金家村F座质量计划

颁发通知本质量计划是金家村职工F座工程项目质量管理的纲领性文件，是以中铁电气化工程局北京建筑工程有限公司质量体系文件和本工程承包合同为依据，阐述了本项目质量目标，对施工全过程的质量活动做了具体描述，并提出了明确的控制要求，是指导本工程项目为满足合同要求实现质量目标的行动准则。现批准发布，本项目全体员工必须遵照执行。本质量计划自2003年8月1日起实施。项目经理：_____2003年8月1日

更改记录表更改次数更改内容更改单号更改人生效日期目录1、目的-----------------------------------------------------------（1）2、适用范围和期限-------------------------------------------------（1）3、编制依据-------------------------------------------------------（1）4、工程项目概况---------------------------------------------------（2）5、质量方针和质量目标---------------------------------------------（8）6、项目经理部组织结构---------------------------------------------（9）7、内部沟通-------------------------------------------------------（18）8、文件控制------------------------------------------------------（19）9、质量记录的控制-----------------------------------------------（20）10、资源管理------------------------------------------------------（21）11、技术资料------------------------------------------------------（23）12、产品实现准备--------------------------------------------------（24）13、质量策划和信息管理--------------------------------------------（25）14、过程技术控制--------------------------------------------------（27）15、检验和试验----------------------------------------------------（31）16、测量、分析、改进----------------------------------------------（37）17、不合格品控制--------------------------------------------------（41）18、物资信息产品的管理--------------------------------------------（42）19、顾客财产控制--------------------------------------------------（43）20、检验和试验状态------------------------------------------------（44）21、物资搬运、贮存、防护------------------------------------------（45）22、工程分包队伍进场考评、教育、过程监控--------------------------（45）23、安全管理------------------------------------------------------（46）24、标识和可追溯性------------------------------------------------（46）25、成品保护及竣工验收--------------------------------------------（48）26、最终检验和试验------------------------------------------------（49）27、顾客投诉------------------------------------------------------（50）28、保修----------------------------------------------------------（50）29、回访----------------------------------------------------------（50）30、顾客满意度的调查----------------------------------------------（51）31、质量计划的管理------------------------------------------------（51）金家村职工F座质量计划1.目的：建立项目质量管理，对工程质量进行有效的控制，确保向顾客提供满足合同要求的产品。2.适用范围和期限：2.1本计划适用于金家村职工F座工程项目全过程质量控制活动。2.2本计划有效期自2003年8月1日起至合同终止。3.编制依据：3.1本公司《质量手册》、《程序文件》及相关质量体系文件。3.2本工程项目承包合同。3.3本工程项目设计图纸。3.4国家或行业现行工程施工验收规范、质量检验评定标准。3.5本工程所在地北京市的有关规定。3.6本工程项目施工组织设计。4.工程项目概况：4.1建设单位：中铁电气化局集团公司4.2设计单位：北京中铁工建筑工程设计院4.3监理单位：北京通达监理公司4.4工程管理体系中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司土建工程施工装修工程施工安装工程施工土建工程施工装修工程施工安装工程施工4.4计划开竣工日期：开工日期：2003年7月25日竣工日期：2004年11月30日4.5工程概况:本工程项目为金家村职工F座，位于丰台区万寿路南口金家村一号，占地面积810m2，建筑面积17012.41m2，檐高53.2m，建筑总高58.7m。其中地下共2层，层高分别为3.48m和3.12m，地上共22层，层高为2.7m。本工程基础结构为筏板基础，主体为剪力墙结构。地下防水采用SBS卷材防水；屋面保温层选用100mm厚憎水膨胀珍珠岩板，防水选用氨化聚乙烯橡胶防水卷材。