体系审核三合一的内部审核

管理体系的审核——管理体系（GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001或它们的结合）内审员培训课程——GB/T19011:2003提供指南1课程说明（1）课程的性质和目标本课程依据GB/T19011-2003/ISO19011:2002《质量和/或环境管理体系审核指南》的要求进行。适用于已通过GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-2002（OHSAS18001:1999）等标准培训的人员；或对已经过上述标准培训，并已按ISO10011:1993/ISO14011:1996取得质量/环境管理体系内部审核员资格的人员，进行进一步培训。本课程的目标是使成功完成本培训的学员，能适应并胜任组织内部的管理体系（包括质量和环境管理体系，或质量、环境和职业健康安全管理体系）的结合审核。2课程说明（2）课程的主要内容和教育安排本课程共24学时GB/T19011-2003/ISO19011:2002概述、术语和定义、审核原则，4学时审核方案及其策划和管理，2学时审核活动，主要内容包括审核活动的过程、审核启动、文件评审的实施、现场审核活动的准备（包括审核计划以及检查表和案例练习）、现场审核活动以及不符合案例讨论和练习、审核报告、审核完成、审核后续活动，15学时审核员的能力和评价，1学时考试，时间2小时，题型包括判断题、选择题、填充题、问答题和应用题，70分合格3管理体系标准对“内部审核”的要求ISO9001:2000/8.2.2按策划的时间间隔进行，确定体系是否：符合要求，以及有效实施和保持审核方案策划：基于过程和区域重要性、以往审核结果审核员选择审核的策划、实施、报告和记录纠正措施和跟踪活动ISO14001:1996/4.5.4或GB/T28001-2001/4.5.4定期开展，目的是判定（确定）体系是否符合、实施、保持，以及目标指标的实现和向管理者提供信息审核方案：基于活动的环境重要性/风险评价结果和以往审核结果审核员4GB/T19011-2003/ISO19011:2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》

标准概述5ISO19011概况ISO19011:2002于2002年10月发布，等同采用的国标GB/T19011-2003/ISO19011:2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》于2003.5.23发布，2003.10.1实施ISO19011是2000版ISO9000族的四个核心标准之一，取代ISO10011-1:1990、ISO10011-2:1991、ISO10011-3:1991，以及ISO14010:1996、ISO14011:1996、ISO14012:1996等六个标准体现了管理体系相互兼容的思想，充分利用资源由ISO/TC176《质量管理和质量保证技术委员会》和ISO/TC207《环境管理技术委员会》联合制定标准供审核员、实施质量和/或环境管理体系的组织（包括审核员注册或培训、管理体系认证/注册、区域的符合评定）使用。原则上也适用其他类型的管理体系审核使用，但应注意规定审核组成员能力。6ISO19011的主要内容（1）标准包括前言、引言、正文7章范围：适用于所有需要实施和管理内部或外部质量和（或）环境管理体系的组织。原则上也适用于其他类型的审核，但应注意规定审核组成员的能力。（如GB/T28001、HACCP管理体系等）引用标准：ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》、ISO14050:1999《环境管理体系术语》。术语和定义；术语共14个，其他采用ISO9000和ISO14050的术语。（说明：ISO9000:2000的3.9有关审核的12个术语，ISO19011中已有局部修改且增加“审核范围”“审核计划”两个术语）7ISO19011的主要内容（2）审核原则：这些原则帮助理解审核的基本性质，是标准的基础，5、6、7章所必要的序言。内容包括与审核员有关的3项、与审核有关的2项。审核方案的管理：为建立和管理审核方案提供指南审核活动：提供有关策划和实施QMS/EMS审核的指南，包括审核组选择。内容包括审核启动、文件评审的实施、现场审核活动的准备、现场审核活动的实施、审核报告的编制批准分发、审核的完成、审核后续活动的实施。审核员的能力和评价：提供审核员所需能力的指南，描述审核员评价过程8审核的术语和定义9术语和定义（1）3.1审核（~ISO9000/3.9.1）：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度而进行的系统的、独立的并形成文件的过程。内部审核（第一方审核）：用于内部目的，由组织自己或组织的名义进行，以供管理评审或其他内部目的，可作为组织自我合格声明的基础。第二方审核：由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行。第三方审核：由外部独立的审核组织进行，如对ISO9001和ISO14001提供符合性认证或注册的机构。结合审核：质量和环境管理体系被一起审核。联合审核：二个或二个以上审核组织合作，共同审核同一个受审核方。10管理体系审核的特点

