DB65T 3862-2016新疆林业生态工程检查验收规范

ICS65.020新疆林业生态工程检查验收规范1新疆林业生态工程项目检查验收规范从检查总体中抽取的检查单位。可以是地州(市)、县(市)、乡(镇)、村(组)、小班(林分),一项工程或一个工程(项目)区。23.1.2技术档案定立卷；技术文件和材料(有关图、表、册)分类立卷，技3.1.3专门档案3.2现地核实4.1.2执行阶段资料管理有工程实施验收记录和规划、消防、环保、劳动等部门审核文件的得7分，否则酌情扣分。告；施工结算和竣工决算报告，竣工决算审计报告(书);验收小班的图、表、册及电子影3料齐全的得6分，否则酌情扣分。4.2项目管理情况4.2.1调查(勘察)单位审核资源调查(勘察)单位和资质符合要求得2分，否则不得分。4.2.2方案设计编制实施方案(作业设计)编制单位、资质是否符合要求，实施方案(作业设计)是否按批复调整(修改)到位，并符合规定要求的得3分，否则不得分。4.2.3施工承包承包单位、资质符合要求得3分，否则不得分。4.2.4施工质量工程按实施方案(作业设计)施工，工程无重大质量问题并符合建设要求得6分，否则项目实行法人责任制(包括班子成员、人员分工、制度建立、责任落实)、合同制(包括合同执行情况)、招投标制(包括招投标制执行情况)的得6分，否则酌情扣分。4.3资金管理4.3.1资金规范管理4.3.2资金专账管理4.4工程项目任务完成情况工程项目实施地点、内容、规模经实地量测符合要求得15分图表册与方案一致并在误差范围内得15分，林业生态工程项目执行的标准、质量和工期按批准的实施方案完现地核实实施方案(作业设计)中的投资预算表所列附属工程设备和各种实物支出到位的得10分，否则酌情扣分。4.5评定标准4林业生态工程项目检查验收评分实行百分制，其中：档案管理占2分、资金管理占10分、工程项目任务占50分，见附录B。4.5.2综合评定格，80分以下为不合格。抽样比例依次不应小于样本总量的100%、20%23595.1.2不合格样本处理当采用抽样法检查验收时，合格点率可按表2判定。55812352346785.4项目监理66.3.1验收组织6.3.4验收意见6.8.1报告内容6.8.2质量要求施工日记)。78A.1建设项目基本情况建设项目名称：详细位置地点(县乡村地块):建设性质：新建□改建口扩建口建设单位：项目立项审批文号、时间：实施方案(作业设计)审批部门、文号、时间：施工总承包单位：项目自查时间：建设单位申请检查验收时间：检查验收日期：批复建设地点：实际建设地点(四至坐标等):批复建设期限：实际建设期限：实施方案(或作业设计)批复的建设内容及规模：完成的建设内容及规模：9未完成的建设内容及规模：重大变更：履行基本建设程序情况：实施方案(作业设计)对批复的调整是否符合规定：承包合同：承包单位名称：总体评价：工程有无重大质量问题：任制项目法人责任制实施情况(班子成员、人员分工、制度建立、责任落实):合同执行情况：标制招投标制执行情况：注：合同执行情况指设计、施工、监理等类型的合同执行情况。资金到况地、县级财政：其中：中央投资自有资金：自治区财政：其他费用(请注明):是否完成竣工决算审计(填“是”或“否”):社会中介审计内部审计政府审计部门财务制度建立及会计行为规范情况：资金专帐管理、专款专用情况：截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：注1:资金单位均为万元。注2:资金完成包括生产等设施设备、附属建设。注3:工程建设其他费用指调查、设计、检查验收、监理、管理等方面。文件类型是否归档文件类型是否归档项目前期资料项目立项申请报告录项目建议书或可研报告劳动等部门审核其它(施工日记)段的资料施工单位报送甲方的竣工验收申小班调查卡片、图纸自查、复查报告、工程建设总结和工作报告竣工决算报告文件类型是否归档文件类型是否归档项目前期资料名称、文件号段的资料告小班验收图、表、册、电子影像资料仪器设备采购合同及招投标文件固定资产登记造册件其他需要收集的资料注：可用是、否或完整、不完整等表述。竣工验收结论及整改建议(可附页):验收组组长签字：建设单位意见：(盖章)检查验收组织单位意见：(盖章)注：建设单位应签署意见。如建设单位拒绝签署意见，验收组应在检查验收报告中说明各自意见及分歧原目检查内容得分项目前期资料7项目立项申请报告、项目建议书或可研报告、项目立项批准文件资料齐全的得2分；有关决议、会议纪要、会议记录的1分；有小班调查卡片、图纸，作业设计、实施方案、批复全的得2分；有投资计划下达文件；仪器设备采购合同及招投标文件；工程发包合同、协议、招投标文件等齐全，得2分，否则酌情资料7有工程实施验收记录，规划、消防、环保、劳动等部门审核文件和其它(含施工日记)的得满分否则酌情扣分。资料6有施工单位报送甲方的竣工验收申请报告；自查、复查报告、工程 建设总结和工作报告；竣工决算报告；竣工决算审计报告；小班验 收图、表、册、电子影像资料；固定资产登记造册；林地管理、管护承包等合同、协议；其他需要收集的资料的得分，否则酌情扣分。理(20)(勘察)2资源调查(勘察)单位、资质符合要求得2分，否则不得分。3实施方案(作业设计)编制单位、资质及实施方案(作业设计)对批复的调整是否符合规定要求的得3分，否则不得分。3承包单位名称、资质符合要求得3分，否则不得分。6总体评价、工程无重大质量问题并符合建设要求得6分，否则不得6项目实行法人责任制(包括班子成员、人员分工、制度建立、责任落实等)、合同制(包括合同执行情况)招投标制(包括招投标制执行情况)的得6分，否则酌情扣分。资金管理(10)资金的规资金到位并使用完成，完成竣工决算审计，财务制度建立及会计行为规范的得5分。资金专帐管理、专款专用；无截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况的