氯乙酸生产企业风险分级管控实施指南

ICS FORMTEXT点击此处添加ICS号FORMTEXT点击此处添加中国标准文献分类号FORMTEXTDBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT氯乙酸生产企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofXXFORMDROPDOWNFORMTEXTFORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX发布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX实施FORMTEXT山东省质量技术监督局   发布DB37/XXXXX—XXXX企业安全生产风险分级管控体系实施指南范围本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内企业风险分级管控体系的建设。目前，氯乙酸生产企业工艺方法较多，本文以氯化、加氢还原反应生产工艺进行分析。该工艺方法涉及的主要原料有氯气、醋酸、氢气、醋酐，主要产品有氯乙酸、盐酸。生产企业主要工序有氯化、水解、加氢还原、精馏、尾气吸收、储存、包装等岗位。本文列举了上述工序潜在的危害因素和风险控制内容，有类似工艺的生产单位可参照执行。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则GB/T28001职业健康安全管理体系规范AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。基本要求成立组织机构公司安委会是安全风险分级管控体系建设的领导机构，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。安全管理部门负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。企业应成立安全风险分级管控体系建设领导小组，主要负责人为组长，各级分管副总为副组长，各专业职能部室、车间负责人为组员，明确各级组织及人员的职责。组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。实施全员培训企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段的组织全员进行风险分级管控相关知识的培训。企业安全管理部门负责对对各部门主要负责人及管理人员进行安全风险管控培训，各部门分别对班组长进行专项培训，班组长经培训合格后针对班组员工进行专项培训。培训内容包括风险分级管控相关的标准、流程、方法、要求等相关内容，制定具体的全员培训计划，制作培训课件和考试试题。培训记录应包括：培训计划、课件和/或教材影像资料、培训签到簿、培训实施记录、培训试卷和成绩单等记录。编写体系文件按照风险管控要求结合企业实际，建立风险管控制度，编制风险管控分级作业指导书、明确风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价表格、安全检查表分析（SCL）评价表格、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录表格，确定风险识别、评价方法（如SCL+LEC法），明确风险等级的判定标准工作程序和内容风险点确定划分范围、初步确定下一步要进行风险分析的风险点。企业应首先对设施、部位、场所、区域等风险点进行划分，再识别风险点内各类危险源。风险点划分原则设施、部位、场所、区域企业应首先对设施、部位、场所、区域等风险点进行划分，初步确定下一步要进行风险分析的风险点。再对风险点内各类危险源进行识别。对装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照氯乙酸生产装置、原料储存罐区、液氯罐区、原料装卸站台、作业场所、公用工程站等功能分区进行。各工序中的各类设备、设施即为风险点（静态风险），各工序中的各类设备、设施详见各工序的《设备设施清单》（见附录A.3）。操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。对于工艺操作过程风险点的划分可按照氯化工序、加氢反应工序、水解工序、盐酸吸收工序、轻蒸及重蒸工序等进行分析。各作业活动详见各工序的《作业活动清单》（见附录A.2）。风险点排查风险点排查的内容企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、现有风险控制措施等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》（见附录A1），为下一步进行风险分析做好准备风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的工序、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。危险源辨识危险源辨识要以班组为单位，全员参与。对于设备设施的风险分析既要分析设备设施表面看的见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的构件和工艺危害，检查项目要求要全面内容要细致；对于作业活动的风险点危险源分析要将作业活动分解为若干个项链的工作步骤，分别对每个步骤进行辨识。认真填写分析评价记录；分析现有风险控制措施有效性及可能发生的风险；判定风险等级；提出改进的控制措施。辨识方法应按照《DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则》5.2.1的规定执行。辨识范围应依据《DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则》5.2.2的规定执行.危险源辨识内容在进行危险源辨识时，应依据GB/T13861的规定，对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。危险源辨识过程中，对现有控制措施进行改进时，应考虑工程技术、管理、培训教育、个体防护及应急处置措施等方面要求。使改进的措施更有效，能够有效降低风险级别。风险评价风险评价方法氯乙酸生产企业宜选择风险矩阵分析法（LS）（见附录D）、作业条件危险性分析法（LEC）（见附录E）等方法对风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分风险等级。风险评价一般结合危险源辨识进行，并填写工作危害分析评价记录（见附录A中表A4-1或A4-2）和安全检查表分析评价记录（见附录A中表A5-1或A5-2）（附录D和附录E中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，可根据企业风险可接受程度进行相应调整。）风险评价准则应按照《DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则》5.4.2.1的规定执行。风险评价与分级应按照《DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则》5.4.2.2的规定执行。确定重大风险属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；根据GB18218评估为重大危险源的储存场所；运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场9人以上的；动火作业及受限空间作业等特殊作业；涉及重点监管化工工艺的主要装置；主装置开停车作业、非正常工况的操作；相关方投诉涉及事故隐患的。风险点级别确定风险点级别应以风险点中存在危险源的风险等级的大小确定，在风险点危险源辨识过程中，以等级最高的危险源作为风险点的级别。风险控制措施控制措施的选择原则应按照《DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则》5.5.1的规定执行。控制措施实施根据风险评价与分级结果，修订有关规程、预案等文件，完善管理流程，落实或改进现场管控措施。对不同的风险应结合实际采取多种措施进行风险控制，并逐步降低风险，直至可以接受。企业的各级单位负责人应组织逐项落实风险点及风险点内各类危险源的控制措施，达到有效控制风险的目的。针对工艺技术、管理、培训教育、个体防护等不同措施，应有相应的单位、部门和人员负责；针对中等及以下的风险应制定现场应急处置措施，中等以上的风险应制定应急预案。