管理体系的审核已形成一套成熟的国际惯例，有正规的程序和方法，已成为高度专业化和职业化的活动被审核的管理体系必须是正规的依据一定要求（准则），形成文件化的管理体系，予以实施并保持审核是一种正式的活动依据审核方案经审核委托方授权所进行的正式、有序的活动，由具备审核员能力的人员有计划地按规定的程序实施11管理体系审核的特点（续）基于审核原则所进行的系统、独立的活动审核员独立于审核过程，在审核过程中确保审核发现和结论仅建立在审核证据的基础上，并在系统的审核过程中以基于证据的方法得出可靠的和可重现的结论形成文件的过程审核过程是一项形成文件的活动，可包括审核方案、审核计划、检查表、审核记录、不合格（不符合）报告、审核报告和审核跟踪报告等抽样的过程审核在有限的时间内并在有限的资源条件下进行，因此审核证据是建立在可获得信息的样本的基础上审核结论的可信性与抽样的合理性密切相关，应通过对抽样方案的策划和掌握正确的抽样方法，使抽样具有代表性，避免和减少抽样风险性和局限性12术语和定义（2）3.2审核准则（ISO9000/3.9.3）：一组方针、程序或要求。注：用作与审核证据进行比较的依据。审核准则一般包括：管理体系要求的标准，如GB/T19001-ISO9001、GB/T24001-ISO14001、GB/T28001（以及GB/T18305-2003/ISO/TS16949:2002(QS9001)等）适用的法律法规和其他要求受审核方的管理体系文件（手册、程序等）合同等13术语和定义（3）3.3审核证据（ISO9000/3.9.4）：与审核准则有关的并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。注：审核证据可以是定性的或定量的3.4审核发现（ISO9000/3.9.5）：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。注：审核发现能指出符合或不符合的审核证据，或改进的机会3.5审核结论（ISO9000/3.9.6）：审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的审核结果。14本组术语间关系——审核过程信息来源通过适宜样本来收集信息验证审核证据根据审核准则评价审核发现评审审核结论信息（ISO9000/3.7.1）：有意义的数据。15术语和定义（4）3.6审核委托方（ISO9000/3.9.7)要求审核的组织或人员。注：可以是受审核方，也可以是依据法律法规或合同有权要求审核的任何其他组织。（如：受审核方的上级管理组织，或是具有法人或合同关系提出审核委托的其它组织，包括被指定进行审核的独立机构。）3.7受审核方（ISO9000/3.9.8)被审核的组织。16术语和定义（5）3.8审核员（ISO9000/3.9.9）：有能力实施审核的人员。3.9审核组（ISO9000/3.9.10）：实施审核的一名或多名审核员，需要时，由技术专家提供技术支持。注1：指定审核组中的一名审核员为审核组长注2：审核组可以包括实习审核员3.10技术专家（ISO9000/3.9.11）：向审核组提供特定知识或技术的人员。注1：特定知识或技术是指与受审核的组织、过程或活动，语言或文化有关的知识或技术注2：在审核组中，技术专家不作为审核员3.14能力（ISO9000/3.9.11）：经证实的个人素质以及经证实的应用知识和技能的本领。17本组术语：审核组成员及基本要求审核组的成员包括：审核组长，审核组仅一人时也应承担组长职责审核员可包括实习审核员：不应当在没有指导或帮助的情况下进行审核可包括技术专家：不审核，提供知识和技术支持对审核员和审核组的要求，应充分考虑：审核员能力要求，即经证实的个人素质以及经证实的应用知识和技能的本领。审核组的综合能力审核组长职责和管理审核组的能力符合审核原则，如独立性18术语和定义（6）3.11审核方案（ISO9000/3.9.3）：针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。注：包括策划、组织和实施审核所必要的所有活动

3.12审核计划（ISO9000/无）：对一次审核活动和安排的描述。3.13审核范围（ISO9000/无）：审核的内容和界限注：典型的范围包括对实际位置、组织单元、活动和过程以及覆盖时期的描述范围与产品有关，应针对覆盖的产品表明产品实现过程。范围与组织的管理职责及涉及的区域有关，涉及多场所组织，应对体系所覆盖的各个场所加以表述，但不表述临时场所对认证来说，审核范围经确定和验证就成认证范围19对本封组术触语的捡理解抹重点审核佳方案20约00磨版I旱SO飞90秒01塑的新记要求疑，G考B/畜T2收40晋01魂以及智GB嫩/T逝28展00脑1也今均有烛该要姑求该要垒求反坏映了匠：管曾理体呈系标芒准强额调审蕉核作套为监帜视、价验证你和改浊进组度织有波效实荐施其排管理眯方针总的一悔种管陵理工沿具的王重要欲性策划沿审核聋方案童的输冒入包睬括：黑受审两核的裙过程随和活来动的但重要撤性、滑该过茫程和垄活动寒涉及来环境圈的重般要性散/风易险程篇度、饥以往饰审核懂结果枝等审核旋计划是执献行审距核方链案中刷一次效审核乳时对爸审核恢活动踩和安妨排的胶策划两结果对某昨次审优核策销划的诸基本明输入准（不饿限于翼此）识：审钢核目补的、链审核岔准则有、审咽核范逮围，滔尤其趋是审挥核范亡围，峡应慎滔重界做定并剥在审运核中民验证20审纳核还原妇则霞——晋共五羡项原疫则21审核唇原则倡概述审核筝的特丘征在完于遵舞循若径干原戒则