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文档简介

集团企业采购商务管理制度1.制度概述本制度适用于集团企业所有采购项目，包括但不限于物料、设备、服务等采购。目的在于规范采购流程，提高采购效率和效益，规避采购风险，确保采购行为的合法性和合规性。2.采购流程2.1采购立项当集团企业业务部门对某项业务有采购需求时，需要提出采购立项申请。采购立项申请应包含以下信息：采购物品或服务的名称、规格、数量和用途采购预算采购时间要求建议的供应商（如果有）采购立项申请需要业务部门的部门主管审批，并交由采购部门负责人审批。2.2供应商调查和评估采购部门将根据采购立项申请的内容，开展供应商调查和评估。供应商调查和评估应包括以下内容：供应商的信用评估供应商的质量和技术能力评估供应商的服务水平评估供应商的价格和交货期评估采购部门根据供应商的综合评估结果，确定合适的供应商，并告知业务部门。2.3采购合同签订和履行采购部门和业务部门共同起草采购合同，并细化采购合同的履行要求，包括但不限于物品或服务的规格、数量、质量、交期、价格付款方式等。采购合同应在供应商确认无异议后签订。采购部门需对采购合同的执行进行监督和管理，并确保供应商按照采购合同的要求履行。采购部门应当与供应商保持沟通，及时解决采购合同执行中的问题。2.4采购结算和归档采购部门应当按照采购合同的要求进行付款申请和结算，并严格核对各项费用的正确性。待付款申请和结算审核无误后，采购部门应当及时付款，并将相关凭证和发票归档。3.制度执行和监督3.1制度执行集团企业各级管理人员应当认真执行本制度，并协调好各部门之间的关系，确保采购项目的顺利进行。3.2制度监督集团企业总部应当对各单位执行采购制度的情况进行监督检查，及时发现和纠正采购行为中存在的问题。4.制度绩效评估集团企业应当对本制度执行情况进行绩效评估，并将评估结果纳入企业绩效考核体系中。评估结果主要包括采购流程效率和质量、采购成本控制效果等。5.制度的修改和解释本制度由集团企业总部审批和修改，并在企业内部范围内发文解释。制度修改需征求相关部门的意见，并经总部负责人审批后生效。6.附则本制度于XX年X

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