附录一：作业活动和设备设施类隐患排查清单

PAGE62-附录一：作业活动和设备设施类隐患排查清单一、氧化铝行业序号风险点设备设施或作业活动风险等级管控层级责任人员典型控制措施措施分类日常检查专业性检查综合检查备注班组周期电气设备周期特种设备周期安全设施周期厂级周期公司级周期1、公共部分1吊装设备起重设备二级分厂、车间、班组岗位厂长、车间主任、班长1、制定《原料车间安全检修规程》；基础管理每月√每月半年季度2、制定起重设备月度检修计划；√每月√√每月3、定期对起重设备进行专项检查；√√√√√√每年4、落实专门负责人定期检查紧固接线，更换老化线路√√5、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、起重作业专业知识培训，考试合格办理特种作业证后方可上岗；√6、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育；√7、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。8、发生触电事故，立即切断电源，根据人员受伤情况对伤者进行人工呼吸和心肺复苏法抢救，立即送医；9、编制触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。10、选用合格的材质符合要求的吊钩、滑轮、卷筒、钢丝绳，安装牢固可靠现场管理√每周√√√√11、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩；√每日√2压力容器储气罐三级车间车间主任、班长1、定期检查罐体表面有无变形开裂。检查附件是否正常。基础管理类√每日√每月√季度√每年2、班组每2小时疏水一次，异常情况及时处理√√√√3、班组每天检查一次；特种设备车间每月检查一次√√√√4、年检符合特种设备使用要求√√√5、压力容器安全培训√每日√√√6、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜现场管理类√每日√√√7、发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置。√√√√8、阀门损坏及时更换，堵塞情况及时处理√√√√9、发现安全阀不起作用，及时关闭进气阀，停用储气罐，放散储气，更换安全阀。√√√√3安全工器具安全工器具一级公司、分厂、车间、班组岗位总经理、厂长、车间主任、各班班长1、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；基础管理2、使用人员必须经安全工器具相关知识培训；√每半年√每年√每年3、定期对安全工器具外观专项检查√每月√每月√每月√每月4、定期对安全工器具校验专项检查√每年√每年√每年5、编制物体打击、触电、高处坠落应急预案并定期组织演练；现场管理√每月√√6、按劳保用品穿戴要求，佩戴安全帽、防护手套、防护眼镜。√每日√每月√每月4高空作业高空作业二级分厂、车间、班组厂长、车间主任、班长1、操作高处阀门时使用专用的操作平台，平台支撑要保证平稳、牢固；现场管理类√每日2、高处作业必须使用校验合格的安全带；√每月√季度√每年3、从高处往下投掷物品时，要限定警戒区，设置围栏，并设专人看管；√每日4、定期组织作业人员进行安全教育及高处作业相关知识培训；√每年√每年√每年5、根据受伤人员情况对其进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时安排就医；√每年√每年√每年6、槽顶加装不低于1、2米的护栏，悬挂警示牌；基础管理类√每月7、高空作业将工器具放入工具袋内；√每日8、脚手架的搭设要设定剪刀撑，每层绑两道护身栏，一道挡脚板，脚手板要铺严，结构构造必须牢固、可靠；√每日9、定期组织人员体检；√每年√每年√每年10、按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、劳保鞋、防护眼镜、安全带。√每日√每年√每年5动火作业动火作业二级分厂、车间、班组厂长、车间主任、班长1、制定《溶出车间运行规程》和《溶出车间检修规程》，严格按照操作规程步骤操作；基础管理√每年√每年√每年2、开具动火工作票，动火现场配备消防设施；√每日3、焊机地线要与焊接部位相连，不可借助钢构或设备作为导线；√每月4、定期对电焊机外观进行检查；√√季度√季度√每年5、作业人员必须经安全教育及金属焊接相关知识培训；√每年6、触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救，编制触电现场处置方案，定期组织事故演练；√√每年√每年7、编制火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练；√√√8、电焊机加装漏电保护器；现场管理√每月√季度√季度√9、现场配备消防器材；√每日10、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、绝缘劳保鞋。√√每年√每年6有限空间作业受限空间作业二级分厂、车间、班组厂长、车间主任、班长1、在进入受限空间作业前应放尽系统里的汽、水、料等介质，确认槽罐已泄压，设备已断电后，方可开始工作；基础管理类√每日√每月√每月√每月2、测定槽罐内氧气含量在19、5%-23、5%，槽罐内设氧气检测仪，氧含量低于18%报警提示及时撤离；√每日√每月√每月√每月3、槽罐内检修清理作业时外面必须有人监护；√每日√每月√每月√每月4、进入金属容器（炉、罐、槽等）和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业，照明电压不大于12V；√每日√每月√每月√每月5、罐内清理作业时必须拉设防护网，佩戴防坠器、安全绳由高向下进行清理；垂直交叉作业必须使用隔离板进行隔离；√每日√每月√每月√每月6、作业人员必须经安全教育及受限空间作业培训；√每日√每月√每月7、将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行人工呼吸和胸外按压，情况严重者送往医院；√每日8、编制中毒窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练；√每日9、对所有进出汽、水、料、碱流程加装盲板（DN250以上盲板厚度≥6mm，DN250以上盲板厚度≥4mm），对所有关闭阀门挂“有人工作禁止操作”警示牌；现场管理类√每日√每月√每月√每月10、断开受限空间系统内有关设备的电源并悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌；√每日√每月√每月√每月11、加装通风机进行强制通风；√每日√每月√每月√每月12、作业下方拉好警戒线，防止无关人员误入危险区域；√每日√每月√每月√每月13、当需要使用安全工器具或照明电压大于12V时，应安装漏电保护器，其接线板必须放置在容器外面；√每日√每月√每月√每月14、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、耐酸碱手套、雨衣雨裤。