外墙装修为8.1m以下贴咖啡色仿石板，8.1m以上刷涂料；内墙装修只刮耐水腻子、不做面层。本工程需安装的设备包括电梯2部（客梯1部，消防梯1部），以及给排水、采暖空调、消防、动力照明、电视电话等系统。4.6本项目满足的主要法律、法规、规范、规程、验评标准类别名称备注法律法规规范规程砌体工程施工及验收规范GB50203-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002屋面工程质量验收规范GB50207-2002建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001建筑工程项目管理规范GB50326-2001工程测量规范GB50026-93地下防水工程质量验收规范GB50208-2002组合钢模板技术规范GB50214-2001建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002建筑抗震设计规范GB50011-2001人防工程施工及验收规范GBJ134-90混凝土泵送规程JGJ/T10-95建筑变形测量规程JGJ/T8-97建筑地基处理技术规范JGJ79-2002钢筋焊接及验收规程JGJ18-96高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-99塑料门窗安装及验收规程JGJ103-96建筑工程冬期施工规程JGJ104-97建筑安装工程资料管理规程DBJ-01-51-20034.7主要工程内容及资源使用配置计划：（详见本项目施工组织设计）4.8质量体系：4.8.1项目文件化质量体系4.8.1.1质量计划及其运行情况记录。4.8.1.2施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划等。4.8.1.3施工图纸、规程、验收标准等。4.8.2质量措施方案施工组织设计测量方案土方施工方案筏板基础施工方案地下防水施工方案回填土施工方案模板施工方案混凝土施工方案钢筋施工方案冬季施工方案雨季施工方案塔吊安装及拆除方案受料平台施工方案混凝土泵送方案外挂架施工方案施工电梯的安装方案水暖电设备安装施工方案装修施工方案临水、临电施工方案成品保护措施5.质量方针和质量目标:5.1本工程项目贯彻执行公司质量方针:全员参与，不断改进，满足顾客要求遵守法规，科学管理，奉献优质工程。5.2本工程项目质量目标:5.2.1工程产品符合合同要求和设计要求。5.2.2工程产品符合施工质量验工规范,工程质量检验评定标准的要求,保证使用功能。5.2.3分项工程合格率100％，优良率90％。5.2.4单位工程质量目标:结构工程创“北京市结构长城杯”。5.2.5满足合同规定的工期。5.2.6合同履行率100％；服务满意率在95%以上。5.2.7现场管理目标：创“北京市文明施工样板工地”。分部、分项工程质量目标（附表）序号分部工程名称分部工程质量等级分项工程名称分项工程质量等级1地基及基础优良土方开挖、土方回填、地下防水砼、地下卷材防水层、基础模板、基础钢筋、基础混凝土优良2主体结构优良模板、钢筋、混凝土、混凝土小型空心砌块砌体优良3建筑装饰装修优良混凝土整体面层、瓷砖块料面层、一般抹灰、木门窗制作与安装、塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装、暗龙骨吊顶、水性涂料涂饰优良4建筑屋面优良保温层、找平层、卷材防水层、细部构造优良5建筑给水排水及采暖优良给水管道及配件安装、排水管道及配件安装、采暖管道及配件安装、室内中水系统管道及设备安装优良6建筑电气优良动力、照明配电箱及配电柜安装、电线、电缆导管和线槽敷设、电线、电缆导管和线槽敷线、导线连接和线路电气试验、普通灯具安装、开关、插座安装、通电试运行优良7通风与空调合格风管与配件制作、部件制作、风管系统安装、防排烟风口及正压风口与设备安装、风机安装、系统调试合格8电梯优良土建交接检验、电梯安装优良6.项目经理部组织结构：6.1项目经理部设项目经理、技术经理、生产经理、技术部、工程部、执法部、物资部、合同预算部、综合办公室。6.1.1项目经理：赫全胜6.1.2技术经理：李涛6.1.3生产经理：霍德明6.1.4技术部：部长：籍敬元成员：眭军龙郝倩王玲蔚刘志国李勇谭宪6.1.5工程部：部长：蔡兴德成员：周宾赵际顺朱建磊6.1.6执法部：部长：王敬成员：张春甫杨永安赵世伟6.1.7综合办公室：主任：张文京成员：张鸿滨6.2组织结构：6.3项目经理部质量职责分配6.3.1项目经理a)在公司领导下，建立和完善项目经理部的组织机构，贯彻实施公司质量方针，履行工程承包合同，建立项目质量保证体系，实现项目质量目标，对项目工程质量负责。b)负责根据合同要求，组织制订项目质量计划，确定项目经理部管理职责，明确经理部内部质量职责分配。c)负责对施工进度、工程质量、安全文明施工状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查，组织好纠正和预防措施的实施工作。d)负责内外、上下协调工作，保证工程施工中的资源供给，合理组织施工力量，确保工程质量和工期的实现。e)负责组织制订质量奖罚制度、并监督贯彻执行。f)负责以企业法人委托人身份处理与本工程有关外部联系事宜，受法人委托签订有关合同。g)负责处理施工中二级不合格品的质量事故的调查和处理。h)保证质量体系在项目中有效运行，接受公司和有关方面对工程项目的质量审核。i)负责工程项目资金收支协调，搞好资金的总控制。j)负责本项目施工调度管理工作，保证调度网信息畅通。k)负责经理部管理人员的聘任、解聘及考核工作。l)负责分承包队伍的审定，验工计价的批示。6.3.2技术经理a)协助项目经理在施工、技术、质量等方面贯彻实施公司质量方针和项目的质量目标。b)负责组织本项目质量策划，组织编制本项目质量计划和创优规划，主持建立项目质量体系，将项目质量管理目标分解到部门、岗位，并对实施情况组织检查监督。c)负责组织图纸会审、技术交底和质量计划交底工作。d)负责组织贯彻技术规程、工艺标准、规范的质量标准，认真贯彻实施各项质量制度和相关程序，严明工艺纪律，对本工程项目人员违反工艺纪律和程序造成的质量问题负领导责任。e)负责组织施工过程中的各种原始记录及统计工作，确保各种质量记录的完整性、准确性和可追溯性。f)公司和外部对本项目进行审核时，负责组织动员本项目全体职工积极配合审核，对审核中发现的不合格项，认真制订纠正措施，在规定限期内落实整改。g)对现场检测试验人员、试验机构的选择、仪器设备的配备和管理制度的实施，负技术指导。