仓储部管理制度物资收货与出库程序不良品退货规定

仓储部管理制度TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、物资收货程序（良品入库）1\o"CurrentDocument"二、物资出库程序（良品出库）2\o"CurrentDocument"三、物资退库程序（不合格品退库）4\o"CurrentDocument"四、物资退厂程序（不合格品退厂）5\o"CurrentDocument"五、入库物资品质检验规程6\o"CurrentDocument"六、物资收发存信息传递规程7\o"CurrentDocument"七、《验收单》的更改程序9一、物资收货程序（良品入库）1目的本程序规定了物资验收入库的基本要求和方法。2适用范围本程序适用于供应商给仓储部供货。3职责供应商：将物资送到指定地点，配合检验；供应商不能到厂的，采购员负责将物资送到仓库。《验收单》的填写：仓储部保管员填写验收日期、编号、供应单位名称、材料名称、型号、规格、单位、实收数量、验收仓库、保管员姓名；采购员填写验收凭证号、实际价格、计划价格、发票号和采购员姓名。品质检验部门：检验物资品质，出具检验报告。物资检验分工按《入库物资品质检验规程》执行。仓储部：填写《验收单》，点数、检查外包装和外观质量，入库定位，登帐。4工作程序到货。供应商将物资送到仓储部仓库，将《收发清单》或《验收单》交给仓库保管员。物资进库确认。保管员根据供应商提供的《收发清单》或《验收单》与物资订单、交货期进行核对，确认是否接收。若接收，告知供应商到品质检验部门检验；不能接收的，告诉供应商不能接收的原因。物资品质检验。供应商将《收发清单》或《验收单》交给品质检验部门，配合检验，对于检验合格的，检查员在品质检验栏或《验收单》的备注栏盖章（或签字）确认。质检报告由品质检验部门保管。对于检验不合格的外协件，检查员与保管员联系确认是否为紧急不足件。若是，由品保部通知供应商在仓库待检区挑选，采购部门配合，供应商不能到厂的，由品保部负责挑选，采购部《告知单》、供方送货单等认真核对物料品种、规格、数量、重量、包装等是否与实物相符。对物料质量进行检查（物料需通知品管部抽样检验。）（2）物料进货检验合格后，仓管员进行入库，并将物料放入保管区并按要求摆放。（3）验收不合格的物料应隔离堆放，不能签票，不得投入使用，与经办人沟通及时处理，如马虎混入生产造成损失，由仓管员负责。（4）仓库根据《入库单》登记台帐。仓管员必须如实填写单据、台帐、仔细核对，无差错，保证帐、物相符。2、原材料出库（1）使用车间部门根据需要开具领料单，领料单内要求添写齐全由主管领导及经办人签字，向仓库办理领料。（2）发料时仓管员要核对单内各项内容无误后与领料人当场点清，查验好防止差错出库。（3）仓管员与领料人双方在《产成品出库单》上签字确认，并登记仓库台帐。（4）仓管员妥善保管单据，及时登帐对帐。3、成品入库（1）通过车间提供的拼件单与成品布包头一一相对应，如果有重量或米数、规格、品名出现差错要及时通过车间主任确认改正，并记录考核成卷工。然后把正确的重量或米数、规格、品名输入电脑作初步帐。最后与生产统计员进行核对，核对后作出一份入库日报表。（注：出库与财务相对，入库与生产统计员相对）。4、成品出库仓库根据《销售发货单》出货并填写《产成品出库单》，核对品种、数量、生产批号等无误后，销售部业务员和仓管员双方在《产成品出库单》上签字确认，并登记仓库台帐。5、五金出库（1）使用部门根据需要开具领料单，领料单内要求添写齐全由主管领导及经办人签字，向仓库办理领料。（2）发料时仓管员要核对单内各项内容无误后与领料人当场点清，查验好防止差错出库。仓管员妥善保管单据，及时登帐对帐。6、生产退料车间每日生产完成后的不良品，由车间填写《质量报告》经品管部核实不良原因签字确认后方可退回仓库，仓管员核实验收后签字确认，并开出《退料单》及登记仓库台帐。7、产品存放及管理必须分类、分规格、按次序排列，堆地物资做到过目见数，查点方便，成行成列、出库进库方便。仓库一切物料、成品必须每月盘点一次，年末大盘一次登记作表，上报财务，供应部门。做到帐物相符，帐帐相符。