风险控制措施应包括：工程技术措施，实现本质安全；如重点监管危险工艺-氢化、氯化工艺实现全自动化操作，并进行联锁控制，减少人员直接接触；液氯罐区应有安全仪表SIS系统及事故引风机自动开启。管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立监督检查和奖惩机制；教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；根据现场危害因素制定个体防护措施，按照规范配备劳保护品，减少职业危害。控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：措施的可靠性和有效性是否使风险降低到可接受水平是否产生新的危害因素是否已选定了最佳的解决方案是否会被应用于实际工作需通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件，文件中应明确规定对该类风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。风险分级管控风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高。可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定风险的管控层级。对于液氯罐区、氢化工艺及氯化工艺等关键部位或重点工艺应有主要负责人或分管负责人负责管控。企业选择适当的评价方法进行风险评价分级后，按照实施细则附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。编制风险分级管控清单风险辨识和评价后，应编制风险分级管控清单（包括全部风险点、管控措施等风险信息，见附录A.6），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。对重大风险应参照AQ3013的要求，进行记录，定期更新，并按优先顺序进行控制治理。评审与审批逐级评审并审核、批准，形成台账或控制清单。下级要呈报上级，上级负责审核、批准，各级都要形成台账或控制清单。风险告知组织全员学习、了解风险分析结果记录和管控措施，掌握本岗位的风险点、风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息，制作公告栏、告知牌、手册等对风险点进行公示，并对相关方的培训应包括风险点位置、名称、风险等级和管控措施等。企业应结合实际，在风险点显著位置设置公告栏（牌），将划分为较大及以上级别的风险信息进行公告。公告栏（牌）应设置在企业的进出大门显著位置，距离门口不宜大于15m。告知牌应集中设置在风险点（包括办公楼、控制室）或装置区边缘的显著位置，宜贴近建构筑物设置且不妨碍人员疏散；位于装置边缘的距离厂内或装置道路不宜大于2m；风险点范围较大或装置边界大于100m的，宜在不同方位加设。手册应做到岗位员工人手一本。文件管理应按照《DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则》6.1的规定执行。分级管控的效果应按照《DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则》7的规定执行.持续改进根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性持续改进评审企业危害因素和风险评价工作的主管部门，每年应定期制定危害因素辨识及风险评价计划，经主要负责人批准后实施。各级组织机构成立风险评价小组，并对危险因素和风险评价计划进行逐步分解落实。企业对本单位的风险因素评价后填写相应的评价记录，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报，并更新和公示风险信息。采取预防管理与纠正措施确保风险处于可控状态。企业每年至少对风险管控体系进行一次系统性评审或更新，应根据非常规作业活动、新增功能性区域，装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。企业每年年底应与安全标准化自评结合，对体系建设情况进行自评，对风险管控工作进行检查，提出进一步改进、完善风险管控工作机制的措施。更新企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、时间或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；涉及组织机构发生重大调整；补充新辨识出的危险源评价；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信息，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。附录A（资料性附录）A.1：风险点登记台账风险点登记台账记录受控号）单位:山东民基化工有限公司No：序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注氯化运行准备作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间氯化系统进料作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间氯化系统升温作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间氯化系统运行作业活动爆炸、火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间氯化系统停车作业活动爆炸、火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间氢化系统运行作业活动爆炸、火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间氢化系统停车作业活动爆炸、火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间轻蒸系统运行作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间轻蒸系统停车作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间盐酸吸收系统运行作业活动中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间真空系统运行作业活动中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间重蒸系统运行作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间RO装置设备设施灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间空气缓冲罐设备设施机械伤害、高处坠落氯乙酸中控氯乙酸车间换热器设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间还原剂投加装置设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间盐酸储罐设备设施高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间氯乙酸尾气吸收塔设备设施火灾、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间氢化反应器设备设施火灾、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间重组分缓冲罐设备设施火灾、高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间轻组分蒸馏塔设备设施火灾、高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间塔底再沸器设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间盐酸洗涤塔设备设施物体打击高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间洗涤塔收集槽设备设施物体打击高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间馏出液储罐设备设施火灾、