宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库安全生产标准化管理制度汇编

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安全生产管理机构。5.1.1.1原则如下：1)符合性原则：是指安全生产管理机构的设置要符合法律法规的规定和规章的要求。2)充分性原则：是指安全生产管理机构应覆盖每一个部门(单位)、每一级组织和每一项业务。3)可行性原则：是指安全生产管理机构的设置要符合矿山自身特点，并结合矿山安全标准化管理实际，做到切实可行。4)从严性原则：是指安全生产管理机构的设置要依据矿山生产特点，属高危行业。5.1.1.2矿山设立安安全生产委员会(安全生产领导小组)为全矿的安全生产管理机构，矿山安全生产第一责任人矿长任主任，副矿长(副矿长)(含总工程师、安全总监)为副主任，各部门(单位)第一责任人及员工代表和职业卫生管理人员为安全生产委员会委员。安全环保部为安全生产委员会常设办公机构。5.1.2矿长对拟定的安全生产委员会成员进行审批，并以文件形式下文到各部门(单位)。5.1.3安全生产委员会(安全生产领导小组)统一领导全矿的安全生产工作，研究决策矿山安全生产重大问题，具体职责如下：1)认真贯彻执行安全生产法律法规、规章，在全矿牢固树立安全第一、预防为主、综合治理的思想。2)统一领导全矿的安全生产工作，研究决策全矿安全生产重大问题，如安全生产方针和目标、年度安全生产工作计划、安全生产经费、考核方案和重大隐患问题等，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。3)确定年度、季度安全生产工作重点，组织安全标准化系统的贯彻实施，及开展安全检查和各种安全活动。4)指导全矿的安全工作。5)搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人，总结推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。6)负责对伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任人的处理意见。7)定期召开安全生产会议，总结安全生产工作情况，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，布置安全生产工作。(一)建立、健全本单位安全生产责任制;(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)保证本单位安全生产投入的有效实施;(四)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(五)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(六)及时、如实报告生产安全事故。5.1.4矿长或委托安全生产管理者代表定期组织召开安全生产会议。5.1.4.1安全生产会议人员要求如下：1)安全生产委员会(安全生产领导小组)成员原则上都应准时参加，如有特殊情况，向矿长请假。2)负责向部门(单位)传达安全生产会议精神，并认真执行安全生产会议决定。5.1.4.1安全生产会议频率要求如下：1)安全生产委员会(安全生产领导小组)每月召开一次安全生产会议，总结本月的安全生产工作情况，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，布置下月的安全生产工作。2)安全生产委员会(安全生产领导小组)每季度末召开一次季度安全生产会议，总结本季度的安全生产工作经验，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，布置下季度的安全生产工作。3)安全生产委员会年终召开安全生产会议，总结全年的安全生产工作经验，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，制定次年的安全生产计划。4)如果出现特殊情况，应及时召开安全生产会议。5.1.4.2安全生产会议记录要求如下：1)每次召开安全生产会议必须有记录，并由专人负责记录，记录要有时间、地点、参加人员的签字、会议内容等。2)对安全生产会议中研究决策的安全生产重大问题等重要内容不准漏记或错记。3)安全生产会议形成的纪要经矿长签发，以矿山文件形式下发到各部门(单位)。4)安全生产会议记录存安全环保部，年终结束时，进行汇总，并装订成册，长期保存。5.1.5各部门(单位)在安全生产委员会统一领导下，发挥本部门(单位)的职能，履行其安全职责，共同完成本部门(单位)安全生产工作，形成安全生产工作齐抓共管的局面。5.1.6安全环保部作为安全生产委员会常设办公机构，具体实施矿山的安全管理工作。5.1.6.1矿山安全管理人员必须具备一定的安全生产专业知识和实际工作经验，熟悉矿山生产工艺、设备及人员情况，具备相应的能力，并接受安全管理人员培训，取得安全管理人员资格证书。5.1.6.2安全管理人员的稳定措施：1)矿山应加强安全管理人员队伍建设，确保安全管理人员队伍的稳定性。2)矿山每年应对安全管理人员的流动情况进行统计调查，了解安全管理人员流动原因，应采取措施避免因责、权、利不对等导致安全管理人员流失。3)矿山的安全主要负责人和专职安全管理人员的流动控制在一定范围内，要保持机构和人员相对稳定。4)矿山安全管理人员的待遇，原则上不得低于同级别、同职务其他岗位管理人员的待遇。5.1.7人力资源部对安全生产委员会成员进行安全管理培训，使其具备必要的安全知识和能力。安全生产委员会成员也可进行外部培训。5.1.8安全环保部通过下发文件、宣传栏、培训等方式，确保全体员工了解安全生产委员会组织机构、成员构成及其主要职责。5.2人员任命5.2.1安全管理者代表任命5.2.1.1矿长指定矿山分管生产、安全的副矿长(副矿长)为矿山的安全管理者代表，代表矿长专门负责矿山安全标准化工作，以确保矿山安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。安全管理者代表书面任命见《安全标准化手册》第二章矿长授权令。5.2.2员工代表员工代表由工会组织选举产生，报矿山，由矿长签发任命书。