√每日√每月√每月2、原料工序1带式输送设备带式输送机三级车间、班组岗位车间主任、班长1、制定《原料车间安全检修规程》；基础管理季度半年季度2、制定带式输送机月度检修计划；√每月√每月3、定期对皮带进行测厚，对皮带接头定期检查；√√√季度4、定期对皮带机进行专项检查；√√√√5、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗；√每年6、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育；√每周7、实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立即修复更换；√每日√8、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；9、编制机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练；√每月半年10、皮带机架四周焊制牢固护栏；现场管理√每日√√半年√11、选用质量合格的设备备件；√√√12、点巡检记录齐全，各类应急预案齐全；√√√√13、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、3M防尘口罩；√√2研磨设备球磨机二级分厂、车间、班组岗位厂长、车间主任、班长1、制定《原料车间安全检修规程》；基础管理半年2、制定球磨机月度检修计划；√每月半年√每月3、岗位每班对磨机检查安全护栏及其附属设施，点检人员每天检查，发现问题及时处理；√每日每年4、定期对磨机进行专项检查；√√√半年√5、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗；√6、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育；√每周7、对伤员进行止血包扎，严重时送医院治疗；√8、编制机械伤害、触电、灼烫、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练；√每月√9、选用有资质的设备厂家供货，使用的各类备件严格按照技术要求验收；现场管理√每日√10、各转动、旋转部位做好防护，并悬挂醒目警示牌；√√√每月√11、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、耳塞；√√3泵输送泵类设备二级分厂、车间、班组岗位1、制定《原料车间安全检修规程》；基础管理2、制定泵月度检修计划；√每月每月√每月3、岗位日常点检，配备专业点检人员定期检查、调整，发现隐患及时处理；√每日4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗；√每年5、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育；√每周6、使用大量清水及2%的硼酸冲洗，触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救；√半年7、编制机械伤害、触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练；√每月√8、电机、联轴器部位牢固安装防护罩；现场管理√每月√9、泵进出口法兰部位安装法兰防护罩；√√10、作业人员戴好安全帽、穿好工作服、戴好防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨鞋、防砸雨鞋；√每日√每月4搅拌设备搅拌二级分厂、车间、班组岗位1、制定《原料车间安全检修规程》；基础管理每月季度2、制定搅拌月度检修计划；√每月√每月3、岗位日常点检，配备专业点检人员定期检查、调整，发现隐患及时处理；√每日4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗；√每年5、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育；√每周√√半年6、对伤员进行止血包扎，严重时送医院治疗；触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救；√√7、编制机械伤害、触电事故现场处置方案，定期组织事故演练；√√8、牢固安装护罩，设备基础牢固无下陷，接地线安装牢固可靠；现场管理√每日√9、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋；√5石灰研磨设备化灰机三级车间、班组岗位车间主任、班长1、制定《原料车间安全检修规程》；基础管理季度季度季度2、制定化灰机月度检修计划；√每月√每月3、每班点检人员做好检查，发现异常情况及时停车处理√每日4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗；5、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育；6、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；√每周7、发生触电事故，立即切断电源，根据人员受伤情况对伤者进行人工呼吸和心肺复苏法抢救，立即送医；√√每年8、编制触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。√√9、选用质量合格的设备备件，按照装配要求安装；现场管理√每日√10、定期对控制线路进行维护紧固，设备本体有良好的外壳接地保护装置；√√√√√半年11、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、3M防尘口罩；√√每月6除尘设备布袋式除尘器三级车间、班组岗位车间主任、班长1、制定《原料车间安全检修规程》；基础管理季度半年半年2、制定布袋式除尘器月度检修计划；3、定期对布袋式除尘器进行检查；√每周√√√半年√4、岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理；√每日√√5、定期检查维护脉冲阀，确保灵敏有效；√每周√√√6、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗；7、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育；√√季度√8、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；9、选用有资质的厂家生产的设备，安装精度达到使用要求；现场管理√10、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、3M防尘口罩；√每日√每月7物料筛选设备水力旋流器三级车间、班组岗位车间主任、班长1、制定《原料车间安全检修规程》；基础管理每月季度半年2、制定水力旋流器月度检修计划；3、岗位每班检查，点检人员每天检查，发现漏料及时停车处理√每日√√4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗；√√5、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育；√每周√√6、使用大量清水及2%的硼酸冲洗，7、编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练√√8、选用有资质的厂家生产的设备，安装精度达到使用要求；现场管理√9、选用合格的闸板阀，安装牢固，各部位螺栓紧固牢固，符合现场使用要求√每日√10、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋；√√每月8矿石储存矿石储存堆放工作三级车间、班组车间主任、班长1、根据来料情况，合理安排矿石的储存堆放；基础管理√每日半年半年季度2、定期检查矿垛坡度，发现断层、裂痕的；√每日3、部位及时做好警戒范围，对陡峭方位必须联系车辆进行放坡后方可进行作业；√每日4、定期对作业人员进行安全教育培训；√每年√每年√每年5、编制矿石塌方事故现场处置方案，定期组织矿石塌方事故演练。√每年√每年√每年9装载机装载机操作三级车间、班组车间主任、班长1、定期检查车辆制动系统；基础管理√每日2、定期对作业人员进行安全操作规程培训；√每月3、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试，操作人员持证上岗，定期复审；√每年√每年√每年4、装载机安装声光报警器；现场管理√每日5、按劳保用品穿戴要求，佩戴反光马甲。