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息氯乙酸中控氯乙酸车间盐酸吸收塔设备设施高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间还原气冷凝器设备设施高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间收集槽设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间轻组份冷凝器设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间氢化汽提塔设备设施物体打击、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间氯化反应器设备设施火灾、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间氯膨胀槽设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间氯气反应器夹套液换热器设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间污水坑设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间排污处理罐设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间氯气汽化器设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间水封槽设备设施中毒和窒息氯乙酸中控氯乙酸车间液氯输送泵设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间液氯储罐设备设施高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间事故风机设备设施触电、火灾、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间还原加热器设备设施物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间分离罐设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间气提节设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间氯化冷凝器设备设施、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间冷却塔设备设施火灾、高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间水化反应器设备设施火灾、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间冷冻液开车加热器设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间乙酰氯吸收塔设备设施高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间氯化气气液分离缓冲罐设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间文丘里设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间放空洗涤气循环冷却器设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间氯化气第二加热器设备设施物体打击、高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间乙酰氯气提塔设备设施触电、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间消防水泵设备设施物体打击、机械伤害、触电氯乙酸中控氯乙酸车间气压给水罐设备设施物体打击、机械伤害高处坠落氯乙酸中控氯乙酸车间生活水罐设备设施物体打击、高处坠落氯乙酸中控氯乙酸车间带式冷却器设备设施触电、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间切片料斗设备设施火灾、高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间切片机洗涤塔风扇设备设施触电、中毒和窒息、灼烫氯乙酸包装氯乙酸车间切片机冷水机组设备设施触电、中毒和窒息、灼烫氯乙酸包装氯乙酸车间包装机设备设施物体打击、机械伤害、起重伤害、触电氯乙酸包装氯乙酸车间电动葫芦设备设施物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、高处坠落、氯乙酸包装氯乙酸车间可逆螺旋输送机设备设施机械伤害、起重伤害、触电、火灾、中毒和窒息、灼烫氯乙酸包装氯乙酸车间醋酸储罐设备设施火灾、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、灼烫氯乙酸包装氯乙酸车间醋酐储罐设备设施火灾、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、灼烫氯乙酸包装氯乙酸车间液氯卸车鹤壁设备设施物体打击、高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸包装氯乙酸车间手提可移动式型材切割机设备设施物体打击、机械伤害、触电、火灾、高处坠落氯乙酸保全氯乙酸车间直流电焊机设备设施触电、其他伤害氯乙酸保全氯乙酸车间电动石材切割机设备设施触电、其他伤害氯乙酸保全氯乙酸车间冲击电钻设备设施触电、其他伤害氯乙酸保全氯乙酸车间角向磨关机设备设施触电、其他伤害氯乙酸保全氯乙酸车间立式砂轮机设备设施触电、其他伤害氯乙酸保全氯乙酸车间手枪钻设备设施触电、其他伤害氯乙酸保全氯乙酸车间电动套丝机设备设施触电、其他伤害氯乙酸保全氯乙酸车间电动钻手设备设施触电、其他伤害氯乙酸保全氯乙酸车间手提电刨设备设施触电、其他伤害氯乙酸保全氯乙酸车间成品仓库其他设施物体打击、触电、中毒窒息、其他伤害氯乙酸装卸氯乙酸车间氢压机设备设施触电、其他伤害氯乙酸中控氯乙酸车间液氯罐区厂房其他设施物体打击、触电、灼烫、其他伤害氯乙酸装卸氯乙酸车间生产主装置框架其他类机械伤害、火灾爆炸、灼烫、高处坠落氯乙酸中控氯乙酸车间微机其他类触电、其他伤害氯乙酸中控氯乙酸车间空调其他类触电、其他伤害氯乙酸中控氯乙酸车间饮水机其他类触电、其他伤害氯乙酸中控氯乙酸车间打印机其他类触电、其他伤害氯乙酸中控氯乙酸车间电风扇其他类触电、其他伤害氯乙酸中控氯乙酸车间包装休息室其它设施物体打击、触电、其他伤害氯乙酸装卸氯乙酸车间H2SO4卸药泵操作作业活动触电、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间水泵类操作作业活动触电、其他伤害、物体打击中控氯乙酸车间酸碱泵类操作作业活动触电、中毒和窒息、灼烫装卸氯乙酸车间风扇P4203A操作作业活动触电、其他伤害、物体打击中控氯乙酸车间受限空间作业作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫、爆炸保全氯乙酸车间动土作业作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫、爆炸保全氯乙酸车间盲板抽堵作业作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫、爆炸保全氯乙酸车间临时用电作业作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫、爆炸保全氯乙酸车间盐酸装车作业活动触电、中毒和窒息、灼烫装卸氯乙酸车间水溶液装车作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫、爆炸装卸氯乙酸车间醋酸卸车作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫、爆炸装卸氯乙酸车间液氯供应进料作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间液碱卸车作业活动触电、中毒和窒息、灼烫装卸氯乙酸车间液氯卸车作业活动触电、中毒和窒息、灼烫装卸氯乙酸车间醋酸供应进料作