5.2.3特殊人员任命5.2.3.1相关部门(单位)推荐安全负责人、安全管理人员、消防负责人、安全检查人员、职业卫生管理人员、应急救援人员、事故调查员、外部联系负责人、内部沟通负责人、风险评价人员、内部评价人员(自评员)等的拟任命人员，报安全环保部。5.2.3.2安全环保部对相关部门(单位)上报拟任命人员进行汇总、审查、调整，初步形成拟任命人员名单，报安全生产管理者代表。5.2.3.3安全生产管理者代表对拟任命人员名单进行审核，并提交矿山行政办公会讨论。5.2.3.4矿长组织矿山安全生产委员会评审;评审通过后，矿长(矿长)批准，并签发书面任命书;接受任命的人员同时签字。5.2.3.4.1应依据风险任命员工代表，并且其比率不少于1：50。5.2.3.4.2员工代表的职责应明确，并在工作场所展示。5.2.3.5人力资源部对任命人员进行《金属非金属矿山安全标准化规范》，安全生产管理，安全标准化系统评价、危险源辩识与风险评价，安全生产岗位职责，事故、事件调查技能培训。5.3记录本制度产生的记录由安全环保部保存;保存期三年。6、相关文件《宜丰新庄铜铅锌矿安全教育培训制度》WG-ABZD-29《宜丰新庄铜铅锌矿安全生产责任制管理制度》WG-ABZD-041、目的为了全面加强安全生产管理，明确主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任，根据《安全生产法》等法律法规的规定和要求，特制定本制度。2、范围本制度适用于本矿安全生产责任制的制定和管理。3、职责3.1矿长负责安全生产责任制的批准、评审、考核。3.2安全生产管理者代表负责安全生产方针的审核。3.3安全环保部负责安全生产责任制的制定与修订，审查各部门(单位)制定的安全生产责任制，具体负责安全生产责任制的沟通，并对安全生产责任制落实情况进行监督考核。3.4人力资源部负责安全生产责任制的培训。3.5各部门(单位)负责制定本部门(单位)的安全生产责任制，及负责安全生产责任制在本部门(单位)的沟通。4、工作内容4.1制定4.1.1各部门(单位)制定本部门(单位)的安全生产责任制，并报安全环保部。4.1.1.1安全生产责任制的制定,应按照统一领导、落实责任、分级管理、分类指导的原则，横向到边、纵向到底、层层分解，逐级建立健全安全生产责任制，明确主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任。4.1.1.2在制定安全生产责任制时，应将法律法规、规章的规定和要求融入到其中。4.1.1.3在制定安全生产责任制时，应充分体现实现安全生产目标的要求。4.1.1.4安全生产责任制应进行逐级说明。4.1.2安全环保部将各部门(单位)的安全生产责任制汇总，并根据法律法规的要求，并结合矿山(矿)的实际，审查各部门(单位)制定的安全生产责任制，形成《安全生产责任制汇编》，报安全生产管理者代表审核。4.1.3安全生产管理者代表对安全生产责任制进行审核。审核通过提交安全生产委员会会议评审;如审核不通过，退回安全环保部，重新制定。4.1.4矿长组织对安全生产责任制进行评审，安全生产委员会全体成员参加，评审通过，矿长批准颁布实施，并将《安全生产责任制汇编》下发到领导层、各部门(单位)、班组和员工;如评审不通过，退回安全环保部，重新制定。4.2沟通4.2.1安全环保部组织各部门(单位)第一责任人、员工代表对安全生产责任制进行座谈交流，征求意见，进一步完善安全生产责任制。4.2.2各部门(单位)在本部门(单位)中对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。4.3培训4.3.1矿长组织各级管理人员进行安全生产责任制的学习和培训，增强安全生产责任感，对安全生产负责。4.3.2人力资源部组织员工进行安全生产责任制的教育和培训，提高员工的安全责任意识，确保安全生产责任制的落实。4.4评审4.4.1矿长每年12月组织对安全生产责任制进行评审，安全生产委员会全体成员参加，如评审通过，继续使用;如评审不通过，对其进行修订。4.4.2当矿山(矿)内外部条件发生变化时，如法律法规有新的要求、矿山(矿)的生产经营活动与安全生产状况发生较大变化，相关方和公众提出合理要求或安全生产目标发生变化等，安全环保部填写《安全生产责任制修订表》，报安全生产管理者代表审核，经矿长批准，并及时组织对安全生产责任制进行修订。4.4.3安全生产管理者代表对修订后的安全生产责任制进行审核。审核通过提交安全生产委员会会议评审;如审核不通过，退回安全环保部，重新修订。4.4.4矿长组织对修订后的安全生产责任制进行评审，安全生产委员会全体成员参加，如评审通过，矿长批准颁布实施;如评审不通过，退回安全环保部，重新修订。4.5考核4.5.1矿山(矿)成立以矿长为组长，副矿长为副组长，各部门(单位)第一责任人为成员的安全生产责任制考核小组，对全生产责任制的落实情况进行考核。4.5.2安全环保部制定安全生产责任制考核标准。4.5.3安全生产责任制考核每季度考核一次。在每季度的第一个月上旬对前一个季度的安全生产责任制落实情况进行考核，其结果纳入年终的考评中，作为年终安全风险低押金发放和奖惩的依据。4.5.4凡在考核中弄虚作假者，一经发现，根据情节轻重，取消被考核人员、部门(单位)本年度的安全风险抵押金及评先资格，并予以经济处罚。4.5.5奖惩4.5.5.1奖励1)部门(单位)或个人在考核中达到考核标准优良的，按照矿山(矿)的有关规定，对该部门(单位)和个人进行奖励。2)部门(单位)或个人在考核中达到考核标准合格的，按照矿山(矿)的有关规定，酌情对该部门(单位)和个人进行奖励。4.5.5.2惩处1)部门(单位)或个人在考核中未达到考核标准的，按照矿山(矿)的有关规定，对该部门(单位)或个人进行处罚;造成较大损失的，则加重处罚，甚至追究法律责任。2)一年中有一个季度考核不合格者，实行一票否决制，取消其本年度评先资格。4.6记录本制度产生的记录由安全环保部保存;保存期三年。5、相关文件1、《宜丰新庄铜铅锌矿安全教育培训制度》WG-ABZD-292、《宜丰新庄铜铅锌矿安全认可与奖励制度》WG-ABZD-163、《宜丰新庄铜铅锌矿安全生产奖惩制度》WG-ABZD-17《宜丰新庄铜铅锌矿文件与资料的识别控制制度》WG-ABZD-071、目的为了对安全标准化系统有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及人员得到并使用系统文件和资料的现行版本，特制定本制度。