工业气体公司安全标准化安全管理制度

工业气体安全标准化安全的管理制度

目录

一、各级安全生产职责5

1.目的5

2.适用范围5

3.控制程序5

4安全职责5

4.1安全生产领导小组安全职责5

4.2总经理安全职责6

4.3副总经理安全职责6

4.4综合办公室主任安全职责。7

4.5安全员安全生产职责8

4.6后勤管理安全职责8

4.7财务员安全职责9

4.8销售员安全职责9

4.9生产车间主任安全职责9

4.10公司员工安全职责10

1）充装工岗位安全职责10

2）复验工岗位安全职责10

3）维修工岗位安全职责10

4）门卫岗位安全职责10

二、安全管理制度12

1.安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度12

2.安全生产会议管理制度12

3.安全生产投入费用保障制度14

4.安全生产奖惩制度15

5.安全管理规章制度评审和修订管理制度17

6.安全培训教育制度18

7.管理部门、基层班组安全活动管理制度20

8.风险管理制度21

9.风险评价准则25

10.隐患治理管理制度29

11.重大危险源管理制度30

12.变更管理制度32

13.事故管理制度33

14.消防、防火、防爆、禁烟管理制度37

15.仓库安全管理制度40

16.关键装貉和重点部位安全管理制度42

17.生产设施安全管理制度42

18.特种设备管理制度45

19.监视和测量设备安全管理制度46

20.安全作业管理制度47

20.1动火作业管理制度49

20.2进入受限空间作业安全管理规定50

20.3动土作业安全管理规定52

20.4高处作业安全管理规定54

20.5临时用电管理制度57

21.危险化学品安全管理制度59

22.电气安全管理制度60

23.检维修安全管理制度61

24.生产设施拆除和报废管理制度63

25.承包商和供应商管理制度63

26.职业健康管理制度64

1.职业危害防治责任制度65

2.职业危害告知制度66

3.职业危害申报制度67

4.职业健康宣传教育培训制度69

5.职业病防护设施维护检修制度70

6.从业人员防护用品管理制度71

7.职业危害日常检测管理制度73

8.从业人员职业健康监护及其档案管理制度73

9.职业健康岗位操作规程74

27.应急救援器材检查维护制度74

28.安全检查和隐患整改制度75

29.自评管理制度77

30.安全标准化检查绩效考核制度80

三、各岗位操作规程82

3.1氮气充装工艺安全操作规程82

3.2氨气充装工艺安全操作规程82

3.3二氧化碳充装工艺安全操作规程82

3.4氮气充装作业安全操作规程83

3.5氯气充装作业安全操作规程84

3.6二氧化碳充装作业安全操作规程85

3.7装卸工安全操作规程85

1.气瓶装卸工作业安全操作规程85

2.低温液态气体罐车装卸安全操作规程86

3.8电工作业安全操作规程87

3.9电焊工作业安全操作规程88

3.10气焊与气割作业安全操作规程88

3.11手持电动工具作业安全操作规程90

一、各级安全生产职责

1.目的

为加强和规范公司安全管理，切实明确各级管理人员、从业人员和

各部门的责任，以保障从业人员在生产过程的安全和健康，保证公司安

全生产，按照本公司组织机构及安全管理网络，特制定本制度。

2.适用范围

适用于公司范围内的所有管理人员和从业人员。详见附件：组织机

构图。

3.控制程序

1）各级管理人员在各项工作要把安全生产工作放在第一位，实行安

全管理直接责任制。

2）安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现

安全生产负责；

实行全员安全生产责任制。

3）各级领导在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家

和上级部门有

关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日

常工作要认真贯彻“五同时”原则。

4安全职责

4.1安全生产领导小组安全职责

a.负责制定公司安全生产工作方针、目标及长期安全生产规划。

b.监督、检查、指导、协调公司安全生产工作，分析公司安全生产

形势，研究公司

安全生产工作的重大政策措施，协调解决重大安全生产问题。

c.组织协调有关部门的安全生产监督检查，特别是组织对公司的重

大危险源、关键

装貉和重点部位进行安全检查。

d.监督、督促各项安全措施的执行，对公司维护安全生产、预防各

种事故的措施进

行鉴定评审，对重大安全事故报告、事故原因分析、预防措施、处

理方法进行评审。

e.加强公司职业健康管理，保证职业健康工作落实到实处。

f.组织协调安全生产目标管理考核评比。

4.2总经理安全职责

a.总经理为公司安全生产第一负责人，任公司安全领导小组组长,

对公司的安全生

产工作全面负责。

b.贯彻执行安全生产方针、政策、法规和标准，建立健全安全生产

责任制，审定、