h)负责新技术、新工艺的开发应用和本项目技术人员培训工作，指导项目开展ＱＣ小组活动。i)参与本项目工程质量的评定、质量联检和竣工验交工作。j)负责组织工程竣工后向公司提交工程技术总结报告。6.3.2生产经理a)协助项目经理在施工、计划、质量等方面贯彻实施公司质量方针和质量目标。b)负责本项目施工生产计划的审批和组织实施，组织对施工过程的动态的监控。c)协助项目经理负责对施工进度、工程质量、安全文明施工状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查，组织好纠正和预防措施的实施工作。d)负责现场文明施工检查。e)负责组织安全、质量检查，并组织制定安全措施。f)参与行使质量否决权。g)负责定期召开的质量例会，及时组织不合格品质量分析会，按工程部《不合品控制程序》处置，并及时向上级有关部门反馈质量信息。h)参与本项目工程质量的评定、质量联检和竣工验交工作。6.3.3技术部a)在项目部技术负责人的领导下，负责项目经理部施工技术、技术性文件和资料的统一管理工作，业务上受公司工程部、经营部、总工室的指导。b)结合所承建的工程项目，负责工程开工前的施工调查，编制单位工程施工组织设计和质量计划，制定施工方案，各项施工工艺流程，以及事故补救措施。c)编写施工工艺标准，对关键工序和特殊工序编制作业指导书，制定内部质量控制标准，推行新工法。d)负责施工前交接桩的实测和复测，以及施工中全部测量工作。e)负责对施工过程的控制，进行技术规范管理，严格执行过程检验和试验制度。f)参加施工图纸会审，三方技术交底，提报开竣工报告，联系办理现场设计变更事项，解决施工中技术难题，进行工程中细部交底，参与质量问题调查分析，负责整改落实。g)参与填报分项、分部工程的质量评定，填写各项原始记录，组织分项工程的预检、隐检。h)负责提交物资估料计划和使用计划，配合物资对所进原材料、设备、构配件、半成品等进行进货检验。i)负责施工方案的优化，局部设计的优化，原材料的合理利用。j)编定施工技术总结，参与工程的竣工验收，负责竣工资料的整理、归档，以及质量回访工作。k1)负责施工作业队技术工人的技能培训工作。l)正确、全面编制并上报有关统计报表，做好统计、调查、分析、及时向经理部领导提供统计数据。m)负责组织项目经理部所管工程概预算的编制，负责成本和工、料、机定额用量分析，准确提供有关数据，参与投标报价和合同评审工作。n)组织对工程分承包方的评审。o)对合同的执行情况进行监督，发生合同异议，及时通报上级主管部门，并协助解决。p)及时完成工程验工计价，建立详细台帐，并完成经理部经济活动分析工作。q)负责经理部工程包价调整和索赔，组织最终结算工作。r)收集分析建筑市场信息及资料，并整理保存各项质量记录。6.3.4工程部a)贯彻和执行国家及上级有关质量工作的方针、政策。b)编制创优规划和安全质量保证措施。c)组织对二级不合格品的评审，负责对不合格品的标识、记录、处置和检查。d)参与施工合同评审，分供方、分包方评审。e)参与质量事故分析、调查和处理，制定纠正和预防措施，并跟踪检查落实、监督。f)负责组织对施工作业队进行安全、质量培训。g)组织开展ＱＣ小组活动。h)负责现场文明施工检查。j)负责安全、质量检查，制定安全措施。k)行使质量否决权。l)组织制定安全质量奖惩办法。m)参与对分部、分项工程自检，并核定等级，参与工程的隐、预检。n)负责对施工作业队特殊工种的管理。6.3.6物资设备部a)贯彻执行国家及上级主管部门关于物资工作的政策法规、制度及处质量方针、目标和质量体系文件。b)负责经理部物资供应，管理及标识工作，业务上受物资科指导。c)负责Ｂ类物资分承包方评价审定及合格分承包方名册下发管理工作。d)根据施工技术室提供的材料计划，汇编的Ａ类物资申请计划及调整计划上报物资科。同时制定Ｂ类物资的采购计划，并组织实施。负责现场物资人员对Ｃ类物资的管理工作。e)及时、准确的填报统计报表，做好物资清查工作并负责办理本部门的物资贬值，报废手续。f)做好物资发放工作，严格执行计划供应制度，搞好物资经济核算。g)认真做好材料质量检查、验收和对分承包方的结算业务，并做好节能工作。h)负责本部门质量记录、文件资料的建立保管工作。j)负责顾客提供工程所用的材料、半成品和设备的验证、运送、保存、供应管理工作。k)负责分承包队伍所采购物资质量情况。l)负责自行采购的材料、半成品、设备的申请、采购、验证、保管、试验、标识、发送、供应等管理工作，满足工程需要。m)依据<<机械设备管理办法>>对所用的机具设备进行管理，并对其进行维护、保养。n)负责周转材料的租赁、维修、运送。p)参与现场文明施工管理。q)参与施工合同评审。6.3.7综合办公室a)在项目经理的领导下认真贯彻党的方针、政策，执行国家的有关条例、法规，企业的制度规章。b)负责贯彻质量体系文件，执行《文件和资料控制程序》，搞好经理部的文件资料控制。c)负责公章、信函、通知、会务、接待、公关、信访、用车等日常管理工作。d)负责证件管理工作。f)负责职工培训的计划、组织、考核的日常管理工作。j)协助医务、食堂、车辆、保安部门管理工作。k)负责微机室的日常管理。m)负责打印、复印与办公室管理有关的文件资料。n)负责工会的日常管理工作。6.3.8其它各岗位人员的质量职责详见《项目经理部各部门、岗位职责范围》7内部沟通项目经理负责组织项目部内不同层次和职能部门之间有关质量体系运行信息的沟通，通过《质量手册》内部信息沟通图规定的内容、方法、渠道、工具进行体系的过程及其有效性信息沟通，并评价沟通的效果。8文件控制8.1根据公司《质量手册》的要求,执行《文件和资料控制程序》的规定,确保工程中使用有效的文件和图册。8.1.1本项目受控文件包括：设计图纸；现行国家施工规范；验收标准、工艺标准、材料标准、标准图集各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录；工程变更、设计洽商；项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件。8.2文件和资料的管理8.2.1综合办公室张文京负责对质量体系文件、管理性文件和外来函件进行统一管理，经项目经理阅示后进行分类、编号、登记、传递、保管、作废、移交并形成记录。8.2.2工程技术部资料员郝倩负责技术性文件、资料的管理。a)工程所用的图纸、图集、技术标准、规范、变更设计文件等由郝倩统一进行收发保存、登记造册。根据总工程师确定的分发范围办理受控登记后分发使用，并保证其为有效版本，对变更及修改图要负责监督。各专业负责人在相应的图纸上进行修改并标注“有变更”字样以防误用。