地下开采硬质粘土矿山企业风险分级管控体系（齐清20170430修改稿）

山东省地下开采硬质粘土矿山安全生产风险分级管控体系实施指南山东省地下开采硬质粘土矿山安全生产风险分级管控体系实施指南

目录TOC\o"1-2"\h\z\u前言 1引言 21范围 32规范性引用文件 33.术语和定义 33.1 34基本要求 44.1成立组织机构 44.1.1主要负责人职责 44.1.2分管安全负责人（安全总监）职责 44.1.3其他分管负责人职责 44.1.4安全生产管理机构负责人职责 44.1.5安全生产管理人员的职责 44.1.6相关职能部门、职能层级的职责 54.2实施全员培训 54.3编写体系文件 55工作程序和内容 55.1风险点确定 55.1.1风险点划分原则 55.1.2风险点排查 55.2危险源辨识 65.2.1辨识方法 65.2.2辨识范围 65.2.3危险源辨识 75.3风险评价 75.3.1风险评价方法 75.3.2风险评价准则 75.3.3风险评价与分级 85.3.4确定重大风险 85.3.5风险点级别确定 85.4风险管控措施 85.4.1控制措施的选择原则 85.4.2控制措施实施 85.5风险分级管控 95.5.1风险分级管控的要求 95.5.2编制风险分级管控清单 95.5.3风险告知 96文件管理 97分级管控的效果 98持续改进 108.1评审 108.2更新 108.2.1危险源辨识、风险评价的更新频次 108.2.2风险信息的更新 108.3沟通 10附录A风险分析记录 11A.1作业活动清单 11A.2设备设施清单 13A.3工作危害分析（JHA）评价记录 1A.4安全检查表分析（SCL)评价记录 5附录B风险分级管控清单及风险点、危险源统计表 7表B.1作业活动风险分级管控清单 7表B.2设备设施风险分级管控清单 70表B.3风险点统计表 85前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：本标准主要起草人：本标准为首次发布。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《安全生产风险分级管控细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和硬质粘土矿山行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省硬质粘土矿山行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省硬质粘土矿山企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

1范围本标准规定了地下开采硬质粘土矿山企业（以下简称矿山企业）风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内矿山企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T28001职业健康安全管理体系要求GB/T28002职业健康安全管理体系实施指南GB16423金属非金属矿山安全规程GB6722爆破安全规程GB14161矿山安全标志AQ/T9006企业安全生产标准化基本规范DB37/T2762山东省金属非金属地下矿山安全生产技术与管理规范DB37/2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/****-2017安全生产风险分级管控体系细则3.术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1硬质粘土地下矿山hardclay

underground

mines以平硐、斜井、竖井等作为出人口，深入地表以下，采出供建筑业、工业或加工业用的硬质耐火粘土的采矿场及其附属设施。4基本要求4.1成立组织机构矿山企业应建立由主要负责人牵头的风险分级管控组织机构，应建立能够保障风险分级管控体系全过程有效运行的管理制度。4.1.1主要负责人职责矿山企业主要负责人应对风险分级管控体系的有效性承担最终责任。其主要职能应包括：（1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。（2）确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。（3）确保体系变更时，维持体系完整性。（4）确保团队或小组其他人员履行其职责。（5）确保全员参与风险分级管控体系。4.1.2分管安全负责人（安全总监）职责矿山企业分管安全负责人（安全总监）应对矿山企业风险分级管控体系的风险辨识、风险评价及风险管控过程的有效性承担主要责任，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。4.1.3其他分管负责人职责矿山企业其它分管负责人应接受分管安全负责人（安全总监）在安全生产方面的领导，并对分管范围的风险分级管控体系的风险辨识、风险评价及风险管控过程的有效性承担监督、管理责任。4.1.4安全生产管理机构负责人职责矿山企业安全生产管理机构负责人应接受分管安全负责人（安全总监）的领导，主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况;负责本指南的组织实施、指导和监督检查;负责组织对全公司风险结果评审;负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.1.5安全生产管理人员的职责矿山企业安全生产管理人员应接受安全生产管理机构负责人的领导，具体负责监督、检查矿山企业的风险分级管控体系的风险辨识、风险评价及风险管控工作。