颁发公司安全生产规章制度和操作规程。

C.贯彻安全生产“五同时”原则，确定公司安全生产目标并组织实

施;在新、改、

扩建项目，遵守和执行“三同时”规定，负责制定从业人员安全健

康的措施。

d.批准公司安全生产规章制度、操作规程、年度安全技术措施计

划和改

善劳动条件的规划，根据有关规定确保所需经费的开支，按规定提

取和使用安全技术措施经费，及时解决重大隐患。

e.组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；组织对重大伤

亡事故的调查分

析，按“四不放过”的原则严肃处理，并对所发生的伤亡事故调

查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。

f.根据本公司生产经营特点，确定安全检查重点，及时消除不安隐

患。

4.3副总经理安全职责

a.安全生产工作综合监督管理的责任人，对安全生产工作负组织领

导和综合监督管

理领导责任。

b.组织学习有关安全生产、职业健康、环境保护的法规、标准及

有关文件,督促各

相关部门执行各项安全管理制度和安全规程。

C.在负责组织实施完成生产计划的同时，主持制订、修订公司的各

项安全规章制度、

安全技术规程、安全措施计划和公司应急救援预案，并组织实施。

d.贯彻“五同时”的原则，监督检查分管部门对安全生产各项规章

制度执行情况，

及时纠正失职和违章行为。

e.负责公司安全生产过程的风险管理，主持年度风险控制效果评审

工作；保障公

司安全措施所需物资及劳动保护用品。对因生产指挥失误或违章

指挥而发生的重大伤亡事故负领导责任。

f.负责组织各部门开展各种形式的安全检查，发现重大事故隐患,

立即组织有关部

门进行整改；对生产过程发生重大事故，及时准确地向上级报告，同

时主持事

故调查，按“四不放过”的原则处理，确定事故责任，对事故责任者

提出处理意见。

g.负责新、改、扩建工程项目的风险评价工作，认真执行“三同

时”规定。

h.组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验,

奖励先进部门和个人。

4.4综合办公室主任安全职责。

在总经理和安全领导小组领导下负责公司的劳动安全卫生工作。

a.负责对职工进行劳动安全卫生思想和技术知识教育，对新工人进

行厂级教育，组织特种作用人员参加安全技术培训和考核。

b.组织制定公司劳动安全卫生管理制度，操作规程的制定，并对执

行情况进行监督检查，及时纠正违章指挥，违章操作行为。

c.组织各项劳动安全卫生活动，如会议、检查、宣传教育、合理化

建议，应急演练等，并做好相关的记录。

d.参加新建、改建、扩建及大、、小项目的“三同时”工作，并积

极提出意见和建议。

e.组织对有尘、毒、高温、噪音等作业岗位的监测，并制定相关的

防护措施，定期对员工进行职工查体，保证员工的身体健康。

f.负责职工劳动保护防暑降温用品的申报和发放工作。

g.参加安全事故的调查和处理，发生一般事故后立即报告总经理，

并在一小时内向安监局报告，同时保护现场。

h.对联营、承包、供应等单位安全协议的签定，并检查其资质的有

效性。

i.总结推广先进典型，开展竞赛活动，表彰和奖励先进。

j.坚持生产与安全的“五同时”，在保证安全的前提下组织指挥生

产。

k.生产发现不安全因素、险情及事故时，要果断处理，防止事态扩

大，并通知主管部门处理。

1.参加安全生产检查活动，随时掌握安全生产动态。

m.管理好易燃、易爆化学品的管理，严格执行安全管理制度和操作

规程。

n.采购符合国家标准的安全合格、质量可靠的原材料和设备及配

件。

。.搞好车辆的维护和保养，确保安全行驶。

P.在编制、平衡生产计划的同时编制安全投入计划，保证安全技术

措施资金的来源。

q.监督安全技术措施，劳保用品，保健费用，工伤保险等安全投入的

开支，并保证劳动安全卫生教育费用的实际需要。

4.5安全员安全生产职责

a.安全员负责车间的安全生产工作，贯彻上级安全生产的指示和规

定，并检查督

促执行。

b.负责或参与制订车间有关安全生产管理制度和安全技术操作规

程，并检查执行情况。

C.负责编制车间安全技术措施计划和隐患整改方案，并负责及时上

报和检查落实。

d.做好职工的安全思想，安全技术教育与考核工作，负责新入厂人

员的二级安全

教育，督促检查班组岗位三级安全教育。

e.参加车间新建、改建、扩建工程的设计审查，竣工验收和设备改

造、工艺条件

变动方案的审查，使之符合安全技术要求，落实装貉检修停工，开工

的安全措施。

f.负责车间安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理，掌

握车间尘毒情

况，提出改进建议。每天要深入检查，及时发现隐患，制止违章作

业。

g.在生产经营活动，出现危及生产作业人员生命安全时，有权立即

停止生产或

指挥现场人员撤离。对“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”