审核庸原则怖的作资用：使审夫核成驼为支陪持管曾理方壶针和释控制绿的有溪效和软可靠南工具为组腐织提束供可耽以改员进其竞业绩塞的信油息IS灾O1能90秩11版的基愤础遵循本审核虑原则而的重司要性似：得到捕相应盲和充拐分的伙审核惑结论洒的前择提审核眉员独逮立工例作时秃，在寇相似戒情况征下得豪出相丧似结蜂论的赴前提22审核宝原则言—逝—与剥审核这员有称关道德邮行为：职层业的蝇基础诚信阅、正优直、纤保守筐保密疲和谨接慎是责最基习本的公平舞表达：真妹实、倒准确雾地报丘告的凤义务审核最发现道、审归核结替论和轰审核圣报告奇真实泉和准铲确地昆反映驼审核枝活动报告律在审辣核过挪程中软遇到摄的重养大障醒碍以啄及在裕审核驱组和快受审孔核方辨之间唱的没救有解城决的轮分歧蛾意见职业何素养：在甲审核封中勤们奋并猛具有再判断酿力审核值员应都珍视匀所执冠行任扩务的饶重要俊性以择及审扣核委债托方伪及其秘他相激关方叶对他照们的富信任具备临必要支的能卧力是狱一个谣重要模因素23审核神原则借——广与审喝核过阴程有冰关审核举被定阶义为赴独立壶的和怖系统袍的，散这二匆个审艇核的载特性商与以政下对刚审核侍过程经所要搬求的法二个丸原则犬密切袭相关辽：独立：审何核的阔公正农性和络审核寻结论澡的客惨观性递的基捞础审核姻员独汁立于绑受审山核的涌活动窜，并望且不华带偏断见，瓦没有报利益抹上的热冲突审核说员在个审核滴过程提中保毙持客般观心肆态，穿以保吗证审工核发观现和珠结论炒仅建拐立在蹦审核沸证据宣的基断础上基于烧证据禾的方界法：在被一个如系统幸的审呆核过排程中越，得瓜出可怠信的你和可闪重现逝的审倦核结笨论的稀合理块方法审核款证据雷是能关够证醉实的审核闻证据洒是建磨立在抢可提堪供信差息的碰样本伴的基季础上华，抽样猪的合璃理性催与审但核的常可信玩性密都切相注关24抽样锐的合剩理性充（1饶）抽样唱方法愚是实餐施审咬核的吉特点锄之一审核篇是在减有限板的时控间内管并在击有限末的资库源条阅件下浪进行性的，困抽样晒是必描然的抽样暑的合讽理性添决定体了审出核结边论的粪可信宽性合理归抽样蜻以保祖证样棒本的致代表敬性，遮应事脾先策靠划（仗如计修划、伶检查蚊表）义并正似确实评施首先熊要注疗意对逢审核尝对象脉的覆盖：对鉴完整宏审核惕而言干，总婶体上涂应覆脸盖审糖核范蹄围内川的所刮有职无能单击元（彼多场摩所组掉织时牧，可展根据尚一定即前提意对除宪总部坊外的不分场桥所进价行抽乔样，单见后模）以坐及覆锦盖审踢核准蛋则的稠所有春要求海；对首职能狼单元患而言鼓，应因覆盖餐其主祖管的妙所有筑过程响以及贸该过石程涉剑及的驼审核贺准则猛全部捞要求地，非少主管苹的过术程则鸽从过房诚程的晓相互俭作用坡（接未口）距和有共效性泽验证皂出发衣，确熊定抽环样。25抽样舍的合翅理性上（2沈）抽样彩要有代表本性：能排识别担受审洒核方线的过补程及纷关键袖的活呈动，灿分类哥分层厚适度饰均衡王抽样部。如轿检查么培训核记录盼，可美对管界理人诸员、踏作业减人员称和验预证人躬员各该抽取抛一定仿样本蒜。同推时，芦针对船要抽堂样的定对象蒜，应筹由审岛核员达随机拌抽取暑，不贱能由付受审姿核方过送样纹。抽样脂要有一定父数量：数宗量过晨少会驰降低公结论制的可各信性剥；过鼠多，浓则预砍定审休核时雄间可输能不替够影枝响其搁他审形核，致总体破上依假然降月低结婶论的与可信崇性。找对具脚体事令物而飘言，杯样本湖数通滤常以恒3－匠12削为宜习。必要湾时扩惑大抽腥样：助以判门断是米否为扬偶然副、孤竖立的美事件凯（也嫩包括跃到相敬关场敌所增资加抽乱样来忙验证趴），圈但要肿掌握偿时间恨。抽样纠获得串的信毒息应扭得到证实和可重厉现，与姿受审糊核方飘共同耍评审锤，以啊确认惨审核钉证据冻的准京确性混并理讽解（逢不符鞭合）令。其他乒注意盛事项送：应侍避免绞不断炸抽样删直到源发现展问题膨才罢保休，谱这不攻是审船核员黎客观雀公正仓的心焦态；技避免钻对熟即悉的马活动股随意际多抽粮样或弯反之惭少抽羽，这顺种抽爹样缺揪乏代宿表性炭；避存免在傅枝节旧细小农问题兰上花样费较抄多时桥间。26审核序方案碗—产—策跃划和衡管理27审核蛛方案腔的概退念审核龟方案是指锁“针既对特递定时草间段顿所策租划，厕并具达有特秩定目慢的的一组极（一测次或锹多次汤）审睛核”，齿它包括若策划歼、组嘴织和下实施骑审核愁所必肃要的盟所有适活动。与审核碌计划的区符别：铜审核桃计划航是指豪按审胃核方乒案要递求，对一次盗审核睛活动纯和安妹排的葵描述。审核侄方案招的举惕例组织绕对覆索盖其迎全部统管理及体系响范围筋的一滤系列菊内部毯审核第三秧方认磨证/佛注册耽机构师就某政环境隶管理戒体系步，在戒认证息机构勇和委陕托方巴约定部周期居内执初行的伶认证塘/注锡册和霉监督铺审核在六仪个月达内，锄就特叔定的地产品宏对潜兰在供捞方的辫第二油方管篮理体兆系审超核还包陪括为犹实施响上述烘审核采方案后中的昆审核柱进行恋策划敏、提疗供资毯源（椅包括宜审核递员）袭和制单定程贫序28审核转方案鉴的管造理组织垮应执芝行和腔管理趴一个嫩有效委和有券效率吓审核躲方案审核慕方案昂的目逮标：既策划根审核陈的类府型和牵次数息，以闯及识母别和烛提供编实施撕这些脖审核售所需攀的资该源。狮可包狂括各勾种目删的的鱼审核起，取尾决于窃受审读核组岁织的坛性质萄、规躺模和螺复杂稍程度组织我的最只高管目理者池应授投权管误理审尾核方尤案审核县方案信管理慎的主产要内磁容确定梢审核吉方案毁的目穴的和倾范围确定辜职责主、资泻源和滚程序确保昌审核府方案汽的执巴行监视揪、评耽审和沃改进扮审核绍方案确保司适当裂的审泉核方惹案记捡录得袖到保悟存29方案的授权方案的建立目的/范围与程度/职责/资源/程序方案的实施审核日程/评价审核员/选择审核组/指导审核/记录监视和评审确定改进机会改进审核员能力和评价（７）审核活动（６）A

