安全风险分级管控工作制度

#-辨识评估成果，并体现在安全技术措施中。本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或所在省份(河南省)、所属公司煤矿发生较大事故后要进行安全风险辨识评估。(1)辨识评估时间：发现涉险事故、重大事故隐患、事故后；(2)辨识评估人员：矿长、分管负责人、一线部室管理人员、相关区队；(3)辨识评估的重点：识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；(4)专项风险辨识评估工作由矿长组织，分管负责人(根据事故涉及的专业，分管该专业的负责人必须参加)、一线部室管理人员参与，识别本系统安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》，根据责任体系划分由主管业务部室负责编制专项安全风险辨识评估报告；(5)各系统部室、各区队根据辨识评估结果指导，完善相关设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。九、管控措施的制定与应用(一)管控措施的制定根据辨识评估出的风险，采取消除、替代、联锁、隔离、弱化、预防等方式，各业务部门制定针对性的防范措施，会审后实施。重大安全风险管控措施应从组织机构、完善规章制度、引进先进技术、应急减灾方面制定。管控措施的编制在各系统风险辨识评估过程中初步制定，由各部室部长、分管负责人进行审核，最后经矿长组织的专题审核会议进行确定；制定的管控措施必须经过会议讨论，对措施的有效应和针对性论证后最终确定。安全管理部负责各系统安全风险管控措施的汇总，及管控措施日常改进完善等管理工作。（二）管控措施的应用年度辨识评估报告编制完成后，由安全管理部负责根据职责分工，监督、指导、汇总年度生产计划、灾害预防与处理计划、应急救援预案、安全费用提取和使用计划、安全培训计划及安全生产工作重点等文件的应用情况。相关业务部室、区队根据年度、专项辨识评估报告，将辨识评估成果应用到相应技术、管理文件中。安全风险管控措施由各施工区队及平地各岗位人员负责现场落实。编制单位《重大安全风险管控方案》文件，严格按照重大安全风险管控措施进行编制。十、安全风险分级管控安全风险管控应遵循“风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控”的原则；重大安全风险的管控由矿长负责，较大安全风险的管控由分管系统负责人、一线部室负责，一般安全风险由区队负责，低风险由班组、岗位人员负责。重大安全风险管控工作，由矿长组织人员具体实施，保证人员、技术、资金到位；矿长负责重大安全风险管控措施实施和检查分析，分管负责人负责分管系统重大安全风险、其它风险管控措施实施和检查分析。矿长每月要对管控措施的落实情况组织一次检查分析，具体要求如下：(I)形式：釆取现场检查和专题会议形式，会议可与调度会或安全办公会一并召开。(2)职责分工：矿长组织，分管负责人、一线部室、区队管理人员参加，对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并布置下一月度管控重点。(3)其它要求：安全管理部负责根据会议内容形成月检报告,并留存月检记录和报告。各系统分管负责人每半月要对管控措施的落实情况组织一次检查分析，具体要求如下：(1)形式：采取现场检查和专题会议形式，会议与调度会一并召开或自行组织召开。(2)职责分工：分管负责人组织，分管系统部室、区队管理人员参与，根据月度安全风险管控重点对分管范围内安全风险管控措施实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。(3俱它要求：各系统部室分系统负责根据会议内容形成报告，汇总至安全管理部存档。副总工程师根据本部门分管范围，协助分管负责人做好本系统安全风险分级管控工作；参与矿长组织的年度安全风险辨识评估，专项辨识评估及定期检查、日常检查等工作，发现问题安排相关人员及时整改。按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，带班领导在带班期间跟踪重大安全风险管控措施落实情况，并将跟踪期间发现的问题和处理要求，填写在相应的记录中。区队、班组及岗位人员每班对作业环境和重点工序进行安全巡查，重点对作业范围内安全风险管控措施落实情况进行安全确认，作业过程中严格执行管控措施。十一、安全风险公告报告及教育培训（一）安全风险公告报告安全管理部负责制作重大安全风险公示牌和重大安全风险区域警示牌，并按要求设置安装。在井口设置重大安全风险公示牌内容要包括重大安全风险、管控责任人和主要管控措施等。在重大安全风险区域的显著位置悬挂重大安全风险区域警示牌，内容要包括主要风险点、重大风险区域、责任人、作业人数上限及主要管控措施。公告内容发生变化时，根据职责分工，由主管单位报安全管理部进行更新。安全管理部负责1月31日前将年度辨识评估出的重大安全风-14--14--14--14-13-13-险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构。（二）教育培训每年在年度风险辨识评估前由安全管理部组织对矿长、分管负责人等参与安全风险辨识评估工作的人员，开展一次安全风险辨识评估技术培训；培训采用单位集中培训的方式，时间不少于4学时。年度辨识评估完成后1个月内，安全管理组织入井人员开展一次安全风险管控培训，内容包括重大安全风险清单、与本岗位相关的重大安全风险管控措施，培训时间不少于2学时。专项辨识评估报告编制完成后由专项辨识牵头部门在1周内对相关作业人员开展培训。十二、年度风险管控工作总结分析每年度安全风险辨识评估前，由矿长组织各分管负责人、一线部室、区队等管理人员召开年度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议，重点分析管控措施是否得到正确执行，风险控制是否达到预期目标。由安全管理部具体负责此项工作的组织及总结分析报告的编制工作。安全管理部负责将总结分析发现的问题及釆取的改进措施应用于下一年度安全风险管控工作。十三、考核办法严格按照单位《安全生产责任制考核实施方案（试行）》的文件，对安全风险分级管控工作进行考核。各部门严格按照制度要求开展安全风险分级管控工作，保质保量完成各项工作。安全管理部每月对各部室、区队安全风险管控工作考核情况进行汇总，对工作开展不力部门和责任人进行考核。附表：1.单位安全风险评估表风险矩阵分析法图表安全风险分级管控实施流程图附表附表1 单位安全风险清单15-15-附表附表1 单位安全风险清单15-15-序号风险类型风险点及风险期风险描述风险评估管控措施管控组织人业务负责人实施责任人可能性损失风险值风险等级123附表附表21G1G-附表附表21G1G-风险矩阵图表风险

矩阵较大风险（二级）重大风险（一级）188345很少低可能能发生可能发生有时发生I10I8不可能估计从不

发生在40年内不

可能发生10年内可

能发生1次1/100年1/40年1/10年243036202530162024有效类别赋值后果人员伤害程度及范围由于伤鲁估算的损失（元）A6多人死亡（三人或三人以上）500万以上B51-2人死亡]00万-50C万之间C4多人受严重伤害10万-100万D31人受严重伤害1万-10万E21人受伤害，需要急救；或多人受轻微伤害2000-1万F11人受轻微伤害0-