质量管理内审记录

质量管理体系内部审核检查表4．1总要求组织中的应用；2．确定这些过程的顺序和相互作用；2．四大过程顺序不变，管理职责、资源管理、产品实现、测量、足生产和体系运行的需要，各部门配置了电脑，各类信息通过电子邮件及时传递到各部门；5．监视、测量（适用时）和分析这些过程5．编写了产品的监视和测量控制程序、顾客满意度测量程序，质量方针、质量目标管理办法，用于对产品、过程和顾客的满划的结果和对这些过程的持续改进。质量管理体系内部审核检查表JL822-MP-03P21．形成文件的质量方针、质量目标总则2．已编制了质量手册，并于2010年6月10日颁布，2010年基本符合6月15日实施，质量手册规定了文件控制和四大过程控制的主要内容，质量手册由管理者代表审核，总经理批准后下发；3．本标准所要求的形成文件的程序和记录；3．公司制定了“文件资料控制程序”，规定了公司各类文件的编、审、批权限、文件的标识、文件的发放、回收、作废和更改的控制方法，同时编制了“技术文件管理办法”；公司同时编制了“质量记录控制程序”，规定了质量记录的控制内容和填写要求；44．为确保过程有效策划运作和控制，企业编制了16个程序文制所需的文件、包括记录件，16反映这些过程运行结果的记录有71种；质量手册22．质量手册叙述了公司概况、组织机构、职责分配、文件控制其引用；和四大过程的控制要求，必须的支持性文件，和质量管理体系3．质量管理体系过程之间相互作用的表述；过程之间相互作用的表述；质量管理体系内部审核检查表JL822-MP-03P311向组织传达满足顾客要求和法律法规要求1．通过会议、标语牌宣传、培训等多种形式提高员工的质量意管理承诺识和守法意识；5．任命财务主管：邹陆亮同志为公司管理者代表；6．所供资源基本能满足产品质量需要和质量管理体系运行需要。4对顾客要求必须认真确认和评审，保证合同如期履约，如果生产中确实遇到困难不能如期履约，市场部会及时与顾客沟通；5．如发生顾客投诉，市场部必须以最快的速度处理，今年以来尚未发生顾客投诉。质量管理体系内部审核检查表JL822-MP-03P4质量方针5．4．1质量目标的策划．1．．根据质量方针制定了公司质量目标：（1）合同履约率100%（2）顾客满意度98%以上目标都是可测量的，且都已分解到各部门，质量方针和质量目标通过培训让每个员工都了解，并按此努力，为实现公司质量目标作贡献。职责和权限5．5．2管理者代表质量管理体系内部审核检查表JL822-MP-03P5检查内容最高管理者应确保在组织内规定适当的沟通总经理与各部门之间、部门与部门之间的沟通方式主要有：电方式，确保上下之间、部门之间信息畅通话、面谈和电子邮件，目前情况上下之间、部门之间信息畅通。内部沟通5．6管理评审间间隔，评审的主要内容和主持人等6．1资源提供（1）配备了质量管理体系专业人员；（2）增加各类人员5人；（1）公司编制了“持续改进控制程序”；数据分析、管理评审，纠正/预防措施持续改（2）根据顾客要求和市场信息及时要求技术部改进和优化产品（3/预防措施组织改进（4）通过内审、管理评审和每季度体系运行自查中发现的问题组织改进。质量管理体系内部审核检查表JL822-MP-03P10各项记录基本齐全，个别记录不够完整质量记录5．4质量目标547<1%。符合2）监视和测量设备检定率100%，为年终考核，从8月份开始已逐批送检。部门主管对本部门职责基本了解，并开始逐条落实与部门之间基本符合的沟通方式有：质量记录、面谈、电话，为生产现场提供了经符合检定合格和足够数量的监视和测量设备。质量管理体系内部审核检查表JL822-MP-03P21）对电镀件以外观、结合力认真检验，每批镀金、镀银件核查镀层测试报告是否符合要求。2）对关键工序，装配中的焊接、铆接加强巡检和首检，但对界待改进面尺寸没有认真巡检和记录。1）现场状态标识认真检查、督促不够，检验室标识不够齐全。需改进1）已建有台帐，有检定计划，和每件器具的历史记录卡，但其待改2）8月份开始对监视和测量设备已逐批检定。质量管理体系内部审核检查表JL822-MP-03P42）基本符合能返工的填写“不合格品处理单”，报技术部评审后处理，并联审批车间的补料单后，到仓库补料后再装配。8．4数据分析3）可以让步接收的零部件填写“不合格品处理单”，经技术部批准后作用，并在检验记录上“注明”，品质部每月向人事行政部提供采购件合格率统计，产品一次交符合检合格率统计、低于目标值的，由相关部门组织改进。质量管理体系内部审核检查表JL822-MP-03P45）基本符合能返工的填写“不合格品处理单”，报技术部评审后处理，并联审批车间的补料单后，到仓库补料后再装配。8．4数据分析6）可以让步接收的零部件填写“不合格品处理单”，经技术部批准后作用，并在检验记录上“注明”，品质部每月向人事行政部提供采购件合格率统计，产品一次交符合检合格率统计、低于目标值的，由相关部门组织改进。质量管理体系内部审核检查表JL822-MP-03P1人事行政部负责质量管理体系文件的控制文件控制1）文件夹的编审批手续齐全，符合规定要求。2）下发给各部门、现场的文件都有“受控”标识，为有效版本3）文件下发有“发放登记”。公司编制了质量记录清单，汇总了公司全部质量记录，且规定了“使用部门”，保存期限，通过内审季度检查等方式，检查各部门质量记录，使之逐步达到正确，完整清晰。1）98%，今年2-3季度的培训计划都完成5．4、质量目标2）公司的目标每季度负责检查统计一次，今年的体系运行从3基本符合季度的7月份开始，所以第一次检查统计将于2010年12月份完成。部门主管对职责基本了解，并逐项落实，与总经理各部门的沟基本符合通，主要有面谈、电话、电子邮件。质量管理体系内部审核检查表JL822-MP-03P21）卷，使各类人员基本能用途现有工作人力资源2）所了解6．3基础设施1）内部审核有年底计划和实施计划，今年内审时间定于9月20日到9月21日，内审组成员有三人，都是经培训合格有资格证书的同志担任。内部审核质量管理体系内部审核检查表JL822-MP-03P3过程的测量量目标实施情况和体系运行情况进行检查统计和测量，并将形基本符合成