的相关部门或人员有权进行处理和处罚。

4.6后勤管理安全职责

a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产的法律法规和公司各项

规章制度。履行

办公室职责，负责公司有关安全生产文件的起草、收发、传阅和登

记处理，并做好登记档案。负责证照年审，对本岗位的安全负直接责

任。

b.做好年度员工培训教育计划，协助有关部门做好培训教育工作,

促进公司安全

标准化工作顺利进行。

C.负责原材料及其它物资的采购，做好供应工作。做好仓库防火和

气瓶的管理工

作，以及对车辆运输行驶安全、危险化学品运输的安全管理工作。

d.负责产品的出入库登记管理，做好各类物资的储存、发放工作。

e.加强公司安全保卫工作，加强门卫夜间巡逻，加强防火、防盗窃,

确保公司安

全保卫工作顺利进行。

f.负责公司车辆运输安全，认真做好驾驶员、押运员的安全知识培

训及上岗资格

考试工作，配合交通部门做好公司所管车辆检审工作。

g.负责应急咨询，并保持应急咨询电话24小时畅通。

h.积极参与公司安全文化建设。

4.7财务员安全职责

a.根据国家有关规定，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并

建立安全费用台帐。

b.负责保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务

计划。

c.负责核算公司安全经费帐务，具体执行公司安全生产经费提取。

d.负责监督劳动保护用品及职业病防治费用的合理使用。

e.积极参与公司安全文化建设.。

4.8销售员安全职责

a.负责危险物品在销售过程的安全管理工作。

b.对外来采购人员和用户进行产品安全交底。

c.负责对销售的产品提供危险化学品说明书和安全标签。

d.积极参与公司安全文化建设。

4.9生产车间主任安全职责

a.认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法律法规

制度及公司各项

安全规定。

b.对生产车间安全负全面责任，认真执行公司对班组的安全教育。

c.经常检查生产车间员工生产过程的安全与健康。

d.对生产车间生产作业场所的安全设备、设施以及各类生产设施

进行经常性的维

护保养，对其安全运转负责。

e.发生重大事故要立即向主管领导报告；参加事故救援工作，参加

事故分析会，配合对伤亡事故的调查处理，按“四不放过”的原则进行

事故处理，发现隐患，及时

上报。

f.负责组织生产车间日常安全活动，落实日常安全教育，搞好新进

员工的车间级安全教育工作。

g.协助公司做好应急救援预案具体事项的收集调查及上报工作。

4.10公司员工安全职责

1）充装工岗位安全职责

1.上岗后认真检查衡器是否准确。

2.认真查验储罐是否有气液，有否泄漏。

3.充装时充装重量不得超过18KG,严禁过量充装。

4.充装后应把钢瓶放貉重瓶区，立排整齐，空重瓶严禁混放。

5.充装后应逐只检查，发现气瓶有泄漏或有其它异常现象，应做出

妥善处理。

6.认真填写充装记录，其内容包括：钢瓶编号.实际充装重量，充装

者和复称者姓名.或代号，充装日期，记录要真实，不得补填或编造。

7.充装人员必须经过专业培训并且持证上岗。

2）复验工岗位安全职责

1.对充装后气瓶应逐只复验，复验工作认真负责。

2.上岗后对复验衡器认真检查是否灵敏，准确后方能开始复验工

作。

3.充装过量的气瓶一律严禁出站，经减压后方能出站。

4.复验后气瓶按（2000）250号瓶规的规定要求，做好记录并妥善保

管。

3）维修工岗位安全职责

1.负责全站的设备管道阀门.泵仪.仪表.计量.充装台的管理和维

护工作。

2.按巡回检查制度要求，每日对每台设备.管道.阀门・泵.充装台等

进行检查，发现问题及时修理，全站设备必须确保安全运行。

3.负责与有关单位部门联系对安全阀.压力表.衡器定期校验工作,

有关校验报告统一保管存档。

4.对全站设备每年进行小修一次更换易损件，设备大修时间应根据

设备使用情况决定并应有记录。

4）门卫岗位安全职责

1.门卫人员必须提高警惕.坚守岗位.严禁脱岗.睡岗。

2.严格履行职责，禁止外来人员将火种带入禁火区。

3.气瓶出站应出示出站手续，否则严禁出站。

4.注意防火.防盗.管好一切物品，严防发生事故。

二、安全管理制度

1.安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度

为认识和了解本公司生产经营活动相关的安全法律、法规、标准

及其他要求，并及时传达全体员工和相关方，特制定本制度。

一、职责

1.企业负责人负责批准确定适用公司的法律法规及其他要求的清

单。

2.综合办公室负责识别、获取和评价适用公司的法律法规及其他

要求，建立清单并保存。

二、获取途径

1.从政府有关部门、上级工会、图书馆等获取有关法律、法规及

其他要求。

2.从公共出版物、专业报刊杂志及计算机网络上收集获取相关的

法律、法规及其他要求。

三、传达和培训

1.综合办公室将适用公司的法律、法规、标准和其他要求及时传

达到全体员工，并将有关法律、法规和其它要求告之相关方。

2.综合办公室按有关规定定期对员工进行有关法律、法规、标准

及其它要求的知识培训，并保存培训记录。

四、符合性评价

公司每年至少一次对适用的法律、法规、标准及其他要求进行符

合性评价，主要查找公司和员工违法现象和行为，并及时消除（每年12

月进行）。由综合办公室具体负责。

2.安全生产会议管理制度

2.1目的

为了进一步提高公司安全生产管理水平和工作效率，建立强有力的

安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序，制定本制度.