√每日10带式输送机带式输送机操作二级分厂、车间、班组厂长、车间主任、班长1、启动皮带前按照要求进行检查，响铃预警；基础管理√每日季度√季度√半年√半年2、设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或顶丝；观察转动部位时身体任何部位与旋转部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动部位；√每日√√√3、定期组织人员对除尘设备进行检查，确保防尘措施的有效性；√每日√√√√4、清理溜槽、打扫卫生时必须停止皮带运行,将控制柜开关打到停止位置,高处作业系好安全带；√每日√√5、严格执行落实处置异常必须停机、停电、告知主控室、班组领导；班组强化对生产现场的检查；√每日√√6、定期对带式输送机急停开关进行校验、检测；√每日√√√7、任何人不得擅自拆除带式输送机机安全防护装置；√每日√√√8、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试；√每年√每年√每年9、编制带式输送机挤伤事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√√10、制定《带式输送机岗位操作规程》，并定期组织培训；√每年√√11、增设系统运行连锁、急停开关、预警电铃；现场管理√每日√√半年√半年12、带式输送机两侧加装防护栏、拉绳开关，主、被动轮加装防护网；√每日√√√13、设备停止运行后现场悬挂"有人清理、禁止操作”警示牌；√每日√√14、按劳保用品穿戴要求，佩戴反光马甲。√每日√11带式输送机检修三级车间、班组车间主任、班长1、开工前对作作人员进行危险点分析；基础管理√每日季度季度半年√半年2、拆卸、抬架、搬运时人员配合得当，互相照看，统一行动，指定一人指挥；√每日√3、制定《检修规程》，定期对职工进行检修程序培训及安全教育培训；√每年√每年√每年4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试，操作人员持证上岗，定期复审；√每年√√5、编制带式输送机挤伤事故现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√√6、停止设备运行切断电源，将现场控制箱转换开关打到停止位置并挂牌；现场管理√每日半年√半年7、拉下带式输送机急停开关；√每日√√8、按劳保用品穿戴要求，佩戴3M防尘口罩。√每日√12布袋式除尘布袋式除尘检修作四级班组岗位班长1、作业前应关闭进气阀并打开泄压阀泄压；基础管理√每日季度√季度半年√半年2、检修时在下方拉警戒线，并安排专人作监护；√每日√3、吊装前，检查吊具是否安全可靠；√每日√√4、严格遵守“十不吊”原则；√每日√5、制定《检修规程》，定期对职工进行检修程序培训及安全教育培训；√每年√每年√每年6、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试，操作人员持证上岗，定期复审；√每年√√7、按劳保用品穿戴要求，佩戴3M防尘口罩。现场管理√每日半年√半年13化灰机化灰机操作三级车间、班组车间主任、班长1、化灰机启动前对化灰机周围有无人员及杂物进行一次全面检查，确认安全无隐患后方可启动；基础管理√每日季度季度半年√半年2、设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或顶丝；观察转动部位时身体任何部位与旋转部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动部位；√每日√√√3、非岗位人员禁止操作设备控制开关；√每日√√√4、定期对法兰防护罩进行排查，对缺失、损坏的法兰防护罩及时补充、更换，开阀门站在阀门一侧，不要面对法兰；√每日√√√5、工作前对安全措施进行确认，安全措施不全禁止进行清理作业；√每日√6、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试；√每年√每年√每年9、制定《化灰机岗位操作规程》，并定期组织培训；√每年√√10、编制机械伤害事故现场处置方案、石灰乳烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√√11、化灰机安全护栏齐全有效；电机、减速机联轴器等部位加装防护罩；现场管理√每日√√半年√半年12、将有关设备的控制柜开关打到停止位置、切断设备电源，并悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌；√每日√√√13、在法兰处安装法兰防护罩；√每日√√√14、将进料管道有关的阀门关闭，并悬挂“有人工作禁止操作”警示牌,进料管道有关的阀门应加装盲板（DN25O以上的法兰加装盲板厚度应在6毫米以上，DN250以下的法兰加装盲板厚度应为4毫米）；√每日√√15、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。√每日√√14化灰机检修三级车间、班组车间主任、班长1、工作前对安全措施进行确认，安全措施不全禁止进行检修作业；基础管理√每日季度季度√每年√每年2、筒体外部设专人监护，作业人员穿好劳保防护用品；√每日√半年√半年3、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试；√每年√每年√每年4、编制机械伤害事故现场处置方案、石灰乳烫伤现场处置方案，定期组织石灰乳烫伤事故演练；√每年√每年√每年5、拆卸、抬架、搬运时人员配合得当，互相照看，统一行动，指定一人指挥，设专人监护；√每日半年√半年6、定期组织检修规程培训；√每年√每年√每年7、停止设备运行切断电源并挂好警示牌，将现场控制箱转换开关打到停止位置；现场管理√每日半年√半年8、打开化灰机人孔安装风机，切断进入化灰机的料源并隔离；√每日√9、外露的传动部位必须配有安全防护网、防护罩；√每日√√10、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。√每日√15球磨机球磨机操作二级分厂、车间、班组厂长、车间主任、班长1、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试；基础管理√每年季度季度√每年√每年2、在启动磨机之前对磨机周边及附属设备进行检查，确保磨机周围无人时方可启动；

√每日√半年√每年3、触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救，磨机内使用安全行灯电压应小于12V；√每日√√4、进入噪声超过限制的场所，作业人员应配备听力防护用品，如耳塞等，尽量减少在噪音处的停留时间；√每日√√5、定期检查进料管有无漏料，及时修补，涉碱岗位储备硼酸、清水；√每日√√√6、未经允许不准私自挪动、跨越护栏进入磨机筒体下方，运转中的磨体，严禁靠近；√每日√√7、设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或顶丝，观察转动部位时身体任何部位与旋转部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动部位；√每日√√√8、运行状态下必须进行的联锁解除、恢复、变更和取消，为杜绝误操作，必须采用双人操作的方式，一人操作，一人现场监护，凡与联锁有关的仪表附件必须有明显的标识，各按钮、开关加设防护罩；√每日√√√9、紧固螺栓时作业人员必须佩戴安全带，使用前检查安全带的外观结构，使用安全带做到高挂低用；√每日√√10、紧固螺栓时使用专业的敲击扳手，确保扳手与螺栓型号相匹配；√每日√√11、开工前对安全措施进行检查，安全措施不全禁止进行清理作业；√每日√√12、将磨机内料浆放尽，现场配备硼酸、清水、烫伤膏；√每日√√13、测定磨机内氧气含量在19、5%-23、5%，磨机内设氧气检测仪，氧含量低于18%报警提示及时撤离，人孔门处设专人进行监护；√每日√√14、制定《球磨机岗位操作规程》，定期组织操作规程、职业卫生、受限空间作业培训；√每年√每年√每年15、编制现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√√16、在磨机两侧加装防护栏，悬挂“磨机运转禁止通行”警示牌，控制箱下方加绝缘垫，加装设备防护罩；√每日√√半年√每年17、磨机作业区域封闭四周大门，防止噪音扩散；√每日√√√18、选用耐磨材料的进料管；√每日√√√19、磨机作业区有关的碱液、料浆阀门、闸板应可靠的关闭，悬挂“有人工作禁止操作”警示牌，加装盲板（DN25O以上的法兰加装盲板厚度应在6毫米以上，DN250以下的法兰加装盲板厚度应为4毫米）；√每日√√20、安装设备保护、联锁装置，设置设备保护定值；√每日√√√21、磨机两侧加装悬挂安全带的护栏或紧固螺栓时在筒体上部拉设安全绳；√每日√√22、断开球磨机系统内有关设备的电源并悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌，清理工作开始前按下急停开关，并悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌；√每日√√23、进入筒体内部电源线路加装漏电保护器，在磨机进料端加装风机进行通风降温；√每日√√√24、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。