对已经作废仍有保存价值的文件、图纸和资料盖上作废章，并与有效版本隔离。b)工程施工期间由各专业负责人负责按照地方或国家部、局、公司的要求认真填写质量记录并及时转发给资料员进行分类,保管(每半月一次)。c)工程竣工后由资料员郝倩负责组织将各种技术资料清理、汇编成册分别移交给业主和公司工程技术部。8.2.3经营计划部王燕双负责收集保存工程承包合同、工程(劳务)分包合同的副本或复印件及有关合同的文件和资料。8.2.4物资设备部刘建忠负责保存、收集采购物资合同，分承包方的文件和资料及采购材料的质量证明资料。对于质量证明资料要及时传递到安全质量部以便组卷整理成竣工资料。8.2.5安全质量部王敬负责收集保存各种安全质量检查记录及特殊岗位人员上岗证。8.2.6项目经理部内部发文由部门负责人起草，主管领导审核，项目经理签发。具体执行《项目经理部文件和资料控制管理办法》。9质量记录的控制9.1严格执行公司《质量记录控制程序》9.2项目经理部各部门负责依据工程《质量记录控制程序》对项目质量记录实施总控制，负责组织建立项目各部门质量记录清单，技术负责人负责监督检查项目经理部各部门所有质量记录的收集、保存和处理工作。9.3项目实施过程中质量记录的责任分配：a)合同管理记录由经营计划部负责填写、整理保存。b)工程质量保证技术管理记录由工程技术部负责填写、保存、整理、移交。c)工程质量验评检查记录由安全质量部负责保存、整理。d)物资设备采购、检验管理记录由物资设备部负责保存、整理、移交。9.4各种质量记录负责人应按公司《质量记录控制程序》规定填写质量记录，做到内容要真实、数据准确、项目完整、字迹清晰工整，并与工程进度、同步和保存完好，并搞好移交工作。9.5根据合同的要求，质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，也可提供给第三方认证审核时查阅。10资源管理10.1组织机构详见组织机构图。（见附表E）10.2人力资源的安排准备10.2.1根据工程的需要和国家的有关规定，现场需配备各种人力资源的具体情况。如经理、副总经理、各种技术人员，特殊工种，各种技术工种及普工数量等。10.2.2为了满足合同的要求，项目部综合办公室制定出培训计划，并组织专业和综合素质的培训、教育和考核，提高现场工作人员的能力。10.2.3综合办公室负责本项目的培训工作，其主要内容是：a）检查特殊工种人员是否持证上岗；b）检查管理人员和关键岗位人员是否经培训上岗；c）检查新人、转岗、新工艺操作人员是否培训；d）检查与质量有关人员是否进行了贯标培训。e）根据项目施工需求向公司提出专业培训申请计划，并组织实施。f）对各种培训记录和资料加以保存。g）根据公司的有关培训要求安排有关人员参加培训。10.2.4涉及到新技术、新工艺、新材料的应用，工程技术部要配合安全质量部完成技术培训。必要时可要求公司有关部门协助进行培训。10.2.5项目经理要支持培训工作，并在时间、人员、资金方面予以支持和保证。10.3设备安排准备由物资设备部刘长香建立设备台帐项目所需的各种施工机械进场计划表详见施工组织设计10.4施工环境安排、准备工程项目的临建搭设安排、布置及要求，标养室的建立，水电管网的布置，现场各种污水、弃渣、噪音的控制。（详见施工组织设计）10.5计量设备控制准备a）在本工程项目上使用的所有检验、测量、试验和计量器具见下表:b）由刘长香建立计量设备台帐并进行有效的管理，对现场使用的各类检测试验和测量、计量器具都要规定进行检测和校准做好状态标识，保存好检验证书及复印件。c）器具设备标识的办法，设备的校准办法，标明、记录设备校准状态的方法详见《计量管理办法》。d）本项目计量管理员刘长香负责对使用的计量设备的有效检测日期进行检查，保证在有效期内使用，对损坏和失效的计量器具及时报废和检修。e）对国家强制检定之外的检测和测量器具，按公司下发的关于自制检测器具的管理规定执行。11技术资料11.1图纸审核由项目部技术负责人李涛组织初审、会审，规定审核的内容，并详细建立图纸审核记录。11.2编制施工组织设计经过充分调查，精心组织研究，由项目部技术负责人李涛组织编制施工组织设计，经项目经理审核后，公司总工程师批准。11.3技术交底分三个层次进行。项目工程技术部根据各项施工方案向现场施工管理人员、分承包负责人交底；专业责任工程师向操作班组交底；分承包及班组长向工人交底。交底一律书面进行，被交底人需在交底材料上签字以明确责任。11.4工程测量由技术负责人和专职测量员结合工程特点，制定测量方案。11.5现场勘测、调查由项目副经理组织进现场行勘测和调查,并形成完整的调查报告。11.6设计文件收集由郝倩负责收集设计文件。12产品实现准备12.1物资供方评审、选择由物资部汪志辉建立并组织物资供方评审和选择。12.2工程分包队伍的评审由经营计划部王艳双组织对分包队伍的评审。12.3劳务分包队伍的评审由王艳双组织对劳务分包队伍的评审。12.4委托试验单位选择由朱建磊组织选择委托试验单位。13质量策划和信息管理13.1顾客要求识别项目经理组织项目部人员，通过与顾客的沟通，学习有关的法律、法规和标准，收集项目部有关数据和信息，进行分析，充分了解顾客隐含和明显的要求，并形成记录。13.2产品要求的评审13.2.1项目经理部汪志辉负责参加公司关于本项目的合同变更评审，并负责变更后具体落实工作。13.2.2经营计划部王燕双负责按公司《合同评审控制程序》执行,并做好以下具体工作。13.2.3在开工前使项目经理部的有关人员明确以下合同要求：a)工程数量、范围和工程概算b)建设、设计、监理、监督单位名称。c)技术标准要求d)甲乙双方权利、责任、义务。e)开竣工日期和工期限制。f)风险条件分析g)付款方式和成本计算基础确认。h)主要材料的供应和主要施工设备的配置。13.2.4合同执行期间的工作a)及时掌握工程建设情况的各种现实条件的变化，根据合同条款规定要求，敦促建设单位履行规定的职责，为我方施工创造良好条件。我方发生变化及时通知建设、设计单位和公司有关部门，争取及时处理。b)王燕双负责将建设、设计单位联系的信件、工地指示、现场通知书，会议纪要等进行分析和处理、传递，及时通知有关部门，并保存有关合同的各种资料文件。13.3顾客沟通通过顾客投诉及意见的收集；监理例会和监理通知书；设计变更；收集合同法律法规及国家地方要求；施组、质量计划、施工方案的报批；隐蔽、基础、主体工程验收、交验、交付；竣工资料的移交；保修等方式，充分加强与顾客的沟通，解决施工中出现的问题，形成的记录由郝倩保存。13.4内部沟通通过简报、会议、文件、电话、信息内部刊物、电子媒体的方式进行沟通，沟通的内容包括国家法律、法规，地方标准，技术交底、图纸会审、施工方案、设计变更，施工测量，专业监督检查等。