2、范围本制度适用于矿山安全标准化系统文件和资料的控制。3、术语作业文件：是手册和程序文件的支持性文件。与程序文件不同的是作业文件通常不直接与标准条款或要素对应。它是某项管理活动的运行准则和控制标准。也可以理解为针对岗位操作的描述。4、职责4.1矿长负责批准颁布安全标准化手册及安全管理制度。4.2安全生产管理者代表负责安全标准化手册及安全管理制度的审核、评审工作，及作业指导书、安全操作规程、工作标准的批准颁布。4.3安全环保部负责安全标准化手册及安全管理制度的组织编制、发放、修订，及作业指导书、安全操作规程的审核。4.4各部门(单位)负责本部门(单位)作业文件(作业指导书、安全操作规程、工作标准等)的编制。4.5各部门(单位)负责本部门(单位)所持文件的管理。5、工作内容5.1文件与资料的控制范围5.1.1文件的控制范围1)安全标准化手册;2)安全管理制度;3)作业文件(作业指导书、安全操作规程、工作标准等)。5.1.2资料的控制范围1)法律法规、规章、标准、规范;2)技术资料、图纸。5.2文件与资料的编号5.2.1文件的编号规定1)安全标准化手册：WG-ABSC，其中WG为矿山代码，ABSC为安标化手册。2)安全管理制度：WG-ABZD-□□，其中WG为矿山代码，ABZD为安标制度，□□为制度编号，其中针对尾矿库的制度为100号以后。3)作业文件a、作业指导书：WG-ABZY-□□，其中WG为矿山代码，ABZY为安标作业指导书，□□为流水号。b、安全操作规程：WG-ABCZ-□□，其中WG为矿山代码，ABCZ为安标操作规程，□□为流水号。c、工作标准：WG-ABGB-□□，其中WG为矿山代码，ABGB为安标化工作标准，□□为流水号。4)记录、表格：各部分□□后再加后缀-△△，△△为流水号。5.2.2资料的编号规定1)法律法规、规章、标准、规范：a、法律：WG-ABGB-□□，其中WG为矿山代码，□□为流水号。b、法规：WG-ABFG-□□，其中WG为矿山代码，□□为流水号。c、规章：WG-ABGZ-□□，其中WG为矿山代码，□□为流水号。d、标准、规范：WG-ABBG-□□，其中WG为矿山代码，□□为流水号。2)技术资料、图纸a、技术资料：WG-ABJZ-□□，其中WG为矿山代码，□□为流水号。b、图纸：WG-ABTZ-□□，其中WG为矿山代码，□□为流水号。5.3文件的版本号5.3.1文件版本号用字母A、B、C、D表示。A为第一版，B为第一版，文件从内容上进行了较大(或较重要)的修改，也应升版为新版本号。5.3.2文件从内容上进行了5次小范围(或次要方面)的修改，也应升版为新版本号。5.3.3文件每一次小更改，需在文件中注明更改状态。每版文件最多进行5次修改，0为未修改过状态，1为进行了第一次修改，如A/0、1、2、3、4、5;B/0、1、2、3、4、5。5.4文件的编制、审核、评审、批准和发布5.4.1安全标准化手册由安全环保部编制，安全管理者代表审核，如审核通过，提交安全生产委员会评审;如审核不通过，退回安全环保部重新编制。5.4.2安全管理制度由安全环保部组织各相关部门(单位)编制，安全环保部审查、汇总，安全管理者代表审核，如审核通过，提交安全生产委员会评审;如审核不通过，退回安全环保部重新编制。5.4.3作业文件(作业指导书、安全操作规程等)由各相关部门(单位)编制，安全环保部审查、汇总，安全管理者代表审核，如审核通过，提交安全生产委员会评审;如审核不通过，退回安全环保部重新编制。5.4.5矿长组织对安全标准化系统文件进行评审，安全生产委员会全体成员参加，如评审通过，矿长批准发布;如评审不通过，退回安全环保部，重新制定。5.4.6除安全标准化系统文件初次评审外，矿长每年12月组织对安全标准化系统文件进行评审，安全生产委员会全体成员参加。如发现其符合性、或，适宜性，或有效性得不到充分满足时，应对文件进行修订。5.5文件发放及管理5.5.1矿山各部门(单位)、岗位使用的安全标准化系统文件都为受控文件，该类文件不得私自复印使用。受控文件发放范围限于和该文件相关部门(单位)和员工。5.5.2所有文件的发放应在《文件发放登记表》上进行登记，由安全环保部填写，接受部门(人)在登记签字。5.6文件归档5.6.1进入各部门(单位)的文件，必须归档保存。5.6.2受控文件如有意外损坏、缺失，必须及时报安全环保部处理。1)当文件破损严重影响使用时，使用人应到安全环保部办理审批更换手续，由安全环保部收回破旧文件并销毁，补发新文件(该文件沿用原受控号)。2)当文件缺失后，经安全环保部核实后，办理领用手续(新领文件给予新受控号)。5.7文件修订5.7.1评审结果需要对文件进行修订时，安全环保部填写《文件修订审批表》，报安全生产管理者代表审核，经矿长批准，并及时组织对安全标准化系统文件进行修订。5.7.2修订后的文件审核、评审、批准和发布，与初次文件审核、评审、批准和发布的程序一样。5.7.3文件修改内容较多或修订次数超过5次，应换版，原文件由安全环保部及时从使用场所收回，用新文件替换，并在《文件发放登记表》上注明。5.8文件废除文件废除由安全环保部做出处理，处理办法有：1)旧版正本盖作废印章，作为资料备查。一般保留一年后经安全环保部部长同意后销毁。2)旧版副本即时统一销毁。5.9法律法规、规章、标准、规范管理法律法规、规章、标准、规范的管理按照《安全生产法律法规管理制度》(WG-ABZD-03)执行。5.10技术资料、图纸管理技术资料、图纸由生产技术部参照文件管理的要求进行管理。矿山其他部门因工作需要借阅技术资料、图纸，应生产技术部部长同意，并办理登记手续;矿山外单位因工作需要借阅技术资料、图纸管理，应分管副矿长同意，并办理登记手续，如涉及矿山的机密的，还需矿长同意，并且借阅单位同矿山签定保密协议。5.11记录本制度产生的记录由安全环保部保存;保存期三年。6、相关文件《宜丰新庄铜铅锌矿安全生产法律法规管理制度》WG-ABZD-03《宜丰新庄铜铅锌矿安全记录管理制度》WG-ABZD-081、目的为确保安全记录完整，以标识、保存和处置安全记录，使安全标准化系统有效运行的情况得以客观的证明，特制定本制度。2、范围本制度适用于矿山安全标准化系统有关的记录的管理。3、职责3.1安全环保部负责安全记录的统一管理和监督检查。