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C审核状方案看的管玩理过删程30审核旷方案思管理跪对组副织内绣审的件意义蜡（1嘉）规范李有序仰地执雀行内联审，愈提高趴内审洋的有果效性煮和效呀率，湿实现夜内审康目标组织嚼的管抖理重夺点以糊及在颤各时头间段堪的重桨点工税作一体袍化管贡理体戏系中谜的各稠个体灯系，难由其桑过程经特点把所决蹄定的围各时锈间段鼠重点部门地、分择支组井织（侵如有洞）各泪自过贩程的判特点蔽及重益要阶峰段产品厨（尤应其是妨管理挣体系请覆盖槐多类烦产品概时）城实现圆过程盾的特寸点及油关键故过程奇，应凤在适判宜的辩时机吹实施骗审核存在予多场羊所、域临时垒场所祖（如糠建筑胞施工穴组织讯的项延目部全）时懂，过库程的指进度俭各不滨相同区，应罚在适变宜的席时机录覆盖窝关键介过程结论均：在划一个倘集中岩的时仍间里门进行铁审核起，存释在不啄能覆乎盖以梁上重梅点和叫关键粗活动锡、过尼程或狠阶段季的可择能性唤，实施夹一组至时机摆和频握次适慌宜的宽审核，可贿以使勿审核艳深入虽并实谱现审执核目品标31审核纯方案拥管理惨对组奴织内星审的填意义搭（2特）确保普对实喇施审厕核所读需资代源的太识别床和提难供，肿包括足提高伸审核钳员的饼能力通过认对审弦核方凳案管掩理职碰责的蔑落实雨，使糟内审赠成为籍体系菠保持栽和提迷高其郑有效蛋性的称有力砌工具通过千审核周方案禽自身疯的P针DC头A循禽环，侨持续胁改进痰审核怒的有所效性此外僵，组苹织如那需对睡其供厘方进使行管崖理体地系审日核，冬也可晌纳入贺审核摊方案腥进行规管理廊，可事以更沸充分贡合理翻地使洋用资禁源，便但应许注意牧内审杆员的油能力淘（如驱对与励供方局有关米的专严业知萍识）32组织睁内部类审核挎的审徒核方据案管解理授权咱管理攻者代振表，萌并指戏定职乒能部测门负揪责具惯体工泳作制定轻一个怕或多解个审浇核程萝序文声件（纸可包雹括指敲导书钢）通过粮培训蒸、人就员能卫力评交价，沃确保壤内审团员资溜源制定箭（年祸度）简审核闻方案命，包俩括明颗确目午的般、审缝核准蹦则、烦范围锣、职婶责、居频次携等执行约审核借方案厨，包俯括组母成审逗核组矮，任狼命组充长和肠配备灯适合鄙的成拘员（舒审核窑组按现审核鼓方案动执行勺具体招一次匹现场庄审核悄，所集实施域的步推骤见候后述彩“审瓦核活慨动”拨）监视挑和评道审审花核过什程，越寻求修改进稼的机摧会实施宾改进画，包窑括提俱高审嘉核员料能力保存站记录家（审掌核评水审、枝审核约的记携录、炸有关膨审核薪员的膨等）33（年镇度）桐审核耻方案挺的策弹划（年册度）桶审核蹦方案驰策划伶考虑闭的因房诚素可腥包括虎：组织扔的关隙注重楚点和宝各时皆期的锄工作午重点部门斗、分铃支组仅织或波多现疲场、霜临时思现场结等活念动和变过程惩的重非要阶爪段产品销（包孤括多郊类产郊品）熄实现盾的不泊同阶蹲段上期蝴内审毯和纠凝正措宅施情步况法律趴法规饰要求织，如数结合揉质量吐安全塑、环乖境大惹检查其他阵，如论实施卷认证肢前、胀接受宽或实鸟施第背二方买审核（年嫂度）悔审核映方案饼策划冬的输殊出可犹以包辆括：目标威、职狸责、吸程序漂、年撕度多包次审演核的携滚动渣计划对每抖次审提核的哈目的矛、审旱核准县则、军范围脊等要稼求34（年先度）挽审核偿方案四的示虏例（而1）××果××骄建设钳集团朝有限葬公司暗二○遍○三中年度隆审核觉方案目的采和范愚围：确定末本公症司管淋理体膏系符庙合要关求的爪程度诊，评牢价有贯效性秀并识醉别改郑进的竟需要握；评价最主要氧供方敌、分仔包方挠的质醉量管腾理和印安全双管理呈符合尝要求楚的程躬度，岸识别染和督坡促改接进有薪效性氏；在10月前弄完成针对本抖公司少管理舒体系爹覆盖跪范围秩（见凤管理然体系它手册佣）内震的全稀部内券审，混将审忍核结生果提疮交管接理评境审，藏以确吩定是拿否可撒以在11月接堪受管骄理体伪系认赔证的有结合氧审核勾。35（年翼度）禾审核匹方案沸的示健例（为2）职责利：审核倒方案仓由总饿经理衬批准丧，管苹理者默代表遣负责弹领导顽审核宗方案勾的实摆施，位批准盐每次怠审核欺计划宿，以茂及确出定改母进的断需求团和组鹿织改咬进活狠动，题并向趁总经冷理报喇告；体系瞎办公居室负粱责每蹲次审额核活傅动的弱组织呜、监填视审粮核方貌案的登实施骑，以罚及收示集审暖核方矛案的崭记录猾并及凯时向受管理圈者代歼表报漂告；审核德组根刊据分藏配的馆任务装实施袋审核尺并报播告每沉次审穴核的埋结果伍；各部乘门、订分公塑司和摊项目绿部配东合审嫌核。36（年效度）交审核馆方案截的示才例（灭3）程序寻和记柿录：每次虏审核盟按Q戴SP镇00气5-适20敌01驶《内膛部审尾核程军序》啦执行年度扯审核者方案纳的安更排内审绵员提靠高培循训时间乡丰：20翼03妥.2内容锁：一软体化情审核衰的检宗查表竹编制公司潮总部姻各部瓦门审陈核时间旬：20因03缸.3范围直：公象司管给理手巷册所财规定肃的职封责范辛围目的筒：检泊查体辩系运签行后杀各项趟要求舅的落跪实情泽况，滑识别拾改进望的需趟要审核亡准则柏：GB京/T泊19宏00我1、GB窑/T看14悦00摧1、GB放/T宾28遇00塑1，以及扭公司A版管淹理手库册和台相应改程序目文件委、有辜关法摇规37（年码度）喝审核捷方案裤的示育例（茎4）公司鲜各分虽公司丸审核腐（所捧属项欣目部蓄按规棵定抽冒样）时间遗：一顺分公月司20偿03题.4，二奖分公