√每日√√16球磨机检修二级分厂、车间、班组厂长、车间主任、班长1、工作开展前必须检查并使用合格的吊装带、钢丝绳和吊具，吊装物行走路线下方严禁有人，运转磨机筒体上方严禁通行；基础管理√每日季度√季度半年√每年2、首排衬板安装做好固定措施不得滑脱，衬板搬运、抬架人员互相照看、配合得当；√每日√3、作业人员安装前清理人孔门周围杂物，作业人员与人孔门衬板保持一定安全距离，正确使用安装工具；√每日√4、开工前检查主电机、油站电机电源已断开并挂好警示牌；√每日√√5、确认各转动部位护罩已防护，作业人员已撤离工作现场后方可进行试运；√每日√√6、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试；√每年√每年√每年7、定期组织检修规程培训；√每年√√8、定期对吊装带、钢丝绳进行校验；现场管理√每日√半年√每年9、内部吊运适当数量的衬板，不得堆放太多；√每日√10、切断主电机、减速机油站电机电源，配电室、现场控制箱挂好警示牌；√每日√11、检修完毕后各安全护罩恢复齐全牢固；√每日√√12、使用合格的工器具；√每日√√13、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩。√每日√17水力旋流器水力旋流器操作四级班组岗位班长1、开阀门时逐步调节阀门开度，定期对法兰防护罩进行排查，对缺失、损坏的法兰防护罩及时更换，操作时按照先开后关顺序进行操作避免压力过高阀门刺料；基础管理√每日季度√季度√半年√每年2、通过控制旋流器进料泵的转速、旋流器进料阀门的开度及旋流器组的开关组数调节旋流器压力，定期对旋流器进行巡回检查；√每日√√3、开工前对安全措施进行检查，安全措施不全禁止进行清理作业；√每日√√√4、定期组织安全规程、起重机械知识培训；√每年√每年√每年5、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试；√每年√√每年6、编制现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√√每年7、安装法兰防护罩；现场管理√每日√√半年√半年8、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩；√每日√9、清理设备必须停止进料泵运行，将进料泵控制开关打到停止位置并悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌。将进料泵进出口阀门关闭，并悬挂“有人工作禁止操作”警示牌。√每日√√√18水力旋流器检修三级车间、班组车间主任、班长1、开工前对安全措施进行检查，安全措施不全禁止进行检修作业；基础管理√每日季度季度√半年√半年2、吊运较重物件时使用提升设备，捆绑物件要牢固，吊装物件要平稳、摆动幅度不得过大，专人指挥、谨慎操作；√每日√√3、定期组织安全规程培训；√每年√每年√每年4、编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织碱液烫伤事故演练；√每日√半年√半年5、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试；√每年√每年√每年6、检修设备前必须停止进料泵运行，将进料泵控制开关打到停止位置并悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌，将进料泵进出口阀门关闭，并悬挂“有人工作禁止操作”警示牌，关闭进旋流器冲洗阀门；现场管理√每日√半年√半年7、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。√每日√√19泵类设备泵类设备操作四级班组岗位班长1、启泵前要求对现场安全隐患及设备完好情况进行检查,盘车之前将控制柜开关打到停止位置；基础管理√每日季度√季度√每月√每月2、设备运转部位，禁止触摸、擦拭，观察转动部位时身体任何部位与旋转部位保持一定的安全距离；√每日√√√3、开放料阀时不要过快，根据出料量逐步开大放料阀门,开关阀门站在阀门一侧，禁止正对丝杆；√每日√√4、操作高处阀门时使用专用的操作平台，定期对操作平台的可靠性进行检查；√每日√√√5、清理作业老保必须穿戴齐全有效；√每日√√√6、定期对送料管道检查，及时更换，涉碱岗位储备硼酸、清水；√每日√√√7、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试；√每年√每年√每年8、编制碱液烫伤现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√√9、制定《泵岗位操作规程》，定期组织操作规程；√每年√√10、设备运转部位加装防护罩；现场管理√每日√√每月√每月11、在控制柜悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌；√每日√√12、制作操作平台；√每日√√√13、使用耐磨材质的管道；√每日√√√14、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。√每日√20泵类设备检修三级车间、班组车间主任、班长1、搬运作业加强人员配合，统一指挥；基础管理√每日季度季度半年√半年2、禁止用手直接接触联轴器，调整对正；√每日√3、作业前确认管道流程隔离，放料泄压；√每日√4、禁止使用加热方法拆卸叶轮背帽；√每日√5、使用撬棍时严禁野蛮操作，使用撬棍时严禁撬棍上有油污，不可突然加力，选择牢固的固定点做支撑；√每日√6、千斤顶使用时垂直放置，不可做永久支撑使用；√每日√7、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试；√每年√每年√每年8、定期组织检修规程培训；√每年√√9、泵类拆卸使用手拉葫芦、撬棍等进行移动，避免手直接接触；现场管理√每日半年√半年10、调整联轴器时使用塞尺等专用工器具；√每日√11、关闭进出口阀门，打开放料阀放料；√每日√12、制作合格撬棍，避免出现变形、打滑情况;√每日√13、根据实际情况配置油压、螺旋、分体式等多种类型千斤顶√每日√14、根据实际情况配置油压、螺旋、分体式等多种类型千斤顶√每日√15、按劳保穿戴要求穿戴好雨衣雨裤、戴好防护眼镜及耐高温面罩。√每日√21矿浆槽矿浆槽操作三级车间、班组车间主任、班长1、所有设备停运后将现场控制柜开关打至停止位置，非岗位人员禁止操作设备控制开关；基础管理√每日季度季度√半年√半年2、槽顶观察孔处护栏禁止移做它用；√每日√√√3、现场加强操作控制及料位监控，及时调节矿浆槽料位，定期对液位计进行检查，发现问题及时处理；

