年出栏1500 口生猪养殖基地扩建项目扩初设计

年出栏1500口生猪养殖基地扩建项目扩初设计

目录

第一章概况

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况.................................................1

1.1.2财务状况..........................................1

1.1.3法人代表基本情况...................................2

1.2项目基本情况.........................2

121项目名称、建设性质及建设地点.......................2

1.2.2产品方案及规模.....................................3

1.2.3品种、技术、设备方案....................................3

1.2.4主要建筑物工程..........................................4

1.2.5建设期限...............................................

4

126投资结构及资金来源.......................................4

1.2.7项目效益...............................................

5

第二章项目选址与建设条件

2.1项目选址........................................6

2.2建设条件........................................7

2.2.1自然条件...............................................

7

2.2.2政策、资源、科技支撑条件...............................

9

223基础设施条件.............................................10

2.2.4主要制约因素及解决方案...................................11

第三章营销方案

3.1销售策略、方案和营销模式............................13

3.2市场风险及防范策略............................13

第四章项目建设方案

4.1产品方案和建设规模.........................15

4.2建设规划和布局....................................15

4.3建设标准和产品标准..............................16

4.3.1建设标准.........................................16

4.3.2产品标准.........................................17

4.4技术（工艺）方案……..................17

4.4.1主体工程建设.....................................17

4.4.1.1牛舍建设.......................................17

4.4.1.2青贮窖建设.....................................21

4.4.1.3库房建设.......................................21

4.4.2育肥牛措施方案...................................21

4.4.2.1育肥技术.......................................21

4.422EM发酵秸秆饲料配制技术.........................23

4.4.3疫病防治措施.....................................25

4.4.4品种及主要技术来源可靠性和可得性.................26

4.4.5主要技术参数.....................................26

4.4.6物料平衡分析.....................................26

4.5设备选型购置................................26

4.6项目实施进度..................................27

第五章节能减排措施

5.1环境影响..................................28

5.2节能减排措施..............................28

第六章项目组织与管理

6.1组织机构与职能划分..........................30

6.2劳动定员....................................30

6.3管理措施...................................30

6.4技术培训.......................................31

6.5劳动安全、卫生与消防.........................31

第七章投资估算及资金筹措

7.1投资概算依据.........................................33

7.2投资估算.............................................34

7.2.1建设投资....................................34

7.2.2流动资金....................................34

7.3资金来源.............................................34

7.4财政资金使用.........................................35

第八章社会效果方案

8.1壮大主导产业和促进结构调整情况......................36

8.2与农户利益联结机制..........................36

8.3带动基地方案.................................37

8.4带动就业方案................................37

8.5直接带动农民增收效果.................................37

附录

A、附表

1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表；

2.投资估算汇总表；

2-1.设施投资明细表；

2-2.设备投资明细表；

2-3.科技措施投资明细表；

2-4.流动资金测算表

3.财政资金使用明细表；

4.盈余及盈余分配表；

4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表；

4-2.成本费用测算表；

附表5：固定资产折旧费和无形资产摊销费估算表；

附表6：项目投资现金流量表；

B、附图及附件

附图

1.项目区位示意图；

2.项目现状图和规划平面布局是示意图（彩图）；

3.管理用房、猪舍及保育猪舍剖面图；

附件

1.合作社营业执照及组织机构代码证；

2.合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、

住址、身份证号、联系方式）；

3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议；

4.自筹资金证明（附社员大会全体同意立项决议及全部社员

自筹资金出资清单，手印+签名）银行存款证明；

5.项目申报前年度财务审计报告（2012\2011年度）；

6.土地使用证明（土地租赁或承包协议）；

7.环保部门出具的意见或证明材料•；

8.当地工商局出具的企业机读档案登记资料;