3.2各部门(单位)负责安全记录的填写、收集、保存和处置。4、工作内容4.1安全记录类型1)管理评审报告;2)事故、事件;3)风险评价信息;4)培训记录;5)标准化系统评价报告6)事故调查报告;7)检查记录;8)职业卫生检查与健康监护记录;9)安全生产会议记录;10)安全活动记录;11)法定检测记录;12)任务观察记录;13)许可文件;14)应急演习信息;15)纠正与预防行动记录;16)承包商和供应商信息;17)维护和校验记录;18)技术资料、图纸。4.1安全记录日常管理4.1.1安全记录的编号为：WG-ABZD-△△-□□，其中WG为矿山代码，△△为安全管理制度，或流水号，□□为流水号。4.1.2《安全记录清单》应包含安全记录或表格的名称和编号，并应明确对安全记录进行管理和保存的责任部门或人员、安全记录保存期限及是否保密。4.1.3安全记录保存者填写本部门(单位)《安全记录明细表》，对安全记录分类保存。4.1.4矿山其他部门因工作需要借阅安全记录，应部门(单位)第一责任人同意，并办理登记手续;矿山外单位因工作需要借阅，应分管副矿长(副矿长)同意，并办理登记手续，如涉及矿山的机密的，还需矿长同意，并且借阅单位同矿山签定保密协议。4.2安全记录的填写4.2.1安全记录一般为文字记录形式,也可为电子媒体或磁盘等。4.2.2安全记录填写要及时、内容真实、准确、清晰、签署完整。4.3安全记录的收集和保存4.3.1各部门(单位)安全记录保存者定期收集安全记录。4.3.2各部门(单位)安全记录保存者要确保收集的安全记录的完整性和连续性，定期及时收集，不得缺损或丢失，完整反映相应过程。4.3.3各部门(单位)依据记录编码标识对安全记录进行分类装订成册，编制归档清单，在封面上明确归档标识、记录名称、卷册号、页数、保存期、装订人等。安全记录应编号清晰、标识明确，易于识别与检索。4.3.4各部门(单位)对本部门(单位)的安全记录进行保存，保存期三年。4.4记录本制度产生的记录由各部门(单位)保存;保存期三年。5、相关文件《宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库安全检查制度》WG-ABZD-1221、目的为了及时发现尾矿库安全隐患或问题，防止发生尾矿库生产安全事故，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于我矿尾矿库安全生产检查。3、职责安环部负责尾矿库的安全监督管理及组织矿级安全检查，生产技术部负责组织尾矿库的定期监测，选矿车间负责尾矿库日常管理及组织车间级检查，尾矿工负责尾矿库的日常检查。4、工作内容和要求4.1矿依据尾矿库的风险水平确定安全检查频率，针对不同的检查类型、检查对象制定了不同的安全检查表，并按要求或有变化时对检查表进行回顾和更新。4.2尾矿库检查范围：初期坝(含副坝)、堆积坝、库区、排水构筑物、观测设施、排渗设施，输送设备设施。4.3尾矿库安全检查组织形式分为矿级、车间(选厂)级、班组级安全检查及定期观测等，负责检查的人员由工程技术人员、管理人员及尾矿工担任，必须严格履行岗位职责，并做好相关检查记录。4.3.1矿级检查：由安全环保部负责，生产技术部、选矿车间、机动能源部、企管(基建)科参加，主要检查内容有尾矿排放与筑坝、库水位控制与防汛、尾矿库防洪安全检查、尾矿库排水构筑物安全检查、尾矿坝安全检查。具体内容如下表：矿级尾矿库检查事项一览表序号检查项目与内容检查频率一、尾矿排放与筑坝1岸坡清理、坝体堆筑质量形成验收记录2放矿是否均匀、沉积滩面是否平整1次/月3放矿矿浆是否冲刷子坝内坡4下游坝坡面是否有积水坑、沼泽化现象5放矿是否有专人管理，尾矿工有无不当行为及纠正情况二、水位控制与防汛1是否编制了防洪措施、组建了防洪抢险队伍1次/月2防汛安全生产责任制是否明确3库内截洪沟、坝面排水沟及下游排水沟(渠)是否畅通4汛前排洪口高度是否符合要求5防汛抢险物资器材准备情况是否到位6库水位标尺是否清晰醒目7防汛抢险道路是否畅通8库区供电照明是否完善9水边线是否与坝轴线基本平行10通讯联络是否正常三、尾矿库防洪安全检查1滩顶1次/月2库水位3干滩长度、坡度4安全超高5防洪标准、调洪库容汛前一次四、尾矿库排水构筑物安全检查1排水斜槽、涵管等排水构筑物运行是否正常1次/季汛期增加次数2坝肩沟、排水沟等坝面保护设施运行是否正常五、尾矿坝安全检查1尾矿坝堆积坡比堆积坝形成前放线、形成后复核(至少1次/年)2坝体是否有变形、裂缝、滑坡、渗漏等不良现象1次/月汛期增加次数3位移沉降情况是否正常4坝体排渗设施的运行是否正常六、库区安全检查1周边山体稳定性，有无山体滑坡、塌方和泥石流等情况，有无违章建筑、违章施工和违章采选作业等情况1次/季2有无违章爆破、采石和建筑，违章取尾矿再选、取水，外来尾矿、废石、废水和废弃物入库，放牧和开垦等危及尾矿库安全行为4.3.2车间级检查：由选厂负责。选厂分管尾矿库主任、工程技术人员、管理人员参加。主要检查内容有尾矿输送，排放与筑坝、库水位控制与防汛、尾矿库防洪安全检查、尾矿库排水构筑物安全检查、尾矿坝安全检查。具体内容如下表：车间级尾矿库检查事项一览表序号检查项目与内容检查频率一、尾矿排放与筑坝1放矿是否均匀、沉积滩面是否平整1次/旬2放矿矿浆是否冲刷子坝内坡3下游坝坡面是否有积水坑、沼泽化现象4放矿是否有专人管理，尾矿工有无不当行为及纠正情况5尾矿输送设备设施的运行状况二、水位控制与防汛1库内截洪沟、坝面排水沟及下游排水沟(渠)是否畅通1次/月2排洪口高度是否符合要求3防汛抢险物资器材保管情况4库水位标尺是否清晰醒目5防汛抢险道路是否畅通6库区供电照明是否完善7水边线是否与坝轴线基本平行，库水位记录情况8通讯联络是否正常三、尾矿库防洪安全检查1库水位记录1次/旬2干滩长度3安全超高四、尾矿库排水构筑物安全检查1排水斜槽、涵管等排水构筑物运行是否正常1次/周汛期增加次数2坝肩沟、排水沟等坝面保护设施运行是否正常五、尾矿坝安全检查1坝体是否有变形、裂缝、滑坡、渗漏等不良现象1次/月2水位观测情况3坝体排渗设施的运行是否正常六、库区安全检查1周边山体稳定性，有无山体滑坡、塌方和泥石流等情况，有无违章建筑、违章施工和违章采选作业等情况1次/季2有无违章爆破、采石和建筑，违章取尾矿再选、取水，外来尾矿、废石、废水和废弃物入库，放牧和开垦等危及尾矿库安全行为4.3.3班组级检查：巡管工和尾矿工每班进行一次巡查，检查结果记录在交接班记录本上。