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫、爆炸中控氯乙酸车间醋酸酐供应进料作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫、爆炸中控氯乙酸车间氢气供应进料作业活动火灾、爆炸中控氯乙酸车间叉车装卸成品作业活动中毒和窒息、灼烫、机械伤害、车辆伤害包装氯乙酸车间进入车间学习作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫参观氯乙酸车间成品包装作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫包装氯乙酸车间日常巡检作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间设备漏点处理作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫保全氯乙酸车间醋酸罐检维修作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫保全氯乙酸车间设备打磨清理作业作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫、爆炸保全氯乙酸车间设备切割作业作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫、爆炸、触电保全氯乙酸车间更换氢化塔作业活动机械伤害、火灾、中毒和窒息、灼烫保全氯乙酸车间登高作业作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫保全氯乙酸车间投用换热器（物料）作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间三氯化氮排放作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间停车检修作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫、爆炸中控氯乙酸车间紧急停水、停电操作作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫、爆炸中控氯乙酸车间日常办公作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间紧急停车作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间罐区检维修作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫保全氯乙酸车间投用换热器（水）作业活动物体打击、其他伤害中控氯乙酸车间投用换热器（汽）作业活动物体打击、其他伤害中控氯乙酸车间投用洗涤塔作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间空压机C2311A/B操作作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间重组份装桶作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间氯乙酸生产装置开停车作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间废氯气吸收系统运行作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间放空中和系统运行作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间动火作业作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫、爆炸保全氯乙酸车间水泵类设备设施物体打击、触电氯乙酸中控氯乙酸车间酸碱类泵设备设施物体打击、触电、灼烫、火灾、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间产品储罐设备设施火灾、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间重蒸塔设备设施火灾、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间洗涤液储罐设备设施高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间洗涤液降温器设备设施物体打击、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间重组分加热器设备设施物体打击、火灾、高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间真空洗涤塔设备设施高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间水溶液储罐设备设施火灾、高处坠落、中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间污水储罐设备设施中毒和窒息、灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间清洗水箱设备设施灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间清洗过滤器设备设施灼烫氯乙酸中控氯乙酸车间重蒸系统停车作业活动爆炸、火灾、中毒和窒息、灼烫中控氯乙酸车间废旧设备拆除作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫保全氯乙酸车间日常活动作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫化验质检科样品取样作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫化验质检科样品的分析监测作业活动触电、火灾、中毒和窒息、灼烫化验质检科汽化器停车作业活动中毒、其他伤害装卸氯乙酸车间汽化器开车作业活动中毒、其他伤害装卸氯乙酸车间液氯罐倒灌作业活动中毒、其他伤害中控氯乙酸车间液氯废液处理作业活动中毒、其他伤害中控氯乙酸车间填表人：孙连付审核人：沈云飞审核日期：2017年3月20日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）山东民基化工有限公司氯乙酸车间主要作业活动清单（记录受控号）单位:氯乙酸生产车间No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注氯系统进料前检查1氯化系统爆破片、安全阀检查2连接氮气软管3氮气加压检漏4氮气泄放主装置中控特定频次氯系统进料液氯输送管道阀门状态确认、开启液氯输送泵、液氯管线输送及管道升压主装置中控频繁操作氯化反应器夹套升温夹套液加水、夹套液加压、开泵打循环、投用换热器主装置中控频繁操作氯化系统运行投用换热器、开启电伴热、开启冰机、调整参数、取样分析主装置中控频繁操作氯化系统停车关闭液氯进料阀门、关闭液氯进料阀门、关闭液氯进料阀门、停出料口换热器蒸汽主装置中控特定频次氢化单元开车检查氢化塔蒸汽伴热盘管、检查气提节、投用氢化塔氯乙酸冷凝器、投用氢化塔醋酸冷凝器主装置中控特定频次氢化系统运行试漏、氮气置换、投用伴热、投用换热器主装置中控特定频次氢化系统停车关闭水化反应釜向氢化塔出料阀门、蒸汽吹扫水化反应器出料管线、关闭氢气进料阀门停止氢气进料主装置中控特定频次盐酸吸收系统运行降膜吸收器投用、开泵打循环、调整参数、取样分析、液位控制主装置中控频繁操作真空系统运行准备工作、开启真空泵、真空差、洗涤塔运行、液位主装置中控频繁操作氢气汇流排操作检查管道、管道氮气置换。