9.动物防疫条件合格证。

第一章合作社基本情况

1.1合作社概况

开鲁县兴晟养殖专业合作社是由刘金环、刘彦刚、刘志杰、

王和等人发起组建的农牧民合作组织，于2010年8月11日在开

鲁县工商行政管理局注册正式成立，注册资金为11.3万元；2010

年8月24日由开鲁县质量技术监督局核发中华人民共和国组织机

构代码证，并于2012年9月8日在开鲁县工商行政管理局首次换

证（营业执照上标注成立日期为2010年8月11日）。

按着农牧民专业合作社运行机制，合作社设置理事会，并实

行社长负责制，下设经营管理层包括办公室、财务室等“四部一

室”。坚持民主管理、民主监督的原则，实行“资产五分开、审

批一支笔”，做到帐实相符、往来明晰、分派公正、管理透明。

目前，合作社有办公用房40余平方米，基本能满足目前合作社经

营需要。

1.2运营状况

1.主业发展情况、主导产品生产及销售、盈利情况

兴晟养殖合作社自成立以来，坚持合作章程，维护成员利益。

饲养生猪的技术和合作社的经营管理能力不断提高。合作社成员

现存栏生猪1200多口。合作社成立两年来，积极帮助成员以及周

边养猪大户联系购销饲料和生猪销售，实现销售收入525多万元。

生猪基本由金锣集团直接上门收购。主要原因是由于合作社实施

了标准化的经营管理，所生产的肉猪质量有保证。同时由于合作

社的规模化饲养，提高了生猪饲养的质量、饲养技术和管理水平,

给合作社成员带来了明显高于以往散户饲养的效益。

2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。

通辽市开鲁县兴晟养殖专业合作社经过通辽市万诚会计师事

务所审计确认，2011年财务状况如下：

2011年资产总额329.7万元，其中固定资产168.8万元，流

动资产164.5万元，负责总额138.4万元。所有者权益额191.2

万元。销售（营业）收入336.9万元，净利润34万元。销售利润

率11.1%,净利润率17.8%,资产负债率34.3%。净资产收益率

18.1%O资产报酬率H.9%。盈余返还成员16.3万元（详见2011

年审计报告）。

从以上财务数据可以看出，该合作社财务状况良好，具有良

好的盈利能力。

（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况

开鲁县兴晟养殖专业合作社是由刘金环、王和等18人发起设

立的合作社。合作社自组建以来，尚未获得过各类财政资金的扶

持或补助。

第二章项目立项背景

2.1立项的必要性分析

猪肉是人们生活中不可缺少的肉食品，也是群众最喜欢吃的传

统肉食品，市场需求大。并且随着社会的进步，人民生活水平的提

高，人们对猪肉质量的需求逐渐提高，这对生猪饲养提出了更高的

要求。

开鲁县是国家商品粮基地县，也是内蒙古自治区生猪饲养基地

大县，充分发挥饲料、劳动力等资源优势、科技优势和产业优势，

开展了生猪专业化、标准化、集约化饲养示范和推广，对开鲁县生

猪产业化发展以至全区优良仔猪生产供应都有引领意义；对加快广

大农牧民群众走上脱贫致富的道路具有深远的意义。

该项目的实施，能进一步改变该地区的农业结构由粮——经二

元种植模式变为粮——经——饲三元模式，有力的推动农业结构调

整；同时生猪养殖可以实现粮食过腹转化还田，不仅为农田提供了

大量的有机肥，减少了化肥施用量，而且降低了种植业生产成本，

提高了地力和粮食产量，也提高种粮的比较效益。形成以农养牧，

以牧促农，农牧有机结合的良性循环发展，可以为加快社会主义新

农村建设提供动力。

2.2优势分析

区域优势：自治区十二五农牧业发展规划指出：“重点建设东

部通辽市科尔沁区、开鲁县、科左中旗、奈曼旗以及赤峰市敖汉旗、

翁牛特旗、宁城县、松山区，中西部乌兰察布市兴和县、察右前旗,

呼和浩特市土左旗，包头市土右旗、九原区，巴彦淖尔市临河市等6

个盟市14个旗县”。项目建设单位兴晟养殖专业合作社地处辽河平

