假币状况扣1分。

9、不节省用电、用水、用电话扣1分。

10、在营业时间谈论私事、嘻戏、谈天、无执行轮番休息扣1分。

11、待客不仔细、不热忱扣1分。

12、每月请假次数超过3次扣1分。

注：6分为及格，若连续2个月不及格，则自动辞退。

（三）、导购用语

1、顾客接近店里，首先致问候语"欢迎光临，请任凭看看（一般话）！'

2、当顾客的目光停留在某一款式时，对产品的功能及款式卖点进行介绍，并建议其试用"大姐/小姐，这个款式是今年最流行的款式，具有某某优点，某某人已购买了，穿起来后特殊合适，您试穿一下。'并主动询问其码数，并将货物取下来，交到顾客手中。

3、对顾客感爱好的衣服提出试穿："依据我的阅历，请信任我，这个款式及颜色特别适合您，您试穿一下。'

4、若顾客选定某款服装，要准时赞美她的眼光好。"大姐/小姐，您的眼光真好，您选的是我们公司最畅销的款式，我将它包好。'

5、不要问顾客试穿后觉得怎么样，应主动说："您穿这个款式及穿后特别得体。'

6、交收现金，应唱收唱付："共收您100元，找您12元，多谢！'

7、交接产品时。"请收好，多谢惠顾！'

8、顾客挑了不买时。"没关系，欢迎您再次光临，某某时候我们有新款进货，有适合时再来。'

9、当顾客所需的服装没货时。"对不起，您想要的款式（号码）临时没货，如您便利的话，请留下你的联系方式，有货我们会立刻通知您。'

10、当顾客要求打折扣时。"对不起，我们公司有严格的促销制度，全国统一，请原谅不能打折。'

11、顾客要走时，双目平视对方，送到店门口，点头，"请慢走！'

12、接电话时，应说一般话"您好，'，挂机时，"再见。'

篇2:员工仪容仪表管理制度

亿图制衣有限公司

文件编号AMP-14

仪容仪表规范

版本A/0

页码1/3

1.目的：为使公司员工日常工作、生活行为有所规范，养成良好的工作生活习惯，以形成良好的企业文化，特制定本规范。

2.范围：公司全部员工。

3.生活礼仪规范。

3.1职员必需仪表端庄、干净。详细要求是：

3.1.1头发：员工头发要常常清冼，保持干净，男性员工头发不宜留太长。

3.1.2指甲：指甲不能太长，应常常留意修剪，女性职员涂指甲油应用淡色。

3.1.3胡子：胡子应常常修剪，不能留太长。

3.1.4口腔：应保持口腔清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

3.1.5女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

3.2穿着应大方、干净、得体，详细要求是：

3.2.1上班时间应按要求干净穿着厂服佩戴厂证。

3.2.2穿着厂服即代表本公司之精神，要留意仪容仪表大方、干净、得体，公司放假日可以不穿厂服。

3.2.2为便利工作厂服可以穿出厂外，厂证不行以带出厂外，出厂时厂证应挂置于门口指定铁架上。但离厂时厂服、厂证须交回行政部。

3.2.3厂证：在厂区内均应佩戴厂证，厂证应佩戴于左胸前指定位置，贴相片的一面对外。

3.2.4衬衫：衬衫的领子与袖口不得污秽。

3.2.5领带：办公室人员上班时间应配戴领带，领带不得肮脏、破坏或歪斜松驰。

3.2.6鞋子应保持清洁，如有破损应准时修补，不得穿带钉子的鞋，上班时间不能穿拖鞋。

3.2.7车间女工上班时间不能穿裙子。

3.3在公司内职员应保持优雅的姿态和动作。详细要求是：

3.3.1站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45o，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。在上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

3.3.2坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得高傲地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。

3.3.3公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。

3.3.4握手时用一般站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热忱，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。

3.3.5出入房间的礼貌：进入房间，要先轻小扣门三声，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说："对不起，打断你们的谈话。'

3.3.6递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方简单接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。

3.3.7走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。

4.日常工作礼仪规范

4.1正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。

4.1.1公司的物品不应疼惜使用，不得挪为私用。

4.1.2准时清理、整理账簿和文件，对墨水瓶、印章盒等使用后准时盖好。

4.1.3借用他人或公司的东西，使用后准时送还或归放原处。

4.1.4工作台上不能摆放与工作无关的物品。

4.1.5公司内以职务称呼上司，同事间以张生、何工、卢师傅、赵姨、刘小姐、小杜等称呼，客户间以先生、小姐等相称。

4.1.6未经同意不得随便翻看同事的文件、资料等。

4.2正确、快速、谨慎地打、接电话。

4.2.1电话来时，听到铃响，至少在其次声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报公司、部门。对方叙述时要留心听，并登记要点。未听清时，准时告知对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。

