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文档简介
文件名称:物料清仓流程编号:版本:A/0员码:第4页共4页物料清仓流程文件编号:BL-WI-QC-0121版本:A/0制订日期:修订日期:拟案单位:品质部发行章:制订审核批准部门品管部IQC品管部IQC品管部签名Trust冬Trust冬日期
文件名称:物料清仓流程编号:版本:A/0员码:第4页共4页RevisionHistory修订记录RevisionNo.版次号码发行/修订日期DescriptionChange祥细变更提出单位制定/修改人A/0新建立品质部Trust冬文件名称:物料清仓流程编号:版本:A/0员码:第4页共4页应用范围本程序适用于宁波博菱电器有限公司所有之物料,半成品及成品。参考文件不&用(N/A)定义不&用(N/A)4.职责4.1相关各部门负责本程序之执行,品管部经理负责处理运作中出现的相关问题;4.2相关各部门主管或经理负责核实不合格物料、半成品及成品之数目及场所;4.3相关各部门负责确保有问题之物料及成品不被投入使用,问题之成品不流入客户.不适用(N/A)6.程序6.1以下情况,如有需要可发出〃清仓报告”(表格编号:)--因工程设计/图纸更改,模具设计变更;(工程部)--由于物料规格变更,发出ECN文件;(工程部)--客户投诉或生产线投诉不能使用的物料;(IQC/工程部)--仓库超过六个月以上,给IQC复检不合格不能使用的物料;(IQC)--物料、半成品或成品存在安全性能问题;(IQC/工程部)--物料、半成品或成品不良率超过15%;(IQC/工程部)--其它情况下的特别指示,如:客户退货、计量失效、安规机构审查等出现的不合格.(IQC/文件名称:物料清仓流程编号:版本:A/0员码:第4页共4页工程部)注:针对以上问题〃清仓报告”发出部门:品管部(IQC)与工程部;6.2PMC部门接受到工程部发出的〃清仓报告”和关于物料规格变更的ECN时,须立即核实各场所(货仓/生产线/工程部/前加工部门等)之物料情况,将核实结果记录于〃清仓报告”,将核实后的"清仓报告”报告回复工程部负责跟进清仓相关联部门签字确认,及由工程部将“清仓报告”发出给清仓相关联部门;6.3相关部门接到〃清仓报告”后,部门主管或以上人员须确认失效物料情况,将其隔离并贴上〃清仓报告标贴”,确保不被使用或安装;按〃清仓报告”之指示作出处理及隔离标示。6.4客户投诉或生产线投诉不能使用的物料或仓库超过六个月以上(仓存期限由货仓定期提供报告IQC),给IQC复检不合格不能使用的物料;由IQC部门发出“清仓报告”,再由PMC部门核实各场所(货仓/生产线/工程部/前加工部门等)的物料情况,将核实结果记录于〃清仓报告”,由IQC部门将各清仓部门确认签批完成的〃清仓报告”发出清仓相关联部门,相关联部门根据报告处理决定处理和隔离标示。(如是退外厂/供应商的物料,需要采购部加签)。6.5当发现物料、半成品、成品存在安全性能问题或不良率超过15%时,发现部门首先应对这些物料或产品进行隔离标示,同时电话或电邮告知相关联部门并通知IQC或工程部填写’清仓报告”,由品管部相关主管或以上之人员确认批核;批核后的〃清仓报告”,由PMC核实现存物料之不良品数,成品由成品仓/生产线核实数量,核实结果由PMC负责记录于〃清仓报告”中;文件名称:物料清仓流程编号:版本:A/0员码:第4页共4页本文件属公司资产,任何人未经许可不得私自岫6.6品管部根据所填注的相关内容,作出处理。必要时,会同PIE/PMC/PUR/ED及生产部进行商讨后,作出最后处理。6.7若有其它情况下的特别指示(如:客户退货、计量失效、安规机构审查等出现的不合格)则根据指示内容,由品管部(IQC)填写〃清仓报告”,相关部门核准现存不合格数目,核实结果记录于〃清仓报告”中;品管部相关人员根据核实结果,对不合适之物料或产品进行隔离,并贴上〃清仓报告标贴”(附件二),相关部门根据指示要求作出处理。6.8品管部(IQC)会对货仓的物料予以标示和隔离,避免处理错误。生产部清仓的物料由生产部物料员负责根据要求处理和隔离标示。6.9清仓报告的填写/核对/批准发出根据附件〃清仓报告签名流程”执行。6.10清仓报告的保管/执行由发出部门负责最终追回,按清仓报告之决定作出处理。清仓报告编号:XX-YY-ZZZ如:09-IQC-001,09-ED-001XX:表示年份,如:09,10,11等;YY:表示部门代码,如:IQC,ED等;ZZZ:表示发出报告的年累计份数,如:001,002,0037.0清仓报告发出后,清仓报告处理结果要求报废的,清仓部门在收到清仓报告的三个工作日内完成清仓报废,清仓部门将清仓报废单据扫面或复印后,电邮或直接提交报废单据于发出人或发出部门,或者可以根据清仓报告编号将报废单编号和数■电邮给发出人和发出部门,三个工作日后,如没有收到清仓部门的回复,清仓报告发出人和发出部门有责任跟进清仓部门根据文件名称:物料清仓流程编号:版本:A/0员码:第4页共4页以上要求进行清仓报废的执行。8.记录8.1清仓报告正本保存于发出部门至少一年以上。9.0附件9.1清仓报告()(附件一)9.2清仓报告签名流程(附件二)
文件名称:物料清仓流程编号:版本:A/0员码:第4页共4页清仓报告报告编号: 清仓物料成本中心: 成本中心负责人确认:发出部门 发出人 发出日期清仓内容:口属物料类:物料编号: 物料名称: 用于产品型号: 口属半成品类:半成品编号: 半成品名称 用于产品型号: 口属成品类:成品编号: 成品名称 销售地区: 原因(只需在口中划“""即可):□因工程设计/图纸更改,模具设计变更,ECN发ECN之编号(此项需品管部审核与批核):□存在安全性能问题或不良率大于15%(此项需□客户投诉或生产线投诉不能使用的物料(此项□仓库超过三个月以上,给IQC复检不合格不能□物料、半成品或成品存在安全性能问题(此项□其它情况下的特别指示,^口:客户退货、计量(此项需品管部批核)i出,旧物料需清仓报废品管部审核与批核)需品管部审核与批核)使用的物料(此项需品管部审核与批核)需品管部审核与批核)失效、安规机构审查等出现的不合格品。品管部(主管或以上)审核: 日期: 品管部(经理或以上)批核: 日期:核实各场所之数目场所PMC核实数量部门确认数量单价报废的价钱场所PMC核实数量部门确认数量单价报废的价钱物料货仓开发部成品仓IQC生产部/楼层:QA供应商报废的总价钱(RMB):核实部门:PMC 主管或经理签名: 日期:清仓相关联部门确认数量签名:(主管或以上)IQC: QA: PIE:采购 生产: 开发: 物料仓: 成 编号:版本:A/0文件名称:物料清仓流程版本:A/0文件名称:物料清仓流程员码:第4页共4页最终处理办法:□选用/加工□退回供应商□最终处理办法:□选用/加工□退回供应商□报废---报废开始时间: 完成时间:备注:有物料报废的部门,严格按照规定的时间完成报废。清仓报告签名流程Start工程部/IQC填写《清仓报告》,包括物料编号,物料描述,使用的型号等;完成后,用邮件给
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