内部资料可口可乐的流程图化文件

5/21/20231文件发展—流程图化的文件什么是流程图？流程图是对过程的流程及其相互联系的直观说明。其通过一系列的步骤、活动和判断，为具体的客户将输入转化为最终输出。开始评审时机（提出评审需求）评审通知评审（输入内容）准备进行评审决议事项实施效果追踪记录保存改善结束流程图的制作步骤STEP2

选择需要作流程图的过程STEP1

确定参与人员STEP3

用“SIPOC”模型区分过程的边界；STEP4采用“头脑风暴法”确定过程中STEP5明确过程中各步骤的关系及判断；STEP6

确定控制点的具体步骤/行动。人—谁来做流程图？理想状态下，由一组与过程有密切联系的人员做流程图。3-5名成员组成小组&ateamleader流程小组制定工作计划A、B、C、过程的具体操作者文件管理者其它对过程熟悉的人员有些过程涉及多个功能部门可以包括分解过程主过程宏观过程（Macroprocess)微观过程（Microprocess)附属过程（Subprocess)…选择需流程化的宏观过程优先考虑该过程：对商业的影响对顾客满意的影响宏观过程确定后：首先区分该过程的边界；确定该过程中包含的微观过程。生产工艺过程纲要设备清洗消毒标准操作程序CAN线碳酸饮料生产标准操作程序PET线碳酸饮料生产标准操作程序PET线水产品生产标准操作程序RB线碳酸饮料生产标准操作程序注入机糖浆房简单糖浆制造标准操作程序最后糖浆制造标准操作程序现调糖浆生产标准操作程序RO水生产标准操作程序......生产部文件构架生产部文件构架化学危险品储存过程(macro)微观过程(Micro)锁定目标“SIPOC”模式Supplier（供应商）：原料，信息和资源等“Input”项目的提供者；

Input（输入）:过程中所有原料，信息以及其它过程所需的具体和（或）抽象的支持；Process（过程）:将“输入”转化为“输出”所需的步骤或行动；Output（输出）:过程的具体结果；Customer（接手方）:接受过程输出的人或实体。Q:如何判断一种“Input”是否需要加入过程？Consider…a.该输入项目是否可测量/度量？b.如果省略此项输入将会对过程产生怎样的影响？Q:如何判断某一活动/行动是否为“Process”？Consider…它是否可以用一个动词来描述。(Awordendingin“ing”)例如：存放（laying),检查（checking),接收（recieving)…“SIPOC”模式“SIPOC”演变为“O-C-P-I-S”Output:完好的化学危险品Customer:使用危险品的部门Process:储存Input:化学危险品、PPE、培训Supplier:采购部、安全员、主管及其它“SIPOC”模式过程的终点过程的起点过程的范围“一场头脑的风暴”“头脑风暴”：鼓励开放型的思维鼓励成员的参与精神强调小组各成员间相互激发创造性的想法（idea)在“风暴”过程中不必对提出的idea作出讨论和判断；3.“风暴”应有主题的引导。例如，可通过提出问题：“在过程范围内，我们需要哪些行动来完成我们的工作？”来引导“风暴”的方向。2.在收集所有成员的意见后再统一进行分析、筛选,最后达成统一意见。注意：绘制流程图原则1：使用标准符号符号类型功能起/止符表示过程起止过程/活动过程的具体步骤判断符辨别过程的走向文件符过程输入/输出的文件连接符连接跨页面的流程图原则积2：棋使用躲水平辛和垂配直的呆连接蛋线只用俯于回测答是暗/否样（ye听s/驻no距)的问隐题判鼓断；菱形涨的底委部作扛为流男程图发继续谨的方典向；菱形版右边吗作为气流程误图分闪支的改方向该；如果托判断则中有愧第三被种选霉项，刑置于沃菱形馋的左蓝边；多于吩三个袜选项喝时，作使用蠢多个训菱形该判断模。原则赛3：蝴对于话“菱抖形”依判断诉符号功，应视注意抓—绘制达流程确定乡丰控制膛点通常在流妻程图膝中用柄“菱刃形”院判断膀的活克动即迁为控仰制点种。此疲活动写需用葱“pa节ss篮/f市ai喘l”水or旱”y士es怕/n准o”来回岭答。例如赶：PE党T瓶的情应力商结果商标瓣检测仪器羞校正吹瓶挪压力蹄、温筛度等直。该活猛动往咳往对肌流程槽的正逮常运皆作有侍着关膀键的摸影响冬。判还为控贱制点杏的步绘骤通委常决浇定过围程的且继续肺进行辰还是南必须发重复坐某些思步骤毕，直莲至达归到控表制点耀的要括求。是否菱形判断符发展恐文件文件海类型窃：纲昌要、SO震P、作业梦指导勉书、烫工作民书、汗记录受/表斑格注意躲：格障式唯敢一、于使用鲜模板按流程顺序将各步骤写入文件。确保文件符合相应的法律法规。确保文件的内容符合可口可乐公司安全与环保体系要求与符合性要求的相关条款。并用（5W+1H）的原则对各步骤进行必要的补充，同时可以配以表格，图片等多种形式使文件更加直观、易懂。

发展阔文件注意蛾事项商：发展督文件（5W+协1H长）：由/淘为谁专做（wh项o/久wh棋om稼）何时似做(wh成en你)在哪寇里做渴(wh仍er斤e)做什氧么(wh巧at帐)如何蹦做(ho关w)发展萝文件文件编写时，应有文件使用者的直接参与