√每日√√√4、开工前对安全措施进行检查，安全措施不全禁止进行清理作业；√每日√√√5、打开矿浆槽人孔，将槽内料浆放尽，现场配备硼酸、清水、烫伤膏；√每日√√7、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试；√每年√每年√每年7、定期组织受限空间、安全规程、操作程序培训；√每年√√8、编制机械伤害事故现场处置方案、碱液烫伤现场处置方案人员触电现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案、窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√√9、槽顶加装篦子、护栏及盖板；现场管理√每日√√半年√半年10、加装矿浆槽溢流管、连锁报警装置；√每日√√√11、断开矿浆槽系统内有关设备的电源并悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌

；√每日√√12、清理矿浆槽作业区有关的碱液、料浆阀门、闸板应可靠的关闭，悬挂“有人工作禁止操作”警示牌，加装盲板（DN25O以上的法兰加装盲板厚度应在6毫米以上，DN250以下的法兰加装盲板厚度应为4毫米）；√每日√√13、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。√每日√22矿浆槽检修三级车间、班组车间主任、班长1、开工前对安全措施进行检查，安全措施不全禁止进行检修作业；基础管理√每日季度季度半年√半年2、打开矿浆槽人孔，将槽内料浆放尽，现场配备硼酸、清水、烫伤膏；√每日√3、高处作业必须使用校验合格的安全带，禁止倚靠、攀爬护栏，护栏悬挂安全警示牌；√每日√4、进入受限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则，经化验氧气及有害气体检测合格符合标准后再进入工作；√每日√5、安装桨叶人员时配合得当，互相照看，统一行动，指定一人指挥，设专人监护；√每日√6、进入金属容器（炉、罐、槽）等和特别潮湿、工作场地狭窄的金属容器内作业，照明电压不大于12V；√每日√7、带有搅拌器等转动部件的设备，停机后切断电源，并挂牌，禁止用手直接接触转动、咬合、孔洞等部位；√每日√8、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试；√每年√每年√每年9、定期组织受限空间作业知识、安全规程、检修规程培训；√每年√√10、编制机械伤害事故现场处置方案、碱液烫伤现场处置方案人员触电现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案、窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√√11、槽顶加装不低于1、2米的护栏；现场管理√每日半年√半年12、检修矿浆槽作业区有关的碱液、料浆阀门、闸板应可靠的关闭，悬挂“有人工作禁止操作”警示牌，加装盲板（DN25O以上的法兰加装盲板厚度应在6毫米以上，DN250以下的法兰加装盲板厚度应为4毫米）；√每日√13、金属容器内作业，加装照明变压器，电压不大于12V；√每日√14、通过加装通风机进行强制通风；√每日√15、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。√每日√3、高压溶出工序1溶出车间（高压蒸汽管道、隔膜泵、管道化溶出器、闪蒸器、压煮器、槽罐、泵类）高压蒸汽管道蒸汽输送二级分厂、车间、班组厂长、车间主任、班长1、定期检查疏水阀、管托、支撑；基础管理√每日√半年√季度√半年2、根据冒汽情况适当调整疏水阀开度及疏水畅通；√√√√3、定期组织安全规程培训；√每月√每月4、使用大量清水冲洗后涂抹湿润烧伤膏；5、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；6、编制蒸汽烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年7、对支撑进行加固；现场管理√每日√半年√季度√半年8、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤。√√每月√每月2高压蒸汽管道三级车间、班组车间主任、班长1、关闭总阀门，并悬挂“有人工作、禁止操作”警示牌；基础管理√每日√每月√每月2、确认管道内无余压后方可进行工作；3、安全带绑扎规范，系在牢固的构件上；√每日√每月√每月4、疏水井内工作，外部设有专人监护；√√√5、定期进行安全规程、安全工器具知识培训；6、使用大量清水冲洗后涂抹湿润烧伤膏；7、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；8、编制蒸汽烫伤、高处坠落、中毒窒息现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年9、总阀门关闭，并上锁；现场管理√每日√每月√每月10、疏水井处设有应急救援绳；√√季度√半年11、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩、安全带。√每月√每月3隔膜泵三级车间、班组车间主任、班长1、定期更换阀锥、阀座；基础管理√每日√每月√季度√半年2、车间定期检查安全隐患，并安排及时处理；√√√3、定期组织安全规程培训√每月√每月4、使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏；5、编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年6、出口压力大于8、0MPa连锁跳停隔膜泵；现场管理√季度√半年7、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩。√每日√每月√每月4管道化溶出器二级分厂、车间、班组厂长、车间主任、班长1、定期检查；基础管理√每日√半年√季度√半年2、定期测厚；√√每月√3、定期进行压力容器知识培训；4、使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏；5、编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年6、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩。现场管理√每日√每月√每月5料浆自蒸发器三级车间、班组车间主任、班长1、定期检查安全阀、压力表；基础管理√每日√半年√季度√半年2、定期测厚；√√√3、定期进行压力容器知识培训；4、使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏；5、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。6、编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年7、定期进行安全阀、压力表校验；现场管理√季度√半年8、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩。√每日√每月√每月6压煮器三级车间、班组车间主任、班长1、定期检查安全阀、压力表；基础管理√每日√半年√季度√半年2、定期测厚；√√√3、定期进行压力容器知识培训；4、使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏；5、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。6、编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年7、定期进行安全阀、压力表校验；现场管理√季度√半年8、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩。√每日√每月√每月7槽类设备二级分厂、车间、班组厂长、车间主任、班长1、定期进行安全检查，及时整改隐患；基础管理√每日√每月√每月2、定期进行测厚；√半年√季度√季度3、定期组织安全规程培训；√每月√每月4、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；5、使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏；6、编制高处坠落、碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。