4.1.6相关职能部门、职能层级的职责矿山企业相关职能部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查；负责职责范围内的风险监督管理。各生产单位负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.2实施全员培训矿山企业应分层次、分阶段组织培训学习，掌握标准、程序、方法。矿山企业应在年度培训计划中列出风险分级管控培训计划，组织员工对危险源辨识方法、风险评价方法、分析过程及分析结果进行培训，并保留培训记录。培训记录包括：计划、教材（文本、课件和/或影像资料）、授课人、课时安排、考核等资料。4.3编写体系文件矿山企业应建立风险分级管控制度，制定实施方案，编制安全生产风险分级管控体系文件。5工作程序和内容5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则5.1.1.1设施、部位、场所、区域矿山企业风险点划分，可按照各系统内的设备设施、场所、区域、部位等划分风险点，如提升系统可分为提升机及控制系统、井架井筒、安全设施、装卸载系统等。5.1.1.2操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，包括采掘系统、提示系统、运输系统、爆破系统、通风系统、供电系统、供水系统、排水系统、压风系统、应急救援系统和辅助系统等系统的操作及作业活动。5.1.2风险点排查5.1.2.1风险点排查的内容包括矿山企业所有作业场所、设备设施及作业活动等。矿山企业风险点划分可按照生产工艺流程各大系统进行风险点划分，如提升运输系统可包括提升机主机、液压制动、润滑、电控、操作、信号、保护装置、罐笼、井架、井筒、配电等风险点。5.1.2.2风险点排查的方法矿山企业应组织采矿、通风、机电、地测等专门力量，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，建立风险点排查台账。地下粘土矿山应包括但不限于以下风险点。采掘系统：包括凿岩作业、采场木支护、采场搬运、掘进出渣、锚网支护、喷砼支护等风险点。提升系统：包括提升机主机、液压制动、润滑、电控、操作、信号、保护装置、罐笼、井架、井筒、配电、停电检修、电焊作业、机房作业、环境因素、斜井提升、竖井装卸载系统等风险点。运输系统：包括中段运输、大巷运输、井口地面运输、平巷人车、斜井人车、斜井猴车等风险点。爆破系统：包括爆破作业、炸药库等风险点。通风系统：包括主扇、局扇及防尘、风门、风路、操作等风险点。供电系统：包括供电线路、变电站、停电检修、应急处置等风险点。供水系统：包括供水源、供水管路等风险点。排水系统：包括泵体、电机、管路、保护装置、操作、泵房配电、水仓、检修等风险点。压风系统：包括空压机操作、用电作业等风险点。应急救援：包括人员定位、监控检测、通讯、压风自救、供水施救、紧急避险等风险点。辅助系统：包括一般仓库、氧气乙炔库等风险点。5.2危险源辨识5.2.1辨识方法5.2.1.1对作业活动危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA），即对每个作业步骤或作业内容进行辨识，识别出作业活动清单并辨识有关的危险源。5.2.1.2对设备设施危险源辨识应采用安全检查表法（SCL法），识别出设备设施清单并辨识有关的危险源。5.2.1.3有能力的矿山企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。5.2.2辨识范围危险源的辨识范围应覆盖矿山企业所有的作业活动和设备设施；辨识过程应充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。——常规和非常规作业活动；——事故及潜在的紧急情况；——所有进入作业场所的人员活动；——矿岩、材料等的运输过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；——采矿工艺、设备、管理、人员等变更；——地质、气候及环境影响等。5.2.3危险源辨识矿山企业应组建危险源辨识工作组，在对危险源的辨识方法进行培训的基础上，按照确定的辨识范围有组织地有序开展危险源辨识。危险源辨识步骤：发动全员参加、讲述方法、辨识、填写危险源信息、汇总、审查补充完善。如爆破系统的炸药库风险点应包含但不局限于以下危险源：库房通风不符合要求；库房周围有易燃物；未使用防爆设施；爆破器材超量存放；爆破器材附近有烟火；爆破器材混运、混放；运送爆破器材在人多处放置；在炸药存放处吸烟；未配备消防器材；未实行双人双锁；未实行24小时执勤；进入库房未释放静电；工作人员工作服不是防静电材料；登记不规范等危险源。具体辨识参见附录。5.3风险评价5.3.1风险评价方法对识别出的每项危险源，均应进行风险评价。对于生产活动中的危险源，粘土矿山常用作业条件危险性分析法（LEC法）评价其风险程度。矿山企业也可根据自身实际情况采用以下风险评价方法：——风险程度分析法（MES）；——危险指数方法(RR)；——风险矩阵分析法（LS）。5.3.2风险评价准则作业条件危险性评价法是一种评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量的评价方法。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。评价准则不能照抄照搬，各矿山企业应根据本企业对风险的承受能力进行制定。5.3.3风险评价与分级矿山企业按照评价方法进行风险评价后，将各级别风险划分为1-4级，对应为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。