原腹地——开鲁县是国家产粮大县和商品粮基地县，也是自治区划

定的生猪生产基地。境内有种猪繁育场一个，可以为合作社及其成

员提供帮助，具有发展生猪产业的具有饲料充足、技术可靠等优势。

产业优势：开鲁县农牧民具有多年的养猪经验和习惯，但是规

模化养猪还是近年来才兴起。实践证明，养猪业的发展，将有效带

动运输、屠宰、肉类、奶类和皮革加工业和第三产业的发展，实现

产业延伸，扩大就业机会，富裕了农民，增加的地方财政收入，为

农业和农村经济的发展注入了新活力。

项目建设符合区域发展规划，能发挥当地资源优势。

2.3立项的优势分析

2.3.1项目建设符合国家和地方产业规划

2010年中共中央国务院《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯

实农业农村发展基础的若干意见》第20条明确指出：“要着力提高

农业生产经营组织化程度……大力发展农民专业合作社，深入推进

示范社建设行动，对服务能力强、民主管理好的合作社给予补助。

为贯彻和落实国家建设社会主义新农村的精神和有关部委行业发展

规划、调整农业产业结构。

国务院《国民经济和社会发展“十二五”规划》指出：加强农

业公共服务能力建设，加快健全乡镇或区域性农业技术推广、动植

物疫病防控、农产品质量监管等公共服务机构。培育多元化的农业

社会化服务组织，支持农民专业合作组织、供销合作社、农民经纪

人、龙头企业等提供多种形式的生产经营服务。积极发展农产品流

通服务，加快建设流通成本低、运行效率高的农产品营销网络。

通辽市“十二五”规划提出“积极发展现代农牧业，推进农牧

业产业化经营。做大做强龙头企业，加大农畜产品深加工研发力度,

完善利益联结机制，引导农畜产品规范化种植养殖、规模化经营，

形成生产、加工、储运、销售、服务链条，提高农畜产品就地转化

增值水平。通过吸引社会资金投资入股、鼓励龙头企业牵头领办、

补助资金扶持农牧民兴办和广泛动员懂技术、善经营、会管理的农

牧民加入等措施，大力培育各类农牧民专业合作社，提高农牧民组

织化程度和抵御市场风险能力

可见，本项目建设符合国家产业政策和“十二五”国民经济和

社会发展规划，也符合当地经济发展规划及资源开发利用政策。

2.3.2项目建设符合市场需求

近些年来，随着人们生活水平的提高和膳食理念的改变，国内

猪肉产品消费相对比重有所下降，但是绝对消费数量仍呈上升趋势。

据权威专家分析，由于广大农村，特别是贫困农村肉类产品消费不

足，总体上讲国内猪肉市场在相当长的一个时期内仍呈上扬态势。

据统计，2010年内蒙古自治区人均猪肉占有量为32.56千克，比全

国平均水平高出2.69千克。在猪肉产品消费结构上，冷鲜猪肉消费

比重在58.2%,猪肉熟食品制品占41.8%,而且近期内这种消费结

构不会改变。生猪养殖虽然有市场和疫病等方面的风险，但是，人

们消费习惯不会短期内改变，追求高水平的生活愿望还在上升，可

见，优质肉猪的市场需求前景广阔。

2.3.4合作社成员对申请项目的支持情况

合作社经过近两年的发展，运作规范、效益好，合作社成员非

常满意。周边更多的农民朋友早有愿望加入合作社，希望合作社扩

大规模、提高辐射带动能力。受资金紧张，基础设施不具备等原因

难以实现。获悉国家支持合作社发展的政策，并对带动能力强的合

作社给予资金政策等支持的消息，大家非常高兴，兴晟养殖专业合

作社理事会及时召开了合作社成员大会，研究落实项目建设方案、

资金筹措办法和收益分配方式等。并形成决议，遵循合作社收益按

照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担的原则，盈余主要

按照成员与本社的交易量（额）比例返还”的机制分配。该社对成

员出资、公积金、国家财政补助、他人捐赠以及合法取得的其他资

产所形成的财产，共同享有占有、使用和处分的权利。并安排专人

负责着手筹措资金、准备项目前期申报所需要的支持性文件和资料