√每年√每年7、楼梯加装防滑条；现场管理√每月√每月8、槽顶设置安全通道；√√9、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩。√每日√每月√每月8高压蒸汽管道停送汽操作一级公司、分厂、车间、班组总经理、厂长、车间主任、各班班长1、制定《高压蒸汽管道停送汽作业计划书》；基础管理2、班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按规定落实考核；√每日3、加强监护，杜绝违章作业；√4、对职工进行高压蒸汽管道停送汽操作培训及经常性培训，及安全规程培训5、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；6、使用大量清水冲洗后涂抹湿润烧伤膏；7、编制高处坠落、蒸汽烫伤、中毒窒息现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年8、加装爬梯；现场管理√每日√半年√季度√半年9、设有应急救援绳；√√√√10、及时更换存在问题疏水阀；√√√√11、高压蒸汽管道疏水井护栏完好；√√√√12、跨越管道处设置楼梯；√√√√13、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤。√√每月√每月9高压蒸汽管道停汽检修三级车间、班组车间主任、班长1、关闭总阀门，并悬挂“有人工作、禁止操作”警示牌；基础管理√每日√每月√每月2、确认管道内无余压后方可进行工作；3、疏水井内工作，外部设有专人监护；√每日√每月√每月4、定期进行安全规程培训；√√5、使用大量清水冲洗后涂抹湿润烧伤膏；6、编制蒸汽烫伤、中毒窒息现场处置方案，定期组织事故演练。√每年√每年7、总阀门关闭，并上锁；现场管理√每日√每月√每月8、疏水井处设有应急救援绳。√√半年√季度√半年9、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩；√√每月√每月10高压机组开、停车操作二级分厂、车间、班组厂长、车间主任、班长1、制定了《高压机组开停车作业计划书》，严格按照作业计划书执行；基础管理√季度√半年2、班组车间加强日常检查，严格执行安全规定；√每日√每月√每月3、定期对高压机组开、停车操作进行培训，及安全知识培训；√√4、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；5、使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏；6、编制高处坠落、碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年7、楼梯加装防滑条；现场管理√每日√每月√每月8、稀释槽加装液位计；√√√9、定期校验安全阀；√√半年√季度√半年10、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩。√√每月√每月11高压机组停车检修三级车间、班组车间主任、班长1、确认工艺流程彻底隔离，无料浆、压力后方可进行作业；基础管理2、清洗作业区域安全范围拉好警戒绳，人员不得随意进入；3、确认搅拌断电后，搅拌现场控制开关调至“停止”状态，并悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌，方可进行工作；√每日√每月√每月4、打开顶部人孔、安全阀横管堵板、侧部人孔，进行自然通风，有必要时进行机械通风；5、首次进入闪蒸器、稀释槽前，进行氧含量检测（19.5-23.5）合格后方可进入；√每月√每月6、高压蒸汽管道关闭，并悬挂“有人工作、禁止有人工作”警示牌；√每日√√7、所有疏水阀全开，确认无蒸汽冒出方可进行工作；8、定期组织安全、受限空间知识培训；√每月√每月9、碱液烫伤使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏；10、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；11、蒸汽烫伤使用大量清水冲洗后涂抹湿润烧伤膏；12、编制碱液烫伤、机械伤害、中毒窒息、蒸汽烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年13、设置枪头防脱装置；现场管理14、高压蒸汽管道总阀门关闭，并上锁；√每日√每月√每月15、按劳保用品穿戴要求佩戴安全帽、防护眼镜。√√√12隔膜泵启停操作三级车间、班组车间主任、班长1、班组车间加强日常检查，严格执行安全规定；基础管理√每日√每月√每月2、班组加强操作现场监护，严格操作票操作步骤执行；√3、定期组织隔膜泵操作培训；4、使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏；5、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；6、编制高处坠落、碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年7、楼梯加装防滑条；现场管理√每日√每月√每月8、出口压力大于8、0MPa连锁跳停隔膜泵；√季度√半年9、进口阀门法兰连接处加装防护罩；√每日√每月10、进口放料阀门法兰连接处加装防护罩。√√11、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩。√√√每月13隔膜泵检修作业四级班组岗位班长1、班组加强工作现场监护；基础管理√每日√每月4、确认断电后方可进行检修工作；√√5、现场控制柜调至“检修状态”；√√6、定期组织安全知识培训；7、使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏；8、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；9、编制碱液烫伤、机械伤害现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年1、现场控制柜悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌；现场管理√每日√每月√每月2、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩。√√√14泵类设备切换作业四级班组岗位班长1、班组每次倒泵前对设备安全防护装置进行检查；基础管理√每日√每月√每月2、定期进行安全检查；√√√3、设备切换期间，运行设备提前降频，禁止设备带压切换；√√√4、对机封内漏、串料情况及时发现、及时处理；√√√5、设备开始时缓慢操作；√√√6、操作放料阀门缓慢开启；√√√7、加强安全知识培训及泵类设备启停作业知识学习；√√8、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；9、发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，然后使用2%浓度的硼酸水冲洗；10、编制机械伤害、碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年11、盘车时将现场控制开关打至停止位置，挂“有人工作禁止合闸”警示牌；现场管理√每日√每月√每月12、拆卸的联轴器防护罩及时恢复，设备启动前做好安全检查；√√√13、及时关闭放料阀门；√√√14、高处阀门操作处加设平台及护栏；√√√15、选用合格泵壳及连接螺栓，泵壳螺栓坚固到位；√√√16、选用合格机封，减少机封内漏、串料情况；√√√17、设备放料之前必须先关闭进出口及相关阀门；√√√18、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩。√√√15泵类设备检修作业四级班组岗位班长1、搬运作业加强人员配合，统一指挥；基础管理√每日√每日√每日2、严禁将手指伸入柱销孔内；√√√3、严禁使用加热法拆卸叶轮背帽；√√√4、使用撬棍时严禁野蛮操作，撬棍上有油污，不可突然加力，选择牢固的固定点做支撑；√√√5、千斤顶使用时垂直放置，不可做永久支撑使用；√√√6、严禁用手直接调整垫片；√√√7、车间班组加强检修现场监护、检查；√√√8、定期组织安全知识培训；9、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；10、发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，然后使用2%浓度的硼酸水冲洗；11、编制机械伤害、碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年12、调整联轴器时使用塞尺等专用工器具；现场管理13、关闭进出口阀门，打开放料阀放料；√每日√每月√每月14、采购合格撬棍，避免出现变形、打滑情况；15、按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩。√每日√每月√每月4、低压溶出工序1槽类设备设备设施三级车间车间主任、班长1、编制《溶出车间检修规程》；基础管理类2、制定槽类检修计划；√每月√每年√每年√每年3、定期对槽类进行专项检查；√√每季度√每月√每月4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识、考试合格方可上岗；√每年√每年√每年5、定期进行设备点检维护知识，事故案例培训教育和基础性电气知识培训，强化安全责任教育；√每月6、实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现缺陷及时检修；7、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；使用大量清水和2%硼酸冲洗；8、编制机械伤害、灼烫、高处坠落、坍塌现场处置方案定期组织应急演练。√每月√每年√每年9、壳体接地，安装牢固；现场管理类10、选用符合设备要求的润滑油脂；11、选用材质硬度符合要求的螺栓，安装牢固；12、加装防护网；13、定期测厚；√每月14、楼梯踏板加装防滑条；15、加设沉降观测点；√每年16、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋。2泵类设备设备设施三级车间车间主任、班长1、编制《溶出车间检修规程》；2、制定泵类设备月度检修计划；√每月3、定期进行设备点检维护知识，事故案例培训教育和基础性电气知识培训，强化安全责任教育；√4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识、考试合格方可上岗；基础管理类√每年√每年√每年5、实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现缺陷及时检修；√每月6、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；使用大量清水和2%硼酸冲洗；7、编制机械伤害、灼烫现场处置方案定期组织应急演练。√每月√每年√每年8、壳体接地，安装牢固；现场管理类9、选用流量、压力适合的泵；10、泵壳加装防护罩；11、选用材质硬度符合要求的螺栓，安装牢固；12、加装法兰防护罩；13、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋。3管道化溶出器设备设施四级班组岗位班长1、编制《溶出车间检修规程》；基础管理类2、制定管道化溶出器月度检修计划；√每月√每年3、定期进行设备点检维护知识，事故案例培训教育和基础性电气知识培训，强化安全责任教育；√4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识、考试合格方可上岗；√每年√每年√每年5、实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现缺陷及时检修；√每月6、使用大量清水和2%硼酸冲洗；7、编制灼烫现场处置方案定期组织应急演练。√每月√每年√每年9、加装法兰防护罩；现场管理类10、定期测厚；√每月11、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋。4保温罐设备设施三级车间车间主任、班长1、编制《溶出车间检修规程》；基础管理类√每月2、制定压力容器专项检查；√√每年√每季度√每半年3、定期进行设备点检维护知识，事故案例培训教育和基础性电气知识培训，强化安全责任教育；√每年4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识、考试合格方可上岗；√每月√每年√每年5、实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现缺陷及时检修；6、使用大量清水和2%硼酸冲洗；7、编制灼烫现场处置方案定期组织应急演练。√每月√每年√每年8、定期校验1次/年；现场管理类√每年9、定期测厚；10、选用材质硬度符合要求的螺栓，安装牢固；11、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋5闪蒸器设备设施三级车间车间主任、班长1、编制《溶出车间检修规程》；基础管理类2、制定压力容器专项检查；√每月√每年√每季度√每年3、定期进行设备点检维护知识，事故案例培训教育和基础性电气知识培训，强化安全责任教育；√4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识、考试合格方可上岗；√每年√每年√每年5、实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现缺陷及时检修；√每月6、使用大量清水和2%硼酸冲洗；7、编制灼烫现场处置方案定期组织应急演练。√每月√每年√每年8、定期校验1次/年；现场管理类√每年9、定期测厚；10、选用材质硬度符合要求的螺栓，安装牢固；11、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋6减温减压站设备设施三级车间车间主任、班长1、编制《溶出车间检修规程》；基础管理类2、制定减温减压站专项检查；√每季度√每年√半年√每年3、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识、考试合格方可上岗；√每月√每年√每年4、定期进行设备点检维护知识，事故案例培训教育和基础性电气知识培训，强化安全责任教育；√每年5、实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现缺陷及时检修；√每月7、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；使用大量清水冲洗；8、编制压力容器、灼烫、高处坠落、触电现场处置方案定期组织应急演练。√每月√每年√每年9、选用符合设备要求的润滑油脂；现场管理类10、加装防护罩；11、定期校验1次/年；√每年12、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋。7泵类操作作业活动三级车间、班组车间主任、班长1、制定《溶出车间运行规程》和《溶出车间检修规程》，严格按照操作规程步骤操作；基础管理√每年√每年√每年2、对岗位职工进行防止灼烫伤害知识及个体防护技能培训；√√√3、主控室加强当班监控，及时汇报当班生产调度；√每日4、班组、车间加强过程确认，违反的严格按制度考核；√5、加装防护罩并设置警示色；√√季度6、加装联锁装置，自动调节变频，根据生产工艺要求合理控制进料量；√√7、触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救，编制触电现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年√每年8、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制机械伤害现场处置方案，定期组织事故演练；√√√9、加装法兰防护罩，定期对设备进行维护、保养，更换垫片，检查紧固螺栓；现场管理√每月√季度√半年10、加装盖板防滑条；√每周√√11、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、雨鞋。