粮食加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南4月29号

ICSFORMTEXT点击此处添加ICS号FORMTEXT点击此处添加中国标准文献分类号FORMTEXT     DBFORMTEXT  DBFORMTEXTXX/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT     FORMTEXT粮食加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则（框架内容）HiddenperilsinthefoodprocessingindustryproductionsafetyaccidentmanagementsystemimplementationguidelinesFORMTEXT点击此处添加与国际标准一致性程度的标识FORMDROPDOWNFORMTEXT     FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX发布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX实施FORMTEXT        发布DBXX/XXXXX—XXXX前言 2引言 31范围 42规范性引用文件 43术语和定义 44基本要求 44.1全员落实 44.2安全管理一体化 44.3激励约束 44.4完善制度 45隐患分级与分类 45.1隐患分级 55.2隐患分类 56工作程序和内容 56.1编制排查项目清单 56.2制定排查计划 66.3隐患排查 66.4隐患治理 87文件管理 98隐患排查治理效果 99持续改进 9附录A（资料性附录）现场类隐患排查项目清单 11附录B（资料性附录）基础管理类隐患排查清单 12附录C（资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账 13附录D（资料性附录）基础管理类隐患排查治理台帐 14前  言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：发达面粉集团股份有限公司本标准主要起草人：徐山元、张宜强、李祖一、王志英引  言（本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和粮食加工行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省粮食加工行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省粮食加工行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。）粮食加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则范围本标准规定了粮食加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内粮食加工行业企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T生产安全事故隐患排查治理体系细则术语和定义3.1DB37/T2883-2016、DB37/T****-2017界定的术语和定义适用于本文件。3.1粮食加工企业（谷物磨制企业）：粮食加工企业是指将稻子、谷子、小麦、高粱等谷物去壳、碾磨及精加工的生产企业，以下简称企业。基本要求全员落实隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人职责企业总经理是隐患排查治理体系的主要负责人，对体系的有效性应承担责任。确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源。明确涉及各部门、各岗位安全职责，确保全员参与隐患排查治理。审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施。确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职责。安全科职责主要负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件，协调各专业工作组的分工任务开展情况，并及时向领导汇报。负责本指南的培训、指导和实施。负责制定《安全生产隐患排查计划》，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理。监督、检查事故隐患治理工作的落实情况。负责事故隐患的收集归档，定期向领导汇报事故隐患整改进展情况。负责各部门事故隐患排查治理工作的考核、奖惩。发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即协调生产部门下达停产、停工处理指令，不得违章指挥。专业管理部门职责各专业管理部门按专业职责开展隐患排查工作，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。掌握三级以上风险分布情况、可能产生的后果、管理控制措施及可能存在的隐患。生产车间职责各生产车间是事故隐患排查治理的责任主体，掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对管辖范围的事故隐患进行整改、验证等工作。岗位人员职责岗位人员应掌握本岗位涉及的风险级别、风险分布情况、风险后果、典型控制措施等相关知识。熟悉本岗位作业有关危险源的检查控制内容，当班检查控制情况，杜绝弄虚作假现象。发现隐患应立即上报车间主任，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。安全管理一体化隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合。企业应在安全生产标准化、安全文化建设等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理体系，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。激励约束建立和不断完善激励约束机制。明确激励约束主体、客体、方法、目标和环境条件，落实谁去激励约束、对谁激励约束、怎样激励约束、向什么方向激励约束以及在什么条件下进行激励约束的问题。明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，以员工目标责任制为前提、以绩效考核制度为手段、以激励约束制度为核心的一整套激励约束管理制度。完善管理制度以公司安全目标及公司适用法律法规的合规性评价为核心，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等相关法律法规的各项要求，完善事故隐患排查治理制度，细化公司各类隐患排查的具体内容，做到检查有据可依、有规可循，在隐患排查的运行中不断完善、细化公司隐患排查的标准。编制详细的隐患排查计划，根据风险管控体系确定的管控措施编制隐患排查清单等。隐患分级与分类隐患分级一般事故隐患应按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第5.1.2条规定执行。重大事故隐患应按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第5.1.2条规定执行。对与粮食加工行业企业，除DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第5.1.2条规定外，以下情形也应列为重大隐患：粉尘爆炸危险场所的建（构）筑物为多层厂房时，未设置符合要求的泄爆口的。粉尘爆炸危险场所设置在居民区内的。粉尘爆炸危险场所内设置有会议室、更衣室、休息室的。粉尘爆炸危险场所除尘系统未按工艺分片（分区）独立设置，各除尘系统管网互通互联的。粉尘爆炸危险场所除尘系统未按照可燃性粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸措施的。粉尘爆炸危险场所除尘系统选用干式电除尘器或正压送风除尘的。粉尘爆炸危险20区、21区域电气设备未使用防爆电气的。粉尘爆炸危险场所设备设施未采取可靠的防雷、防静电接地措施的。