等。希望抓住这次难得机遇，积极争取项目建设，从而加快合作社

的发展步伐和带动辐射能力，为当地农牧民致富做出贡献。

第三章项目目标

根据开发办文件精神，结合开鲁县兴晟养殖专业合作社的实际

情况。提出项目建设目标。

该项目在原有的基础上扩建，水、电、路和通讯等公共基础设

施基本能满足扩建后新增产能的需要，可以节省很大一部分项目建

设投资。为了提高合作社的辐射带动能力，采取自繁自育德形式，

拟新购入种母猪75口、种公猪4口o母猪繁育按着年产2.2窝，每

窝产仔猪10-12口，平均按每窝产仔猪10口计算，全年产仔猪1650

口，按95%育成估算。形成年出栏优质肉猪1500口以上的生产能力。

项目达产后，兴晟合作社的辐射带动生猪养殖专业户超过65户，

提升了兴晟养殖专业合作社的辐射带动能力，促进合作社成员及辐

射带动周边农牧民增收。

第四章项目建设方案

4.1主要建设内容

4.1.1建设地点

经过社员大会讨论并形成决议，租赁社长刘金环个人的一块地,

租金由从运营期的未分配利润中解决。该地块位于开鲁县建华镇建

华林场境内的一块占地面积140亩的场地，能为以后发展预留空间。

该场地位于建华镇先胜村村西2.5公里，与居民区保持合理的隔离

区，有利于传染病的防控。

4.1.2土建内容及规模

需要新建种公猪舍30平方米、待产或空怀猪舍120平方米、种

母猪舍150平方米、保育舍100平方米、育肥猪舍500平方米，合

计新建猪舍900平方米；新建办公室门卫及消毒室30平方米、兽医

室和隔离室30平方米、饲料库及饲料加工厂50平方米、职工宿舍

及食堂30平方米以及出猪台等，合计饲料库办公室等辅助用房180

平方米，粪肥临时堆放场地300平方米。

该项目原来场地内水、电、路和通讯等公共设施以及部分生活、

生产用房经过维修可以利用，能为项目建设节省一部分投资。

详见附表2-1土建设施投资明细表。

4.1.3设备购置

该项目为扩建养殖场，建设重点是新建标准化猪舍、完善粪污处

理、健全防疫措施。需要购置饲养设备、自动供水系统，仔猪保温

箱，母猪产仔房，另外还要增加饲料加工厂房、加工的设备、防设

备等。项目建设所需要的设备在县农发办、兽医站的指导下，就近

到厂家购买，质量有保障。

详见表2-2设备清单。

4.1.4科技措施

引进杜洛克钟公猪4口、长白系列种母猪75口。通过新品种的

引进的三元杂交，改良当地生猪饲养品种，提高仔猪料肉比和养殖

效益，带动辐射合作社成员及周边农牧民增收。聘请内蒙古民族大

学和通辽畜牧研究所专家做技术指导。饲养繁育技术有保障。

4.1.5其它措施

近年来，开鲁县大力实施“四良四改”养猪技术。全县生猪良种

和改良种比重已达84.5%,农牧民具有多年的养猪习惯。多年来政府

持续的投入，开鲁县形成了比较体系健全的服务体系，技术基础好。

且兴晟养殖专业合作社在通辽市畜研所、市旗畜牧局和内蒙古民族

大学等的支持和帮助下，聘请从事养猪、动物营养与饲料加工、动

物育种、动物医学等方面的专家教授，进行全程技术服务。所以该

项目实施具有可靠的技术保障。

4.1.6技术路线（农艺措施）及流程

项目建设按照先进的“多点式”布局，全进全出制和仔猪早期

断奶等规范化、标准化生产管理模式，未来考虑建设沼气池，对生

产生活垃圾进行无害化处理，达到经济、生态双赢目标。

项目建设单位择优秀的杂交组合，实施自繁自养，建立规模猪

场的“五阶段四转群”工厂流水线生产模式。经实践检验，生产杜

洛克和大长白三元杂种商品猪，瘦肉率达60%以上。杂交模式如下图：

图4-1肉猪杂交模式图

1.实行仔猪7天补料，28—35天早期断奶，使全场能繁母猪年

均产胎数达2.2胎以上,能繁母猪年均提供活猪出栏头数20头以上。

2.根据猪不同生长阶段，提供优质平衡日粮。根据猪在空怀期、

怀孕期、哺乳期、保育期、生长期、肥育期等不同阶段对营养物质

的需求，给予相应的全价日粮，从而提高饲料报酬、猪舍利用率、