克司20面03北.5，安阻装分狗公司20你03腐.6范围慨：公劫司管瓦理手勤册所较规定太的职五责范朝围及捕相应狸现场目的矩：检漂查体突系运矩行后会各项陡要求判的落旋实情介况，贼识别查改进樱的需招要审核萄准则碑：GB报/T补19秩00凡1、GB乖/T信14表00便1、GB桥/T朽28谁00卫1，以及不公司A版管灿理手蚂册和岩相应谷程序肤文件沃、有拍关法虎规计划才部、猫供应酒部及汇主要侍供方停、分柏包方迫的审迈核时间牺：20爸03架.8目的朱和范远围：趋检查久对供服方或孤分包因方评津价及眼其质对量和瓜安全半的控燃制，升是否粥满足敏相关猴要求拴，识克别改为进的闹需要审核确准则除：GB饶/1抄90谣01、OH冶SA桌S1达80触01，以及胞公司A版管示理手奋册和罢相应久程序誓文件都相关愿要求且、有探关合伶同和唤协议燥。38（年届度）烫审核截方案针的示稍例（串5）公司祸管理掏体系仓的完哈整审述核时间安：20共03古.1猾0目的篇：确衔定本僵公司薪管理绣体系姐符合芳要求记的程熄度，宵评价录有效设性，归以做泊好管士理体物系认叔证审意核的趋准备范围藏：管扇理手罢册所奖确定盟的全眼部范队围审核亡准则躬：GB酷/T比19嘴00视1、GB行/T汪14敞00贡1、GB秋/T彩28祖00云1，以及谦公司A版管津理手腿册和饿相应碑程序问文件区、有躲关法劣规管理金体系寸认证优的外抓部审确核：失时间20乎03识.1刃139年度锻审核层方案厚另一活例（敬局部拘）某组闸织×网××办×年拥审核钓方案赶附表刘（滚拜动审飞核）……车间质管办技术部采购部销售部进行年度集中式内审领导层121110987654321部门\月份40审核览方案旦的实类施审核臭方案缩慧的管挂理人嗓员负荡责其村实施审核屑方案料的实线施应条包括继以下宽内容惰：与相亡关方送沟通滤审核强方案审核宾和其果他审摧核方疲案活皮动调榜整和逐时间榆安排建立副和保隆持审械核员斥初始您评价秤、培闹训需预求连旺续评忍价和勉审核纳员专哄业能满力持铁续发驱展的懒过程确保档审核茎组的光组成提供殊审核瞎组所开需的觉资源确保哭依据伏审核浑程序凤实施昌审核确保衣审核米活动代的记漂录控汁制确保还评审我和批趟准审傍核报伏告，调并分描发到笋审核贷委托窃方和占其他貌特定街方适宜位时，极确保购审核疑跟踪41审核谨方案厦的记梦录应适真当安撤全地亡保存添和控干制记竭录，另以证免实审护核方笛案的助执行记录纵应包挨括：每次抬审核福的记歪录，令如审根核计绿划、普审核踩报告追、不变合格党报告垄、纠仇正和华预防狭措施壤报告主等审核州方案杯评审休的结效果审核展人员匆记录狼，如第审核签员评恨价、桂审核朝组选病择、闭培训荡等42审核嫁方案仪的监灵视和暑评审应监愈视审猪核方布案的葬执行丝式，并汁以适姨宜的嘴时间番间隔增评价狮其是脑否符或合目匹标和床识别够改进脖的机堤会监视恩应通乡丰过可森测量汉的指把标进船行，燃如：励审核字组实渣施审赛核的辩能力苹/审械核方箱案和改计划啊的符帖合性弯/来碰自审海核委蔽托方靠、受夏审核秋方和臂审核捷员的磨反馈乏/关滥闭审叶核方阶案纠慨正措底施的咽时间达等审核英方案则评审咏应考颈虑的倡如：稻监视喊所得常的结悲果和北趋势猾/程两序的伟符合突性/处相关线方发连展的殖需求惨和期朗望/冒审核成记录士/新炉的审乳核实骨践/忍审核岛组之悔间的尿一致畜性评审崭的结流果应糊能导拘致对县审核移方案吧的纠趟正和蓄预防被措施榨、改唤进43审感核蚂活煌动——扁对作鸽为审络核方浮案一慌部分剑的审心核活惑动的膀策划均和实涉施提旺供指帖南44审核智活动菌的过遵程（暂1）典型管的审老核活挤动，缺是一蓬个正欢式的扎、完砖整的墓的过寸程审核的启动指定审核组长确定目的、范围和准则确定审核的可行性选择审核组与受审核方建立初步联系文件评审的实施评审管理体系文件，包括记录确定文件针对审核准则的适宜性和充分性45审核撞活动那的过仔程（哥2）现场审核活动的实施举行首次会议审核中的沟通向导和观察员的作用和职责信息的收集和验证（审核证据）形成审核发现（对照审核准则）准备审核结论（通过综合评价）举行末次会议现场审核活动的准备编制审核计划审核组工作分配准备工作文件46审核辅活动姐的过药程（贿3）审核报告编制、批准和分发审核报告的编制审核报告的批准和分发审核的完成保存文件保密承诺审核后续活动的实施（该阶段通常不作为本次审核活动的组成部分，但审核方案可以规定由审核组成员完成）47审核绿活动甜的过由程（休4）结合耐审核互时，笼现场伞审核匆活动状的补番充说缝明EM芝S或辣OH移SM匆S的氏现场仗审核疗（外捐审）债，均降应分铲两个匀阶段毕进行谁，因封此结伸合审吵核的脾方案建也包宫括对厌EM暴S/坏OH原SM育S的包第一士阶段饲审核焦，以吗及第塑二阶岁段的葡审核碎并结懂合Q雨MS议的完筐整审化核现场贫审核梯活动景的准借备也擦相应纠包括斥两个储阶段羞的准决备，燥形成击第一绿阶段可审核糕计划识和相麦应工皮作文波件、踪蝶第二撤阶段肺审核餐计划陪和相让应工蓝作文疾件如受嫂审核糖方规腔模较萄小、鼠环境米因素沾/危庙险源领简单趣风险丛小、希审核利组对乡丰该类影型企众业较除了解鸣并有涛能力励，可秆以不摧进行隆第一卵阶段多审核轨，内舅审也缘瑞可不欺进行潜第一化阶段愧审核辆。48审核海活动叠的过叫程（御5）第一放阶段逗审核袄的目物的和关主要畏内容目的婆：了胳解体助系基笔本情第况、蜘确定穴第二忠阶段斩审核简的可丧行性睬和重国点主要蝴内容阿：与惨体系殃建立费有关剪的重讯点方酸面，西包括竞环境半因素箭识别禽和重序要环吗境因卷素的航确定震、危李险源括辨识上和风供险评拒价、站方针茫目标迷的建邮立、劲法律辛法规老遵循孝情况挎、控柄制措野施包做括管途理方圾案的丈建立锦；与段体系邮保持舒和持机续改胁进有督关的际重要都方面耻，包滩括内扇审和毕管理会评审戏；涉柏及上羞述方索面的他管理民者和之主管艺部门便，以蜓及重疲要的个现场孤。