4.2.2通话简明扼要，通话时间一般不超过4分钟，不得在电话中谈天。

4.2.3对不指名的电话，推断自己不能处理时，可坦白告知对方，并立刻将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告知接收人。

4.2.4不得使用公司办公电话拨打私人电话，工作时间内，不得拨打私人电话。

5.会客礼仪规范。

5.1接待工作及其要求：

5.1.1在商定的接待时间，不缺席和迟到。

5.1.2有客户来访，立刻起来接待，并让座。

5.1.3来客多时按序进行，不能先接待熟识客户。

5.1.4对事前已通知来访的客户，要表示欢迎。

5.1.5应记住常来的客户。

5.1.6接待客户时应主动、热忱、大方、微笑服务。

5.2介绍和被介绍的方式与方法：

5.2.1无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，介绍者应当对介绍内容负责。

5.2.2直接见面介绍的场合下,应先把地位低者介绍给地位高者。若难以推断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。

5.2.3把一个人介绍给许多人时，应先介绍其中地位最高的或酌情而定。

5.2.4男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。

5.3名片的接受和保管：

5.3.1名片应先递给长辈或上级。

5.3.2把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清晰说出自己的姓名。

5.3.3接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要立刻看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，立刻询问。

5.3.4对收到的名片妥当保管，以便检索。

生效日期

受控状态

分发号

制定

审核

核准

篇3:通信公司财务管理制度

**通信技术有限责任公司

公司文件财务管理制度

一、总则

第一条：为加强和规范公司的财务管理，参照财政部颁布的《企业会计准则》、《企业财务通则》及《工业企业财务会计制度》，结合公司详细状况，特制定本细则。

其次条：本细则适用于公司各级财务部门。

第三条：公司各级财务部门应建立健全财务核算体系和各项财务管理制度。

第四条：公司的经营活动和财务管理工作应遵守国家的法律、法规，并接受财政、税务机关的检查和监督。

第五条：公司的财务管理工作应照实反映企业的财务状况，乐观参加公司的经营猜测和经营决策，做好公司财务活动的方案、核算、分析、掌握和考核工作。

第六条：公司应加强资产经营管理，努力降低成本、费用，确保财产的完整和平安，提高资产使用效益，确保全部者权益不受侵害。

第七条：公司财务管理的基础是生产经营活动及其原始信息。凡生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损等，均应准时进行完整的原始记录。公司各项财产物资的进出消耗，都应做到手续齐备、计量精确     ，并定期、不定期地进行财产清查。

二、资金筹集的管理

第一条：资本金是指公司在工商行政管理部门登记的注册资金。按投资主体的不同，资本金可分为国家资本金、法人资本金、个人资本金以及外商资本金。

其次条：公司依据国家法律、法规的规定，可以依据实际状况实行国家投资、各方集资或者发行股票等方式筹集资本金。投资者可以用现金、实物、无形资产等形式向公司投资。

投资者未按公司合同、协议履行出资义务的，企业或者其他投资者可以依法追究其违约责任。

第三条：公司在筹集资本金活动中，投资者缴付的出资额超出资本金的差额（包括股票溢价），接受捐赠的财产等，资产评估确认价值或者合同、协议商定价值与原帐面净值的差额，以及资本汇率折算差额等，计入资本公积金。资本公积金可以按法定程序，转增资本金。

第四条：公司筹集的资本金，在公司经营期间内，投资者除依照有关规定转让外，不得以任何方式抽回。法律、行政法规或公司另有规定的，从其规定。

第五条：公司对投入资本金的管理，要有专人负责，制定投资者名册，据实登记认缴、实缴股本的数额，以及其他需要记录的事项。公司的股份凭证为出资证明。公司需要增加股本时，应按有关规定办理增资手续：

1、以现款、材料、设备、其他用具、房屋、建筑物等有形资产投资时，以公司实际收到或接收资产的时间作为入帐时间，以具有资产评估资格的机构评估认定的价值（现款除外）或协议价作为实收资本的入帐依据。

2、以土地使用权、专用技术、专利权、商标权以及版权等无形资产作价投资时，以企业收到有关具有法律效用的证书、文件和完整资料的日期作为入帐时间，按评估认定的价值作为实收资本的入帐价值。投资者以无形资产（土地使用权除外）形成的出资不得超过公司注册资金的20%；特别状况须经有关部门审查、批准，但最高不得超过30%。