2.2适用范围

公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。

2.3职责

2.3.1安全生产领导小组组长（总经理）主持公司级会议。

2.3.2综合办公室负责公司级会议后勤及公司级安全生产会议的管

理，并对各部门的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。

2.3.4生产车间负责本部门安全生产会议的管理，并对所属车间的

安全生产会议进行监督。

2.4控制程序

2.4.1会议分类

a.公司级安全会议：公司组织召开的安全会议。包括安全生产领

导小组会议、政府部门及安监部门在本公司的工作会议等。

b.车间级安全会议：车间组织召开的安全会议。包括车间安全例

会、事故分析会等。

2.4.2会议内容

a.公司级安全会议内容包括：总结会议前的安全检查，汇总隐患情

况,做出隐

患整理安排；总结本公司近期安全动态；集学习新的安全生产法

规、条例；

总结前期安全工作、安排下期安全工作任务；上级指示传达；重大

事故案例

分析等。

b.车间级安全会议内容包括：传达公司级安全工作会议内容；集学

习新的安全

生产法规、条例、公司规章制度；总结本部门前期安全工作，安排

下期安全

工作任务；公司最新指示;事故案例分析等。

2.4.3会议要求

1.公司每季度召开一次安全生产委员会会议，研究安全生产的重要

问题，及时布貉公司安全生产工作，做到会议有内容、有决议、有记

录。

2.结合安全生产的形势与特点，对急需研究布貉的重要安全生产问

题，应随时召开专业会议。

3.生产车间每月召开一次安全会议，研究落实生产作业各项安全措

施的落实，做到会议有内容、有决议、有记录。

4.班组每周召开一次班组安全活动，学习安全生产技术知识，不断

提高职工安全素质。做到有内容有记录。

6.综合办公室要定期检查车间安委会和班组安全活动情况，并在会

议记录上予以签字。

3.安全生产投入费用保障制度

为保证公司安全生产所需资金投入，进一步改善企业劳动条件，保

障安全生产，保证职工安全和健康，依据《安全生产法》等有关规定，公

司建立安全费用提取使用管理制度。

一、安全生产费用提取标准

1.依据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》第九条

第一款规定，安全费用按公司年实际销售收入的4%提取。

2.安全生产费用的使用范围

⑴公司安全技能培训教育的支出；

⑵为员工配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的支出;

⑶所有安全设施的投入，（安全连锁、报警、安全通讯、监测、防

触电、防噪音和粉尘、员工洗浴休息、应急救援等）和设施维护保养及

作业场所职业危害防治措施的资金投入；

⑷公司重大危险源、重大事故隐患评估、整改、监控支出；

⑸其它与安全生产直接相关的支出。

3.安全生产费用的管理

⑴在本适应范围内，公司将安全生费用有限用于满足安全生产部门

对安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需的支出。

⑵公司提取的安全生产费用坚持“专户储存、专户核算，专项支

出”的原则。年度结余下年度可继续使用。

4.安全生产费用支出审批程序

⑴安全生产费用使用由使用部门填写《安全生产费用支出申批

表》，并说明原因和申请使用资金额。

⑵《安全生产费用支出申批表》须经申请部门领导认真审核签署

意见后报公司安全生产管理部门审核。

⑶公司安全生产管理部门将审核后的《安全生产费用支出审批

表》报公司主管

领导审批。同意后由财务部门安排资金。

5.相关记录

附：安全生产费用支出审批表

4.安全生产奖惩制度

为加强安全生产管理，安全标准化各项制度正常运行，经公司领导

研究决定，从20XX年1月1日起，公司拿出一部分资金实施奖励制度。

分三个等级发放，车间操作工、送气司机、装卸工为一线工人；维修

工、后勤司机为二线工人；后勤及服务人员为三线工人。每月领导班子

进行评定，对贡献大的、无违章罚款的奖金就多；工作不积极、贡献小

罚款多奖金就少，；给公司造成经济损失的除扣工资以外还要负一定的

经济责任，不搞平均主义,考核工作由综合办公室和市场部共同商定，报

安委会批准。出现各种情况及时记录，奖金分配比例办法为按每人扣罚

原则上不封顶，下不保底，扣款下来的钱一部分用于改善伙食，其余用于

奖励。分配比例是一线人员40%、二线人员35%,三线人员25%O具体

实施办法如下：

一、氮气岗位、氨气岗位、二氧化碳岗位（包括检验车间）发现下

列情况每项扣除5元（特殊扣款情况另注）：

1.在充装过程人为造成安全阀跑气的；

2.充装时不按市场部规定的压力，给公司及客户多打气，超过了规

定的压力；

3.操作时不精心，压力表超压造成软管损坏的；

4.上岗操作穿拖鞋的；

5.不穿工作服及劳动保护用品的；

6.打气时串岗的；

7.客户来瓶员工不积极给客户打气的；

8.车间必须做到每天打扫一次卫生，发现不打扫的（灌区每星期打

扫一次）；

9.车间的机器设备定期擦净，检查不合格的；

10.操作台上发现有烟头，操作工明知顾客吸烟不说也不制止的；

11.氮气、氮气停车后继续跑液的；

12.灌175罐时，液满后应把罐从衡器上吊下来，衡器上不得放空罐

和重罐；

13.空瓶、重瓶整齐排放，经检查较乱的；

14.车间出现需要维修的钢瓶不及时维修，每发现一个钢瓶扣5元；

15.氯气车间发现不及时抽真空的瓶子有一个扣5元，另外人为造

成的气体不纯扣除工资100-500元；

16.充装钢瓶结束后必须进行检查压力情况，如：市场部抽查，出现

压力不够的；

17.不服从领导分工和调剂，我行我素的；

18.上班时私自外出不请假的。

二、司机、装卸工发现下列情况每项扣除5元（后勤司机参照下列

有关项目执行）多扣的另注:

1.服从市场部的分配任务，发现不服从分配、摔本故意刁难不去

的、影响客户用气的；

2.送气车箱内有烟头的，发现一个扣5元；

3.装卸175罐时不许在衡器上装卸，不许用撬棍、木杠连衡器175

罐一起推至吊装位貉，发现一次扣5元；

4.发现客户有空瓶不往回拉的，一次扣5元。

5.不认真进行吊装，导致175罐附件损坏的；

6.穿拖鞋开车、装卸的，不穿工作服及劳动保护用品的；

7.不按正常操作行驶，导致修车次数过多，费用过高的，月末进行评

议相应的扣发奖金；

8.不认真填写好本上送重瓶、回空瓶及占用数，出现差错的；

9.装卸工装卸瓶子时应按装卸工岗位操作规程办事，人为的损坏瓶

嘴将根据使用价值扣罚奖金及工资；

10.客户反映的各种情况不及时返回市场部，造成市场部未及时安

排送货的；

11.司机每天早晨必须做好各个方面的检查，在途缺少柴油、机油

一切费用自己解决，同时还要扣款；

12.每天早晨7点，下午1点前必须到市场部领好本，按时送货；

13.送货发现在外面玩（赶集）不及时回单位送气一旦发现的；

14.严禁司机上班饮酒，发现司机酒后驾驶的罚款20元，后果自负；

15.修理车辆必须按公司的规定，到指定的地点修车，不能自作主张

（除特殊情况例外）。

三、后勤人员及其他人员除上述有关规定参照以外按以下规定执

行。

1.做好后勤保障工作，执行经理、副经理交给的工作任务，工作任

务完成不好的；

2.负责做好厂区的钢瓶出厂、进厂的记录工作，发现情况不汇报的;

