某某加油站安全标准化工作手册汇编【包括总则、管理要素文件、安全管理职责、安全管理制度、安全操作规程、记录台帐清单等6个部分构成】

目录

第一篇总则...................................................3

1编制说明........................................................3

2安全标准化工作手册发布令......................................4

3安全生产方针和目标.............................................5

4主要负责人安全承诺.............................................6

5安全生产管理网络图.............................................7

6安全标准化相关术语和定义......................................8

9安全标准化管理模式及原则......................................8

第二篇管理要素.................................................9

1负责人与职责...................................................9

2风险管理.......................................................13

3法律法规与管理制度............................................17

4培训教育.......................................................22

5生产设施及工艺安全............................................26

6作业安全.......................................................32

7产品安全与危害告知............................................36

8职业危害.......................................................38

9事故与应急....................................................40

10检查与自评...................................................43

第三篇安全管理职责............................................46

1总则..........................................................46

2各级各类人员的安全职责........................................46

3各机构部门的安全职责..........................................50

第四篇安全管理制度............................................51

1安全生产领导小组制度..........................................51

2安全会议管理制度..............................................52

3安全生产值（带）班制度........................................53

4安全生产奖惩管理制度..........................................53

5安全生产费用提取和使用管理制度...............................54

6风险评价管理制度..............................................55

7重大危险源管理制度............................................59

8安全生产法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度........60

9安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订制度................61

10安全培训教育制度.............................................62

11特种作业人员管理制度.........................................62

12设备设施安全管理制度.........................................63

13建构筑物安全管理制度.........................................64

14安全设施管理制度.............................................65

15消防设施及器材管理制度.......................................66

16消防管理制度.................................................66

17防火防爆管理制度.............................................67

18监视和测量设备安全管理制度..................................68

19关键装置、重点部位安全管理制度..............................69

20检维修管理制度...............................................70

21设备设施拆除和报废管理制度..................................71

22安全作业管理制度.............................................72

23进入受限空间作业安全管理制度................................73

24动火作业安全管理制度.........................................76

25高处作业安全管理制度.........................................78

26破土作业安全管理制度.........................................79

27盲板抽堵作业安全管理制度.....................................81

28临时用电作业安全管理制度.....................................82

29吊装作业安全管理制度.........................................83

30断路作业安全管理制度.........................................85

31仓库、罐区安全管理制度.......................................86

32承包商管理制度...............................................86

33供应商管理制度...............................................87

34变更管理制度.................................................88

35危险化学品安全管理制度.......................................89

36职业卫生管理制度.............................................90

37职业危害因素检测制度.........................................91

38劳动防护用品管理制度.........................................92

39事故管理制度.................................................93

40事故应急救援预案定期演练和修订制度..........................95

41安全检查和隐患治理制度......................................96

42安全标准化自评制度...........................................98

第五篇记录台帐文件............................................98

1安全标准化记录（资料）清单...................................98

2作业许可样张..................................................109

附录安全标准化工作手册更改记录............................126

第一篇总则

1编制说明

1政策依据。《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品从业单位安全标准化通用

规范》（AQ3013-2008）、国家安全监管总局《关于进一步加强危险化学品企业安全生产标

准化工作的指导意见》（安监总管三（2009）124号）、重庆市人民政府《关于进一步落实

企业安全生产主体责任的决定》（渝府发[2010]3号）、重庆市安全生产监督管理局《重庆

市危险化学品生产单位安全标准化工作实施意见》以及永川区安全生产监督管理局关于

安全标准化工作的实施意见等规范要求。

2框架结构。本手册由总则、管理要素文件、安全管理职责、安全管理制度、安全操

作规程、记录台帐清单等6个部分构成。

3要素展开要求。管理要素文件按标准化规范10个A级要素展开，涵盖53个B级要

素；将规范要求转化为本加油站行为。

4规范转化要求。标准化规范转化过程，本着规范与本加油站实际相结合原则，注重

可操作性；全面对照10个A级要素、53个B级要素逐条分解，不机械照搬。