主要检查尾矿排放设施、上坝公路、坝肩截洪沟、坝面排水沟、库水位及坝体等状况。班组级尾矿库检查事项一览表序号检查项目与内容一、尾矿排放与筑坝1放矿是否均匀、沉积滩面是否平整2放矿矿浆是否冲刷子坝内坡、有无冲刷外坝坡情况3下游坝坡面是否有积水坑、沼泽化现象4放矿支架稳固情况，放矿管有无堵塞、磨损等现象二、水位控制与防汛1截洪沟、坝面排水沟及下游排水沟(渠)是否畅通2库水位标尺是否清晰醒目、库水位情况3上坝道路是否畅通4库区供电照明有无故障5水边线是否与坝轴线基本平行6通讯联络是否正常三、尾矿库排水构筑物安全检查1排水斜槽(溢洪道)、涵管(隧洞)等排水构筑物有无变形、坍塌、堵塞等症状2截洪沟、坝肩沟、排水沟等坝面保护设施运行是否正常四、尾矿坝安全检查1坝体有无拉沟、滑坡、裂缝等不良现象2水位观测情况(每旬一次)3坝体排渗设施运行情况4周边山体是否稳定5有无危及库区安全的违章行为4.4汛期，排水斜槽等部位应派专人检查、维护，防止漂浮物淤堵。4.5尾矿库观测内容和要求4.5.1由尾矿工负责定期观测：库水位、水边线，干滩长度(目测值)。4.5.2由生产技术部负责定期监测：坝体位移沉降，尾矿坝堆积坡比、滩顶、干滩长度、安全超高。汛期、暴雨期间和水位异常波动时应增加观测次数。4.5.3尾矿库观测内容序号观测内容观测周期1坝的外坡坡比形成即观测(至少1次/年)2坝体位移1次/季3水边线1次/旬4安全超高1次/月5尾矿库库水位1次/日6尾矿库滩顶、坝顶高程形成即观测(至少1次/年)7尾矿库干滩长度、坡度形成即观测(至少1次/年)4.6隐患整改4.6.1矿建立安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道。以书面的形式及时下达《隐患整改通知书》，《隐患整改通知书》内容为：整改项目、整改期限、整改责任人、整改措施和方法等。4.6.2班组、选厂按四定(定整改措施、定整改期限、定整改责任、定整改资金)、三不推(凡班组能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给矿部)的原则对照《隐患整改通知书》按期完成整改任务。车间自身不能解决的，应及时用书面形式报告安委会，以便安委会对情况全面了解，并会同有关职能部门协调解决。4.6.3隐患整改完后，选厂应形成整改反馈意见，及时告知、安全环保部，由安全环保部负责复查、验收、销号。4.7执行检查的人员须进行危害识别、危害分类、补救行为、报告要求等方面的培训。4.8检查人员须在安全检查表上签名,安全检查表应保存备查。5、相关法律法规1、《尾矿库安全技术规程》2、《尾矿库安全监督管理规定》3、《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》(AQ2007.4-2006)《宜丰新庄铜铅锌矿安全教育培训制度》WG-ABZD-291、目的通过制定和实施矿山安全生产教育培训管理制度，有效开展安全生产教育，不断提高全矿员工的安全生产意识和安全生产操作技能。2、范围适用于本矿安全教育培训管理工作。3、职责3.1矿人力资源部与安环部是安全生产教育的归口管理部门，主要职责是：3.1.1依据国家、上级部门的有关规定和各部门的安全培训需求，编制年度安全教育培训计划，并监督、组织实施。3.1.2组织各单位开展多种形式的安全教育活动，如：安全月、安全咨询日等活动。并进行监督检查。3.1.3组织开展各类有关安全技术、安全管理等多形式、多层次的安全培训。3.1.4监督、检查各车间、部和施工队等的二级安全教育培训管理工作。3.1.5负责矿山各单位和相关承包施工方特种作业人员的持证上岗监督考核工作。3.1.6负责向进入矿山施工的工程服务单位提供本单位安全教育教材并对其作业人员进行不定期考核。(建筑工程服务单位作业人员的安全教育由工程服务单位组织实施)。3.2矿山各部门负责本部门的安全教育工作，主要职责是：3.2.1根据本单位安全教育计划，结合实际编制本部门年度、月安全教育计划，并组织实施。3.2.2负责编制各部门安全教育计划，积极开展各类安全活动。3.2.3对新员工进行车间等二级安全教育，监督、检查班组级安全教育执行情况。3.2.4负责管理好本单位安全教育台帐的工作。3.3各二级生产单位、厂(车间)、职能部门的安全教育工作由安全员负责，主要职责是：3.3.1对新员工进行安全教育，并监督、检查班组安全教育执行情况。3.3.2根据矿安全教育计划结合生产或工作特点开展安全教育。3.3.3负责对进入本单位的，兄弟单位、外用施工单位的，作业人员进行现场安全教育考核和管理工作。3.3.4负责安全教育台帐、员工安全教育卡片的管理。3.3.5负责编制本部门安全教育教材，进行岗位教育及新工艺、新设备、新技术应用前安全教育等安全教育工作。4、工作内容根据《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号)的要求，生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特殊作业人员和其他从业人员。未经安全生产培训合格的从业人员不得上岗伟业，特殊作业人员必须持证上岗。非煤矿山主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时;每年再培训时间不得少于16学时。从业人员每年接受再教育和培训的时间不少于20学时。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时。4.1必须贯彻全员、全面、全过程的原则去组织实施对员工的安全教育，在教育过程中应有针对性、部学性，做到多样化、制度化、经常化，从而提高员工安全技术素质和防范事故的能力。4.2安全教育内容包括安全意识、安全法规、安全技术和安全知识、安全技能和岗位危害识别教育。安全教育的形式主要有三级安全教育、日常安全教育、特种作业安全教育。4.3所有新分配或调入矿山的员工必须经矿部、部门(或车间)、班组三级安全教育，并经考核合格后，进入岗位工作或学习。