检查静电接地、检查连接软管、管连接、查看氢气集束车、开关阀门氢站频繁操作H2SO4卸药泵操作现场机泵启停、查看现场设备管线是否运行完好及跑冒滴漏情况加药间中控频繁操作水泵类操作现场机泵启停、查看现场设备管线是否运行完好及跑冒滴漏情况循环水站中控频繁操作风扇P4203A操作现场开启按循环水站中控频繁操作液氯供应进料检查管道、开关阀门、巡检液氯罐区中控频繁操作醋酸供应进料检查管道、开关阀门、巡检原料罐区中控特定时间进行醋酸酐供应进料检查管道、开关阀门、巡检原料罐区中控特定时间进行氢气供应进料检查管道、开关阀门、巡检氢站中控特定时间进行日常巡检查看现场设备管线是否运行完好及跑冒滴漏情况生产装置中控定期操作三氯化氮排放检测浓度、检查管道液氯罐区中控特定时间进行停车检修准备工作、安全措施落实、办理票证、吊装、清理现场生产装置中控特定时间进行紧急停水、停电操作停水、停电生产装置中控特定时间进行日常办公使用电器设备、操作电脑、登高打扫卫生、登高清洗门窗生产装置中控特定时间进行紧急停车紧急停车程序制定、DCS联锁、应急切断阀门开关生产装置中控特定时间进行投用换热器（水）检查阀门、关阀生产装置中控特定时间进行投用换热器（汽）检查设备阀门开关、开关阀门生产装置中控特定时间进行投用洗涤塔预热、投用、隔离生产装置中控特定时间进行真空系统运行准备工作、开启真空泵、真空差、洗涤塔运行生产装置中控频繁进行重蒸系统运行试漏、投用伴热、投用换热器、轻蒸进料、调整参数、轻蒸出料、取样分析、液位控制、热水投用生产装置中控特定时间进行重蒸系统停车停止进料、隔离换热器、开关阀门、管道处理生产装置中控特定时间进行投用换热器（物料）开启循环水、开关阀门生产装置中控特定时间进行液氯废液处理将碱液配制罐内的液碱注入排污处理罐、开启鼓风机并调整阀门、排污管有效氯合格后，开启排污泵排至废氯气吸收塔液氯罐区中控特定时间进行液氯储罐倒罐关闭液氯输送泵缓冲罐阀门、开启泄露液氯储罐的出料双联阀、开启备用罐回流管线双联阀、开启备用罐回流管线双联阀液氯罐区中控特定时间进行液氯卸车进罐区前对车辆的检查、倒车、取样、确认次氯酸钠系统、液氯汽化等系统的运行情况，确认液氯罐有备用、连接槽车气、液管线，开阀氨水试漏液氯罐区包装装卸频繁操作醋酸酐卸车进罐区前对车辆的检查。倒车3取样4静电接地、确认吸收装置及相关管线的连接、阀门的开启状态，开始卸车、卸车完毕，停泵、调整阀门的开启状罐区包装装卸频繁操作氯乙酸水溶液装车进罐区前对车辆的检查、倒车至装车位、确认槽车内物料、确认装车管路各阀门，开启出料气动阀、开启装车泵、装车罐区包装装卸频繁操作醋酸卸车进罐区前对车辆的检查、接地、样化验、检查储罐氮封、尾气吸收、卸车软管连接、确认管道阀门开关状态罐区包装装卸频繁操作次氯酸钠装车倒车至卸车位、确认上车物料、连接软管、确认装车管路各阀门，开启出料气动阀液氯罐区包装装卸频繁操作氯乙酸成品装车（固体）作业准备、叉车作业过程、叉车行驶过程罐区包装装卸频繁操作盐酸装车车辆检查、连接管道、盐酸装车原料罐区装卸频繁操作水溶液装车车辆检查、连接管道、水溶液装车原料罐区装卸频繁操作液碱卸车车辆检查、检查储罐、连接管道、液碱卸车原料罐区装卸频繁操作叉车装卸成品车辆检查、叉料、垛料切片包装间包装频繁操作进入车间学习行走路线氯乙酸车间参观特定时间进行成品包装挂袋、称重、叉料切片包装间包装频繁操作酸碱泵类操作现场机泵启停、查看现场设备管线是否运行完好及跑冒滴漏情况原料罐区装卸频繁操作汽化器停车关闭汽化器进料阀、开E-2753蒸汽出口排放阀、关闭热水泵出口阀停泵液氯罐区装卸特定时间进行汽化器开车开启热水泵，打通热水循环管线、开启液氯输送泵并调节阀门和相关参数、开启蒸汽出口管线并调节先管阀门及相关参数液氯罐区装卸特定时间进行动火作业作业票审批、现场条件确认、作业活动过程、作业后清理生产厂区保全特定时间进行受限空间作业作业票审批、场条件确认、活动过程、业后清理现场生产厂区保全特定时间进行设备漏点处理清除物料、置换、堵漏作业生产装置保全特定时间进行醋酸罐检维修设备清洗、置换、检修作业生产装置保全特定时间进行设备打磨清理作业设备清洗、置换、打磨作业生产装置保全特定时间进行设备切割作业连接电源、准备工具及切割作业生产装置保全特定时间进行更换氢化塔停车、清洗置换、拆卸、吊装、扒填料生产装置保全特定时间进行废旧设备拆除制定方案、设备处理、拆除生产装置保全特定时间进行罐区检维修安全措施落实、现场作业、设备设施置换清洗原料罐区保全特定时间进行废旧设备拆除制定方案、设备处理、拆除生产装置保全特定时间进行废旧设备拆除制定方案、设备处理、拆除生产装置保全特定时间进行受限空间作业作业票审批、现场条件确认、作业活动过程、作业后清理现场生产厂区保全特定时间进行动土作业作业票审批、现场条件确认、作业活动过程、作业后清理现场生产厂区保全特定时间进行盲板抽堵作业作业票审批、现场条件确认、作业活动过程、作业后清理现场主装置保全特定时间进行临时用电作业作业票审批、现场条件确认、作业活动过程、作业后清理现场生产厂区保全特定时间进行登高作业登高开票审批、攀高、作业活动过程生产装置保全特定时间进行山东民基化工有限公司氯乙酸车间主要设备设施清单（记录受控号）单位:氯乙酸车间№：序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注氯化反应釜反应器类R8101氯乙酸中控是氢化塔反应器类R8201A、R8201B氯乙酸中控是重蒸塔塔类T8302氯乙酸中控氢站氯乙酸中控液氯储罐储罐及容器类V2751A/B/C/D氯乙酸中控是盐酸储罐储罐及容器类V8404、V2731、V2732、V2733、V8414、V8501、V9018氯乙酸中控水溶液储罐储罐及容器类V8530、V8302、V2741氯乙酸中控水泵类动力类P8329、P8557、P8601、P8561、P2753、P8105、P8206、P4201、P4202、P4203、P9025、P9029、P9032、P2715、P2718A/B、P2758A/B、P9019、P4604、P8319、P4603、P8607A/B、P4602A/B、P4605AB、P4601A/B、P4604、P4501A/B/C、P4502A/B、P4503氯乙酸中控酸碱泵类动力类P8304、P8530、P8305、P8407、P8408、P8202B、P8311、P8343、P8317、P8307、P8313、P8306、P8206、P2757、P2755A/B、P8322、P2756A/B、P8114、P8116A/B、P8505、P8406、P8415、P8506、P8509、P2711、P2712、P2713、P2717、P2721、P2722、P2731、P2732、P2741、P2757氯乙酸中控重组分打料泵动力类P8310氯乙酸中控产品储罐储罐及容器类V8301、V8331、V8303氯乙酸中控洗涤液储罐储罐及容器类V8342、V8316氯乙酸中控洗涤液降温器冷换设备类E8344、E8337氯乙酸中控重组分加热器冷换设备类E8322氯乙酸中控真空洗涤塔塔类T8341、T8315氯乙酸中控是污水储罐储罐及容器类V8559氯乙酸中控清洗水箱储罐及容器类V4603、V8112氯乙酸中控清洗过滤器其他设备类F4603、F4601A/B、F4602氯乙酸中控RO装置其他设备类X4601氯乙酸中控空气缓冲罐储罐及容器类V2322氯乙酸中控换热器冷换设备类E4601氯乙酸中控还原剂投加装置其它设备类X4602氯乙酸中控氯乙酸尾气吸收塔塔类T8308氯乙酸中控是重组分缓冲罐储罐及容器类V8551氯乙酸中控盐酸洗涤塔塔类T8109、T8209氯乙酸中控是轻组分蒸馏塔塔类T8301氯乙酸中控塔底再沸器冷换设备类E8303、E8308氯乙酸中控洗涤塔收集槽储罐及容器类V8210氯乙酸中控馏出液储罐储罐及容器类V8312、V8313氯乙酸中控盐酸吸收塔塔类T8411、T8401A、T8401B、T8403、T8421、T8417、T8404、T9007氯乙酸中控是还原气冷凝器冷换设备类E8207A、E8207B、E8208氯乙酸中控收集槽储罐及容器类V8215、V8210氯乙酸中控轻组份冷凝器冷换设备类E8305、E8304氯乙酸中控是氢化汽提塔塔类T8206A、T8206B氯乙酸中控是氯膨胀槽储罐及容器类V8117、V8118氯乙酸中控是氯气反应器夹套液换热器冷换设备类E8115、E8115B氯乙酸中控是污水池储罐及容器类V8564、V2715、V2759氯乙酸中控排污处理罐储罐及容器类V2753、V2755A/B、V8503、V2737氯乙酸中控液氯汽化器冷换设备类E2751氯乙酸中控是水封槽储罐及容器类V2754氯乙酸中控是液氯输送泵及管线动力类P2751A/B氯乙酸中控事故风机动力类C2751A/B、C2752A/B氯乙酸中控冷/热水膨胀罐储罐及容器类V8601、V2511、V9030、V2758、V2521氯乙酸中控还原加热器冷换设备类E8204A/B氯乙酸中控分离罐储罐及容器类S8216A、S8216B氯乙酸中控气提节储罐及容器类V8205A/B氯乙酸中控是碱洗过滤器其他设备类S8508、S8507氯乙酸中控氯化冷凝器冷换设备类E8102、E8108、E8105、E8107、E8110氯乙酸中控是循环水池（冷却塔）塔类T4201、T4202、T4203、T4204氯乙酸中控水化反应器反应器类R8104氯乙酸中控是冷冻液开车加热器冷换设备类E8118、E8218氯乙酸中控乙酰氯吸收塔塔类T8106氯乙酸中控是氯化气气液分离缓冲罐储罐及容器类V8115氯乙酸中控是放空洗涤气循环冷却器冷换