如果发现物料有盈亏、损毁要查找原因不可私自改动账目，由财务、供应部门汇同仓管员研究处理意见报总经理批准方可处理帐目。丽水南平革基布有限公司仓储部门配合；若不是，退货。对于检验不合格的备件，不予收货。物资数量验收。供应商将检验合格的物资《收发清单》或《验收单》交给保管员，保管员按《物资验收规程》进行验收，不符合要求的予以退货，并告知供应商退货原因。保管员根据数量验收情况，在《收发清单》或《验收单》上填写实收数量，并签署姓名，对实收数量负责。原则上仓储部不代保管物资。物资入库。将物资放置到规定的库位，做好到货时间标记，以便于先进先出。物资入帐。按验收数量计入“良品入库”栏，并将表单分类。5相关文件。《入库物资品质检验规程》、《物资验收规程》6相关表单。外协件使用六联《收发清单》，备件使用四联《验收单》。二、物资出库程序（良品出库）1主要目的本程序规定了物资出库的基本要求和方法。2适用范围本程序适用于仓库对厂内使用单位的送货和取货。3名词解释库改：因非正常原因，需要将已经入库的发动机总成返送到装配车间进行换件，称为库改。库改需要拆件和换件，造成拆卸件的回库和换件的发出。4职责计划采购部门：提供消耗指标和三天生产滚动计划。保管员：按领料单和滚动计划发放，登帐；填写内部材料领用单，包括材料名称、单位、规格、实领数量、领用日期、领用单位、单价、总价、编号、发料员姓名；制止非仓库人员进入仓库。领用入：向保管员提供材料名称、单位、规格，填写请领数量、用于什么产品、领料员姓名；没有消耗指标的，使用人需找审批单位领导签字。5工作程序填单。要求字迹清晰整洁。送货制由仓储部发送工填写收发清单。发送工对物资名称、规格、型号、发出数量、发出日期负责，收货人对实收数量负责。取货制由领用人填写内部材料领用单。内部材料领用单须加盖领用单位结算专用章。领用人对物资名称、规格、型号、请领数量、领用日期负责，保管员对实发数量负责。特殊物资（如民用品）须经费用主管单位审批，方可发放。库改零件由发送工送货，送货依据为生产部的书面库改通知单。临时更改当天生产滚动计划时，生产部应提供书面更改通知单。销售部提取外协件时凭发动机厂销售单，并且须经生产部计划员的确认（网上邻居或0A或签字）。售后服务部提取外协件采用取货制，填写《收发清单》经生产部计划员确认后，方可发放。物资交接。送货制。发送工将物资送往生产线与装配工办理交接手续，无误后在《收发清单》签上各自的名字，并各自取回相应联单。取货制。保管员与使用单位的取货人员办理交接手续，无误后在《内部材料领用单》签上各自的名字，并各自取回相应联单。保管。员在发放物资时，应遵循先进先出的原则。仓储部原则上不办理借用业务。保管员不得向厂外人员发放任何物资。四九开发公司领料，按发动机厂有关规定执行。物资登帐。仓库保管员按实际发出数量，计入“良品出库”栏。表单的保存与分类。保管员将当天有关的单据分类整理并保存。6相关表单。《收发清单》、《内部材料领用单》。三、物资退库程序（不合格品退库）1主要目的本程序规定了不合格品退库的基本要求和方法。2适用范围本程序适用于使用单位退货。3职责品质检验部门：检验物资品质状况。仓储部：验收，入库定位，入帐。使用单位：填写不合格品退料单，配合退库。4工作程序退料汇总。外协件：物资使用单位将有缺陷的物资分类汇总后，填写《不合格品通知单》和《收发清单》，送至品质检验部门。备件：经使用单位试用发现的不合格备件，使用单位填写物资《退料单》，送至技术部门检验。品质检验。外协件：品管检验后，确定物资的质量状况，并在物资《不合格品通知单》和《收发清单》上注明数量。对于错发物资、超发物资退料时，退料人员在《收发清单》上备注，不必经过品管直接退到仓库，该《收发清单》用红油笔和红色复写纸填写。422备件：原则上不退库。确需退库的，由采购部门和使用部门签字确认后，使用部门用红色油笔和复写纸填写《退料单》。物资退库。退料人员和保管员办理交接手续，无误后在《收发清单》或《退料单》签上各自的名字，并各自取回相应联单。物资定置摆放。保管员和发送工根据物资的类别和库位摆放，不合格品要醒目标识。登帐。保管员签字，计入台帐的“退料”栏。分发表单。保管员将当天有关的单据分类整理并保存，相应的联单由相关部门自取。5相关表单。《收发清单》、《退修品通知单》、《废品通知单》、《退料单》。