4.3.1一级(矿部)安全教育：由矿山安全管理部门主管安全教育人员和培训师负责一级安全教育培训，时间不少于3天(24小时)，教育内容有：1)国家有关安全生产法令、法规和管理体制;2)矿山的安全生产情况及安全生产基本知识;3)本矿山的安全生产卫生规章制度劳动纪律和事故案例;4)厂区内危险源点、电气设备、机械设备的安全防护和注意事项;5)从业人员安全生产权利和义务，安全生产的心理教育;6)有关防火防爆和矿山消防规程的知识;7)有关防尘防毒的注意事项;8)安全防护装置和个人劳动防护用品的正确使用方法;9)新工人的安全生产责任制等内容。10)事故应急救援、事故应急预案及防范措施等内容。4.3.2二级(部门、车间级)安全教育：由安全员根据本单位安全教育教材进行教育，时间不少于3天(24小时)教育内容有：1)本单位概况和生产性质及主要的工艺流程;2)本单位安全装置、安全设施、安全监测、报警仪的作用、使用和管理方法;3)本单位的主要生产中段，生产、生活环境、上下班安全通道;4)本单位历年重大以上事故及兄弟单位同类的典型事故教训;5)本单位安全生产的一般情况及注意事项;6)本单位的危险部位及其注意事项;7)新工人的安全生产责任和遵章守纪的重要性。4.3.3三级(班组)安全教育由班组安全员负责教育，可采取讲解和实际演练相结合的方式，时间不少于3天(24小时)，教育内容有：1)本岗位安全操作规程和岗位之间工作衔接配合的安全;2)本岗位职业卫生及劳动保护用品的作用方法;3)本岗位设备、工具的性能和使用方法;4)本岗位(工种)事故教训及危险因素的预防措施;5)工段或班组的工作性质、工艺流程、安全生产的概况和安全生产责任范围;6)发生事故以后的紧急救护和自救常识;7)新工人将要从事的生产性质、安全生产责任制、安全操作规程以及有关安全知识和各种安全防护、保险装置的作用;8)工厂、车间内常见的安全标志、安全色介绍。4.3.4各级安全教育结束后进行考核，合格后方能进行下一级安全教育，不合格者需重新进行教育和考核，直至合格。各级安全教育考核情况要填写在员工安全教育记录表中，本人签字确认，经安全管理部门审核后，发放劳动保护用品。4.4外来人员(临时工、实习人员、工程服务单位作业人员等)进入生产工作、学习，必须接受安全教育，由所到部门、班组负责。矿级教育内容有：安全规章制度、生产特点，入矿(坑)须知;部门级教育内容为工作中存在的危险因素和事故教训等。部门指定专人负责管理和检查外来人员在部门的活动。4.5对进矿下井(厂)参观、检查人员的安全教育，由矿有关接待管理部门负责。教育内容为有关安全规定及安全注意事项。参观、检查人员要有专人陪同。4.6新工艺、新技术、新设备、新产品应用、投产前，生产技术部必须对岗位有关人员进行危险性分析、预防措施及应急处理方法等内容的安全培训教育。4.7特种作业人员日常安全教育要求见《特种作业人员管理标准》。4.8员工在矿门内调动工作岗位时，接受单位应对其进行部门、班组安全教育。员工在矿山各单位间调动工作岗位时，应进行三级安全教育。4.9对脱离操作岗位3个月以上，重返岗位操作者，应进行三级教育。4.10矿部、各部门、车间都应分别建立相关安全教育培训记录。4.11由矿人力资源部与安全环保部负责，对各单位安全生产教育的实施情况进行检查考核。5、相关文件《宜丰新庄铜铅锌矿重大危险源监控制度》WG-ABZD-201、目的为了加强对重大危险源的监督管理，预防事故发生，保障人民群众生命财产安全，根据相关法律法规、标准规范的要求，结合矿山实际，制定本办法。2、范围本制度适用于矿山重大危险源监控管理。3、术语重大危险源：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用、或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。4、职责4.1存在重大危险源的生产部门，其主要负责人全面负责本单位重大危险源的安全管理与监控工作。4.2对重大危险源存在的事故隐患各单位在安全生产方面的违法行为，任何单位或者个人均有权向矿山管理部门及安环部举报。5、工作内容5.1矿山应当根据现行GB18218-2000《中华人民共和国国家标准重大危险源辨识》等有关标准和国家安全生产监督管理部门的有关规定，对本矿山下列生产装置、设施或场所进行辨识，属于重大危险源的，应当进行登记，并建立重大危险源安全管理档案。重大危险源安全管理档案包括以下内容：1)重大危险源安全评估报告;2)重大危险源安全管理制度;3)重大危险源安全管理与监控实施方案;4)重大危险源监控检查表;5)重大危险源应急救援预案和演练方案;6)重大危险源报表。5.2矿山每3年对本单位的重大危险源组织进行一次安全评估。5.2.1矿山可以组织具有国家规定资格条件的安全评估人员进行，也可以委托具备国家规定资质条件的中介机构进行，评估工作结束后，应当出具《重大危险源安全评估报告》。《重大危险源安全评估报告》应当数据准确，内容完整，建议措施具体可行，结论客观公正。5.2.2《重大危险源安全评估报告》包括以下内容。1)安全评估的主要依据;2)重大危险源的基本情况;3)危险、有害因素辨识;4)可能发生的事故种类及严重程度;5)重大危险源等级;6)防范事故的对策措施;7)应急救援预案的评价;8)评估结论与建议等。5.3在与重大危险源相关的生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，矿山应当对重大危险源重新进行安全评估，并将《重大危险源安全评估报告》及时报送安全生产监督管理部门备案。5.4对新产生的重大危险源，矿山应当及时报送安全生产监督管理部门备案;对已不构成重大危险源的，矿山应当及时报告安全生产监督管理部门核销。5.5危险源分级5.5.1按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，重大危险源分为以下四级：1)一级重大危险源：可能造成特别重大事故的;2)二级重大危险源：可能造成特大事故的;3)三级重大危险源：可能造成重大事故的;4)四级重大危险源：可能造成一般事故的。5.5.2重大危险源的具体等级认定按照国家有关标准执行。5.6重大危险源管理5.6.1矿山成立重大危险源安全管理组织机构，建立健全重大危险源安全管理规章制度，落实重大危险源安全管理与监控责任制度，明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责，制定重大危险源安全管理与监控实施方案。5.6.2矿山能够保证重大危险源安全管理与监控所需资金的投入。5.6.3矿山对从业人员进行安全教育和技术培训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。