5手册管理要素文件与其他文件关系。10个A级要素既作为主线，又作为索引，向

其他各篇（第一、三、四、五、六篇）展开。

6达标工作特点。安全生产标准化达标活动是一项全新的事物，一切均在摸索实践中；

存在的缺陷和疏漏，本加油站将在实践中不断纠正和完善。

7持续改进。对于上级主管部门、权威机构的考核和批评指导，本企业将认真听取,

及时纠正，持续改进；同时本加油站将定期组织对安全标准化运行进行自评，提出进一

步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。

2安全标准化工作手册发布令

为了认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及重庆市人民政府《关于进一步

落实企业安全生产主体责任的决定》(渝府发[2010]3号，规范本加油站安全生产活动,

提升公司整体安全管理水平，切实保护员工的安全健康和公司的财产安全，保障公司安

全和协发展。中国石油重庆销售永川分公司**加油站据《危险化学品从业单位安全标准

化通用规范》(AQ3013-2008)、重庆市安全生产监督管理局《重庆市危险化学品生产单位

安全标准化工作实施意见》以及永川区安全生产监督管理局关于安全标准化工作的实施

意见等规范要求，编写了中国石油重庆销售永川分公司**加油站安全标准化管理体系文

件——《安全标准化工作手册》。

本手册阐述了中国石油重庆销售永川分公司**加油站的安全生产方针、目标、安全

管理职责、主要安全生产管理制度、安全操作规程以及安全标准化作业台帐及运行记录

等内容，描述了中国石油重庆销售永川分公司**加油站安全标准化管理体系的基本结构

和控制要求。它向社会表明，本加油站通过安全标准化体系的建立、实施和持续改进，

切实保障了员工及其他相关方的安全健康。

本手册是中国石油重庆销售永川分公司**加油站开展安全生产活动的准则和法规性

文件，全公司各级部门、各级人员必须坚决地、不折不扣地执行本手册的规定，并不断

地加以完善，任何违规行为都无例外地受到追究。

本手册自发布之日起执行。

中国石油重庆销售永川分公司**加油站经理：

年月日

3安全生产方针和目标

本加油站安全生产方针

以人为本、预防为主；全员参与、持续改进。

本加油站安全生产目标

追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环

境管理方面达到国际同行业先进水平O

4主要负责人安全承诺

为保障对本站员工的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，

实现对本站安全生产方针和目标，我郑重承诺：

1、实行安全标准化管理，全面系统地识别、评价和控制职业安全健康方面的风险，

定期制定切实可行的安全目标，建立安全生产长效机制，确保人身、财产安全及环境保

护的要求；

2、切实树立''安全第一”的思想，对本站安全生产负全面责任，建立健全安全生产

管理机构，落实全员安全生产责任制。

3、确保国家安全生产方针、政策、国家（行业）安全标准在对本站内得到认真贯彻

执行和落实。

4、建立健全对本站安全生产规章制度和操作规程并认真组织落实。

5、组织、督促对本站安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改措施。

6、保证对本站安全生产必要投入的有效实施，不断采用新技术对装置进行维护改造,

提高装置的安全性，改善劳动生产条件。

7、按国家安全设施“三同时”的规定，确保新、改、扩建项目使用的设备及设施符

合国家安全相关法规、标准要求，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工

艺、设备。

8、认真贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同

时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

9、不断提高自己安全生产知识和管理能力，不违章指挥，监督检查对本站各单位对

安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。

10、保障员工安全教育培训I、安全生产竞赛活动有效开展。定期召开安全生产工作

会议（包括定期召开安委会会议），分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。

11、负责检查并考核同级副职安全生产责任制落实情况，研究解决安全生产的重大

问题。

12、保障按时按量发放不低于国家或行业标准劳动防护用品给员工，并在对本站内

得到规范使用。

13、制定完善生产安全事故应急救援预案，负责指挥对本站的事故应急救援工作。

对预案中存在的问题进行解决落实，督促各单位开展事故应急救援演练工作，确保事故

应急救援预案得到有效实施。

14、在发生安全生产事故时，认真组织事故应急救援，对事故进行调查处理，并及

时上级主管部门报告。

经理:

5安全生产管理网络图

安全生产领导小组

加汕站经理

安全管理人员

班

班

长

长

班

班

组

组

安

安

全

全

员

员

7

6安全标准化相关术语和定义

本手册采用《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）中的术语和定义。

1、危险化学品从业单位：依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的公司或者其

所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。

2、安全标准化：为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行

政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。

3、关键装置：在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、

燃氧化等条件下进行工艺操作的装置。

4、重点部位：生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、

火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程

系统等。

5、资源：实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。

6、相关方：关注公司职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。

7、供应商：为公司提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。

8、承包商：在公司的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向公司提供服务的个

人或团体。

9、事件：导致或可能导致事故的情况。

10、事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。

11、危险、有害因素：可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。

12、危险、有害因素识别：识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。

13、风险：发生特定危险事件的可能性与后果的结合。

14、风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。

15、安全绩效：基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。

16、变更：人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。

17、隐患：作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

18、重大事故隐患：可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。

说明：

1、本手册采用计划（P）—实施（D）—检查（C）一改进（A）动态循环、持续改进的管

理模式。

2、专业术语采用行业统一或规范规定的术语。

9安全标准化管理模式及原则

1管理模式

本加油站安全标准化管理采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环、持

续改进的管理模式。

2原则

8

2.1本着规范与本加油站实际相结合原则，注重可操作性；全面对照10个A级要素53

个B级要求逐条分解，开展安全标准化，不机械照搬。

2.2本加油站安全标准化的建设，应当以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立

任何事故都是可以预防的理念，与公司其他方面的管理有机地结合起来，注重科学性、规范性

和系统性。

2.3本加油站安全标准化的实施，应体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管

理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。

2.4本加油站安全标准化采取公司自主管理为主，并通过安全标准化考核机构考评、区

安全生产监督管理部门监督，持续改进公司的安全绩效，实现安全生产长效机制。

第二篇管理要素

1负责人与职责

1.1负责人

1.1.1职责

(1)经理负责审批安全生产责任制；

(2)安全生产管理人员负责编制安全生产责任制，明确各级人员安全职责；

(3)各级人员负责履行各自的安全职责。

1.1.2程序概要

(1)制定《安全生产责任制》，规定各级人员的安全职责，明确安全工作实行各级行政首长

负责制，法定代表人是本站安全生产第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基

础和基层工作。

(2)各级领导人员都应在各自的工作范围内，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”