5.3.4确定重大风险以下情形之一，判定为重大风险：——以前发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，或轻伤、一般财产损失三次及以上的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；——对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中强制性条款的；——涉及重大危险源的；——工程地质复杂、有严重地压活动的区域；——水文地质条件复杂，水害隐患严重的区域；——井下炸药库的建设、通风、贮存量、消防设施等不符合设计要求；——矿山提升、排水、通风、安全出口、通信等系统不完善的；——采掘作业、爆破作业、探放水作业、提升人员等作业现场9人以上的；——经风险评价确定为本企业最高级别的风险的。5.3.5风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4风险管控措施5.4.1控制措施的选择原则在制定控制措施时，按如下顺序选择控制措施：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施；(5)应急处置措施等。5.4.2控制措施实施5.4.2.1对确定为重大风险的，在制定风险控制措施时，应尽可能地采取较高级的风险控制方法，并多级控制。需通过工程技术措施才能控制的风险，制定控制该类风险的目标并为实现目标制定方案。对重大风险以外的风险，矿山企业应在符合成本－安全有效性原则的情况下,重点对人为失误的控制、固有危险的控制而制定控制措施。5.4.2.2从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险时，应提出建议或改进的控制措施。5.4.2.3设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、限位、过卷等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。5.5风险分级管控5.5.1风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，矿山企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。一般分为公司级、车间（部门）级、班组级及岗位级等四级进行管控。矿山企业红色、橙色风险由公司级管控、黄色风险由车间（部门）管控、蓝色风险由班组岗位人员管控。5.5.2编制风险分级管控清单矿山企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单（参见附录C.1、C.2），绘制矿山“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，并按规定及时更新。5.5.3风险告知矿山企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。6文件管理矿山企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，矿山企业应至少达到以下效果：每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进8.1评审矿山企业每年年底与安全标准化自评结合，对体系建设情况进行自评，对风险管控工作进行检查，提出进一步改进、完善风险管控工作机制的措施，并对评审结果进行公示或公布。8.2更新8.2.1危险源辨识、风险评价的更新频次危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划是一个动态的过程，矿山企业应当根据新技术、新工艺、新材料、新开采区域等适时开展危险源辨识和风险评价。不论矿山企业在规模、人员数量、产能、采区、工艺（工序）的变化大小，矿山企业每年应至少进行一次系统性更新。8.2.2风险信息的更新矿山企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新完善风险信息。法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；采矿工艺发生较大改变时；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。8.3沟通矿山企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训。附录A风险分析记录A.1作业活动清单（记录受控号）单位:采矿分矿№：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1凿岩作业7655风钻凿岩作业采掘工/采场每班2采场木支护采场采空区支护支护工/采场每天3采场搬运采场电耙拉矿作业采掘工/采场每班4掘进出渣电动装岩机装矿作业采掘工/采场每班5锚网支护井巷工程锚杆、挂网联合支护支护工/巷道不定期6喷砼支护喷射混凝土支护井巷支护工/巷道不定期7提升机主机操作提升作业提升机工/提升机房每班8提升机液压制动提升机液压站作业提升机工/提升机房每班9提升机润滑提升机润滑作业提升机工/提升机房每班10提升机电控提升机电控作业提升机工/提升机房每班11提升机操作提升机操作作业提升机工/提升机房每班12提升机信号提升机信号作业提升机工/提升机房每班13提升机保护装置安全保护装置检查作业提升机工/提升机房每班14罐笼罐笼检查作业把罐工/井口每班15井架井架检查作业大筒工/井口每天16井筒井筒检查作业大筒工/井筒每天17提升机配电配电室检查作业提升机工/提升机房每天18提升机停电检修检修作业电工/提升机房不定期19电焊作业检修作业焊工/提升机房不定期20提升机机房作业检修作业提升机工/提升机房每班21提升机环境因素提升机房环境检查提升机工/提升机房每班22斜井提升斜井提升作业提升机工/提升机房每班23竖井装卸载载车、空车进出罐操作作业把罐工/井口每班24中段运输3吨电机车牵引作