降低成本。采购饲料原料，坚持新鲜、优质的原则。商品代猪经4-5

个月饲养，体重达90-100千克出售。

3.强化饲养管理。抓好防疫消毒工作，加强猪场的饲养管理，

提高配种受胎率、仔猪育成率，使管理制度化。健全卫生消毒制度,

落实各项防疫措施，严格、科学地按免疫程序接种疫苗。控制各生

产、生活人员流动，做好人员、车辆、工具的消毒工作。

技术路线及流程图

图4-2猪场生产工艺图

4.1.7技术流程说明

购买种公猪4口，种母猪75口。采取四阶段饲养三次转群工艺,

将种母猪分成空怀和妊娠阶段，商品猪分成断奶仔猪阶段和生长肥

育阶段，分别置于空怀妊娠猪舍、分娩哺乳猪舍（产房）、断奶仔

猪培育舍和肥育猪舍内分区饲养。

1.母猪配种妊娠阶段

这一阶段空怀母猪分栏小群饲养，妊娠母猪单栏限位饲养，在

此阶段母猪要完成配种并度过妊娠期。配种约需1周，配种率达到

100%,配准的母猪在空怀待配区饲养5周，在妊娠母猪饲养区内饲

养11.5周，然后转入下阶段饲养。母猪在配种妊娠舍饲养16〜17

周。加强经营管理，提高种猪的利用效率，淘汰率控制在20%以内。

2.母猪分娩哺乳阶段

同一周配种的母猪按预产期最早的母猪，提前1周同批进入分娩

母猪舍的分娩栏内，在此完成分娩产仔和对仔猪的哺乳。仔猪成活

率达到95%以上，哺乳期为4周，母猪在这一阶段共饲养5〜6周，

断奶后，母猪回到空怀妊娠母猪舍参加下一繁殖周期。断奶仔猪则

转入断奶仔猪保育舍饲养。

3.断奶仔猪培育阶段

仔猪断奶后，同批转入断奶仔猪保育舍，在高床保育栏网上原窝

或2窝仔猪小群饲养，一般饲养5周，体重达到20kg以上，再同批

转入育肥猪舍育肥。

4.育肥阶段

从保育舍转入到生长肥育舍的小猪，按肥育猪饲养要求，饲养16

周，体重达90〜110kg时同批出售上市。

以整栋舍为单位实行全进全出，有利于防疫、有利于管理，可以

避免猪场过于集中饲养给环境控制和废弃物处理带来负担。

4.2主要技术参数

项目运行，按着科学饲养管理的技术规范，采取人工受精的措施,

提高种猪的利用效率。该项目每头种母猪年产仔2.2窝，每窝按

10-12口计算，成活率按95%计算，种母猪淘汰率控制在20%以内，

不断提高种猪的利用效益。根据生猪生长发育规律，选择合理的饲

料配比，采用科学的饲养技术和管理方法，生猪全饲养周期控制在

175-180天,单体重量90-100kg出栏,料肉比控制在5.5：1范围内,

优于本地区目前的生猪养殖行业标准。

4.3项目涉及的相关环保措施

养殖基地的环境保护的重点和执行标准，按着《中华人民共和国

环境保护法》和《国务院建设项目环境保护管理条例》建设，项目

建成后执行标准：《环境保护质量标准》GB3095—1996；《污水综

合排放标准》GB8978—1996；《大气环境质量标准GB3095—82》。

废水经过发酵处理后，达到污水综合排放三级标准；粪肥采取堆江

发酵无害化处理作为有机肥出售或者用于饲料地培肥土壤。

合理规划生产区、辅助生产区和生活区。养猪场设置了防疫带和

隔离带，布设绿化，改善场区小环境，净化空气；按着免疫程序实

行计划免疫，控制生猪疫病的发生；猪粪尿经发酵，腐熟后作为有

机肥还田；对病死生猪按着防疫部门的要求进行无害化处理。

环保达到当地环保局规定要求，详见附件7环保局预审意见。

4.4项目组织与管理

1.项目建设阶段的机构设置：项目建设单位社长项目领导小组

组长，负责项目全部工作。组织机构见下图。

4-1项目建设组织机构图

2.项目竣工后的机构设置：按项目实施前的组织机构和职责分

工不变。同时，按合作社的要求组建决策层和管理层，建立有激励

机制和约束机制的人事、工资制度，建立科学的生产管理和营销策

划运作体系，制定各种管理制度和岗位责任制。设置生产、供销、

财务等管理人员5人，技术1人，饲养用工6人。

3.进度安排：本项目建设期为一年，进度安排如下:

2012年9月开展前期准备工作；

2013年3月完成施工设计等开工前的准备工作;