的方针，对实现安全生产负责，同时向各自的行政首长负责。“安全生产，人人有责

(3)每个员工必须认真履行各自的安全职责，做到“各有职守，各负其责”。

(4)主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。

(5)主要负责人应作出明确的、公开的、文化化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需

的资源支持。

(6)主要负责人应定期组织召开安全生产领导小组会议，研究、决策重大安全工作问题。

1.1.3支持性文件

(1)《安全生产责任制》；

(2)《安全生产值班制度》。

1.1.4相关记录

(1)安全标准化方案及相关记录；

9

(2)安全生产领导小组会议记录及纪要；

(3)安全例会记录；

(4)安全工作“五同时”记录(生产计划及完成情况、工作会议记录等资料)；

(5)值班记录。

1.2方针目标

1.2.1职责

(1)经理为本站安全生产方针目标的批准、发布责任人；

(2)安全生产管理人员负责组织安全生产方针的起草、制定和解释；负责制定并分解公司

的安全生产目标，并监督检查实施情况；

(3)全体员工必须认真贯彻公司安全生产方针、目标。

1.2.2程序概要

(1)坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针。在制订、修订、批准安全

生产方针时，应确保：

a)表明公司的安全生产意图，体现公司安全风险的性质和规模；

b)体现持续改进安全管理体系的管理思想；

c)体现持续改进、事故预防和保护员工安全健康的承诺；

d)符合或严于相关安全法规的要求；

e)体现以人为本的管理理念，以员工为关注焦点，关注相关方的观点；

。必须是经批准的文件化形式，并传达至全体员工，以保证全体员工贯彻实施；确保在公

司内部得到沟通、理解和贯彻执行；

g)确保相关方所获取；

h)与公司的其他方针和目标具有同等的重要性，并对安全生产方针的持续适宜性进行定期

评审。

(2)公司安全生产方针：

以人为本、预防为主；全员参与、持续改进。

(3)公司应依据安全生产方针，考虑法律法规与其他要求、自身的安全生产风险、相关方

的观点，可选技术方案，以及财务、运行和经营要求等因素，制定公司安全生产目标和管理方

案，并逐级分解落实。

(4)建立公司安全生产目标应考虑：

a)符合或严于相关法律、法规要求；

b)自身的特点及影响安全生产的重要因素；

c)可选技术方案；

d)经济上的可行性；

e)其他如运行和经营要求，以及相关方关注的程度；

。公司管理目标应符合公司方针的要求；

g应确保在相关职能和层次上进行分解，形成目标责任制；

h)公司目标应是可测量的，应尽可能量化。

(5)公司安全生产目标：

长远目标：

10

追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到

国际同行业先进水平。

年度目标：每年在《年度安全工作计划》中发布，以《安全目标责任书》形式分解落实。

(6)采取公示栏、黑板报等形式向公众和员工传达公司的安全生产方针和目标。

安全目标责任书及工作计划

签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织

应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。

(1)安全目标责任书的制定和签订

每年底，安全生产管理人员根据公司安全生产的实际情况及按照公司领导的意见，拟御

分解落实下一年的安全工作目标，由经理与副经理、安全生产管理人员、班长，班长与员工层

层签订安全目标责任书，层层分解落实安全目标责任，实行全员安全风险考核。

(2)安全工作计划的制定。

安全生产管理人员于每年底，制定下一年安全工作计划安排，经理审批，然后以红头文件

下发各班组执行。

(3)安全目标责任的考核。

安全生产管理人员于每年初，对上一年度各级安全目标责任完成情况进行考核，依据考核

结果按照年度安全目标责任考核办法对各级人员进行奖惩。

124相关制度

《安全生产奖惩制度》

1.2.5相关记录

(1)公司安全生产方针、目标及宣传记录(现场宣传板，以及班组安全活动记录等)；

(2)各级安全目标责任书；

(3)年度安全工作计划；

(4)目标的完成情况的考核记录(目标完成情况统计记录、安全考核原始记录)。

1.3机构设置

5.1.3.1职责

(1)经理为安全生产机构设置的责任人；

(2)其他人员负责贯彻实施。

1.3.2程序概要

(1)根据国家有关法律、法规的要求，为了加强安全管理工作，设立安全生产领导小组(以

下简称安全领导小组)，配备专职安全生产管理人员(以下简称安全生产管理人员)，健全安全

生产管理网络，并满足：

a)主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全