3、以利润或公积金转作投资时，各方对公司的投资，要以董事会议文件确定的日期及金额，作为实收资本入帐的依据。

第六条：公司以各种方式借入的资金是公司的负债。偿还期在一年内的借款为短期负债；偿还期在一年以上的借款为长期负债。

公司经有关机构批准方可发行企业债券。企业债券是公司根据法定程序，商定在肯定期限内还本付息的有价证券。

第七条：公司借入短期借款的利息支出，在财务费用中列支。

公司购置、建筑固定资产或者购入无形资产发生的长期借款利息支出和外币折合差额，在该项资产投入使用前支付的，计入该项资产原价；在该项资产投入使用后发生的，在财务费用中列支。

第八条：公司不得将以自身名义举措的借款作为实收资本；公司不得为投资者为投入本公司的资本而举措的借款作担保人；公司不得负担投资者投入本公司资本的借款利息及其他相关费用。

第九条：公司对参资企业各种经营性借款进行的信用担保，其累计担保金额不得超过参资企业的投资额。

第十条：公司可对参资企业的生产经营性借款进行信用担保，但必需由董事会会议作出决议纪要，并出具托付书，同时需有其他投资方向原担保人出具反担保书。

三、流淌资产管理

第一条：流淌资产是指可以在一年之内或者超过一年的一个营业周期内变现或动用的资产，包括现金及各种存款、应收、预付款项、存货等。

其次条：公司应遵守国家的现金管理制度、结算制度、外汇管理制度、维护财经纪律和信贷纪律。

第三条：公司应建立、健全现金及各种存款的内部掌握制度：

1、依据内部掌握原则，会计职责与出纳职责不得互兼。

2、凡涉及现金、银行存款等货币资金的收、支业务，必需由会计部门（人员）和出纳部门（人员）分管执行。会计部门（人员）负责审核原始凭证及业务的合法性、合规性和有效性，并经审核无误后才可填制会计凭证，交出纳部门办理收付款；出纳部门（人员）必需对应收、应付款项的金额、对象、支付方式、审核审批程序的全都性和完备性确认无误后方可执行。

3、对每一笔已付讫或收到的款项，出纳部门（人员）应依据核对无误的会计凭证准时登记现金日记帐和银行日记帐。出纳人员应保证每日库存现金和现金日记帐余额相符，保证月末调整后，银行对帐单（银行内部存款余额）与银行日记帐余额相符。

4、财务部门应对现金库存进行常常性、突击性盘点。

5、建立重要或敏感岗位轮换制度。

6、公司对现金及银行支出实行分级授权审批和限额审批管理原则。凡超越审批权限（事项）或超额审批（金额）的行为，会计人员有权拒绝接受。

第四条：公司的应收及预付款项包括：应收票据、应收帐款、其他应收款、预付帐款和待摊费用。应收票据按面值计价，贴现应收票据的实得款项与其面值的差额计入财务费用。

第五条：依据稳健性原则，公司采纳坏帐预备金制度。年度终了，按年末应收帐款余额的3计提坏帐预备金，计入管理费用。

公司发生的坏帐损失，经批准后，冲减坏帐预备金；收回已经核销的坏帐时，增加坏帐预备金。

第六条：公司的坏帐损失，是指下列应收而不能收回的款项：

1、因债务人破产，以其破产财产清偿后仍不能收回的应收帐款部分；

2、因债务人死亡，由于无遗产可供清偿，或以其遗产清偿后仍不能收回的应收帐款部分。

3、因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收帐款部分。公司对于的确不能收回的应收款项，应查明缘由，经公司总裁或财务总监批准并报经税务机关审核认可后，列作坏帐损失。

第七条：公司存货是指在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、外购商品、协作料、自制半成品、产成品等。

第八条：公司存货按实际成本计价：

1、购入的，按买价加运输费、装卸费、保险费、途中合理损耗、手续费、入库前的加工、整理及选择费用、专职物料选购部门的费用等计价。

2、自制的，按制造过程中发生的实际支出计价。

3、托付外单位加工的，根据实际领用的原材料或半成品加运输费、装卸费、保险费和加工费用等计价。

4、投资者投入的，根据评估确认或者合同、协议商定的价值计价。

5、盘盈的，根据同类存货的实际成本计价。

6、接受捐赠的，根据发票帐单所列金额加应负担的运输费、保险费等计价；无发票帐单的，按同类存货的市价计价。

第九条：公司领用或发出的存货，按实际成本采纳加权平均法核算。

第十条：公司各部门领用的低值易耗品、周转使用的包装物和材料，在购入（领用）时一次摊销。

第十一条：公司应定期或不定期地