2013年4月开始土建，并陆续购置仪器设备等;

2013年9月底竣工并投入会用。具体实施进度安排如下表:

项目实施进度安排表

2012年2013年

项、进

9101112123456789

项目前期准备

勘察设计

土建

安装设备仪器

竣工并投产使用

—

4.管理措施

本项目为既有法人项目，按合作社管理方式，项目的最高决策和

监督机构为合作社理事会，理事会由合作社成员大会选举产生。理

事会决定合作社的建设等重大事项，审议合作社财务报告和工作报

告，决定合作社主要负责人任免，并制定详尽规范的规章制度和操

作流程。合理提取法定的公益金和公积金，为抵御价格市场波动等

风险提供保障。

合作社下设“四部一室”负责项目生产经营的日常管理。

第五章投资估算与资金来源

5.1总投资估算

根据项目建设内容和相关规范以及市场价格计算，项目建设总

投资98.5万元，其中建设投资94.5万元，铺底流动资金4万元。

详见附表2投资估算汇总表。

5.2资金来源

1.中央财政资金

中央财政投资30万元，占项目总投资的30.5也

2.地方财政配套资金

地方财政配套资金12万元，占项目总投资的12.2虬（其中：自

治区财政配套资金11万元，通辽市财政配套资金1万元）

3.自筹资金及来源

合作社成员自筹资金56.5万元，占项目总投资的57.4虬

截止到2011年底，兴晟养殖专业合作社积累盈余公积金达到了

91余万元，经过全体成员表决同意，从中划拨出56.5万元作为自筹

资金来源，用于该项目建设。

详见附件：社员大会同意立项决议和银行存款证明。

5.3财政补助资金使用和管理

1.财政补助资金主要支持和环节

各级财政资金总计42万元。用于猪舍等土建投资24万元，占

项目总投资的24.4%；用于购买仪器设备投资8万元，占项目总投资

的8%；用于购买种猪等科技引进投资9万元，占项目总投资的9.1%；

用于项目前期费1万元，占项目总投资的1%。

详见附表3：财政资金使用明细表。

2.财政补助资金的管理

财政资金全部用于建设投资和购买种猪等基础建设和饲养设

备，防疫设备等方面的投资。

该资金投入使用后，按“三专一封闭”的管理制度落实，明确

分工、协调合作，遵章守纪，提高资金效率。坚持民主管理、民主

监督的原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到帐实相符、

往来明晰、分派公正、管理透明。严格按照财政投资资金的管理办

法进行使用和报账。

5.4自筹资金的使用和管理

1.自筹资金使用

合作社自有资金56.5万元。用于猪舍及辅助设施等土建投资

28.7万元，占项目总投资的29.1%；用于购买仪器设备投资13.67

万元，占项目总投资的13.9%；用于购买种猪的科技引进投资10.1

万元，占项目总投资的10.25%；用于流动资金4万元，占项目总投

资的4虬

2.自筹资金管理

自筹资金投入使用后，按照会计制度的相关规定严格进行会计核

算，投足、用好，来源有记录，使用有明细。

详见附表：2-1设施投资明细表、附表：2-2设备投资明细表以

及附表：2-3科技措施投资明细表明细表。

第六章效益分析

6.1直接经济效益

1.项目投入产出情况

本项目产品（商品猪），按2011年末销售价格为14-16元/kg为

基础估算。正常生产年份的销售收入估算为210.7万元。

本项目是农牧产品合作社，根据国家税法相关规定免征销售（营

业）税、所得税。

详见附表4-1经营收入营业税及附加测算表。

单位产品为一头育肥猪。经营成本估算了原辅材料、工资福利费、

燃料动力和其他杂费。正常年份经营成本H2万元，每口育成生猪

的成本为746.7元。

项目总成本的估算除单位产品生产成本估算中已列出的项目外，

还估算了修理费和折旧费。正常生产年份的总成本费用估算为144.9

万元，其中固定成本83.27万元，可变成本61.2万元。

正常生产年份的经营成本费用估算为104.2万元。

见附表4—2盈余及盈余分配表。

正常年份，项目投资财务内部收益率36.6%,项目投资财务净现

值（Ic=9%）307万元，项目投资回收期3.07年。

详见附表6项目投资现金流量表。

2.带动成员增收情况

通过合作社规模化饲养，可以能更有效地传播科学饲养技术和疫