设备类E8511氯乙酸中控氯化气第二加热器冷换设备类E8111氯乙酸中控是乙酰氯气提塔塔类T8103氯乙酸中控是消防水泵动力类P4101A/B、P4102A/B氯乙酸中控气压给水罐动力类V4102A/B氯乙酸中控是生活水罐储罐及容器类V4502氯乙酸中控带式冷却器冷换设备类E9001、E9002、E9003、E9004氯乙酸中控切片料斗其他设备类V9003氯乙酸中控氢压机动力设备控制室氯乙酸中控生产主装置框架其他类生产装置氯乙酸中控微机其他类控制室氯乙酸中控空调其他类控制室氯乙酸中控饮水机其他类控制室氯乙酸中控打印机其他类控制室氯乙酸中控电风扇其他类控制室氯乙酸中控醋酸储罐储罐及容器类V2713、V2714氯乙酸包装醋酐储罐储罐及容器类V2711氯乙酸包装包装机其他设备类X9011、X9012氯乙酸包装切片机冷水机组动力类C9028、C2511、C2521氯乙酸包装电动葫芦起重运输类L9001氯乙酸包装可逆螺旋输送机其它设备X9010氯乙酸包装液氯卸车鹤壁动力类N2751氯乙酸包装成品仓库其它设施成品仓库氯乙酸包装液氯罐区厂房其它设施罐区氯乙酸包装包装休息室其它设施成品仓库氯乙酸包装手提可移动式型材切割机通用机械类J3G400氯乙酸保全直流电焊机通用机械类2×7-400S、RZX-400A8氯乙酸保全电动石材切割机通用机械类ZIE-110氯乙酸保全角向磨光机通用机械类SIM-FF-100A氯乙酸保全立式砂轮机通用机械类250mm氯乙酸保全电动套丝机通用机械类8kg(带柄）氯乙酸保全手提电刨通用机械类MIB-KY6-82XI氯乙酸保全电动钻手通用机械类MI8氯乙酸保全填表人：李厚祥填表日期：2017年3月15日审核人：罗汉金审核日期：2017年3月16日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。山东民基化工有限公司氯乙酸车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：氯乙酸车间岗位：中控风险点（作业活动）名称：氯系统进料前检查NO.01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1氯化系统爆破片、安全阀检查爆破片损伤、爆破片超过使用期限、爆破片根阀未开启人员伤害爆炸1、爆破片安全阀管理台账2、对安全阀爆破片定期检查、校验定期安全培训防酸服布胶手套防护面罩加大循环水降温1215304蓝2连接氮气软管氮气软管固定不牢人员伤害制式快速软管借口安全操作规程定期安全培训防酸服布胶手套防护面罩127145蓝氮气软管不干燥影响液氯系统干燥性，损坏设备软管启用前，用氮气对管道进行吹扫。定期安全培训防酸服布胶手套防护面罩13135蓝3氮气加压检漏违章违规作业人员伤害爆炸1、严格控制试压压力2、阶段性升压，严格控制升压速度定期安全培训防酸服布胶手套防护面罩1215304蓝4氮气泄放现场未清理、工具遗留人员伤害爆炸泄放区域设立警戒线操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩11225蓝5开关阀门，贯通液氯输送泵后至氯化反应器进口手阀管线阀门开关错误中毒环境污染DCS显示重要阀门开关情况1、关键阀门挂牌管理2、阀门开关情况双人二次确认操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩0.531522.54蓝6氯气加压系统超压设备损坏人员中毒1、管路设缓冲罐2、超压泄放系统操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩现场配置氯气捕消器0.531522.54蓝7氨水检漏氨水浓度大人员中毒灼伤配置浓度小于2%的氨水用于检漏操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩0.2171.45蓝8液氯冷管未进行冷管，正式投用时受到极冷冲击设备损坏人员中毒操作规程明确重新开车或初次开车前须进行冷管操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩0.5173.55蓝冷管速度过快，管道受到极冷冲击设备损坏人员中毒冷管作业规程操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩0.5173.55蓝分析人：岳立生崔兵日期：2017.3.15审核人：罗汉金日期：2017.3.19审定人：李建军日期：2017.3.19填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

山东民基化工有限公司氯乙酸车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：氯乙酸车间岗位：中控风险点（作业活动）名称：氯化系统进料NO.02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1液氯输送管道阀门状态确认输送管道阀门未开启管道及泵憋压DCS显示重要阀门开关情况阀门开关情况双人二次确认操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩设立紧急泄放吸收装置137214蓝输送管线排空放空阀门未关闭阀门开关情况双人二次确认操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩设立紧急泄放吸收装置137214蓝3开启液氯输送泵液氯泵气蚀人员伤害爆炸触电液氯泵压力、流量计电流检测1、液氯泵定期盘车2、人员巡检2小时/次液氯输送泵操作培训防酸服布胶手套防护面罩事故氯吸收系统3215903黄4液氯管线输送及管道升压流量调节阀开启速度过快人员伤害爆炸触电按照操作规程严格控制调节阀初始开度操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩设立紧急泄放吸收装置162125蓝液氯管线压力低于氯化反应釜压力氯化管内物料倒流反应釜压力大于管道压力联锁关闭进料阀门操作规程明确管线压力与氯化反应罐压力合理压差，并严格执行操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩0.20.5151.55蓝5氯化反应釜投加液氯反应釜超压设备损坏、人员中毒、爆炸反应釜超压联锁关闭液氯进料阀门定期巡检，每小时巡检一次操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩0.214085蓝反应釜超液位设备损坏人员中毒爆炸反应釜超压联锁关闭液氯进料阀门定期巡检，每小时巡检一次操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩0.5173.55蓝反应釜超温设备损坏人员中毒爆炸反应釜超压联锁关闭液氯进料阀门定期巡检，每小时巡检一次操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩0.5173.55蓝6氯化反应釜醋酐进料醋酐泵出口管线不畅通设备损坏人员中毒醋酐计量泵设回流安全阀1、计量泵安全操作规程培训2、人员定期巡检操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩11225蓝7氯化反应釜醋酸进料醋酸泵出口管线不畅通设备损坏人员中毒醋酸计量泵设回流安全阀1、计量泵安全操作规程培训2、人员定期巡检操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩11225蓝8水化进水1、流量过大或过小质量不稳原料消耗高泵汽蚀物料颜色差参数远传、报警，工艺联锁工艺操作规程，每小时一次巡检定期安全培训防酸服防毒面具137214蓝2、泄漏影响物料质量醛类形成过多颜色差参数远传、报警，工艺联锁工艺操作规程，每小时一次巡检定期安全培训防酸服防毒面具332185蓝9精馏返料1、法兰管道垫片泄漏1、灼伤、破坏环境、财产损失参数远传、报警、工艺联锁工艺操作规程，每小时一次巡检定期安全培训防酸服防毒面具137214蓝2、误开阀门调高频率流量过大过低2、系统压力及液位波动质量不稳定参数远传、报警，工艺联锁工艺操作规程，每小时一次巡检定期安全培训防酸服防毒面具332185蓝分析人：岳立生崔兵日期：2017.3.15审核人：罗汉金日期：2017.3.19审定人：李建军日期：2017.3.19填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