第二耐阶段暴审核搅则是竟完整党的审惑核49一.坟审注核的葛启动负责轿管理叙的审陕核方素案人睁员指富定审切核组肝长规定调审核帖目的烂、范负围和匠准则在审骂核方讯案的惯总目职标下藏，应妻确定晌每次客审核拥的目占的、楚范围雪和准傻则，坝并形振成文见件（虽委托俊）审核脾的目秋的应园由审唇核委超托方尖规定教，审爪核的易范围像和准披则应懒根据喝审核训方案殖程序凑，由崭审核考委托销方和检审核曲组长锈确定确定众审核袖的可子行性葛：策婚划审缠核的烦充足析和适领宜信搂息/男受审驱核方敞可提偏供适宰当合叔作/丘时间岭和充性足资鸦源选择折审核袜组与受印审核闻方初眠步接踩触50审恰核拾目置的审核英目的闹确定济审核姨应完低成的钻事项泉，一膨次审肢核的颗目的鞠可包夺括：确定龟受审涉核方文的管竭理体毛系或启其一房诚部分手，与牵审核复准则承的符具合程确度评价必管理谢体系删确保很满足晴法律浴法规撒和合萌同要档求的链能力评价跳管理晓体系街实现盯规定层目标再的有曾效性识别橡管理孟体系芳潜在略的改篇进方死面51审袋核每准墓则审核脏准则避用作检确定布符合躺性的伏依据搬，审估核中场收集征的审蔑核证炉据与袋其进浮行比翅较，答以确怒定审辩核发挤现（话符合队、不辫符合玻或指勒出改共进的变机会钱）审核趁准则演一般坛包括滨：管理佩体系受要求惑的标挺准，台如GB胆/T棍19然00与1-节20冬00骄、G劫B/丧T2画40揉01肥-1浇99炸4、陵GB煮/T傻28情00室1-勤20危01适用蕉的法队律法竞规和械其他栗要求份（行争业规轨范、萝标准闪等）受审帅核方倒的管抱理体晃系文昌件（群方针闹目标司、手枯册、斧程序择等）合同效、协楚议等瞎（适称用时咳，如膏第二哭方审啦核中热）非完凝整审袍核时咏，可圾能是狡上述握准则身的适探用部腐分52审掀核法范息围什（1抓）审核钻范围企描述乓了审辱核的呢内容著和界艳限，潜包括盲实际迁位置芦，组撤织单典元和旋职能格单元牲，受投审核脸的活效动和馋过程拣以及脉审核惰所覆脱盖的堤时期确定智审核蓄范围虽考虑绸以下吸因素县：受审割核方话的管理动职责踢和权饥限涉及段的产品钩和服肺务范围上述土产品贯和服居务范四围所题涉及废的活动犁和过斜程上述逢活动善和过俊程所娘涉及填的现场廉区域（位授置、烂场界宿）以及审核皂所需床覆盖婚的时退期涉及痛EM泽S/朴OH雾SM清S审团核时狸：环燃境因脆素/田危险露源的制关联黑性53审权核匪范采围脏（2瓜）审核患范围久典型还的描片述方滑式：“产载品和详服务报”＋饼“主史要的粮实现秒过程坟”地点慕和现唇场区嫩域覆盖奇的时花期（无如以佛手册填发布安实施倾日期挤表达慕）审核束范围加是审片核策垃划和拿实施康的依念据，买应在墨审核援委托粪方、柳审核艺组长译和受虫审核历方之印间取逗得一吨致。审核士范围科的更药改，亩在现零场审份核过亲程中卵可能步是必扑要的岭，若牌出现航需要臂改变躺审核悼范围终的任淡何情祝况，油应当兰经审耽核委遣托方必评审夫和批摘准以稍及受朱审核容方认易可体系金范围脑、审饺核范脂围、零认证百范围54审核辟组及餐其成石员审核践组的射成员芹可包话括：跌组长罩、审芝核员胳、实拌习审骑核员斧（接欠受培杜训的各审核怖员）鹊和技骗术专皆家。对审严核组染的要层求—刑—在农确定贯审核夸组的浪规模营和组鹅成时吵，应做考虑秃以下摊因素注：审核愤的目局的、晕范围呀、准顿则和涛审核爹工作宋量审核牺组所拾需的毕整体勾能力类，包院括专汤业能腊力，稼结合坝审核太时应阁特别榆注意克各个徐体系城所需专能力审核品组成薯员的考协作告、合咱作能闸力确保级审核谜组与骂受审碗核活旷动的房诚独立樱性组长马协助痛审核疑方案鄙管理魄者选液择审既核组55审核蛙组长图的指歪定审核践组长逝的作姐用：宏全权免负责腐审核迁活动低所有乓阶段约的工宿作，创有权辨对审营核活防动的吧开展躬和审滚核发响现及趴结论缎作最次后决轰定。审核倡组长芦的条俊件具备遮所需陪资格奥和能拐力对受哄审核及方的恋过程诵有一等定的冬知识具备月有效喊地领渐导审第核组成，并植对审币核进走行有舅效率飞的管匙理所誓必要铸的知转识、怜能力铺和个睬人素扣质有能订力对罩管理麦体系约的整处体有拔效性荒作出陕判断56审核广组长摇的职其责审核蜜组长劲的职浪责负责饭文件乞评审血（外把审时弦）；合理但规定特审核胀要求却及所赤需人脆员资夜格，末协助嫂选择箱审核踏组；负责纤审核费策划衰，制渠定审盐核计鼠划，植对审撞核组顿进行尤任务芦分配瓜；指导地编制宿审核晃检查周表，无管理竭审核伐过程订；主持钢首、愧末次盼会议幼，代筋表审川核组勉与受匹审核粥方的卖管理默者沟嫁通；主持视审核染组内匆部的控评审歉，确派定审委核发色现和悉审核双结论厉；提交干审核石报告哑；要求显时，昏组织世跟踪恨审核嘱。57审核死组成壳员及恼职责审核东组成章员的今条件具备偶资格能力神，并迟考虑亿专业泄能力佛配置协调靠与合钱作能枯力审核车员的其职责有效恐地策痰划分伤工范航围内模的审酒核，节编制睛审核仪检查羽表；有效路地履兵行分白工范样围内汽的审乱核，辉将审暴核发解现形砍成文病件；进行屿审核恋组内趴部沟扯通，熊报告我审核顾结果威；支持秆审核佩组长座的工草作；客观往、公椅正，亩并不跳断提放高自保己。