病防控技术，为当地及周边农牧民发展养猪业起到示范作用。带动

合作社成员18户，每户平均年出栏按着90口计算，包括育肥猪产

生的有机肥用于生产无公害蔬菜的方面的增收在内，每口育肥猪增

收按400元计算，比无项目全年可以增收64.8万元。经济效益可观。

3.可分配盈余及分配情况

项目达产后，平均每年可以为合作社成员提供可分配盈余45万

元，平均每户社员增收2.5万元，经济效益显著。

详见附表4：项目盈余及盈余分配表。

6.2社会及生态效益

1.项目建设对当地主导产业发展的影响

加强农业、农村一、农民的发展是党中央制定的建设具有中国特色

社会主义的一项重大举措，是实现国民经济稳步发展，提高国富民

强整体水平的战略方针。党中央把“三农”的发展问题作为全党工

作的重中之重。解决“三农”问题的根本是推进社会主义新农村建

设，而社会主义新农村建设的核心是发展农村经济、增加农民收入。

发展畜牧业，特别是养猪业是项目所在地--开鲁县的主导产业。然

而，多年来，由于受市场技术以及饲料人工价格等多方面因素影响,

这一主导产业发展缓慢，产业化程度不高，影响了产业结构调整，

制约了“三农”的发展和社会主义新农村建设步伐。

该项目建设，是当地加强“三农”发展，推进社会主义新农村建

设的具体落实，也是农民迫切需要专业合作和龙头企业的带动原因

所在。

开鲁县兴晟养殖专业合作社实施规模化养猪扩建项目，就是适应

农牧业产业化发展要求，为壮大主导产业，促进结构调整必将起到

带头作用。

2.项目辐射周边农户数量及带动增收情况

通过生猪标准化规模养殖场建设，提供新的就业岗位40个，带

动、提高合作社周边农牧民养殖户超过65户，每户平均按年出栏生

猪50口计算，比无项目全年可以增辐射带动周边农户增收100万元

以上。不但提高了合作社养猪生产水平的，而且又可使许多当地农

民从事养猪产业，不用外出打工在家附近就能赚到钱，还可兼顾自

己的农业生产，实现双赢。因此该项目建设对促进农民增收致富将

起到积极的引导和示范作用，具有良好的经济效益和社会效益。

在金锣集团、内蒙古宇标食品有限公司等龙头企业的培育、带动

下，通过本项目的实施，开鲁县兴晟养殖专业合作社能进一步提高

引导养猪户实现良种化、饲养科学化、产品统一经营化的能力。将

极大提高开鲁县生猪养殖业的市场化程度，推进生猪生产成为有组

织、专业化程度较高的产业。

表1财政补助项目申报单位基本情况表（农民专业合作社）

申报单位全称通辽市开鲁县兴晟养殖专业合作社

通讯地址通辽市开鲁县开鲁镇邮政编码028400

联系电话04756211777

法定代表人姓名刘金环

手机号/p>

法人其他主要兼职情况无工商注册登记时间2010年8月

工商注册证号152324NA000367X主要经营范围生猪养殖购销

主营产品名称生猪入社社员数（人）18

经营类型（种植/养殖/

获得哪级名牌产品无养殖

流通/加工/其他）

无公害（是/独立注册（是/

否否

产品获否）商标注否），名称为

得国家册情况联合注册（是/

绿色（是/否）否否

三品认否），名称为

证情况有机产品（是是否制定实施生产质量

否

/否）标准

是否有龙头企业带动（是依托龙头企业的商标名

是金锣集团

/否）称为

政府认

定情况

合计11.30

货币出资金额

成员出其中：农民11.30

3.30出资情（万元）

资总额出资

况

（万元）企业出资0.00非货币出资金

0

其他出资8.00额（万元）

财务状况（万元）2010年2011年

安排就业人数（人）12

资产总额242.79329.73

净资产184.57191.37带动农户数（户）500

年销售收入188.82336.92增加农户纯收入（万元）100

基地面积［面积（亩）

年净利润22.3733.965000口生猪

或畜禽数量］

其中：标准化基地面积

年二次返利额7.1610.871500口

［面积（亩）或畜禽数量］

项目投资估算汇总表

表2单位：万元

估算价值（万元）

设备安装比例

序号项目建筑工

购置工程其他合计（%）

程费

费费

1工程费用52.7021.670.019.193.594.9%

1.1主体工程（生产设施）40.321.762.0

1.2辅助工程（辅助设施）10.010.0

