物料清仓流程

文件名称：物料清仓流程编号：版本：A/0员码：第4页共4页物料清仓流程文件编号：BL-WI-QC-0121版本：A/0制订日期：修订日期：拟案单位：品质部发行章：制订审核批准部门品管部IQC品管部IQC品管部签名Trust冬Trust冬日期

文件名称：物料清仓流程编号：版本：A/0员码：第4页共4页RevisionHistory修订记录RevisionNo.版次号码发行/修订日期DescriptionChange祥细变更提出单位制定/修改人A/0新建立品质部Trust冬文件名称：物料清仓流程编号：版本：A/0员码：第4页共4页应用范围本程序适用于宁波博菱电器有限公司所有之物料，半成品及成品。参考文件不&用（N/A）定义不&用（N/A）4.职责4.1相关各部门负责本程序之执行，品管部经理负责处理运作中出现的相关问题；4.2相关各部门主管或经理负责核实不合格物料、半成品及成品之数目及场所；4.3相关各部门负责确保有问题之物料及成品不被投入使用，问题之成品不流入客户.不适用（N/A）6.程序6.1以下情况，如有需要可发出〃清仓报告”（表格编号：）--因工程设计/图纸更改，模具设计变更；（工程部）--由于物料规格变更，发出ECN文件；（工程部）--客户投诉或生产线投诉不能使用的物料；（IQC/工程部）--仓库超过六个月以上，给IQC复检不合格不能使用的物料；（IQC）--物料、半成品或成品存在安全性能问题；（IQC/工程部）--物料、半成品或成品不良率超过15%；（IQC/工程部）--其它情况下的特别指示，如：客户退货、计量失效、安规机构审查等出现的不合格.（IQC/文件名称：物料清仓流程编号：版本：A/0员码：第4页共4页工程部）注：针对以上问题〃清仓报告”发出部门：品管部（IQC）与工程部；6.2PMC部门接受到工程部发出的〃清仓报告”和关于物料规格变更的ECN时，须立即核实各场所（货仓/生产线/工程部/前加工部门等）之物料情况，将核实结果记录于〃清仓报告”，将核实后的"清仓报告”报告回复工程部负责跟进清仓相关联部门签字确认，及由工程部将“清仓报告”发出给清仓相关联部门；6.3相关部门接到〃清仓报告”后，部门主管或以上人员须确认失效物料情况，将其隔离并贴上〃清仓报告标贴”，确保不被使用或安装；按〃清仓报告”之指示作出处理及隔离标示。6.4客户投诉或生产线投诉不能使用的物料或仓库超过六个月以上（仓存期限由货仓定期提供报告IQC），给IQC复检不合格不能使用的物料；由IQC部门发出“清仓报告”，再由PMC部门核实各场所（货仓/生产线/工程部/前加工部门等）的物料情况，将核实结果记录于〃清仓报告”，由IQC部门将各清仓部门确认签批完成的〃清仓报告”发出清仓相关联部门，相关联部门根据报告处理决定处理和隔离标示。（如是退外厂/供应商的物料，需要采购部加签）。6.5当发现物料、半成品、成品存在安全性能问题或不良率超过15%时，发现部门首先应对这些物料或产品进行隔离标示，同时电话或电邮告知相关联部门并通知IQC或工程部填写’清仓报告”，由品管部相关主管或以上之人员确认批核；批核后的〃清仓报告”，由PMC核实现存物料之不良品数，成品由成品仓/生产线核实数量，核实结果由PMC负责记录于〃清仓报告”中；文件名称：物料清仓流程编号：版本：A/0员码：第4页共4页本文件属公司资产，任何人未经许可不得私自岫6.6品管部根据所填注的相关内容，作出处理。必要时，会同PIE/PMC/PUR/ED及生产部进行商讨后，作出最后处理。6.7若有其它情况下的特别指示（如：客户退货、计量失效、安规机构审查等出现的不合格）则根据指示内容，由品管部（IQC）填写〃清仓报告”，相关部门核准现存不合格数目，核实结果记录于〃清仓报告”中；品管部相关人员根据核实结果，对不合适之物料或产品进行隔离，并贴上〃清仓报告标贴”（附件二），相关部门根据指示要求作出处理。6.8品管部（IQC）会对货仓的物料予以标示和隔离，避免处理错误。生产部清仓的物料由生产部物料员负责根据要求处理和隔离标示。6.9清仓报告的填写/核对/批准发出根据附件〃清仓报告签名流程”执行。6.10清仓报告的保管/执行由发出部门负责最终追回，按清仓报告之决定作出处理。清仓报告编号：XX-YY-ZZZ如：09-IQC-001,09-ED-001XX:表示年份，如：09,10,11等；YY:表示部门代码，如：IQC，ED等；ZZZ:表示发出报告的年累计份数，如：001,002,0037.0清仓报告发出后，清仓报告处理结果要求报废的，清仓部门在收到清仓报告的三个工作日内完成清仓报废，清仓部门将清仓报废单据扫面或复印后，电邮或直接提交报废单据于发出人或发出部门，或者可以根据清仓报告编号将报废单编号和数■电邮给发出人和发出部门，三个工作日后，如没有收到清仓部门的回复，清仓报告发出人和发出部门有责任跟进清仓部门根据文件名称：物料清仓流程编号：版本：A/0员码：第4页共4页以上要求进行清仓报废的执行。8.记录8.1清仓报告正本保存于发出部门至少一年以上。9.0附件9.1清仓报告（）（附件一）9.2清仓报告签名流程（附件二）

文件名称：物料清仓流程编号：版本：A/0员码：第4页共4页清仓报告报告编号： 清仓物料成本中心： 成本中心负责人确认:发出部门 发出人 发出日期清仓内容：口属物料类：物料编号： 物料名称： 用于产品型号： 口属半成品类：半成品编号： 半成品名称 用于产品型号： 口属成品类：成品编号： 成品名称 销售地区： 原因（只需在口中划“""即可）：□因工程设计/图纸更改，模具设计变更，ECN发ECN之编号（此项需品管部审核与批核）：□存在安全性能问题或不良率大于15%（此项需□客户投诉或生产线投诉不能使用的物料（此项□仓库超过三个月以上，给IQC复检不合格不能□物料、半成品或成品存在安全性能问题（此项□其它情况下的特别指示，^口：客户退货、计量（此项需品管部批核）i出，旧物料需清仓报废品管部审核与批核）需品管部审核与批核）使用的物料（此项需品管部审核与批核）需品管部审核与批核）失效、安规机构审查等出现的不合格品。品管部（主管或以上）审核： 日期： 品管部（经理或以上）批核： 日期：核实各场所之数目场所PMC核实数量部门确认数量单价报废的价钱场所PMC核实数量部门确认数量单价报废的价钱物料货仓开发部成品仓IQC生产部/楼层：QA供应商报废的总价钱（RMB）：核实部门：PMC 主管或经理签名： 日期：清仓相关联部门确认数量签名：（主管或以上）IQC： QA： PIE：采购 生产： 开发: 物料仓： 成 编号：版本：A/0文件名称：物料清仓流程版本：A/0文件名称：物料清仓流程员码：第4页共4页最终处理办法:□选用/加工□退回供应商□最终处理办法:□选用/加工□退回供应商□报废---报废开始时间： 完成时间：备注：有物料报废的部门，严格按照规定的时间完成报废。清仓报告签名流程Start工程部/IQC填写《清仓报告》，包括物料编号，物料描述，使用的型号等；完成后，用邮件给