5.6.4矿山将重大危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关单位和人员。5.6.5矿山在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。5.6.6矿山对重大危险源中的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录。5.6.7矿山对重大危险源的安全状况和防护措施落实情况进行定期检查，做好检查记录，并按季度将检查情况报送安全生产监督管理部门。5.6.8对存在事故隐患的重大危险源，矿山必须立即整改;对不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生，并及时报告安全生产监督管理部门。5.7应急救援5.7.1制定重大危险源应急救援预案，并报安全生产监督管理部门备案。应急救援预案应当包括以下内容：1)重大危险源基本情况及周边环境概况;2)应急机构人员及其职责;3)危险辩识与评价;4)应急设备与设施;5)应急能力评价与资源;6)应急响应、报警、通讯联络方式;7)事故应急程序与行动方案;8)事故后的恢复与程序;9)培训与演练。5.7.2根据应急救援预案制定演练方案和演练计划，每两年进行一次实战演练或模拟演练。6、相关文件《宜丰新庄铜铅锌矿重大隐患上报与整改制度》WG-ABZD-811、目的为及时排查治理矿山生产经营过程中的重大隐患，预防灾害事故的发生，确保安全生产，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于矿山重大隐患整改。3、术语和定义重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4、职责4.1矿山是重大事故隐患排查、治理和防控的责任主体，确保重大事故隐患排查治理所需的资金。4.2矿长对矿山重大事故隐患排查治理工作全面负责，负责组织制定并实施重大事故隐患治理方案。4.3矿山安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员负责排查本单位的重大事故隐患。4.4各单位负责监控治理。4.5安全环保部、生产技术部负责重大事故隐患整改验收。5、工作内容及要求5.1矿山建立健全重大事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。5.2矿山建立《安全生产费用提取和使用管理制度》，确保重大事故隐患排查治理所需的资金。5.3矿山定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的重大事故隐患。对排查出的重大事故隐患按照职责分工实施监控治理。5.4矿山鼓励、发动员工发现和排除重大事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。5.5矿山将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。生产经营单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。5.6矿山应及时向安全监管部门和有关部门报告重大事故隐患报告，内容包括：(一)隐患的现状及其产生原因;(二)隐患的危害程度和整改难易程度分析;(三)隐患的治理方案。5.7由矿长组织制定并实施重大事故隐患治理方案，内容包括：(一)治理的目标和任务;(二)采取的方法和措施;(三)经费和物资的落实;(四)负责治理的机构和人员;(五)治理的时限和要求;(六)安全措施和应急预案。5.8各单位在重大事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。5.9重大隐患必须停产进行整改;没有进行整改、整改不彻底、整改没有通过检查验收，不能复工;重大隐患彻底整改并通过检查验收后，方可复工。5.10矿山加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，及时向下属单位发出预警通知;发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。5.11重大事故隐患治理工作结束后，安全环保部、生产技术部组织本单位的安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对重大事故隐患的治理情况进行验收、销号。6、相关法律法规和文件1、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)2、《关于贯彻落实lt;国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》(国务院安委办〔2010〕17号)《宜丰新庄铜铅锌矿危险物品和物料管理制度》WG-ABZD-211、目的为确保危险品及其物料安全运输和储存，物制订本制度。2、范围本制度适用于矿山危险品和物料管理工作。3、术语危险物品：指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。4、职责5、工作内容5.1凡是具有易燃、易爆、腐蚀、有毒等性质;在生产、贮运使用中能引起人身伤亡、财产损毁的物品，均属危险物品。5.2危险品必须按其性质和贮运要求以及安全说明书规定，严格执行危险品的配装规定，对不能配装的危险品，必须严格隔离。5.3危险物品的装卸和运输。5.3.1装卸和运输必须指派责任心强熟知危险物品取得相应资质的人员。5.3.2装运人员应按危险品性质，配带相应的防护用品，搬运时轻拿轻放，严禁撞击和拖拉、倾倒，所用扳手等工具应为铜、铝合金。5.3.3液体危险品装卸时，要严格执行防静电的有关规定。往贮罐内输送物料前，必须认真检查输料管路，输送泵和电器是否处于正常状态，并按要求启闭阀门，并随时检查液位，防止溢料，往铁桶内灌装物料前，要认真检查桶是否完好，灌装时要认真负责，灌装毕桶盖应拧紧，防止跑、冒、滴、漏、洒落地面的要及时处理，清理干净，不得留有残液。5.3.4危险品仓库、货场，必须严格执行出入库发放制度。