13.5工程施工技术资料管理由郝倩负责技术资料的收集。14过程技术控制14.1过程测量和监控施工过程控制是本项目实施质量保证的重点所有涉及的各项工作均依据公司《质量手册》和《施工现场管理办法》及《施工技术管理办法》的规定进行。14.2项目施工组织设计14.2.1工程项目开工前，项目部技术负责人李涛主持并组织编制项目实施性施工组织设计，经项目经理批准后用于指导施工。14.2.2对于施工中遇到的新问题或采用新技术、新材料及分部工程由工程技术部编制针对性的施工方案或分部工程施工组织设计，经项目经理批准后实施。14.2.3本项目的工程进度的控制修改由项目经理负责。14.2.4本项目总平面布置图的控制由工程技术部李涛负责。14.2.5本项目施工劳动力调整由项目经理负责。14.2.6本项目施工总进度计划、施工总平面布置图、综合劳动力配置计划、材料、构件、半成品需求量计划、施工机具配置计划详见施工组织总设计。14.2.7本项目施工组织设计的调整修改由原编写人（或其委托人）修改，原审批人（或其委托人）审批。14.2.8项目实施性施工组织设计在施工前由项目部技术负责人组织进行交底，使项目管理人员了解施工组织设计内容，并达成共识。14.3图纸的自审与会审按公司《施工技术管理办法》执行。14.4测量控制14.4.1工程技术部测量员依据施工图纸工程测量规范并根据施工需要编制施工测量方案，经项目技术负责人审批后，测量组按方案组织测量作业。14.4.2本项目的建筑物定位线，水准点，必须由项目总工程师复核，并在测量组组长填写的“工程定位测量记录”上予以签认，并对准确性负责。楼层５００毫米水平控制线、轴线，由土建专业工程师复核，并在“沉降观测记录”“楼层测量记录”上签认，并对准确性负责。14.4.3本项目测量项目由测量员朱建磊向施工人员做交底。14.4.4测量员朱建磊负责填写“施工测量放线报验单”报请监理工程师查验。14.4.5做好测量标桩及控制点保护工作，任何人不得破坏或损害，必须拆除或迁移时，经技术负责人批准后由测量组执行。14.5质量控制14.5.1工序质量控制工程技术部、安全质量部负责控制工序质量，监督并跟踪检查操作人员在工序进行中严格执行工艺纪律，贯彻以样板指导施工的原则。及时检验工序活动效果的质量，实行班组自检，互检上下道工序交接及预检，隐检。分项（部）工程质量检验，只有经检验合格后方可进入下道工序施工。对工序的质量控制采取事前主动控制（预控和事中重点控制（工序管理点）相结合的原则进行。14.5.2工序活动条件控制：14.5.2.1物资设备部负责依据《物资管理办法》的规定，对投入施工的原材料、成品、半成品、构配件严格按质量标准订货采购，检查验收，正确标识，堆存保管，合理使用并实行定额管理。14.5.2.2物资设备部负责依据公司《机械设备管理办法》对所使用的机具设备进行管理和维修，确保合理使用，正确操作，及时维修，保养实行操作证制度，定人、定机、定岗位的“三定制度”，监督操作工人严格遵守机械设备操作规程、安全技术规程，维修保养规程等。14.5.2.3安全质量部负责依据公司《计量管理办法》，对计量、检测，设备、器具进行同期鉴定，校准，未经校验的不得使用。14.5.2.4工程技术部负责本项目施工工艺工法的选定，并及时督促检查施工工艺文件的贯彻执行。14.5.2.5工程技术部对所采用的新材料、新工艺、新结构，在施工前应掌握材料的性能、工艺流程、结构特点等，先试验，后推广，并对施工作业人员进行交底和培训教育，对施工过程进行监控。14.5.2.6工程技术部负责做好施工组织设计，设计变更及分项工程的技术交底，交底以书面形式进行，要求具体，针对性强，做到“三到位”。14.5.2.7安全质量部负责特殊作业人员的监督检查，做到上岗前必须经培训考核，持证上岗。14.5.2.8工程技术部负责制订“冬雨季施工技术保障措施”。14.5.3工程技术部、安全质量部负责对施工过程中发现的不合格品，按公司《不合格品控制程序》执行。14.5.4砼、砂浆、防水材料的配合比，工程技术部试验员负责取样送样，砼工长根据试验室出具的试配报告下达施工配合比，进行施工。14.5.5工程技术部，安全质量部负责对分包的分项工程，加大作业过程，检验频次和力度，查出工程质量问题，下发“质量问题整改通知”限期修改，并加以验证。14.5.6工程技术部、安全质量部负责出现的工序质量问题，应用统计技术，收集数据，找出质量问题症节，分析原因，制订对策措施限期纠正。14.6进度控制14.6.1项目经理负责施工现场的组织，施工进度和综合进度计划的编制、审核，并组织计划的实施。14.6.2工程技术部负责土建与安装之间的配合协调，按施工工序流程进行，组织土建与安装的施工员，提前提出有关问题，使之配合密契，消除土建与安装等的配合失误，以免造成工程质量问题。14.6.3施工统计人员负责统计报表与施工图预算核对，做到准确、准时并进行文字分析，找出关键问题，采取针对性措施。14.7现场管理14.7.1工程技术部依据公司《施工现场管理办法》和有关规定，规范施工现场管理行为，明确管理部门职责，每旬抽检一次。14.7.2物资设备部负责按照《机械设备管理办法》，搞好维修保养，提高机械设备完好率，减少故障，正常运转和施工的正常进行。14.7.3工程技术部负责设计变更和技术核定。专业工程师根据变更核定有关要求，提出具体技术措施和物资需用量。涉及施工合同更改的，提出补充合同条款意见。凡重大的设计变更由处总工程师审定。14.7.4项目经理部技术负责人负责依据质量要素的各程序文件的要求，组织对施工现场的各方面工作每月进行全面综合检查，对查出和存在的问题，限期进行整改，并认真做好检查和复检记录。15检验和试验15.1检验和试验是保证工程质量的重要手段。本项目的检验和试验由项目经理部技术负责人负责控制监督。15.2由各部门负责制订本部门的检验和试验计划，经项目经理批准实施。（具体安排见附表Ｄ）15.3本项目的原材料及过程试验委托北京市第六建筑工程公司试验室进行。15.4进货检验和试验15.4.1本项目进货检验和试验由物资设备部汪志辉负责。所有物资验证和检验应按公司《物资管理办法》要求进行。对于必须由独立的试验机构进行检验和试验的物资，应在计划中加以说明。15.4.2工程技术部试验员朱建磊负责协助物资设备部进行原材料的取样、送检等复试工作。15.5过程检验和试验15.5.1本项目过程检验和试验由工程技术部和安全质量部负责15.5.2本项目过程检验包括预检、隐检、施工记录、分项、分部工程质量评定，基础和主体结构验收。