山东民基化工有限公司氯乙酸车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：氯乙酸车间岗位：中控风险点（作业活动）名称：氯化反应器夹套升温NO.03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1夹套液加水泄压阀未开加水困难按工艺操作规程进行操作，每小时一次巡检，设高位排空阀溢流阀门定期安全培训防酸服防毒面具13265蓝管线冻堵管线破裂管道保温，每小时一次巡检定期安全培训防酸服防毒面具31265蓝2夹套液加压1、压力过低2、压力过高1、低：水汽化泵汽蚀2、高：安全阀起跳DCS操作监控每小时一次巡检定期安全培训防酸服防毒面具13265蓝3开泵打循环泵损坏循环水和夹套液互串1、严格按照操作规程操作2、加强巡检定期安全培训防酸服防毒面具162125蓝4投用换热器1、温度过高2、设备泄漏3、循环水和夹套液互串4、换热器堵塞1、人身伤害2、加温困难工艺操作规程，参数远传定期安全培训防酸服防毒面具0.52225蓝5转为冷却倒淋阀未关降温过快1、跑水2温差过大对氯化罐造成冲击1、外操做好巡检工作2、严格按照操作规程操作定期安全培训防酸服防毒面具31135蓝分析人：范立强李国栋日期：2017.3.15审核人：罗汉金日期：2017.3.19审定人：李建军日期：2017.3.19填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。山东民基化工有限公司氯乙酸车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：氯乙酸车间岗位：中控风险点（作业活动）名称：氯化系统运行NO.04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1投用换热器1、过快投用2、未开放空及倒淋3、投用顺序错冲击石墨块换热器操作规程、每小时一次巡检定期安全培训防酸服防毒面具调整进料阀门开度13265蓝2开启电伴热1、触电2、破损及接线盒进水人身伤害及线路烧毁管线结晶劳动防护用品加断路保护器接线盒接防水工具、每小时一次巡检定期安全培训防酸服防毒面具关闭电源11225蓝3开启冰机1、检查不全2、能级增载过快温度降速过快1、损坏冰机2、冲击换热器3、增加消耗按冰机操作规程操作、每小时一次巡检、做好记录定期安全培训防酸服防毒面具急停332185蓝4调整参数1、调整不当2、仪表故障3、分析结果偏差质量不稳、压力不稳、损坏设备参数远传、报警，工艺联锁工艺操作规程、每小时一次巡检定期安全培训防酸服防毒面具36152702橙5取样分析1、取样不准2、色谱仪故障3、取样时灼伤分析结果偏差劳动防护用品、安全淋浴、分析仪器维护定期安全培训防酸服防毒面具162125蓝6液位控制1、过高2、过低物料损失、反应剧烈引起联锁停止进料参数远传、报警，工艺联锁工艺操作规程，每小时一次巡检。定期安全培训防酸服防毒面具调整进料阀门开度3671263黄7压力控制1、过高2、过低1、爆破片爆破、管道垫片泄漏损坏设备2、氢化逆流进氯化形成爆炸性气体参数远传、报警，工艺联锁。工艺操作规程，每小时一次巡检定期安全培训防酸服防毒面具调整进出料阀门开度36152702橙增加巡检频次8温度控制1、过高2、过低1、影响质量2、用碱量升高污染环境参数远传、报警，工艺联锁工艺操作规程，每小时一次巡检定期安全培训防酸服防毒面具337634蓝9连锁控制1、连锁未投2、连锁失效发生异常情况时无法有效控制，造成后果扩大工艺操作规程，定期进行检查，发现问题及时处理工艺安全培训现场操作监控镜头3115454蓝10报警控制1、报警未启用2、报警失效发生异常情况时不能第一时间发现工艺连锁工艺操作规程，定期进行检查，发现问题及时处理工艺自动仪表培训现场操作监控镜头3115454蓝11放空泄压操作1、管道阻塞2、管道损坏、泄漏1、压力过高造成管道爆裂2、泄压效果差，人员伤害工艺连锁气体报警器工艺操作规程，定期进行检查，发现问题及时处理工艺培训防酸服、3M防毒面具、隔离面罩、耐酸碱手套监控镜头氮气吹扫317214蓝12尾气吸收处置管线阻塞2、管道损坏、泄漏1、压力过高造成管道爆裂2、吸收效果差，人员中毒工艺连锁气体报警器工艺操作规程，定期进行检查，发现问题及时处理工艺培训设备培训防酸服、3M防毒面具、隔离面罩、耐酸碱手套监控镜头氮气吹扫31724蓝分析人：范立强李国栋日期：2017.3.15审核人：罗汉金日期：2017.3.19审定人：李建军日期：2017.3.19填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

山东民基化工有限公司氯乙酸车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：氯乙酸车间岗位：中控风险点（作业活动）名称：氯化系统停车NO.05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1关闭液氯进料阀门关阀前泵未停止管道憋压安全操作规程定期安全培训防酸服布胶手套防护面罩0.50.571.755蓝2停醋酸进料泵氯化系统压力大，物料倒吸设备损坏止回阀及时关闭管线阀门计量泵操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩0.50.571.755蓝冬季醋酸泵内醋酸凝固设备损坏泵体及管线保温伴热定期巡检、每小时巡检一次计量泵操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩0.50.571.755蓝3停醋酐进料泵氯化系统压力大，物料倒吸设备损坏止回阀及时关闭管线阀门计量泵操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩0.20.520.25蓝4停出料口换热器蒸汽未开启排凝阀门，换热器内部形成真空设备损坏人员烫伤按操作规程步骤，先期开启排凝阀门安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩10.573.55蓝5停止石墨冷凝器冷却介质醋酸低温下凝固，堵塞换热器设备损坏按操作规程，先期关闭石墨冷凝器冷却介质安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩0.5173.55蓝6液氯管线保压氯化系统压力高于液氯管线压力物料反流设备损坏设置切断阀按照操作规程定期开启液氯系统出口阀补压安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩0.5277.55蓝7水化反应器低液位保持液位较高存料量大不利于下次氯化系统开车控制反应器内液位不高于20%安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩0.5110.55蓝8醋酸管线氮气环境温度低于16℃，物料凝固堵塞醋酸管线管道伴热氮气吹扫10分钟以上安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩11775蓝分析人：范立强李国栋日期：2017.3.15审核人：罗汉金日期：2017.3.19审定人：李建军日期：2017.3.19填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。山东民基化工有限公司氯乙酸车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：氯乙酸车间岗位：中控风险点（作业活动）名称：氢化单元开车NO.06序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查氢化塔蒸汽伴热盘管伴热工作不正常氢化塔塔温不足氢化效果不足1、检查蒸汽伴热疏水阀2、现场巡检安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩11775蓝2检查气提节氮气供应不足氮封效果不好爆炸氮气流量计现场巡检安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩氮气保护10.5157.55蓝3投用氢化塔氯乙酸冷凝器温度低氯乙酸凝固设备堵塞DCS温度控制回路严格执行操作规程温度自控设定值70℃安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩11775蓝4投用氢化塔醋酸冷凝器反应冷冻液温度低，醋酸凝固设备堵塞严格执行操作规反应初期冷冻介质不投用安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩11775蓝5氢化塔氢气投用流量偏大浪费氢气过度氢化DCS流量控制回路定期取样根据检测结果调整氢气设定值安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩1115155蓝流量不足氢化效果不足DCS流量控制回路定期取样根据检测结果调整氢气设定值安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩1115155蓝6氢化塔底物料液位建立液位偏低氢气击穿液封液位远传及高低液位联锁控制进料量和出料量差量，维持液位稳定安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩11775蓝分析人：范立强李国栋日期：2017.3.15审核人：罗汉金日期：2017.3.19审定人：李建军日期：2017.3.19填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。