1.3科技措施费19.119.1

1.4其它工程（其它设施）2.42.4

2工程建设其他费用0.01.01.01.02%

2.1环评0.0

2.2可研0.0

2.3设计0.50.5

2.4其他0.50.5

3预备费0.00.00.00.00.0%

3.1基本预备费0.0

3.2涨价预备费

4建设投资小计94.595.9%

5建设期利息

6铺底流动资金4.04.04.1%

7总投资合计52.721.70.024.198.5

比例（％）53.5%22.0%0.00%24.47%100.0%

土建设施投资明细表

表2-1单位：万元

建设单位

建设

性质造价投资

面积

（新（元额其中财

序号项目（平备注

建//平（万政资金

方

改扩方元）

米）

建）米）

1主体工程（生产设施）90040.320

1.1种公猪舍新建306001.81.0砖混结构

1.2待产或空怀猪舍新建1205006.03.0砖混结构

1.3种母猪舍新建1505007.53.0砖混结构

1.4保育舍新建1005005.03.0砖混结构

1.5育肥猪舍新建50040020.010.0砖混结构

2辅助工程（辅助设施）18010.004.0

2.1办公室门卫及消毒室新建307002.11.0砖混结构

2.2兽医室、隔离室新建307002.11.0砖混结构

2.3饲料库及饲料加工厂新建5050()2.51.0砖混结构

2.4职工宿舍及食堂新建307002.11.0砖混结构

2.5出猪台新建403001.20.0砖混结构

3其它工程（其它设施）3002.4

3.1粪肥临时堆放场300802.4混凝土

合计13800.0052.7024.0

设备投资明细估算

表2-2单位：万元

序单数

位

号设备名称量单价（元）合计（万元）规格型号

1公猪舍0.7

1.1公猪栏套410000.43*2.5*1.3

1.2配种栏套213000.35*2.5*1.2

1.3自动饮水器套67.50.004568*1/2”

2母猪舍6.5

2.1母猪栏808006.43*3*1

2.1自动饮水器套807.50.168*1/2”

3分娩舍4.645

3.1分娩栏套3015004.52.2*1.8*0.55

3.2自动饮水器套607.50.04568*1/2”

3.3仔猪保温箱个101000.11*0.6*0.56

4保育舍2.775

4.1保育栏308002.42.2*1.8*0.5

4.2保育双面料箱套301000.32*4*0.7

4.3自动饮水器套1007.50.168*1/2”

5育成肥猪舍3.515

5.1育成栏套408003.23*2.2*1

5.2自动饮水器套1607.50.12068*1/2”

5.3手饲料推车33500.11*0.58*0.86

5.4清粪车台33000.10.8*0.58*0.65

6隔离舍0.8

6.1猪栏套108000.83*2.8*1

6.2自动饮水器套57.50.003868*1/2”

6.3手饲料推车台13000.01*0.58*0.86

7防疫设备仪器套1140001.40

8饲料槽个150400.6300*280

9饲料机工设备套225000.5粉碎机

10高压清洗机台110000.1

11电子计量称台118000.2

合计21.67

科技措施投资明细表

表2-3单位：万元

内容工作量投资额

序号项目主要作用

简要单位计划数（万元）

1技术引进18.1

1.1新品种引进18.1

1.1.1种公猪头41.6

引进改良品种，发挥品种

优良品质优势，降低饲养

1.1.2种母猪品种7516.5成本提高料肉比率。

头

2技术示范

3技术培训聘请1学习推广科学饲养

专家

技术，发挥合作社示

指导

3.1饲养技术培训费1范、引领作用。

4新品种引进示范

4.1

5其他

5.1

合计19.1

流动资金测算表

表2-4单位：万元

最低周

计算期(年)

周转

序号项目

转天次建设

1345一9

数数期2

1流动资产3553535353

1.1现金301210.015.015.0015.0015.00

1.2应收账款

1.3预付账款

1.4存货2538383838

1.4.1原辅材料6061319.3019.3