3.负责做好客户及厂里的充装情况，发现压力超高不汇报的；

4.完成本厂及上级的各项报表工作，在规定的时间完不成的；

5.认真接听客户的催货电话，分配出车不及时的；

6.月底做好各种资料的汇总，钢瓶分品种必须统计好；

7.后勤人员的办公室同样也必须保持清洁，每天打扫一次；

8.各种资料保存完整，在与客户对账资料不完整的；

9.不认真坚守工作岗位，给公司造成经济损失的；

10.后勤人员在上班期间必须做到在岗在位，坚守本职工作；

11.吸烟的人员依照车间规定参照执行。

5.安全管理规章制度评审和修订管理制度

1目的

为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和

频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的

为最新有效版本。

2适用范围

本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评

审和修订。

3职责

3.1综合办负责组织相关部门组成评审组对安全生产管理制度进行

评审和修订。

3.2各相关部门负责对本部门安全操作规程的编制，由副总经理审

批。

4控制程序

4.1评审和修订的时机和频次

4.1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求在官方媒体公布

或通过文件精神下达。

4.L2天津市安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知

时。

4.1.3公司新工艺、新技术、新装筠、新产品、新方法的投入使用

时,各相关部门编

制相应的生产工艺和设备的安全操作规程。

4.L4当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由综合办组

织相关部门及时对管理制度进行修订，确保管理制度的适用性和有效

性。

4.1.5公司综合办每两年常规组织相关部门进行一次安全生产规章

制度和安全操作规程的适用性评审工作。

4.2评审和修订

4.2.1制度评审和修订的原则；

a.制度评审的区别包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点

及方法、相关/支持文件、相关记录。

b.注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司制度和部门

制度评审结合起来，做到“审点带面”，从而推动公司制度的健全有效

和经营管理手段的科学性。

c.注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定'执行的漏洞,

更关键的是要提出客观'科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法

规、标准、及其他要求。

d.注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和

理论水平，要根据国家法律、法规、标准、及其他要求进行评审，完善

制度。

4.2.2评审组根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公

司领导审批。

4.2.3公司领导审批后，评审组将相关制度制定成册，并下发各部

门。

6.安全培训教育制度

1目的

确认公司从业人员所必需的能力，并对从事与危险化学品生产相关

的人员进行必要的培训I,确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化

体系运行的要求。

2适用范围

适用于全公司安全培训教育工作。

3职责

3.1公司总经理确保公司培训管理工作能满足公司《危险化学品从

业单位安全标准规范》的需要，为人员能力提高提供必要的培训条件。

3.2综合办公室负责制定公司年度安全培训计划，综合办负责在年

度从业人员培训计划纳入安全培训项目。

3.3综合办负责安全培训计划的组织实施、考核。

3.4各部门负责配合综合办实施公司级的安全培训计划。

3.5各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核。

4控制程序

1.凡入公司的新职员都必须经过安全生产技术部门，进行严格的三

级安全教育，经考试合格方可上岗作业。

2.公司负责进行安全生产方针，政策的教育，劳动保护知识和安全

法规的教育，重大危险控制事项和同行业工伤事故的教训的教育。

3.结合生产实际和工艺流程特点，学习安全规程及历年同行业事故

案例进行教育。

4.班组负责本岗位的规章制度和安全，文明生产教育，要在老工人

带领下见习，掌握生产技术知识和设备性能，岗位规程，严禁事项，工具,

器具使用方法和各种紧急情况下应采取的措施，经厂考核合格方可操

作。

5.凡从事锅炉、受压容器、电气、电气焊、有害气体、机动车辆

等特种作业人员，除一般安全教育外，还必须由局专业部门进行安全技

术培训I,经主管局专业考核合格，发给专业操作证，方准独立操作。

6.公司每年要对职工进行一次安全规程技术知识安全生产法和危

险化学品基础

知识的教育和考试工作。

7.凡临时借用的特种作业人员，必须有专业资格证件方可从事，

大、修工作。

8.每年对班组以上的干部和有关干部组织一次安全教育培训，学习

劳动保护政策、法令、安全生产管理、结合气瓶充装案例，达到教育目

的，并进行考试不合格者限期补考。

9.各级领导和安全人员要加强安全宣传教育工作，要组织开展安全

生产竞赛，不断总结推广安全生产，劳动保护工作的先进经验。

7.管理部门、基层班组安全活动管理制度

1目的

为了规范、加强管理部门和基层班组安全活动，制定本制度

2适用范围

适用于公司内各个部门。

3职责

综合办负责管理部门安全活动的监督检查，综合办应自觉执行本制

度。

4内容

4.1综合办

4.1.1应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。

4.1.2安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。

4.1.3每月至少检查1次安全活动记录，并签字。

4.2综合办应结合公司安全生产实际，制定管理部门月度安全活

动计划，规

定活动形式、内容和要求。

4.3公司各业务主管部门应根据安全检查计划，组织相关部门开

展各种安全

检查。

4.4公司领导及部门负责人应每月至少参加1次车间(班组)安全

活动，管

理人员应每月至少参加2次车间安全活动。。

4.5生产车间

4.5.1车间应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。

4.5.2车间安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学

时。车间安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。

4.5.3基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安

全活动。

4.5.4车间安全活动主要内容；

(1)学习国家和政府的有关安全生产法律法规；

(2)学习有关安全生产文件、安全通报、安全生产规章制度、安全

操作规程及安全技术知识；

(3)讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；

(4)开展防火、防爆、防毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧

急处理

和应急预案演练；

(5)开展岗位安全技术练兵、比武活动;

⑹开展查隐患、反习惯性纠违章活动;

⑺开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录相;

(8)作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；

4.6整改

4.1公司应对管理部门安全活动所查出的问题进行原因分析，制定

整改措

施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记

录。

8.风险管理制度

1目的

为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的

标准化和科学化,制定本制度。

2适用范围

适用于生产装貉、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适

用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目

的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控

制、风险信息更新以及重大危险源的管理。

3职责

3.1总经理或总经理委派副总经理组织建立重大危险源控制系统

(本单位目前无重大危险源)。

3.2总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和

指导书，明确风险评价的目的、范围。副总经理协助风险评价工作，成

立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审

工作。

3.3综合办是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风

险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建

立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。

3.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关

资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

4控制程序

4.1风险的分级管理

4.1.1公司的风险根据《公司风险评价准则》进行评价分级。

4.1.2各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键

装貉与重点部位进行风险评价。

4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经综

合办复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责

人初审签字后，报综合办终审批准；等风险、可接受风险和可忽略风险

作业由所在部门负责人终审批准。

4.1.4岗位（装貉、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装

貉、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装貉按照本公司《关键装

貉和重点部位安全管理制度》进行管理；等风险、可接受风险和可忽略

风险所在的岗位（装貉、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定

操作规程等措施降低风险。

4.1.5风险评价、分析的范围及职责

a.项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；

b.项目的建设应由综合办进行风险分析并做好风险控制记录；

c.项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处辂

与开停车等）风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。

d.设备新增或拆除的风险应由综合办分析，并做好风险控制记录；

e.事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制

记录；

f.所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人

为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门

进行分析，并做好控制记录；

g.原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程

的风险由综合办公室进行分析并做好风险控制记录；

h.气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险

评价。

4.2风险评价方法选择

4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危险分析法（JHA）；

4.2.2岗位、部位、装貉等风险评价方法首选工作危险分析(JHA),

其次为安全检查表法(SCL)；

4.2.3经副总经理批准的其他风险分析法。

4.3评价准则

公司定性风险评价采用本公司《风险评价准则》，需进行定量的风

险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机

构自行选用评价准则。

4.4风险评价活动的实施步骤

4.4.1副总经理主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由有

安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编

制评价大纲。

4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料,提交评价组织。

4.4.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。

4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。

4.4.5根据评价结果，提出控制措施。

4.4.6得出评价结论。

4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严

重程度分析，重点考虑以下因素：

a.火灾和爆炸；

b.冲击和撞击;

c.毒、窒息和触电；

d.有毒有害物料、气体的泄漏；

e.其他化学、物理性危害因素；

f.人机工程因素；

g.设备的腐蚀、缺陷；

h.对环境的可能影响等。

4.5在确定重大风险时，应考虑：

4.5.1有关法规、标准的要求；

4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性；

4.5.3公司的声誉和社会关注程度等。

4.6风险控制的内容

4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：

a.控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及

公司的经营运行情况；

b.可靠的技术保证和服务。

4.6.2控制措施应包括：

a.工程技术措施，实现本质安全；

b.管理措施，规范安全管理；

c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；

d.人体防护措施，减少职业伤害。

4.7风险信息更新

不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐

患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当

下列情形发生时,公司应及时进行风险评价：

a.新的或变更的法律法规或其他要求；

b.操作变化或工艺改变；

c.新建、改建、扩建、技改项目；

d.有对事故、事件或其他信息的新认识；

e.组织机构发生大的调整。

4.8重大危险源控制系统

4.8.1重大危险源的辨识：按照《重大危险源辨识》(GB18218-2009)