山东民基化工有限公司氯乙酸车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：氯乙酸车间岗位：中控风险点（作业活动）名称：氢化系统运行NO.07序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1试漏1、操作失误2、压力过高，垫片损坏3、泄漏1、人身伤害2、物损3、污染环境严格按照安全操作规程、每小时一次巡检定期安全培训配备个人防护用品SIS连锁切断11115蓝2氮气置换1、置换不完全2、氮气不合格3、仪表故障4、测样不准置换不完全，造成氧含量过高，容易形成爆炸性气体严格按照安全操作规程每小时一次巡检，检测仪器进行检测，对检测设备进行校验定期安全培训配备个人防护用品增加氮气使用量0.51157.55蓝3投用伴热1、触电2、接线盒进水1、人身伤害2、管道结晶安全操作规程、接线盒做好防水定期安全培训配备个人防护用品切断电源31135蓝4投用换热器1、过快投用2、未开放空及倒淋3、投用顺序错冲击石墨块参数远传报警工艺联锁。严格按照安全操作规程每小时一次巡检定期安全培训配备个人防护用品关闭换热器进料阀门13135蓝5进氢气1、氢气管道未试压就投用2、过多氢气或过少氢气3、置换不完全4、管道不通1,、泄漏氢气，引起爆炸2、氢化塔压力及温度急剧升高损坏设备及催化剂，物料不合格3、形成爆炸性气体4、影响生产连锁报警参数远传严格执行安全操作规程每小时一次巡检定期安全培训配备个人防护用品SIS连锁切断32402402橙完善安全操作规程，定期检漏6氢化进料1、流量过大或过小2、水化分解不完全（水分超标或不足）的物料进入3、法兰管道或垫片泄漏4、仪表故障5、逆流入氮气管线1、物料不合格或原料消耗大2、财产损失或产生过多醛类等副反应以及影响颜色3、灼伤、破坏环境、财产损失4、氮气管线结晶严格执行安全操作规程每小时一次巡检定期安全培训配备个人防护用品SIS连锁切断1315454蓝7调整参数1、操作计算失误2、仪表显示故障3、调整过快物料不合格或财产损失参数远传报警工艺联锁。严格执行安全操作规程每小时一次巡检定期安全培训配备个人防护用品3671263黄8氢化出料1、流量过大或过小2、法兰管道或垫片泄漏3、仪表故障1、物料不合格或财产损失2、灼伤、破坏环境、财产损失工艺操作规程、每小时一次巡检定期安全培训配备个人防护用品调整阀门开度1102204蓝9取样分析1、取样器坏2、取样瓶内有残余杂质3、取样时间不科学1、物料飞溅伤人2、测样不准3、不能及时作出调整安全操作规程、每小时一次巡检定期安全培训配备个人防护用品362364蓝10液位控制1、过高2、过低1、气相堵管线造成压力升高或淹塔2、形成爆炸性气体参数远传报警工艺联锁严格执行安全操作规程每小时一次巡检定期安全培训配备个人防护用品调整阀门开度36152702橙11压力控制1、过高2、过低1、逆流进氯化形成爆炸性气体，爆破片爆破污染环境2、出料困难甚至造成淹塔参数远传报警工艺联锁工艺操作规程，安全附件投用，每小时一次巡检定期安全培训配置二级防化服正压式空气呼吸器设置安全阀、爆破片、报警仪、有放空设施110151503黄12温度控制1、过高2、过低催化剂失活及影响质量参数远传报警工艺联锁严格执行安全操作规程每小时一次巡检定期安全培训配备个人防护用品3671083黄13连锁控制1、连锁未投2、连锁失效发生异常情况时无法有效控制，造成后果扩大工艺操作规程，定期进行检查，发现问题及时处理工艺安全培训现场操作监控镜头3115454蓝14报警控制1、报警未启用2、报警失效发生异常情况时不能第一时间发现工艺连锁工艺操作规程，定期进行检查，发现问题及时处理工艺自动仪表培训现场操作监控镜头3115454蓝15放空泄压操作1、管道阻塞2、管道损坏、泄漏3、放空过快1、压力过高造成管道爆裂2、泄压效果差，人员伤害3、产生静电，引起爆炸工艺连锁气体报警器工艺操作规程，定期进行检查，发现问题及时处理，静电接地，控制放空速度工艺培训防酸服3M防毒面具隔离面罩耐酸碱手套监控镜头氮气吹扫317214蓝分析人：范立强李国栋日期：2017.3.15审核人：罗汉金日期：2017.3.19审定人：李建军日期：2017.3.19填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

山东民基化工有限公司氯乙酸车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：氯乙酸车间岗位：中控风险点（作业活动）名称：氢化系统停车NO.08序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1关闭水化反应釜向氢化塔出料阀门管道内残留物料未处理物料凝固堵塞管道1、自导淋口排尽管道内残存物料2、蒸汽吹扫管线安全操作规程培训布胶手套防护面罩现场设洗眼器及淋浴装置11775蓝水化反应器液位偏高影响下次开车按照操作规程将水化反应器物料将至规定液位后关闭出料阀安全操作规程培训11775蓝2蒸汽吹扫水化反应器出料管线管道连接不牢靠人员灼伤制式软管快速借口严格按照操作规程固定管线安全操作规程培训布胶手套防护面罩现场设洗眼器及淋浴装置31265蓝3关闭氢气进料阀门停止氢气进料阀门关闭不严爆炸远传流量计关闭调节阀和前后手阀三道阀门安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩1240803黄4降低氢化塔塔底液位塔底液位低于标准值氢化塔内氢气窜至后续工序爆炸开停车安全操作规程安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩11775蓝5关闭氢化塔出料管线阀门蒸汽处理管道管道连接不牢靠人员灼伤1、自导淋口排尽管道内残存物料2、蒸汽吹扫管线安全操作规程培训布胶手套防护面罩现场设洗眼器及淋浴装置31265蓝6氮气置换塔内氢气置换不合格爆炸检测仪器检测1、增大氢化塔顶氮气量至10Nm³/h置换2、置换至少2小时3、对检测仪器定期校验安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩1140204蓝7取样分析置换结果取样点不具代表性爆炸1、氮气置换2小时后取样分析2、自尾气洗涤塔出口处取样分析，确保整个氢化系统置换合格3、爆炸性气体含量小于0.5%，连续取样三次，取样间隔10分钟，三次全部合格为合格安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩1140204蓝取样点物料泄漏人员灼伤严格遵守取样操作规程安全操作规程培训布胶手套防护面罩现场设洗眼器及淋浴装置11225蓝8氢化系统保压系统负压至空气进入氢化系统爆炸1、持续通入氮气，保持系统微正压2、定期巡检系统压力和氮气系统安全操作规程培训防酸服布胶手套防护面罩泄压排空设施1140204蓝分析人：范立强李国栋日期：2017.3.15审核人：罗汉金日期：2017.3.19审定人：李建军日期：2017.3.19填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。山东民基化工有限公司氯乙酸车间工作危害分析（JHA+LEC）评价表（记录受控号）单位：氯乙酸车间岗位：中控风险点（作业活动）名称：盐酸吸收系统运行NO.09序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1降膜吸收器投用降温水投用过快损坏石墨列管严格执行安全操作规程每小时一次巡检安全培训防酸服安全帽防毒面具0.5173.55蓝2开泵打循环1、阀门开错2、垫片管线泄漏1、人身伤害、压力增高、盐酸流向不对2、人身伤害、物料损失、环境破坏严格执行安全操作规程每小时一次巡检安全培训防酸服安