15.5.2.1预检预检流程技班组长技预参签质预术术检签字需检员质检员员记人复员检组填录员核复织技术员核15.5.2.2隐检隐检流程施班组长、质检员技监施工术理工技部公单术部司位隐检部长代代部填表表长写签组记字织监理公司代表录15.5.2.3施工记录a)项目部技术员按北京市建筑安装工程资料管理规程要求作好施工记录。b)项目部技术负责人负责组织每半月对施工记录进行检查，不合格的限期整改。15.5.2.4分项分部工程质量评定质量评定流程分项工程单位工程负责班组长参加技术员填专职质检质人组织评定表员核定量评一般分部工程技术部班组长技术部部专职质检定工程部长组织参加长填写员核定15.5.2.5基础及主体结构分部工程评定验收质量评定验收流程质量评项目总处安质科基础定工组织施工科参加技术各方质检及主部长签字部门体结构验收处总工组织设计监理施工安质填表盖章核检科建设单位参加15.5.3过程试验由项目部工程技术部部长、领工员、试验员根据施工组织设计、施工和施工验收规范确定本工程过程试验项目。15.5.3.1土建工程试验试验项目包括卷材防水、回填土、砌筑砂浆、砼、钢筋连结（镦粗直螺纹、电渣压力焊）、钢筋原材试验等。工作流程项目部试验员项目部试验员试验室试验试验员合格进入下道工序送检出具试验报告取回委托书试验报告不合格执行不合格控制程序15.5.3.2水暖通风、空调工程试验试验项目包括：强度试验、严密性试验、灌水试验、冲、吹、洗试验、通水试验、通球试验、调试设备运转等。工作流程水暖通风技术员主持业主监理施工办理试验空调试验填表单位参加试验记录签字15.5.3.4本项目采用《建筑安装工程质量检验评定统一标准》进行15.5.3.3电气工程试验试验项目包括：绝缘电阻调试、接地电阻测试等。工作流程业主监理施工电气工程试验技术员主持并填表单位参加试验办理试验记录签字15.5.3.4本项目采用《建筑安装工程质量检验评定统一标准》进行质量评定，并按《建筑安装工程质量检验评定统一标准》规定的质量验评定表填写质量验评记录。15.6例外放行15.6.1如因施工急需或外部条件突变，来不及完成过程检验和试验、而需要例外放行时，由工程技术部作标识并填写《例外放行审批表》由处总工程师批准执行，但最终检验和试验前必须完成该分项工程的检验和试验。15.6.2影响下道工序质量和不能采取纠正措施的不得例外放行15.7所有检验和试验的记录各部门应按规定加以整理、保存、移交、归档。15.8特殊/关键工序控制依据公司《施工现场管理办法》并结合本项目具体情况确定关键工序和特殊工序为：关键工序为：钢筋镦粗直螺纹套筒连接特殊工序为：地下基础底板防水15.8.1项目工程技术部负责制订关键工序和特殊工序的技术措施和作业指导书。15.8.2对关键工序和特殊工序的作业人员必须经培训合格，具备上岗资格，特殊人员必须持证上岗。15.8.3项目工程技术部、安全质量部的工长、领工员、质检员、技术员负责对关键工序、特殊工序的操作，执行工艺标准情况监督检查。15.8.4项目工程技术部部长负责组织对特殊工序的施工条件（人、机、料、法、环等方面）进行评定，合格后方可施工。16测量、分析、改进16.1质量策划为了规范管理和提高对产品特性的监控，项目经理组织对追溯过程能力、调查顾客对产品的服务满意度，控制不合格的发生，收集分析管理及产品信息，改进产品和管理水平，纠正/预防不合格的发生。16.2纠正措施16.2.1对出现的不合格品或内审中出现的不合格项，安全质量部组织制订纠正措施，以消除不合格品产生的原因。16.2.2对纠正措施的实施情况，安全质量部负责组织进行有效性的验证。16.3预防措施16.3.1由安质部负责汇总各部门收集的信息和数据，对潜在的不合格原因进行分析，制定消除潜在不合格原因的预防措施并组织实施。16.3.2项目经理组织定期对实施的预防措施进行评审，确保所采取的预防措施与潜在的问题的影响程度相适应。16.3.3为有效实施纠正和预防，本项目确定周五由项目经理主持召开质量分析会，参加人员包括各专业技术负责人、领工员、工程调度、质检员、物资负责人以及各施工队队长和班组组长，对潜在不合格缺陷或可能出现的质量问题进行趋势分析、提出预防措施的建议。16.4内部审核16.4.1项目经理负责要求本项目的所有职工必须支持内审员工作，积极配合内审工作的开展，保证项目质量保证体系的不断完善和改进。16.4.2质量审核的联络员由项目技术负责人李涛担任，如有其他情况由其指定对本项目情况了解较全面的人员担任。16.4.3对于来自处以外的其它方面的审核和检查，项目经理部也将采取相同的接待方法，并以诚恳的态度对待提出的意见。16.4.4对于审核中发现的不合格项，项目经理指定不合格项的责任人及时制定纠正措施，经项目经理批准后实施，整改措施实施完成后，经项目经理审核后交内审员复查验证。16.4.5项目技术负责人李涛负责组织人员依据公司质量体系文件和质量计划，每季进行一次施工现场质量体系实施情况检查，发现问题及时进行纠正，以促进项目质量体系的有效运行。16.4.5数据分析a)工程技术部收集施工过程控制、顾客投诉、文明生产，关/特工序施工控制等信息。b)安质员收集过程不合格品，工程优良率，合格率，质量通病防治，创优工程，产品特性变化趋势，安全生产等信息。c)物资部收集物资不合格品，供方产品质量，物资采购，验证，保管等信息。d)计财部收集生产施工计划下达及完成情况的信息以及合同签订及履行，顾客要求和潜在要求，工程分包队伍评价、顾客满意度等信息。e)办公室收集现场人力资源，能力，培训、劳务队伍信息以及文件管理，传递，更改、归档的信息。f)建立质量信息台账，每季度将相关信息及分析结果上报公司安质部。g)在收集分析数据信息时，应采用正确的统计技术进行分析。e)本项目由安全质量部部长负责对项目中应用统计技术的情况进行监督检查。f)开展对过程控制的统计分析，分部分项工程质量评定应用百分率以确定质量等级，由安全质量部负责采用随机抽样，用检查表，因果图等检查评定工程质量。h)对质量通病和重大质量事故由工程技术部负责组织有关人员采用排列图，因果图进行统计分析，查找原因和制订纠正措施。j)由安全质量部负责组织本项目QC小组活动，对工程中的管理技术问题组织攻关，运用排列图、因果分析等统计技术分析，查找影响质量的原因，制定纠正和预防措施。k)由物资管理人员选用随机抽样，检查表等统计技术对进货物资质量进行验证。16.4.6顾客满意调查由经营计划部王燕双建立顾客满意调查台帐，每季进行一次统计分析，并上报公司经营计划部。16.4.7过程改进的策划项目经理根据收集的信息，进行统计分析，找出存在的共性问题和质量通病，进行过程的具体策划，以便质量管理的改进和提高。17不合格品控制17.1安全质量部负责依据《不合格品控制程序》对本项目不合格品进行控制，负责建立不合格品台帐。