生产知识和管理能力；

b)主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，并取得安全资格证书。

(2)根据安全生产工作的实际情况，配备专职安全生产管理人员，负责全站的安全生产管

理和日常监督，专职安全生产管理人员必须在做好安全生产管理工作的前提下兼作其它工作。

建立健全横向到边，纵向到底的安全生产管理网络。

1.3.3支持性文件

11

(1)《安全生产领导小组制度》

(2)《安全会议制度》

1.3.4相关记录

(1)安全生产管理网络图。

1.4职责

1.4.1职责

(1)经理为各级人员安全职责的批准责任人；

(2)安全生产管理人员负责组织制定各级人员安全职责；

(3)各级人员负责履行各自的安全职责，做到“各有职守，各负其责”。

142程序概要

(1)制定《安全生产责任制》规定各级人员的安全职责。

(2)应明确以下人员的安全职责：

经理、副经理；安全生产管理人员；班长；以及其他各级各类人员。

(3)公司应明确以下机构的安全职责：

安全领导小组。

(4)制定并实施《安全生产奖惩制度》，对各级管理人员及从业人员安全职责的履行情况和

安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

1.4.3支持性文件

(1)《安全生产责任制》；

(2)《安全生产奖惩制度》。

1.4.4相关记录

(1)安全生产奖惩台帐；

(2)安全责任考核原始记录(处罚通知、安全考核结果原始记录)。

1.5安全生产投入及工伤保险

1.5.1职责

(1)经理为安全生产投入的责任人；

(2)专职会计为安全生产投入的直接负责人；

(3)安全生产管理人员负责编制《安全生产费用提取及使用管理制度》，并监督实施；

(4)专职会计负责安全投入的实施，并建立安全提取和投入费用台账。

152程序概要

(1)依据国家有关规定，建立《安全生产费用提取及使用管理制度》，确定安全费用提取标

准，自行提取，专项用于安全生产，并建立安全费用台帐。公司的决策机构、主要负责人应对

由于安全生产所必需的资金投入不足而导致的后果负责。

(2)依法保证安全生产所必需的资金投入包括：

a)安全培训教育所需费用；

b)为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费；

c)安全设施，如：安全联锁、报警、安全通讯、监测、防触电、防噪声和粉尘、防灼伤冲

淋、员工洗浴和休息、应急救援等设施的投入和维护保养，以及作业场所职业危害防治措施的

资金投入；

12

d)保证重大隐患治理所需费用；

e)安全检查工作及安全评价所需费用；

。保证安全生产科学技术研究、安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费投入；

g)建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用。

(3)依法参加工伤社会保险，为员工缴纳工伤保险费。

支持性文件

(1)《安全生产费用提取及使用管理制度》。

相关记录

(1)安全生产费用台帐；

(2)从业人员工伤社会保险缴纳证明。

2风险管理

2.1范围与评价方法

2.1.1职责

(1)安全生产管理人员负责编制《风险评价管理制度》，经理审批；

(2)经理负责组织进行风险评价，落实风险控制措施；

(3)各级人员参与进行风险评价，认真执行落实风险控制措施。

2.1.2程序概要

(1)建立《风险评价管理制度》，明确风险评价的目的、范围和准则，成立评价组织，选择

科学合理的评价方法，进行风险评价，确定风险等级。全体员工积极参与风险评价。

(2)风险评价的范围应包括：

a)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

b)常规和异常活动；

c)事故及潜在的紧急情况；

d)所有进入作业场所的人员的活动；

e)原材料、产品的运输和使用过程；

f)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

g)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

h)丢弃、废弃、拆除与处置；

i)气候、地震及其他自然灾害等。

(3)根据实际生产需要，为确保风险评价方法的有效、可行、适用，主要选择工作危害分

析(JHA)、安全检查表分析(SCL)等风险评价方法。

(4)在制定风险评价准则时-，应考虑以下要求：

a)有关安全法律、法规要求；

b)行业的设计规范、技术标准；

c)本站的安全管理标准、技术标准；

d)合同规定；

13

e)本站的安全生产方针和目标等。

2.1.3支持性文件

(1)《风险评价管理制度》。

2.1.4相关记录