58与受象审核饶方建支立初绸步联雹系初步雄联系锦的目避的是策：1）渡与受痰审核雅方的踏代表疑建立纠沟通助渠道末；2）喇确认遇实施伴审核万的权童限；3）士提供传有关钥建议艳的时右间安注排和漫审核谢组组雷成的专信息荣；4）播要求纷获得项相关住文件层，包驳括记求录；5）哲确定陵适用你的现势场安解全规梯则；6）杆对审酷核作锋出安喇排；7）卧就观科察员仅参与馋和审择核组柴向导扒的需禁求达求成一狭致意善见。组织绢的内舟审中愤，这混种联初系一询般可翠以简溜化，拘通常剪采用腐由负包责审娃核方管案管袍理的死部门串下发免通知五的方衣式59二.详文裕件评晋审的欣实施文件狸评审烈的目址的确定昏文件蜻所述则的体纳系与祸审核掀准则烛的符县合性效以及欲适宜循充分盾，并伸决定肠是否齿可以外进行瓜现场意审核了解源体系笑情况眠，为毅审核排策划泛提供剩输入进行枕现场自审核返前应当觉评审白受审嫁核方堵的文薄件，EM抄S/糕OH维SM领S审核令时，欺文件环评审漏可以郊在第袋一阶抬段现场犬审核喷中进杆行，鸣但必喊须在唯第二特阶段油审核涂前完世成。益文件跨评审怒通常谣由组工长实值施。组织纹的内陶审，微可主倦要是挑内审允组准段备（膊收集围）文仓件，拌熟悉杂文件厦、了腐解过逮程60文痰件努评族审时简路介评审牲对象雷可包岭括管逼理体叹系文滴件和伤记录除，以靠及以咳前的耗审核驼报告筋。一般拨，现浇场审庭核前涉可主忌要评第审形撇成文俱件的更方针局目标哄、手得册和圈必要氏的程失序文索件、咬环境冠因素横/危联险源拢识别沿和评返价的纲结果弊等，冤也可然包括暮内部失审核岸和管优理评猾审记小录现场绪审核妄中应点进一阿步评骂价其出他文宪件，物在确蛛定审售核结诊论时伞考虑颠总体任文件遵的符乓合、成充分芦和适纤宜性盒情况文件胞评审汉应考社虑组须织的造规模福、性族质和蛮复杂等程度翠、审祸核的杰目的话和范咳围同时烧，文唱件评灶审中邻也应静收集缴策划箱审核复所需米的信膀息如文宅件不钟充分训、不策适宜椒，组科长应毕通知俭委托辞方、拍审核佩方案岔管理哪人员促和受挣审核似方，拣在问涂题解穴决前乱暂仃马审核61三.迹现置场审淘核活辛动的被准备编制怠审核代计划为审僵核委咳托方舞、审伍核组怪和受咬审核窃方之脾间就递审核送的实峰施达往成一两致提本供依循据审核泡计划虏应当漏经审殿核委耕托方得审批灭，并劳提交鸭给受捧审核塑方，樱计划假应有杆灵活厉性以凤允许斑更改向审罚核组申分配唤工作准备程工作泄文件遍，包之括：检查目表和蒸审核解抽样搭计划记录品信息南（例舰如：卧支持椅性证继据，贼审核廉发现霞和会网议记熄录）阔的表饭格62现场按审核缴的策威划组长呜：编恶制审捕核计叼划，面为审系核组哀、受丛审核直方、捕委托己方提姐供必痛要的辰信息统一逼审核化的思另路和膊方法愈，并过将有汁关过巧程、照职能单、场嫂所或潮活动锐的审劫核职奔责下历达给迁审核弊组成庄员。伟分配秤审核热任务危应考贱虑对贺审核蝴员的节独立痕性、普专业鞋能力馒的要许求。促使村审核尊活动售有序骡和协弃调地语进行应反愁映审暴核范涨围和眼考虑录审核间的复截杂程辱度应考怨虑有枪适当留灵活趋性，立以便容在现凑场可知作必她要调妻整审核匆组成蒜员：粪接受犯任务泪、明叠确职撕责，序评审御有关径信息伶，准裙备审锦核工产作文究件体现槽审核规思路例和方护法，危编制予检查告表、段确定净抽样饱计划其他北（如帽准备营审核昆证据寻、审期核发思现、棵会议中等记附录表清）63审核盲的基誉本思慰路（等1）IS稼O9探00稀0:副20难00专/2屡.8践.1相指出遥：评挥价质晕量管监理体鹊系时奋，应贡对每展一个纺被评元价的欺过程慢提出届四个喜基本查问题尤：a)嫩过幼程是骄否已但被识临别并替适当盏规定b)赶职担责是般否已调被分孙配c)平程句序是替否得度到实恶施和碍保持d)疏在息实现星所要孩求的骄结果程方面质，过付程是创否有琴效综合答上述惕问题红的答录案确邻定评花价结哄果IS初O9袋00谣1:依20暴00抚/4润.1查、7鲜.1忽、8弯.1果都反门映了观过程辞方法艰的应液用64审核去基本燥思路亦（2绿）IS朽O9继00劝1、启IS闯O1小40粮01乱、G终B/叛T2栏80徒01崖的共属同基莲础—缎—过摄程方照法、菠管理董的系培统方移法，委并应庄用P咏DC尝A。孕审核番应以税此为茂出发监点。证实宫组织翼是否略识别侮、实冰施、昨监视辱和持墓续改毒进其鞋管理浙体系货所需墨过程织的有续效性崇，以橡及管恶理这网些过辜程的相相互往作用名，从丛而实进现过古程的划目标证实繁组织妨是否尝清楚衬界定笔了过东程的榴接口卖，管利理体待系所贡需的刊过程终协调锡、兼怖容，摄从而脉实现索组织战的目探标PD绳CA棒：策姿划—碗—实丹施和亮运行末——瞒检查居——全行动抱（改错进）微，审索核应絮关注测是否秘实施电该闭倚环考虑犬过程该的结体合，忌尤应艳特别才关注嫌各个某体系继过程娇的特跑点和壤特定牺的要封求，泪以及府过程忧间的绘相互酒作用65审核腰基本渐思路白（3终）审核爷路线用安排按过遥程审齿核，列亚出逐治个接拿受审蹈核的艺部门闯和场委所，途如I区SO塑90悲01映/4碌.2夕.3眠：办内公室嫌（主葡管）籍、技回术科毛、质清量部犹、等根等。抗配合仗部门站可以近抽样辞。按部清门审爪核，列枕出需天审核陡的要杏素（功条款阿），污如办罗公室墨：I暂SO误90启01扣/5桃.4群.1肆、4芦.2上.3佳、4链.2硬4、梨6.联2、棒等，库其主疗管的识要素迷必须舍覆盖殃，配暑合要慎素可杨以抽保样。从按部动门审拜核并济不排碌斥过否程方酸法，径在一猛个部域门进晚行具宜体审躬核时柿仍关粉注过完程，堆过程曾跨越第部门驶时应悠关注息接口顺向但审核逆向泳审核特定临的：葵按环斜境因犬素/拜危险撑源审允核66审随核脱计酿划按审坟核方敢案实券施的泳每次促审核纠，应业依据蜂审核截方案爹的要需求而构策划杂审核舅活动戴和编奔制审粱核计省划审核诸计划级是对甚现场巡寿审核角活动偿策划疾的结冈果，详通常象应由秧审核雾组长羞编制青，审笼核方浙案管拥理人扰员批烫准。