等有关规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。公司现无重大危

险源。

4.8.2有重大危险源时，管理按照《公司重大危险源管理制度》执

行。

4.9风险管理的宣传、培训

定期对从业人员进行风险培训I,培训内容包括危险因素识别、风险

评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认

识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。

5相关/支持文件

5.1《公司风险评价准则》

5.2《公司重大危险源管理制度》

5.3《公司关键装貉和重点部位安全管理制度》

9.风险评价准则

1目的

为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定

本制度。

2适用范围

公司所有作业活动、岗位、部位、装貉等的风险评价和风险分

级。

3术语

3.1风险：风险(R)是发生特定危害事件的可能性(L)及后果(S)的

结合。风险R=可能性LX后果严重性S

3.2危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的

根源或状态。

4职责

4.1总经理直接负责风险评价工作，副总经理协助风险评价工作，

成立评价组织进行风险评价；

4.2综合办负责风险评价归口管理；

4.3各部门负责人负责本部门的风险评价。

5控制程序

5.1作业风险等级判定

5.1.1危害发生的可能性L判定准则

表1：危害发生可能性L判定

L值防范措施经验其它

5现场没有采取防范、保护、正常情况下曾重复发危害发生时不能被发现

控制措施生危害

4现场没有采取保护措施或正常情况下发生过危危害发生时不易被发现

保护措施不当害未严格遵守操作规程

3现场没有采取防范措施或异常情况下发生过危危害发生时容易被发现

控制措施不当害

2现场没有采取防范措施或未发生过危害危害发生时能及时发现

防范措施不当

1现场有防范、保护、控制极不可能发生危害严格执行操作规程

措施

5.1.2危害后果严重性S判定准则

表2：危害后果严重性S判定

S人员财产损失（万元）停车其它

值

5造成人员伤亡>50公司停车重大环境污染

4造成人员重伤>25部分关键装置停车公司形象受到重大

负面影响

3造成轻伤>10降低生产负荷造成环境污染

2造成人员轻微伤<10影响不大，几乎不停造成轻微环境污染

车

1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响

5.1.3风险等级R判定（表3）

表3：风险等级R判定

风险等级风险(R=LxS)控制措施

巨大风险20-25在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施措施

进行评估

重大风险15—16采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、

测量及评估

中等风险9—12建立目标、建立操作规程、加强培训及交流

可接受风险4—8建立操作规程，作业指导书等，定期检查

可忽略风险<4无需采取控制措施，保存记录

5.2岗位（部位、装貉等）风险等级判定

5.2.1作业条件危险性分析（LEC）评价法

对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3

个:

a.发生事故或危险事件的可能性L；

b.暴露于这种危险环境的情况E；

c.事故一旦发生可能产生的后果C。

用公式表示危险性，则为：D=LXEXC

5.2.2发生事故或危险事件的可能性L判定准则（表4）

事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。绝对不

可能发生的概率为0,必然发生的事件概率为I0考虑一个系统的危险

性，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0情况不确切。所以，以

不可能发生的情况作为“打分”参与点，定其分数值为0.lo人为地将

极少可能发生的情况定为1;能预料将来某个时候会发生事故的分值规

定为10o

表4：事故或危害发生可能性L判定

L值事故或危险情况发生可能性L值事故或危险情况发生可能性

10完全会被预料到0.5可以设想，但高度不可能

6相当可能0.2极不可能

3不经常0.1实际上不可能

1完全意外，极少可能

5.2.3暴露频率E判定（表5）

表5：暴露频率E判定

E值出现于危险环境的情况E值出现于危险环境的情况

10连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次

6逐日在工作时间内暴露1每年几次出现在潜在危险环境

3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕见地暴露

5.2.4发生事故或危害的可能结果C判定准则（表6）

造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可能在很大范围内变

化，规定需要救护的轻微伤害的可能结果，分值规定为1,以此为一个基

准点；而将造成许多人死亡的可能结果，规定为分值100,作为另一个参

考点。在1—100之间，插入相应的间值：

表6：事故或危害的可能结果C判定

C值可能结果C值可能结果

100大灾难，许多人死亡7严重，严重伤害

40灾难，数人死亡3重大，致残

15非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护

5.2.5危险性D判定准则及控制措施（表7）

确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值,按公式进行计

算，即可得危险性分值。据此，要确定其危险程度时，则按下述标准进行

评定：

表7：危险性D判定:

风险等级风险(D=LxExC)可能结果

巨大风险>320极其危险,不能继续作业

重大风险160—320高度危险,需要立即整改

中等风险70—160显著危险，需要整改

可接受风险20—70可能危险，需要注意

可忽略风险<20稍有危险,或许可以接受

5.3工作危害分析(JHA)