√每日√每年√每年8泵类检修作业活动三级车间、班组车间主任、班长1、制定《溶出车间运行规程》和《溶出车间检修规程》，严格按照操作规程步骤操作；基础管理√每年√每年√每年2、严格执行检修工作票制度，确认料源完全隔离后方可工作；√每日3、不得将身体部位置于配件之下，应保持一定的安全距离；√4、使用前必须对进行仔细检查，无明显缺陷、裂纹、变形现象；√5、禁止将手伸入联轴器孔内；√6、使用大量清水和2%硼酸冲洗，编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年√每年7、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制机械伤害现场处置方案，定期组织事故演练；√√√8、触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救，编制触电现场处置方案，定期组织事故演练；√√√9、检修前对泵进行断电并在现场控制柜及配电室悬挂警示牌；现场管理√每日10、工作时配合到位，盘车前进行告知提醒；√11、定期对轴承加热器进行试验；√每月√季度√季度√半年12、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋。√每日√每年√每年9管道化溶出器作业活动三级车间、班组车间主任、班长1、制定《溶出车间运行规程》和《溶出车间检修规程》，严格按照操作规程步骤操作；基础管理√每年√每年√每年2、制定蒸汽管道巡检制度并做好记录，明确巡检周期及巡检项目；√每日√季度3、定期维护、保养、润滑管道排污阀门；√每月√4、定期检查安全附件，安全阀损坏或不合格，及时停车更换；√每月√半年√√半年5、容器、管道的设计压力应当不小于操作中上限压力与温度组合工况的压力，使用时在工艺操作和岗位操作中明显提出操作要求；√每日√半年√√半年6、进行蒸汽管道知识，安全操作技能培训和安全责任教育；√每年√每年√每年7、梯子上端应有固定措施，梯子上只允许一人站立，最上两级严禁站人，设专人扶梯；√每日8、使用大量清水和2%硼酸冲洗，编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年√每年9、使用大量清水冲洗，编制蒸汽烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；√√√10、制作管道疏水引流装置；现场管理√每日√季度11、在监盘工作室应设置超压报警装置；√√12、加装护栏并悬挂警示标语；√√13、将管道化溶出器压力泄放至常压状态；√√14、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、雨鞋。√每日√√每年10管道化溶出器检修作业活动四级班组岗位班长1、制定《溶出车间运行规程》和《溶出车间检修规程》，严格按照操作规程步骤操作；基础管理√每年√每年√每年2、定期检查维护；√每月√季度√半年3、梯子上端应有固定措施，梯子上只允许一人站立，最上两级严禁站人，设专人扶梯；√每日4、使用大量清水和2%硼酸冲洗，编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年√每年5、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制伤害现场处置方案，定期组织事故演练；√√√6、开具检修工作票，工作前检查蒸汽加热阀门均已关闭、加锁，挂“有人工作禁止操作”警示牌；现场管理√每日7、梯子底部加装防滑垫并设置专人监护；√8、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩。√√每年√每年11槽类设备检修作业活动三级车间、班组车间主任、班长1、制定《溶出车间运行规程》和《溶出车间检修规程》，严格按照操作规程步骤操作；基础管理√每年√每年√每年2、作业人员必须经过安全教育及受限空间作业培训；√每日√每月√每月3、打开放料阀门和人孔，确保槽内无余料；√√√4、进入金属容器和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业，照明电压不超过12V；√√每月√√5、带有搅拌器等转动部件的设备，停机后切断电源，并挂牌；√√√6、试运前将检修工作票安全措施恢复；√√√7、拆卸时，应用起重设备（电动葫芦）固定好联轴器和机架，确保防脱装置牢固、可靠；√√半年√√8、断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救，编制触电现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年√每年9、加装漏电保护器；现场管理√每月√季度√季度√半年10、定期对电焊机外观、实验进行校验；√√季度√半年√季度√11、制作专用工具固定转动轴；√√季度12、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、绝缘手套。√每日√每年√每年12槽罐类设备清理作业活动四级班组岗位班长1、制定《溶出车间运行规程》和《溶出车间检修规程》，严格按照操作规程步骤操作；基础管理√每年√每年√每年2、进入金属容器和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业，照明电压不超过12V；√每周√每月√每月√每月3、禁止倚靠、攀爬护栏，护栏；√每日4、槽顶通行时走专用安全通道；√5、使用合格的起升装置（提升机、钢丝绳、钢卸扣等）；√每周√季度√半年√季度√半年6、罐内架杆牢固、可靠；√√每月√每月7、打开放料阀门和人孔，确保容器内无余料；√8、对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制伤害现场处置方案，定期组织事故演练；√每年√每年√每年9、加装护栏及悬挂安全警示牌；现场管理√每日10、罐内清理作业时由高向下清理；√√每月√每月√每月11、定期对起升装置检测、校验；√每月√季度√半年√半年√半年12、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩。√每日√每年√每年5、沉降工序1沉降槽沉降槽三级车间车间主任、班长1、落实专门负责人定期进行点巡检操作，发现问题及时落实临时防护措施并汇报处理基础管理类√每日√每月√季度√一年2、对职工进行专业知识学习及日常培训；强化安全责任教育√√√√3、选用符合要求材质，紧固焊接各连接部位，加装防护罩√√√4、发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，然后使用2%浓度的硼酸水冲洗；人身伤害事故发生时对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医现场管理类√每日√√5、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜√√√2浓密机浓密机三级车间车间主任、班长1、落实专门负责人定期进行点巡检操作，发现问题及时落实临时防护措施并汇报处理基础管理类√每日√每月√季度√一年2、对职工进行专业知识学习及日常培训；强化安全责任教育√√√√3、发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，然后使用2%浓度的硼酸水冲洗；人身伤害事故发生时对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医√√4、选用符合要求材质，紧固焊接各连接部位，加装防护罩现场管理类√每日