17.2安全质量部负责对检查出来的二级以下不合格品，立即通知有关部门并组织有关部门进行调查、分析、评审，提出返工、返修、降级、报废处理意见，报项目经理审批，并及时采取纠正和崐预防措施，对不合格品产生原因及处理情况报公司安质部备案。17.3为有效实施纠正和预防，执行公司《为合格品控制程序》。17.4外部进入产品出现不合格品时，由物资设备部及时采取隔离、存放、标识等待处理，防止不合格品误用于工程。17.5安全质量部负责对不合格品的有关信息和处理资料保存和按规定及时传递。17.6工程技术部负责组织对不合格品的返工、返修。18物资信息产品的管理本项目依据公司《质量手册》及其《物资管理办法》的规定进行物资采购的管理，保证项目使用合格建筑材料和设备。18.1管理工作内容18.2物资采购主要依据材料计划进行18.2.1材料使用计划由工程技术部专业工程师根据施工图纸、设计变更编制顾客和我方供应材料、半成品，设备使用计划，经工程技术部部长审核，总工程师批准后报物资设备部。18.2.2物资总使用计划在接到图纸３０日内提报，各编制还应根据工程进度编制分阶段使用计划，每月２５日提报下月材料使用计划，每月５日、１５日可再提两次月补充计划。18.2.3物资设备部计划员根据使用计划及库存情况，编制物资采购计划，经项目副经理批准后进行采购。18.2.4材料使用计划每次编制一式三份，工程技术部存一份，计划经营部一份、物资设备部存一份。18.2.5物资采购计划每次编制一式三份，计划员存一份，采购员存一份，管库员一份。18.3物资设备部采购员按公司《物资管理办法》规定，依据公司发布的《合格分承包方名册》选择分承包方采购Ａ类物资。18.4物资设备部根据《物资管理办法规定，对Ｂ类物资分承包方进行评价，编制《合格分承包方名册》，采购员根据《合格分承包方名册》，选择合格分承包方采购Ｂ类物资。18.5物资设备部采购员本着“质优价廉”的原则采购Ｃ类物资。18.6凡用于工程的物资应按技术规范和设计文件规定进行检验、试验和抽样复验。18.7采购物资货源处验证由采购员进行，主要包括外观检查质量证明资料的核对、数量检验等。18.8工程材料进入现场由采购员、管库员、技术员共同验证，经验证合格（外观、质量证明资料、数量等），共同在合格证上签字后，方可由管库员接收。需复试的材料由采购员填写《材料复试通知单》交由检验员取样送检。18.9管库员定期向工程技术部资料员郝倩移交工程材料的合格证等质量证明资料原件。管库员刘建忠留存复印件。18.10物资设备部部长汪志辉负责填写《工程材料报验单》上报给监理工程师（含材料出厂合格证，复试报告及规格数量等）。18.11物资设备部部长汪志辉负责组织定期对分包队伍所购物资的质量情况进行检查控制。防止不合格的材料用于工程。19顾客财产控制19.1物资设备部负责依据《物资管理办法》，实施对顾客财产的控制。19.2物资设备部负责对顾客直接提供的材料、半成品和设备、按施工合同规定和设计文件的要求进行验证。验证内容：a)品种、规格、数量是否与有关文件相同。b)产品的质量是否符合规范和材质标准。c)产品的检验和试验文件是否齐全、真实。d)设备的技术资料（图纸、说明书、合格证、装箱单等）是否齐全完备。随机的备件、配件、专用工具是否齐全等，对设备的验证一直要持续到单体试车合格为止。19.3对材料、半成品、设备出现的不合格、损坏、丢失、不适用等情况做好记录，及时以书面形式通知并与顾客联系洽商解决，按《不合格品控制程序》处理。及早做好消除缺陷的服务工作。19.4对顾客提供的财产应单独列帐、存放、标识。20检验和试验状态20.1项目经理部执行公司《质量手册》对检验和试验状态进行控制。20.2物资设备部负责物资设备进货检验和试验状态的标识，采用标牌和检验、试验记录的方法进行标识，以明确其检验和试验状态，保证未经检验合格的原材料不得使用，防止误用或错用，并经常检查标识的准确性和有效性。20.3工程技术部负责对过程检验和试验状态采用分部、分项工程质量评定表进行标识，最终检验和试验采用评定记录和竣工验收报告的结论进行标识、并检查标识的准确性。21.物资搬运、贮存、防护21.1物资设备部负责按《物资管理办法》，将现场物资放置适宜的贮存场所，贮存条件符合产品要求。产品入库到场验收、保管和发放领用应有管理制度，贮存记录完整准确，帐、物、卡相符。21.2物资设备部刘建忠负责对重点物资或大型物资及易燃，易爆有毒品制定搬运、贮存管理办法，以免发生不安全事故或不必要损失，确保物资在搬运和贮存过程中不损坏不变质。21.3物资设备部负责依据施工总平面图布置材料堆放场地、设置贮存仓库，并及时检查、监督施工现场贮存、标识情况，并做好记录。22工程分包队伍进场考评、教育、过程监控22.1本项目依据公司《分承包方施工队伍管理办法》的规定，做好工程分包的管理工作，保证选用合格的分包方，以确保他们的工作符合本项目质量要求。22.2本项目依据公司发布的《合格分包方名册》选择分包方参与本项目建设，在施工过程中，经营计划部负责组织对他们进行考核和评估，对不符合要求的，将依据程序规定及时进行处理。22.3本项目的工程（劳务）分包工作由经营计划部王燕双负责。22.4经营计划部王燕双负责制订具体控制的合同条款，通过合同条款的实施确保项目工程质量和工期要求。22.5工程分包队伍进场由综合办公室组织进行能力和岗位考评，三级安全教育。23安全管理安全员王敬负责安全教培训、安全检查以及安全制度的贯彻，遵照执行公司《安全管理办法》24标识和可追溯性24.1本项目根据合同要求和公司《施工现场管理办法》要求，进行过程中的标识及可追溯性的管理。24.2物资设备部负责建筑原材料、辅助材料、构配件、安装设备及配件等外部进入产品的标识及标识移置。24.2.1本项目施工过程中用于基础、主体结构的钢筋（含焊接件）、焊条、商品混凝土、防水材料等物资材料确定为可追溯性原材料，进行标识。追溯依据为该原材料的产品合格证，材质检验，试验记录，材料入库记录。24.2.2外部进入产品的标识按《物资管理办法》要求，利用标牌，台帐，合格证，材质证明等实现。24.2.3物资设备部管库员负责材料出库时标识的移置，负责在“发料单”及“点验材料单”上填写标识（材质证明编号），负责登记和保管存单。对顾客提供的产品需在“发料单”上加注“顾客提供”字迹。24.3工程技术部，安全质量部人员负责施工过程的标识。24.3.1施工过程中测量标识及移置由工程技术部测量组负责，测量组负责对工程的水准点、水平线、楼层５０ｃｍ水平控制线、轴线等测量项目的标识及标识的形成（刷油漆、弹墨线及醒目标志）对测量标识的唯一性负责，同时对施工人员进行书面交底。