内部审核查检表63392

/内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次1／20审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号ＯKＮG4．１管理责任是否有明文制定品质政策？是否有明文制定品质目标?品质目标之执行状况是否有做统计？对没有达成品质目标是否有做检讨?品质目标是否全公司人员均全部了解?是否有公司之组织图？对公司之各单位是否有制定其权责？是否有明文指定管理代表？是否有召开管理审查会议？管理审查会议是否有留下记录并妥善保存?管理审查是否程序书中所规定之项目均有检讨到?管理审查会议记录要保存多久?P1７0102ﻬ内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次２／２0审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OKNＧ4。2品质系统是否有一书面品质系统？是否有品质手册?品质手册是否有引述品质程序书？如何有效的执行品质系统及程序书是否有陈述?程序书是否有陈述品质规划？目前是否有品质规划之情形,以及是否有相关之记录存在？Ｐ170102ﻬ内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次３/２０审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OKNG4.3合约审查是否有制定合约审查程序?每一份的报价单、合约或订单是否有经适当审查?审查是否有证明?是否客户所提出之订单均有效完成，例如交期、数量、规格等？是否有合约或订单变更之规定?是否有合约或订单变更之事实发生？并依程序书之规定通知相关之单位？合约或订单之保存年限、保存单位是否有规定，并妥善保存?Ｐ17０102内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次4/２０审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OKＮG４。4设计管制是否有制定设计管制程序？每一个设计项目是否有制定设计与开发计画并经核准且适时更新?每一个设计项目是否有指定合格之设计人员？设计项目之组织与技术接口是否有在开发计画中详细谈及？设计输入是否有明文规定并经审查？设计输出是否有明文规定，并考虑设计输入、各项之允收标准?各项的设计审查是否有明文记录并可追查？各项的设计验证是否可以明文规定其测试方法，各项的验证方法须能否验证输入?设计案是否有做设计确认，并有记录可查?设计变更是否有提出并有窗体可左证并经授权人员核准?P1７0102ﻬ内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次５／20审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OＫNG４。５文件与资料管制程序是否有制定程序以管制各项品质文件、外来文件、标准及法规？文件在核发时是否有经过被授权人员的审查及核准其适切性?是否有建立文件总览表？以及是否填写确实?是否在重要之作业场所,均有相关之文件可供利用？是否有文件分发与回收之动作以管制文件,以及执行是否确实?过时文件是否有有效的识别,以避免误用？文件之改版动作，执行结果是否正确？各项之相关动作是否完全依照程序书之规定?P１7010２ﻬ内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次6/２0审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OKＮG４.６采购是否有采购及分包商管理程序？是否有规定如何选择分包商。以及其执行之结果如何？是否有落实？是否有规定分包商之管理办法，各项之执行结果是否和程序书之规定一致?是否有合格分包商一览表,以及是否有适时更新？是否在采购程序中有规定各项之采购文件须有效说明？各项采购文件是否有经审查及核准其适切性？采购产品之验证是否在有程序书中规定,并予以执行?P17０１02

内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次７/２0审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OKNG4。７客户提供产品之管制是否有客户提供产品？是否有对客户提供产品进行检验？是否有妥善保存客户提供产品？当客户提供产品有变质、损伤、不适用时是否有记录并通报客户?P17０１０2

内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次8/２0审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OKNＧ4．8产品之鉴别与追溯在仓库中之产品是否可以有效辨别其品名、规格、数量?在检验区之产品是否可以有效辨别其品名、规格、数量？在包装区之产品是否可以有效辨别其品名、规格、数量？各项的成品是否可以有效的追溯其各项之品检记录？Ｐ1701０2