(1)风险评价组织人员名单；

(2)作业活动清单和设备设施清单。

2.2风险评价

2.2.1职责

(1)经理负责组织风险评价工作；经理审批不可接受风险(尤其是重大风险)、重大隐患项

目；

(2)安全生产管理人员负责指导本站的风险评价工作，拟定本站的重大风险、不可接受风

险、重大隐患项目；建立重大风险清单、不可接受风险、及重大隐患档案。

(3)其他各职能管理人员按职责分工指导进行风险评价；

(4)全体员工参与本岗位的风险评价工作。

2.2.2程序概要

依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。对于常规作业活动，每年应进行

一次风险评价；若发生事故、工艺设备及其他变更时，应及时进行风险评价。在进行风险评价

时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

(1)火灾和爆炸；

(2)冲击和撞击；

(3)中毒、窒息和触电；

(4)有毒有害物料、气体的泄漏；

(5)其他化学、物理性危害因素；

(6)人机工程因素；

(7)设备的腐蚀、缺陷；

(8)对环境的可能影响等。

应记录重大风险，确定风险控制措施。在确定重大风险时，应考虑：

(1)有关法规、标准的要求；

(2)风险发生的可能性和后果的严重性；

(3)本站的声誉和社会关注程度等。

2.2.3相关记录

(1)风险评价报告；

(2)工作危害分析及风险评价记录；

(3)安全检查表分析及风险评价记录；

(4)重大风险及控制措施清单；

(5)不可接受风险及控制措施清单。

2.3风险控制

2.3.1职责

(1)经理负责组织对重大风险、不可接受风险、重大隐患项目风险控制措施的制定；审批

14

重大风险、不可接受风险、重大隐患项目的控制措施；

(2)安全生产管理人员负责制定风险控制措施；编制本站的重大风险、不可接受风险、重

大隐患控制措施清单；

(3)其他职能管理人员按职责分工制定风险控制措施。

2.3.2程序概要

(1)本站根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制

措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。

(2)本站在选择风险控制措施时，应考虑：

a)控制措施的可行性和可靠性；

b)控制措施的先进性和安全性；

c)控制措施的经济合理性及本站的经营运行情况；

d)可靠的技术保证和服务。

(3)本站选择的控制措施包括：

a)工程技术措施，实现本质安全；

b)管理措施，规范安全管理；

c)培训教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；

d)个体防护措施，减少职业伤害。

(4)应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作

岗位和作业环境中存在的危险有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

2.3.3相关记录

(1)工作危害分析及风险评价记录；

(2)安全检查表分析及风险评价记录；

(3)重大风险及控制措施清单；

(4)不可接受风险及控制措施清单；

(5)风险评价结果培训记录。

2.4隐患治理

2.4.1职责

(1)经理负责指导、监督本站重大风险、不可接受风险、重大隐患项目的风险控制措施的

落实；

(2)其他副经理按职责分工指导、监督落实风险控制措施；

(3)各类人员负责落实本职工作内的风险控制措施。

2.4.2程序概要

(1)本站应对风险评价出的隐患项目，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来

源、定治理期限，建立本站隐患治理台帐。

(2)对确定为重大隐患的项目，由安全生产管理人员负责建立重大隐患档案，档案内容包

括：

a)评价报告与技术结论；

b)评审意见；

c)隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

15

d)治理时间表和责任人；

e)竣工验收报告。

(3)本站无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向公司、区安监局和

政府报告。

(4)对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停

/。

2.4.3相关记录

(1)隐患治理台帐；

(2)隐患报告记录；

(3)重大隐患项目确立文件；

(4)重大隐患项目方案；

(5)重大隐患项目完成情况报告；

(6)重大隐患项目验收及治理效果评价表。

2.5重大危险源

2.6.1职责

(1)经理负责组织本站重大危险源的辨识和实施必要的风险控制；审批本站的重大危险源;