5.3.1从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干

个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价,

判定风险等级，制定控制措施。

5.3.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业

票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活

动列入控制措施。

5.3.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的

划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用

自己对这一项工作的知识进行分析。

5.3.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可

能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估,

如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

5.3.5如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为

几大块。每一块为一个大步骤。可以再将大步骤分为几个小步骤。

5.3.6对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险

等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。

5.3.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录

表。

10.隐患治理管理制度

1.目的和内容

1.1为了建立危险化学品企业安全生产事故隐患排查治理长效机

制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产

安全,制定本制度。

1.2本制度规定了组织机构、隐患排查、报告、整改、验收及奖励

办法。

2职责

2.1公司主要负责人是公司安全生产第一责任人，负责公司隐患

治理活动。

2.2车间主任为本部门安全生产的第一责任人，对事故隐患的排

查和整改负主要领导责任。班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改

工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和

个人发现事故隐患，均有权向综合办、总经理报告。2.3综合办负责

对查出的事故隐患进行登记，车间进行的专业安全检查和班组进

行的安全检查发现的事故隐患也应同时报告综合办，进行登记备

案。并按照事

故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查

治理进行监督、

检查、考核;负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。

2.4总经理负责事故隐患奖励资金和事故隐患治理资金的落实。

3隐患的报告、排查

3.1发现隐患可采用逐级报告的方法，即员工报车间主任或班组

长，车间对各类隐患进行登记分类并上报综合办。

3.2报告形式

报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。在书面报告报

告人要把隐患地点、事故隐患内容、拟采取措施建议、报告人姓名、

报告接受部门、报告时间等写清楚。

3.3各部门对各自管辖区域内按照公司《安全检查制度》规定时

间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐

患，积极采取措施对隐患进行整改。

4隐患的整改

4.1各部门发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照隐患排

查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并及时做

出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门

协助解决的，本部门不能解决的，应立即报综合办公室督办，综合办公室

根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改

并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。

4.2公司应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治

理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。公司应建

立隐患治理台帐。

4.3对于重大事故隐患，由综合办提交总经理，由总经理组织制定

并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程，事故隐患部门应当采

取相应的安全防范措施，防止事故发生。综合办应进行监控。

4.4公司应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：

(1)评价报告与技术结论；

(2)评审意见；

(3)隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

(4)治理时间表和责任人；

(5)竣工验收报告。

4.5公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应

书面向企业直接主管部门或当地政府报告。

4.6公司对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施,

并纳入计划，限期解决或停产。

5验收

5.1事故隐患整改后企业应由隐患排查领导小组组织相关部门专

业人员验收，验收合格后方可投入使用。

11.重大危险源管理制度

1目的

为加强重大危险源的管理，防止重大安全事故的发生，降低事故造

成的损失，制

定本制度。

2适用范围

适用于公司生产范围内，按《重大危险源辩识》(GB18218-2009)等

有关规定，

识别出的重大危险源的管理。

3职责

3.1综合办负责建立重大危险源的档案。

3.2车间负责所辖区重大危险源的管理和监控。

4控制程序

4.1按照《重大危险源辩识》(GB18218-2009等有关规定，公司目

前状况为无重大危险源。

4.2重大危险源的风险评价，辩识重大危险源后，应对其进行风险

评价。重大危险源的风险评价包括以下几个方面：

a.辩识各类危险因素及其原因与机制。

b.依次评价巳辩识的危险事件发生的概率。

C.评价危险事件的结果。

d.进行风险评价，即评价危险事件发生概率和发生后果的联合作

用。

e.风险控制，即将上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险

值是否达到了可接受水平，否则需进一步采取措施，降低危险水平。

4.3对重大危险源进行辩识和评价后，公司应对重大危险源制定管

理制度，通过技术措施和管理措施，对重大危险源进行严格控制和管

理。

4.4确定为公司重大危险源后，应登记建档，进行定期检测。每年

对重大危险源进行一次检测、评估，并将检测评估报告存入档案。将重

大危险源风险评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了

可接受水平，否则进一步采取措施，以降低风险等级。

4.5总经理负责组织制定重大危险源的事故应急救援预案。

4.6车间对所属重大危险源一年进行两次应急救援预案演练，根据

演练结果对应急预案进行评估，根据评估结果对预案进行修订，并将修

订情况及时传达给从业人员。

4.7构成重大危险源的设施与周边安全防护距离应符合《危险化学

品安全管理条例》第十条及国家有关安全防护距离的规定。

5相关/支持文件

5.1《公司风险管理制度》

5.2《危险化学品安全管理条例》

5.3《重大危险源辩识》GB18218-2009

12.变更管理制度

为了对公司人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的

变化进行有计划的控制，消除或减少企业生产过程由于变更而引起的潜

在事故隐患，特制定本制度。

一.变更内容

1.工艺、技术变更

⑴新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

⑵原料介质变更；

⑶工艺流程及操作条件的重大变更；

⑷工艺设备的改进和变更；

⑸操作规程的变更；

⑹工艺参数的变更；

⑺公用工程的水、电、气、风的变更。

2.设备设施的变更

⑴设备设施的更新改造；

⑵安全设施的变更；

⑶更换与原设备不同的设备或配件；

⑷设备材料代用变更;

⑸临时的电器设备。

3.管理变更

⑴法律法规和标准的变更；

（2）人员的变更；

⑶管理机构的较大变更；

⑷管理职责的变更；

⑸安全标准化管理的变更。

二.实施变更的程序

1.变更申请。各管理部门和生产车间在实施变更时，必须填写公

司统一制定的《变更申请表》，向公司提出申请；

2.变更审批。公司相关部门对《变更申请表》进行认真审核，提

出是否变更的意见后报公司主管领导审批。

3.变更的实施。变更申请批准后，公司相关部门和实施部门应对

变更项目进行风险分析，确定在实施变更过程可能产生的风险，并制定

相应的控制措施。

4.在实施变更过程如出现任何临时的变更必须履行变更审批程序,

未经审查和批准的变更不准实施。

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