四、物资退厂程序（不合格品退厂）1主要目的本程序规定了物资退厂的基本要求和方法。2适用范围本程序适用于将属于供应商责任的物资退给供应商。3职责供应商：将不合格品取回。品质检验部门或使用部门：确认物资品质状况，出具不合格品通知单或退料单。仓储部：点数，出库，下帐。4工作程序退厂物资确认。外协件：保管员根据不良品通知单核对退厂物资的名称、型号、规格、数量，开具物资收发清单。备件：保管员核对退厂物资的名称、型号、规格、数量，填写《退料单》。供应商可以用合格物资换回不合格物资。填写《换货单》，由采购员、品质检验部门、仓储部保管员、审计部同意后，办理换货和不合格物资出厂手续。物资交接。保管员、计划员和供应商办理交接手续，点数、核对后无误后，各自签字，并各自取回相应联单。出厂证办理。供应商到审计部或审计部授权的单位办理出厂证。登帐。仓库保管员按实际发出数量，计入“不合格品退厂”栏。表单的分类与保存。保管员将当天有关的单据分类整理并保存。5相关文件。5.1《不合格品处理》6相关表单。物资收发清单、不合格品通知单、退料单、换货单。五、入库物资品质检验规程1目的本程序规范了入库物资的检验要求。2职责品保部：负责外协件的品质检验。杂件车间：负责机械备件的品质检验。设计部门：提供检验标准。外采钢材由采购部门检验。技术部：负责油料、化工和钢材的品质检验。其他物质由采购部门负责品质确认。3使用的单据：备件、油料化工、钢材类物资使用《验收单》，外协件使用《产品收发清单》。3工作程序供应商送检。物资品质检验。品质检验部门收到《验收单》或《产品收发清单》后，按相关检验程序进行检验。经检验合格者，在《验收单》的备注栏或《产品收发清单》的检验栏签字或盖章确认，作好检验记录，并保存。323经检验不合格者，与仓库保管员联系是否为紧急不足件，若是，组织供应商挑选；若不是，退货。六、物资收发存信息传递规程1目的1.1规定物资票据的传递路线，保管人，收发存信息的反馈方式。2单据的类型、制单和保管物资逊、、收货发货不合格品外协件六联《收发清单》三联《收发清单》《不良品通知单》+《收发清单》《换货单》备件、化工钢材油料四联《验收单》五联《内部材料领用单》其中：砂轮库的发料单不变四联《退料单》2.1《验收单》共四联，由仓储部提供，供应商填写。第一联仓储部收货联，第二联财会部核对联，第三联供应商发货联，第四联计划员核对联。《内部材料领用单》共五联，使用单位提供和填写。第一联使用单位领用联，第二联财会部核对联，第三联仓储部发货联，第四联计划员核对联，第五联财会记帐联；使用单位需要出厂时，凭第一联到审计部或审计部授权的单位开出门证。《退料单》共四联。第一联退货单位联，第二联财会部核对联，第三联收货联，第四联计划员核对联。《换货单》共四联。第一联供应商留存，第二联仓储部存，第三联计划员存，第四联出门联，第四联需到审计部或审计部授权的单位盖章确认。3工作程序外协件。按计财[2000]55号附件一执行。备件（含油料、化工、钢材，以下简称备件）。四联《验收单》的第一联由仓储部留存，第二联由财会部到仓库自取，第三联由供应商留存，第四联计划员到仓库自取。五联《内部材料领用单》的第一联使用单位留存，第二联和第五联由财会部到仓库自取，第三联仓储部留存，第四联由计划员到仓库自取。库存报表。仓储部每日下午下班前30分钟报出当日外协件收发存日报表，对不足件进行提示。报表由各采购单位的计划员到仓库自取，或者由保管员通过OA传递。每月向采购部门、财会部、审计部提供备件库存报表。七、《验收单》的更改程序1目的：保证确需更改的《验收单》的有效性。2职责。采购员：提出更改申请，收回需作废的其他三联，交给保管员。保管员：将收回的三联与仓库联对比验证无误后，盖作废章；开具新《验收单》。3工作程序。计划员提出更改申请。采购单位领导、仓储部领导、审计部确认。作废原《验收单》。计划员收齐原《验收单》的财会联、计划员联、供应商联，保管员与仓库联核对无误后，盖作废章。开新《验收单》。更改申请、原《验收单》四联、新《验收单》的仓库联粘贴一起保存。丽水南平革基布有限公司

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