(2)安全生产管理人员负责拟定本站重大危险源管理制度，建立重大危险源档案，对重大

危险进行日常监控、检查和管理；

2.6.2程序概要

(1)本站建立并实施《重大危险源管理制度》，按照《重大危险源辨识》(GB18218)的规

定，确定本站的重大危险源，登记建档。

(2)按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统；

(3)按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。

(4)对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。

(5)制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大

危险源应急救援预案演练。

(6)本站应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送公司、区安全生产监督管理部门

和有关部门备案。

2.6.3支持性文件

(1)《重大危险源管理制度》。

2.6.4相关记录

(1)重大危险源档案；

(2)重大危险源评估报告；

(3)重大危险源设备设施检查、检验记录；

(4)重大危险源应急救援预案；

(5)应急预案演练方案；

(6应急预案演练记录；

(7)应急预案演练效果及预案评审报告；

(8)危害及应急措施向社会告知记录；

16

(9)重大危险源登记备案证明。

2.6风险信息更新

2.5.1职责

(1)经理负责组织进行风险更新评价和实施必要的风险控制措施，确定本站新的重大风险、

不可接受风险、重大隐患项目，并建立控制措施清单及重大隐患档案；

(2)其他副经理按职责分工组织进行风险更新；

(3)各级人员负责本职工作范围内的风险评价和实施必要的风险控制措施。

2.5.2程序概要

(1)本站应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。定期(每

年至少1次)评审和检查风险评价结果和风险控制效果评审。

(2)当下列情形发生时，应及时进行风险评价：

a)新的或变更的法律法规或其他要求；

b)操作变化或工艺改变；

c)新建、改建、扩建、技改项目；

d)有对事故、事件或其他信息的新认识；

e)组织机构发生大的调整。

2.5.3相关记录

(1)风险评审报告或记录(含风险控制效果定期评审记录)；

(2)非常规活动(拆除、新改扩建项目、检维修、开停车、较重要的工艺和设备改变)风

险评价记录；

(3)事故及变更后风险评价记录。

3法律法规与管理制度

3.1法律法规

3.1.1职责

(1)安全生产管理人员负责编写《安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制

度》；制定“适用安全生产法律法规、标准及其他要求清单”，经经理批准实施；

(2)全体员工必执行本站适用安全生产法律法规、标准及其他要求。

3.1.2程序概要

(1)建立并实施《安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度》，识别并确保

本站活动、产品和服务相关的职业健康安全管理符合法律、法规及其他相关要求。

(2)建立有效畅通的获取渠道，通过这些渠道及时获取并掌握最新适用的相关法律、法规

和其他要求，可通过以下渠道获取：

a)政府主管部门；

b)制定发行单位；

c)互联网；

d)认证机构、咨询机构；

17

e)专业报刊、杂志；

f)其他渠道等。

(3)根据安全生产相关法律、法规和其他要求的不断变化，及时判断其适用性，更新、完

善、掌握最新适用的法律法规和其他要求，并至少每年更新一次本站适用的安全生产法律法规、

标准和其他要求清单。

(4)本站在实施安全标准化管理时，对相关适用的法律、法规和其他要求应加以考虑。

(5)本站应明确适用的法律、法规和其他要求是风险评价的依据。当地方的法规和标准要

求高于国家的相关要求时，执行地方的法规和标准要求。

(6)收集的法律法规和其他要求应齐全、有效：

a)法律——全国人大及其常委会制定并颁布的；

b)法规——国务院制定的国家法规；各省、市人大及其常委会制定的地方性法规；

c)其他要求——和政府机构签定的协议、和顾客签定的协议、国家和地方标准、行业规

范、行业协会要求、相关方的要求以及本单位的要求等。

(7)法律、法规的传达与贯彻：

a)对适用的法律、法规和其他要求进行记录，形成清单，经分管副经理批准后，传达到

各有关部门。传达方式包括：原文传达、融入本站文件、写进合同(协议)。

b)及时将适用的法律、法规和其他要求对从业人员进行宣传和培训，宣传培训方式包括:

广播宣传、调度会、从业人员年度培训、班组安全活动等

c)在安全标准化实际运行中，检查法律、法规的其他要求的落实情况；

d)向相关方及时传达与其有关的法律、法规，并在实际运行中监督执行情况，必要时根

据合同或协议的规定采取必要的惩罚。

3.1.3支持性文件

(1)《安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度》。

3.1.4相关记录

(1)适用安全生产法律、法规、标准及其他要求清单；

(2)适用安全生产安全法律、法规、标准及其他要求更新清单；

(3)适用安全法律、法规、标准和其他要求的宣传和培训记录；

(4)及时将适用的法律法规、标准及其他要求传达给相关方的记录(纳入与相关方的合同

及7.6一书•一签发放记录)。

3.2符合性评价

3.2.1职责

安全生产管理人员负责定期(每年至少一次)组织相关人员，对本站适用安全生产安全法

律、法规、标准及其他要求的贯彻执行情况进行符合性评价。

3.2.2程序概要

(1)评价内容主要是与本站安全生产的法律法规和其他要求条文、执行基准、关键特性的

执行结果等。

(2)对法律法规的符合性评价可结合安全标准化工作内部检查进行，必要时分管副经理适

时组织评价。

(3)评价结果与适用的法律法规和其他要求不符合或潜在不符合，应进行原因分析，制定

18

整改措施。

（4）本站应保存对法律法规和其他要求定期符合性评价结果的记录。

3.2.3支持性文件

（1）《安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度》。

3.2.4相关记录

（1）本站安全生产管理符合性评价报告或记录；

（2）对不符合安全生产法律、法规、标准和其他要求的项进行原因分析及整改计划；

（3）对不符合安全生产法律、法规、标准和其他要求的项进行整改措施及实施记录。

3.3安全生产规章制度

3.3.1职责

（1）安全生产管理人员负责编制本站安全生产规章制度，报分管副经理审核，经理批准后

实施；

（2）其他人员予以配合和实施；

（3）全体员工均应严格执行本站的各项安全生产规章制度。

3.3.2程序概要

（1）本站应根据生产经营需要和安全生产的实际情况，组织制订健全的安全生产规章制度,

并发放到有关的工作岗位，规范员工的安全行为，保证生产安全。

（2）本站应制订的安全生产规章制度，至少包括：

1）安全生产职责；

2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；

3）安全生产会议管理；

4）安全生产费用；

5）安全生产奖惩管理；

6）管理制度评审和修订；

7）安全培训教育；

8）特种作业人员管理；

9）管理部门、基层班组安全活动管理；

10）风险评价；

11）隐患治理；

12）重大危险源管理；

13）变更管理；

14）事故管理；

15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；

16）消防管理；

17）仓库、罐区安全管理；

18）关键装置、重点部位安全管理；

19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；

20）监视和测量设备管理；

21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重

19

吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；

22)危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、

装卸等；

23)检维修管理；

24)生产设施拆除和报废管理；

25)承包商管理；

26)供应商管理；

27)职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；

28)劳动防护用品(具)和保健品管理；

29)作业场所职业危害因素检测管理；

30)应急救援管理；

31)安全检查管理；

32)自评等。

3.3.3支持性文件

(1)《安全生产责任制》；

(2)《防火安全责任制》；

(3)《消防安全管理制度》；

(4)《安全生产奖惩制度》；

(5)《事故管理制度》；

(6)《安全培训教育制度》；

(7)《安全会议制度》；

(8)《安全生产值班制度》；

(9)《风险评价管理制度》；

(10)《重大危险源管理制度》；

(11)《关键装置重点部位安全管理制度》；

(12)《厂内交通安全管理制度》；

(13)《生产设施检修安全管理制度》；

(14)《动火作业安全管理制度》；

(15)《进入受限空间作业安全管理制度》；

(16)《高处作业安全管理制度》；

(17)《吊装作业安全管理制度》；

(18)《盲板抽堵作业安全管理制度》；

(19)《断路作业安全管理制度》；

(20)《破土作业安全管理制度》；

(21)《安全检查制度》；

(22)《防火防爆安全管理制度》；

(23)《消防设施及器材装备管理制度》；

(24)《特种设备安全管理制度》；

(25)《电气安全管理制度》；

20

(26)《安全防护装置管理制度》；

(27)《安全生产费用提取和使用管理制度》；

(28)《建设项目安全管理制度》；

(29)《建(构)物安全管理制度》；

(30)《危险化学品安全管理制度》；

(31)《应急救援管理制度》；

(32)《劳保用品及防护设施管理制度》；

(33)《职业卫生管理制度》；

(34)《仓库、罐区安全管理制度》；

(35)《特种作业人员管理制度》(；

(36)《生产设施拆除和报废安全管理制度》；

(37)《承包商管理制度》；

(38)《变更管理制度》；

(39)《安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订的制度》；

(40)《安全标准化自评制度》；

(41)《法律、法规与其他要求获取、识别管理制度》；

(42)《供应商管理制度》；

(43)《监视和测量设备管理制度》。

3.4操作规程

职责

(1)经理负责编制本站的安全操作规程，并经安全生产管理人员、副经理等会审，经理批

准后实施；

(2)安全生产管理人员应对安全技术规程的执行情况进行监督、指导；

(3)本站应对安全操作规程的执行情况进行经常性的检查。

5.342程序概要

(1)本站应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗

位安全操作规程，并发放到相关岗位，规范员工的操作行为，控制风险，避免事故的发生。

(2)在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。

支持性文件

(1)安全操作规程。

5.3.5修订

职责

(1)安全生产管理人员、经理、副经理等负责所管业务范围内的本站安全生产规章制度的

修订，报经理审核，经理批准，并对执行情况进行监督；

(2)经理负责对本站的安全操作规程进行修订，并经安全生产管理人员、副经理等会审，

经理批准；

535.2程序概要

(1)本站安全生产规章制度及各岗位安全操作规程每三至五年进行一次修订，确保其有效

性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：

21

1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；

2)当本站归属、体制、规模发生重大变化时；

3)当生产设施新建、扩建、改建时；

4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；

5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时；

6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

7)当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时二

8)其他相关事项。

