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文档简介

办公用品采购制度范本一、概述为规范公司内部办公用品的采购流程，避免资金浪费和资源浪费，特制定本制度。二、适用范围适用于公司内部所有办公用品的采购过程。三、采购程序1.需求申请每个部门的负责人、管理员有权向采购部门提出采购申请，申请中应包含以下内容：-品名、规格、型号及数量；-采购用途及要求；-采购预算。2.审批流程采购部门首先对采购申请进行初步审批，确保所选用品符合公司标准；在核查预算的情况下，将申请提交至公司财务部门审批。对于较大额度的采购，还需经由公司领导进行审批；若审批通过，采购部门将安排采购流程，否则将退回至申请部门。3.供应商选择采购部门应根据市场行情，选择价格、质量均优的供应商；若采购金额较大，采购部门应邀请最少3家供应商报价，根据报价和供应商信誉等因素进行评比，选定最终供应商。4.合同签订采购部门应向供应商提供公司的购买合同，并确保相关条款得到明确；采购合同应包含采购的品名、总价、所期望的交货时间以及质量标准等有关条件；合同生效后，采购部门应对交货情况、合格率进行监督和验收。四、采购管理1.档案管理采购部门应建立供应商档案，包括供应商的信誉、供货质量情况等信息；对于重要的采购项目，应建立项目档案，记录采购过程和结果。2.物资管理采购部门应根据采购合同，及时处理供应商发来的货物；货物必须符合采购合同规定的标准及数量；到货后，采购部门应及时检验、验收货物，如有问题需及时与供应商协商解决。3.库存管理采购部门应把握采购节奏，按需采购，避免因过度采购造成库存积压；采购部门应对库存物资进行及时清点，保证库存的准确性。五、资金管理1.预算管理采购部门应根据年度采购计划、公司目标、市场变动等因素制定采购预算；每月应进行预算执行情况汇报。2.款项支付款项支付应在验收合格后进行；采购部门应与财务部门对帐，确保款项支付准确无误。六、违规行为处理如有舞弊、贪污、盗窃、浪费等违法违纪行为，将给予严厉处理。七、附则本制度自颁布之日起生效；本制

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