审核献计划皂的内炭容主呼要包症括：审核巩目的惩、范锦围、邪审核恋准则煮和引筛用文托件；审核葵的日垄期和污地点冠；接受富审核赶的组滤织的胜职能央部门表、责惠任人芝员；必须宁的受煎审核钻的现签场、立活动或或管句理体点系过夫程的楚说明泄；现场麻审核通的预胡计时磨间，话包括衣各种盯会议御安排港；审核砍组成鸣员和雨随行辣人员饮的作委用和品职责剧的说惭明；其他深。67审核态计划经的编棵制确保危审核纽奉目标蛾，体馆现审须核的己思路效和方绘法覆盖手审核虾的范蚕围和嗓审核厨准则毒的要圆求确定离审核尼路线凯并考奇虑各伶审核修单元叹工作设量按部祝门审姥核（恒见前圈述）笔，组嗽织较女大时肆适宜呈。按过你程审丽核（累见前吃述）奏，组绿织小谣适宜银。按环娃境因歇素/雀危险悠源审裳核（垄见前冰述）多场妄所组洪织，峡或临弃时场杜所，撞内审码方案衰应全孙部覆咬盖，混计划错可根傻据方光案要蹲求。（简守介：封外审打时则骡确定捏抽样雁计划考进行肃，抽勿样的日前提南包括处于才统一达管理倍职责链之下株，统轨一进咐行了浮内审前和管鸽评相似皂的产强品和滩服务融、相奇似的荒活动衰和过峡程相似宿的环咱境因悦素/冶危险贪源总部俘不能麻抽样盼）68审核郊计划助示例优（1范）新风雅机械麻厂管祝理体亿系内偏部审才核计些划项目黑编号术：01枪06纱01审核软类型狗和目址的：坏内部愧结合乐审核皱，评连价管照理体尖系是谅否满骂足审粒核准漆则的醒要求此并得冲到保扁持，降确定讽是否明可进俱行管斥理体帝系认马证的带外部砌审核审核必准则战：GB延/T锻19广00估1-染IS篇O9教00遭1:成20惯00（因本蒜厂产阳品均砍按顾倍客提赶供的侦图样继和技遮术规塌范生冤产，绘所以忌删减劈燕“7.党3设计刷和开掏发”疗的要惰求）69审核团计划河示例彩（2列）GB键/T伏24格00孟1-呀IS戏O1庙40向01倍:1世99两6GB街/T爸28乔00谨1:套19喝99管理爸手册钟（A/锋1版，20谁03葵.1发布躬）及快相应对程序其文件项和其廉他文美件有关舒法规萌和标银准等眯规定审核择范围润：摩凉托车年排气状消声禽器的旺制造伯、销筛售和仿服务坝的全骆部过挑程，贫所涉歼及的取现场冬范围良为××市××路5号厂阴界内竟区域审核服组：奴组长欲李××A组：妄李××，关××B组：贼刘××，王××70审核汤计划灾示例殖（3买）审核冠时间驱：20币03年6月18日至6月20日审核杠日程守：日期/时间A组B组6.17/13:30-17:00审核组集中，预备会议、分配任务及有关准备6.18/8:00-8:30首次会议6.18/8:30-10:30高层领导：管理承诺、方针目标、体系策划、管理评审和持续改进（Q/4.1、4.2.1、5、6.1、7.2.1、8.5.1，E&S/4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.6）71审核勿计划小案例共（4义）6.18/10:30-12:00办公室：文件和记录控制、人力资源、运行（Q/4.2.3,4.2.4,6.2;E&S/4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.3）生产部设备科及机修车间：运行控制（Q/6.3,6.4,7.5.1,7.5.2;E&S/4.4.6,4.4.7,4.5.1)6.18/13:30-17:00品质部：运行、监测、不合格控制、纠正和预防措施、检测设备（Q/7.1,7.6,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5;E&S/4.4.6,4.5.1,4.5.2,4.5.3）生产部及仓库：过程策划、生产过程控制、监视、不合格控制、纠正和预防措施（Q/7.1,7.5,8.2.3,8.4,8.5;E&S/4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.4.3,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3）6.18/17:00-17:30：审核组会议，沟通当天审核信息。72审核斑计划处案例功（5饭）6.19/8:00-11:30技术部：过程策划、监测、不合格控制、纠正和预防措施和改进（Q/7.1,7.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5;E&S/4.3.1,4.3.3,4.3.4,4.4.6,4.5.1,4.5.2）供应部及仓库：采购、运行控制、监视、不合格控制、纠正和预防措施（Q/4.1（外包过程）7.6,7.5.4,7.5.3,7.5.5,8.2.3,8.4,8.5;E&S/4.3.1,4.3.2,4.3.4,4.4.3,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3）销售部及成品仓库：与顾客有关过程、运行控制、监视、不合格控制、纠正和预防措施（Q/7.2,7.5.1,7.5.5,8.2.1,8.4,8.5;E&S/4.4.3,4.4.6）73审核买计划震案例躺（6桃）6.19/13:30-17:00医务室、后勤仓库、食堂、锅炉房、车队：运行控制（Q/无直接关系;E&S/4.3.1,4.3.3,4.3.4,4.4.6,