内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次9/２0审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OKNＧ４．9制程管制是否有制订各项有关制程管制之程序书？机器设备是否有效的落实保养,并依程序书之规定建立各项之记录，并有效保存？夹具是否有效的落实保存规定，并依程序书之规定建立各项记录，并有效保存?生产管制计划是否有落实执行，并建立各项记录，记录是否有效保存?是否有特殊制程？针对各项的机器设备是否有相对应之操作标准书？现场人员是否妥善了解自己的工作方法，以及其参考文件之位置是否清楚？Ｐ１701０2ﻬ内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次10/2０审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OKNG4.１0检验与测试各项的进料检验是否有制定其允收标准及检验方法,各项的窗体是否确实填写，窗体是否有效保存？各项的制程中检验是否有制定其允收标准及检验方法,各项的窗体是否确实填写,窗体是否有效保存？各项的成品检验是否有制定其允收标准及检验方法,各项的窗体是否确实填写，窗体是否有效保存？所有的检验窗体位是否有合格或不合格判定，并且可以分辨其权责？所以检验方法是否有制定标准书,并且所有之检验人员均已充份了解?Ｐ170102ﻬ内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次11／2０审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OKNG4.1１检验、量测与试验设备是否有制程量规仪器管理程序书、校正标准书、操作标准书,是否有遗漏？是否制定量规仪器之校验周期？允差？不合格之处理方式?校验记录是否有效建立、保存？各项的检验是否可以追溯到国家或国际标准？各项量规仪器是否有做标示其校正状况？是否有规定校正之环境？是否有规定搬运、保存、储藏之规定?是否有规定如定避免不当的调整?P1701０2

内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次12／20审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OＫNG4．12检验与测试状况是否有制定合格或不合格之区隔方法?合格与不合格品是否予以有效区隔？现场、仓库等各场所之执行状况是否有落实？Ｐ170102ﻬ内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次13/２０审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OKＮＧ4．13不合格品之管制是否有制定不合格品管制程序?不合格品之管制程序是否包自原料接收、制程中、成品、仓储、客户退货等?不合格之检验与处理权责是否有予以明文规定?各项的不合格品之处理规定是否有明文规定？如合约中有规定时，不合格品之建议使用或修理是否有经客户同意？各项不合格品之重修或重工是否再经检验合格，并有记录可证明？P170102

内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次14/20审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OＫＮG4．14矫正与预防措施是否有制定矫正与预防措施程序？矫正与预防措施之实行程度是否有明文规定？客户抱怨是否有有效处理并留下记录？不合格报告是否有有效处理并留下记录？各项的品质异常处理是否有经确认动作？是否有利用各项的适当资来源分析潜在不合格原因，并有效处理并留下记录?预防措施的相关信息是否都呈交管理审查？Ｐ1７0102ﻬ内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次1５/20审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OＫNＧ4．15搬运、储存、包装、保存与交货是否有制定搬运、储存、包装、保存与交货之相关程序书?仓库之管理是否有效落实,各项物品之摆放是否有条理？仓库包含原料及成品是否料帐合一?是否有定期盘点?盘盈或盘亏是否有经适当处理或依程序书之规定？各项的仓储记录是否有有效保存？是否有规定包装之方法及标示,以及是否落实执行?是否有规定交货之方法，并有效落实,以及是否各项记录均有效保存可供证明？P１7０102

内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次1６／20审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OKＮG4。1６品质记录之管制各单位之品质记录是否有制订保存方法、年限、地点？各单位之品质记录是否保存良好，可以快速有效的找到,并有适当的排列？品质记录一览表是否有分发到各单位？各保管人员是否了解品质记录之保存年限及其重要性？P17０１0２ﻬ内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次17／20审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OＫNG4.1７内部品质审核是否有制订内部品质审核程序，并落实执行?是否有定期安排内部品质审核，并提出各项的审核计划?内部品质审核是否由无直接权责人员担任？各项的审核结果是否有予以记录，并请受审核人员加以记录？各项的内部审核缺失是否有采行矫正措施?各项的内部审核缺失的矫正措施是否有再经确认其有效性?内部审核人员之资格是有经适当规定?内部审核结果是否有提交管理审查？Ｐ1701０2ﻬ内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次1８／20审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号OKＮG4。18训练是否有制订训练程序?并落实执行?是否鉴别各项的教育训练需求,并提出教育训练计划表?是否对所有人员提供训练？对从事特定工作之人员是否有鉴定其资格?各项的教育训练资料是否有效保存并可供证明?P170１02

内部审核查检表被审核单位审核日期审核员页次19/20审核项目内容判定不合格事项说明矫正单编号ＯKＮG4.１9服务是否有制定服务管理程序，并予以落实执行?各项的服务记录是否有效保存并提供有效之证明？是否合约规定之服务项目?如有是否有落实执行