(2)本站应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和

操作规程评审和修订，注明生效日期。

(3)及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程。

(4)本站应及时将修订后的安全生产规章制度和操作规程发放到相关岗位，并同时收回失

效的安全生产规章制度和操作规程，保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。

5.3.53支持性文件

(1)《安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订的制度》

相关记录

(1)评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的记录；

(2)修订后的安全生产规章制度和安全操作规程学习记录。

4培训教育

4.1培训教育管理

4.1.1职责

(1)经理负责组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。

(2)安全生产管理人员负责安全教育的归口管理，依据国家、地方及行业规定和岗位需要,

制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培

训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。培训计划变更时，应做变更记录；对培训结果进

行效果评价；建立员工教育培训档案；

(3)安全员负责新职工的入厂安全培训教育以及其他安全培训教育的具体实施。

4.1.2程序概要

(1)安全生产管理人员负责组织建立健全安全培训教育制度，定期组织培训教育，建立员

工安全培训教育档案。

(2)安全生产管理人员依据国家、地方及行业的规定及岗位需要，制定适宜的安全培训教

育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期组织识别安全培训教育需求，制定

并实施安全培训教育计划。

(3)安全员应严格按照培训计划实施培训教育，保留安全培训教育记录。

(4))副经理应对安全培训教育的效果进行评价；

(5))安全生产管理人员应对安全培训教育计划的变更情况应进行记录。

22

(6)各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。

(7)本站应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培

训教育。

4.1.3支持性文件

(1)《安全培训教育制度》。

4.1.4相关记录

(1)安全培训教育需求识别记录；

(2)安全培训教育计划；

(3)安全培训教育计划变更记录；

(4)员工安全培训教育档案；

(5)安全培训教育效果评价表；

(6)安全培训教育资金落实情况记录；

(7)安全培训教育师资落实情况记录；

(8)安全教育培训台帐(包括新职工安全教育、转/换/复岗安全教育、外业人员安全教育、

员工年度安全培训考核及特种作业人员取证台帐等)；

4.2管理人员培训教育

4.2.1职责

(1)安全生产管理人员负责安全培训的归口管理，负责组织本站主要负责人和安全生产管

理人员的安全生产资格培训；

(2)副经理负责其他管理人员(包括职能部门负责人、基层单位负责人)、专业工程技术

人员的安全培训教育，安全员支持和配合实施；

4.2.2程序概要

(1)本站主要负责人和安全生产管理人员，必须由安全生产监督管理部门对其进行安全生

产知识和管理能力的培训，并经考核合格后方可任职。

(2)其他管理人员(包括职能部门负责人、基层单位负责人)、专业工程技术人员的安全培

训教育由安全生产管理人员负责组织，安全员实施培训，经考核合格后方能任职。

(3)安全培训教育的主要内容有：

a)国家安全生产方针、法律、法规和标准；

b)本站安全生产规章制度及职责；

c)安全管理、安全技术、职业卫生等知识；

d)有关事故案例及事故应急管理等。

4.2.3支持性文件

(1)《安全培训教育制度》。

4.2.4相关记录

(1)主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书；

(2)其他管理人员(包括职能部门负责人、基层单位负责人)、专业工程技术人员的安全培

训教育记录。

4.3从业人员培训教育

4.3.1职责

23

(1)安全生产管理人员负责员工安全生产能力培训的归口管理，负责组织对特种作业人员

的教育培训工作；

(2)兼职安全员协助对员工安全生产能力培训的具体实施。

4.3.2程序概要

(1)建立并实施《安全培训教育制度》，确保本站所有员工有能力胜任安全生产工作，并

从教育培训、技能、经历和职业禁忌等方面进行综合考虑。

(2)本站应确定员工能力要求，对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特种作

业人员等，应根据他们的岗位要求分别实施相应的安全培训，以满足这些要求。

(3)安全生产管理人员在年初识别出当年度的员工培训需求，制定出年度安全培训计划，

并组织实施做好相应的培训、考核记录。

(4)本站对员工进行安全培训教育和基本功训练，经考核合格，方可上岗，并每年进行再

教育，每年累计培训时间不少于24学时，保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有关

的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

(5)特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训I,取得特种作业操作资格

证书，方可上岗作业，并按规定参加复审。

(6)本站危险化学品运输业务委托有资质单位承运，经理应监督承运单位及人员具有相应

的资质。

(7)新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，本站组织编制新的安全操作规程，并对有

关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗操作。

4.3.3支持性文件

(1)《安全培训教育制度》；

(2)《特种作业人员管理制度》。

4.3.4相关记录

(1)从业人员每年再培训考试记录；

(2)特种作业人员管理台帐；

(3)特种作业人员操作资格证书；

(4)新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，相关人员教育培训I,考核记录。

4.4新从业人员培训教育

4.4.1职责

(1)安全生产管理人员负责对新进员工的安全教育培训组织工作，建立新进员工入厂安全

教育台帐，并保留相关记录；

(2)安全员负责对新进员工进行安全教育培训I。

4.4.2程序概要

(1)本站应对新进员工，进行入厂安全培训教育，经考核合格，方可上岗。

(2)安全教育培训主要内容是：

a)有关的法律、法规；

b)安全生产和职业卫生基本知识；

c)本站安全生产规章制度、劳动纪律；

d)作业场所存在的风险、防范措施及事故应急措施；

24

e)岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全操作规程及安全注意事项；

f)安全装置、劳动防护用品(用具)的性能、作用及正确使用方法；

g)事故案例等。

安全培训教育时间不少于72学时。

4.4.3支持性文件

(1)《安全培训教育制度》。

4.4.4相关记录

(1)新从业人员安全培训记录(安全教育卡)。

4.5其他人员培训教育

4.5.1职责

(1)接待人员对外来参观、学习人员的安全培训教育，并保留培训记录，安全生产管理人

员监督其实施。

(2)安全员责外来施工人员的入厂培训教育及作业现场的安全培训教育，并保留培训记

录；

(3)安全员负责本站转岗、返岗的人员的安全教育培训，建立台帐，保留培训记录，并报

安全生产管理人员备案。

4