24.3.2工程施工中工程的标识是通过各种检验和试验记录，检查验收记录等质量记录来实现的。每道工序完成后，由技术人员、施工员质检员按照《建筑安装工程质量检验评定统一标准》、《建筑工程质量检验评定标准》、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》、《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》和《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》的要求，填写分项工程质量检验记录及隐检、预检记录作为工程标识。24.3.3本项目确定关键工序、特殊工序为可追溯性工序，以采用的作业指导书(工艺标准、操作规程、工法)，施工检查、隐预检记录质量检验评定记录，技术交底、施工日志、施工图作为追溯依据。24.4物资设备部、工程技术部要对产品标识情况和可追溯的依据进行检查，做到标识清楚，内容正确，资料齐全，追溯方便。25成品保护及竣工验收25.1项目技术负责人负责建立项目成品保护小组，由工程技术部负责人成立项目成品保护组织，制订成品、半成品保护措施，由施工现场管理人员负责监护，做好施工过程中及竣工交付前的产品保护工作，并负责定期检查成品防护措施执行情况。25.2本项目在施工中凡由多个施工队伍形成交叉施工时应由工程技术部部长李涛负责制定责任协议书和维持状态措施。由施工现场管理人员负责监督实施。25.3本项目竣工验收工作，由项目技术负责人李涛负责主持，执行国家和行业规定或合同要求的工程交工验收办法。25.4本项目自检合格且竣工资料齐备后，由项目经理部向建设单位报送竣工报告，并根据建设单位验收工作安排落实工程交付工作。25.5工程实体验交将按国家或地方政府管理规定的程序和要求执行。25.6工程竣工资料由工程技术部在工程竣工前向顾客指定的验收部门提供，接受审查。25.7工程技术部负责将施工技术资料按建设单位要求或铁道部系统要求整理，并负责办理移交手续。25.8公司内部竣工资料存档按《建公司竣工资料整理管理办法》执行。26最终检验和试验26.1产品的最终试验项目包括厕所、淋浴间二次蓄水、屋面淋水试验、垃圾道、烟风道试验、暖卫工程整个系统的通水、通球、暖通调试、设备系统试运转及电气工程整个系统的设备、动力、照明试运行及调试。26.2最终试验由项目经理部专业技术负责人赵际顺组织领工员班组长并邀请业主监理公司代表参加，做好相应的试验记录、各方确认无误后履行签字盖章手续。26.3产品的最终检验单位工程所含的分项、分部工程全部完成且质量评定均符合规定质量标准后，由公司总工程师负责组织对单位工程质量的最终检验工作。26.3.1项目经理部技术负责人李涛组织工程技术部、安全质量部有关人员对单位工程质量按《建筑安装工程质量检验评定标准》的要求进行自评并填写《质量保证资料核查表》（统表2）、《单位工程观感质量评定表》（统表3）、《单位工程质量综合评定表》（统表1）。26.3.2单位工程质量经自评达到竣工条件和质量合格后，由项目经理部工程技术部部长李涛报请公司工程技术部、安质部对工程质量资料及《质量保证资料核查表》、《单位工程观感质量评定表》、《单位工程质量综合评定表》进行核查并对单位工程进行质量等级评定。26.4竣工资料整理汇册竣工资料由项目技术负责人李涛组织整理汇册，在工程竣工交验3个月内上缴公司工程技术部。26.5发放保修通知书由项目部经营计划部王燕双在工程竣工验收后15天内发放保修通知书。27顾客投诉综合办公室建立顾客投诉台帐，设立投诉箱和投诉电话，顾客投诉要在24小时内给予满意的答复。28保修根据合同要求和《建设工程质量管理条例》实施保修，由项目经理组织在保修期内，依据保修书的内容进行保修施工，达到合同或规范规定的要求。29回访由公司经营计划部王燕双组织，项目经理参加，在工程竣工交付1年后采用实地踏看、座谈、会议、电话、信函等方式对顾客进行回访。30顾客满意度的调查综合办公室建立跟踪服务台帐，由张文京进行有关信息的收集。31质量计划的管理31.1质量计划的发放31.1.1本质量计划的发放由公司施工技术部负责，并认真执行工程部《文件和资料控制程序》。31.1.2本质量计划的发放范围是：项目经理部经理、副经理、各部室和公司有关职能科室。工程竣工验交后收回注销，提交给顾客的应为非受控之本。31.1.3本计划的持有人应保管好计划及有关的文件，不经允许不得外泄。31.2质量计划的贯彻执行31.2.1所有参加项目施工的人员都应认真执行计划中规定的职责和工作程序，对于计划中没有写明的事项，应及时与主管负责人联系，在确认不违背质量方针和能充分保证工作质量的情况下方能进行并做好记录。31.2.2质量计划是公司质量审核的依据之一。31.3质量计划的修订31.3.1本计划的编制和修改由李涛主要负责。31.3.2当遇到下列情况时，本计划将重新修订：a)当合同条件发生重大变更时；b)当项目的组织进行重大调整时；c)当有严重不符合项(属质量体系文件缺陷原因)产生时。31.3.3当计划的条款需要修改时，提出意见的人应直接与计划编制人磋商后，提出修改申请，经原审批人审批，由办公室负责把修改结果以书面的形式发至计划的持有者手中。31.3.4当计划换版时，新版质量计划应得到原批准人批准。

附录A质量管理职能分配表部门标准条款号项目经理项目副经理总工程师工程技术部安全质量部物资设备部经营计划部办公室4.质量管理体系4.1总要求▲△△△△△△△4.2文件要求4.2.1总则△▲△△△△△4.2.2质量手册△▲△△△△△4.2.3文件控制△△△△▲4.2.4记录控制△△△△▲5.管理职责5.1管理承诺▲△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△5.4策划▲5.4.1质量目标▲△△△△△△△5.4.2质量管理体系策划▲△△△△△△△5.5职责权限与沟通▲5.5.1职责和权限▲△△△△△△△5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通△▲△△△△△△5.6管理评审5.6.1总则▲△5.6.2评审输入▲△△△△△5.6.3评审输出▲△△△△△6.资源管理6.1资源提供△▲△△△△△6.2人力资源部门标准条款号项目经理工程副总经理总工程师工程技术部安全质量部物资设备部经营计划部办公室6.2.1总则△▲6.2.2能力、意识和培训△△△△△△△▲6.2.2能力、意识和培训△△△△△△△▲6.3基础△△△▲▲6.4工作环境△△△▲▲△7.产品实现△7.1产品实现的策划△△△▲△△△△7.2与顾客有关的过程△7.2.1与产品有关的要