5.3.5危险物品包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质等情况，应当立即进行安全处理。5.3.6装运易燃、易爆危险物品机动车，应悬挂危险品标识，液体罐车要挂接静电导链。5.3.7危险物品装卸前检查仓库、货区、车体应干燥，车内不得留有残渣。5.3.8装卸危险物品严禁使用明火灯具照明。5.3.9装卸易燃、易爆物品，必须轻拿轻放，严防震动、撞击、重压、倒置和摩擦，不准使用易产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并应当在可能产生静电的设备上，安装可靠的接地装置。5.4危险品储存5.4.1储存易燃、易爆物料的库房、货场区的附近，不准进行电、气焊、维修、动用明火等可能引起火灾的作业。如因特殊需要进行这些作业，必须经批准，采取周密的安全措施，选派安全员进行现场监护，备好足够的灭火器材方可作业。作业结束后，应当对现场认真进行检查清理，切实查明未留火种后，方可撤离作业现场。5.4.2库区、场区要经常保持整洁，对散落的易燃、易爆物品和杂物应当及时清除。用过的棉纱、抹布、手套等用品，必须放在库外的安全地点，妥善保管和及时处理。5.4.3进入上述库区、场区的汽车、拖拉机，排气管必须挂戴灭火罩，并不准进入库房。5.4.4在上述库房、工业场区装卸作业结束后，应当彻底进行安全检查。5.4.5在矿山各个库房、工作场所根据灭火工作的需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在明显和便于取用的地点。消防器材附近，严禁堆放其他物品。5.4.6二种性质相互抵触的危险物品，不得同时装运和同库存放。5.4.7易燃、易爆液化气体(液氨等)，使用时瓶内物质不得用净，要留有余压，防止物料窜入。5.4.8受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得露天存放。5.4.9在危险品仓库、货场的防火间距内，不准堆放可燃物品。5.4.10对散落、渗漏在车辆上的易燃、易爆、腐蚀性物品，必须及时清除。5.4.11机械作业时机具应能防止产生火花，随时检查齿轮泵的运行情况，发现异常及时处理。5.4.12可燃液体贮罐应设液面计，配置带有阻火器的放空管，并且随时检查，保证其运行正常。6、相关文件《宜丰新庄铜铅锌矿职业危害防治管理制度》WG-ABZD-581、目的为了保护员工身体健康及相关合法权益，依据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，对生产环境中的粉尘、噪声进行定点、定期监测，特制定本制度。2、范围适用于矿山职业危害因素监测管理。3、术语职业危害：指在生产劳动过程及其环境中产生或存在的，对职业人群的健康、安全和作业能力可能造成不良影响的一切要素或条件的总称。4、职责4.1安全环保部具体负责矿山职业危害因素监测管理工作，各单位要设专人负责生产作业环境、应急及其它监测的联系工作。4.2各单位要制订各生产作业场所的职业危害因素监测计划，确保监测正常运行，建立职业危害因素监测档案，并妥善保存。5、工作内容5.1监测要求5.1.1监测类别要求：井下各工作面的粉尘、有毒有害气体的合格率、风量的大小进行监测;监督检查危险化学品使用岗位的安全状况等。5.1.2监测地点和时间要求：1)在同一地点有两种危害存在时，应分别按实际存在的危害种类，确定若干个监测点。2)危害监测点一经确定，既应作为固定的监测点，并建立监测记录。3)危害监测点不得随意增减和变动，因故需要增减或变动时，必须由相关部门审批。4)对各监测点要记录清楚，并由地测部绘制分布图，做到每月进行一次监测。5.1.3监测人员要求：监测人员要经过专业培训，掌握必要的监测知识，熟悉生产工艺流程和职业危害作业场所。5.1.4措施响应要求：在发现作业场所职业危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应立即采取治理措施。治理后仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要的必须停止存在职业危害因素的作业;职业危害因素必须经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业。5.15检查要求：对职业危害场所进行检查时，要了解作业场的危害因素的种类，要查阅或收集是否有违反职业病防治的法律法规行为，并采集危害因素的样品。5.1.6监测记录要求：对监测项目的时间、地点、名称、数据、使用的监测仪器等要做好详细的记录，并由监测人员的签字。5.2作业场所职业危害因素不符合国家卫生标准时的处理原则：5.2.1及时向所在部门告知职业危害因素超标情况;5.2.2在生产作业现场设置职业病危害警示标识;5.2.3进入职业危害因素超标场所配备必须的个人防护用品;5.2.4对超标的职业病危害因素制订治理计划并加以落实;《宜丰新庄铜铅锌矿尾矿库特殊工种管理制度》WG-ABZD-26主要针对特种作业人员的管理，参考特种作业人员安全技术培训考核管理办法30号令1、目的为加强特种作业人员的安全技术培训、考核和管理，实现安全生产，制定本制度。2、范围本制度适用于矿山特种作业和特种作业人员的监督管理。3、术语特种作业，是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。4、职责4.1人力资源部：特种作业管理与审批制度的制定及实施的监督管理。4.2各部门：特种作业管理与审批制度实施的责任部门。5、工作内容5.1矿山现有的特种作业有：电工作业、锅炉司炉、压力容器操作、起重机械作业(包括提升机操作维护、起吊、行车操作维护)、爆破作业、井下排水、金属焊接作业、机动车辆驾驶等。5.2本制度所称特种作业人员是指直接从事特种作业的人员。特种作业人员必须具备以下基本条件：1)年龄满十八周岁;2)身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷。3)具有相应工种作业所需的文化程度和安全、专业技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格。4)符合相应工种作业特点需要的其他条件。5.3特种作业人员必须经过培训、考核，取得操作证并持证上岗。5.4培训5.4