未制定粉尘清扫制度，对作业现场及设备内部积尘未进行及时规范清理的。未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所设置明显安全警示标志的。未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的。未按照“先通风、再检测、后作业”程序作业的。进入粮仓进行堆垛或处理结顶作业，未采取有效保护措施的。隐患分类基础管理类隐患DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第5.2.1条规定执行。生产现场类隐患应按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第5.2.1条规定执行。工作程序和内容编制排查项目清单基本要求企业应依据风险分级管控体系确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查项目清单（应按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细第6.1.2规定执行，粮食加工行业企业生产现场类隐患排查项目清单，参见附录A。）基础管理类隐患排查项目清单应按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第6.1.3规定执行。粮食加工行业企业基础管理类隐患排查项目清单，参见附录B。）制定排查计划在风险分级管控的基础上，编制检查表，对企业涉爆粉尘作业场所及涉爆粉尘安全管理进行全面检查，列出隐患和问题清单；制定相应排查计划及检查表，并明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。隐患排查排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查等。日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查、设备点检和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节的检查和巡查；综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；专业性隐患排查主要是指根据行业特点对有限空间作业、粉尘防爆等作业环境危险性较大的作业或者对特种设备、电气设施等分别进行的专业排查；节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。组织级别企业排查组织级别一般包括公司级、车间级（部门级）、班组级、岗位级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。——日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；——综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；——专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分，如设备、电气等；——粉尘防爆、有限空间作业等专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按照专业类别及职责划分；——新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按照职责分工；——季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级；——节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级。排查周期6.3.3.1企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项等隐患排查类型的周期。具体包括：——操作人员现场巡检间隔根据各企业实际情况确定，针对风险较大的设备设施，如，自动控制系统、除尘系统等，巡检间隔一般不得大于2小时，关键装置、要害部位、关键环节宜采用不间断巡检方式进行现场巡检；——车间直接管理人员(班长、工艺设备技术人员)、电气等专业人员每天至少一次对生产现场进行相关专业检查；——班组应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；——企业全管理部门至少每季度开展一次综合隐患排查；——工艺、设备、电气等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查；——当获知同类企业发生伤亡及粉尘爆炸等事故时，企业应组织各部门及时进行事故类比隐患专项排查；——对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。6.3.3.2当发生以下情形之一，工贸企业应及时组织进行相关专项隐患排查：

——颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

——组织机构和人员发生重大调整的；

——装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；

——外部安全生产环境发生重大变化；

——发生事故或对事故、事件有新的认识；

——气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，企业编制的现场及基础类排查项目清单中确定具体排查项目。排查结果记录DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第6.3.6规定执行。隐患治理隐患治理建议应按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第6.4.1规定执行。隐患治理要求应按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第6.4.2规定执行。隐患治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。——通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息通过OA办公系统对从业人员进行通报；——下发隐患整改通知。对不能立即现场整改的隐患，隐患排查组织部门通过制发隐患整改通知书，将治理建议传达给治理责任单位和主要责任人，隐患整改通知单的格式应能体现责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”要求和闭环管理；——实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施并落实；——治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理情况反馈至隐患整改通知单下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；——隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。一般隐患治理应按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第6.4.4规定执行。6.4.5.1隐患评估应按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第6.4.5.1规定执行。6.4.5.2治理方案应按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第6.4.5.2规定执行。6.4.5.3治理实施应按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第6.4.5.3规定执行。隐患治理验收应按DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第6.4.6规定执行。文件管理应按DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则第7章规定执行隐患排查治理效果应按DB37/T****-2017安全生产风险分