业电机车工/中段巷道每班25大巷运输7吨电机车牵引作业电机车工/大巷巷道每班26井口地面运输3吨电机车牵引作业电机车工/井口铁路每班27平巷人车平巷内人员运输电机车工/大巷巷道每班28斜井猴车斜巷内人员运输下井人员/猴车斜巷每班29爆破作业采场落矿作业爆破工/采场每班30炸药库爆炸物品存储库管工/炸药库每班31主扇主风机操作扇风机工/扇风机房每班32局扇采场局部通风采掘工/采场每班33风门调节风流作业安全员/风道每天34通风风路井下通风巷道检查作业安全员/风道每天35通风操作风机操作扇风机工/扇风机房每班36供电线路供电线路检查作业电工/井巷每天37变电站变电站检查、操作作业电工/变电站每班38停电检修检修作业电工/变电站不定期39变电站应急处置应急处置作业电工/变电站不定期40供水水源水质检测作业水泵工/水源井每天41供水管路供水管路检查作业水泵工/巷道每天42排水泵体排水泵体检查作业水泵工/泵房每班43排水泵电机排水泵电机检查作业水泵工/泵房每班44排水管路管路检查水泵工/巷道每天45水泵保护装置保护装置检查水泵工/泵房每班46排水操作水泵操作水泵工/泵房每班47泵房配电配电操作水泵工/泵房每班48水仓水仓检查水泵工/水仓每月49泵房检修检修作业水泵工/泵房不定期50空压机操作操作作业空压机工/空压机房每班51压风机用电作业用电操作压风机工/空压机房每班52人员定位六大系统检查调度员/调度室每班53通讯联络六大系统检查调度员/调度室每班54监测监控六大系统检查调度员/调度室每班55供水施救六大系统检查调度员/调度室每班56圧风自救六大系统检查调度员/调度室每班57紧急避险六大系统检查调度员/调度室每班58一般仓库存储作业库管员/仓库每班59氧气乙炔库存储作业库管员/仓库每班填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日A.2设备设施清单（记录受控号）单位:№：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注13米提升机提升设备2JK-3*1.5Z井口提升机房是21.6米提升机提升设备JTP-1.6*1.5/20盲副斜井提升机房是31.6米提升机提升设备JT1600/1224盲主斜井提升机房是41.2米绞车提升设备JTP-1.2*1.2/24采区绞车房是51.2米绞车提升设备JTP-1.2X1P采区绞车房是6水泵排水设备DK400-22立井泵房是7水泵排水设备150D30*7负130泵房是8水泵排水设备D280-43*6负170泵房是9空压机压风设备SW-132D空压机房是10空压机压风设备SA-75A空压机房是11通风机通风设备K45-15总回风井井口提风机房是12通风机通风设备K45-16总回风井井口提风机房是13局扇通风设备K45-6-NO.10采掘作业面否14局扇通风设备K45-6-NO.13采掘作业面否157T电机车运输设备ZK7-6/2500米大巷否163T电机车运输设备CJY4/6G(250V)井口、中段巷道、采场否17装岩机作业设备Z-20W掘进工作面否18耙矿绞车作业设备2JP-30采矿工作面否19平巷人车运输设备PRC12-6/30米大巷否20电缆电气设施ZC-YJV228.7/10KV3*95负170配电室否21电缆电气设施ZC-YJV228.7/10KV3*35立井配电室否22电缆电气设施ZRYJLV22-10KV3*120压风机配电室否23电缆电气设施ZRYJLV22-10KV3*35采区配电室否24干式变压器电气设备SC10-50/10/0.4负130、负170配电室否25湿浸式变压器电气设备S11-500/10/0.4立井配电室否26高压盘电气设备GFW0米配电室否27高压盘电气设备GG-1A采区配电室否28高压盘电气设备KYN28-12负130配电室否29高压盘电气设备KYGG-10(6)Z负170配电室否301号猴车运输设备RJY30-35/800(A)1号猴车斜巷否312号猴车运输设备RJY22-30/10002号猴车斜巷否填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日A.3工作危害分析（JHA）评价记录风险点：凿岩作业岗位：采掘工作业活动：凿岩作业№：001序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有管控措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施17655风钻凿岩作业炮烟未排净进入作业面作业中毒窒息作业前通风至少15分钟检测气体浓度气体检测仪使用方法培训戴防毒口罩带好自救器633544蓝班组作业前通风至少15分钟作业前班组长检测有害气体浓度，合格后职工才能进入工作面车间对班组长培训气体检测仪使用方法、安全规程使用防毒面具或自救器确认自救器有效性、通风2带着盲炮和残药作业火药爆炸装药引爆作业前对盲残炮进行检查车间培训盲残炮处理方法使用木棍处理盲残炮时，停止其它工作633544蓝班组距盲残炮30公分外打平行眼，装药引爆作业前对盲残炮进行检查车间培训盲残炮处理方法、爆破规程检查时保持照明良好、使用木棍处理盲残炮时，停止其它工作3风、水各接头松动物体打击伤害确认风水压力适中每班检查随时培训风水绳损坏立即更换护品穿戴齐全173214蓝班组确认风水压力适中每班检查，发现有松动及时紧固培训风、水管接头紧固方法风水绳损坏立即更换护品穿戴齐全4支柱歪倒冒顶片帮采取松动爆破班前检查培训松动爆破技能将缺失或歪倒的支柱重新支好支柱作业时电耙停止作业633544蓝班组采取松动爆破，减少对支柱的冲击上班前班长与兼职安全员检查培训松动爆破技能将缺失或歪倒的支柱重新支好支柱作业时电耙停止作业5照明不良其他伤害配备充足照明作业前检查班长培训照明布设位置照明不良或缺失时不作业配备手灯等应急照明633544蓝班组配备充足照明作业前检查，及时恢复充足照明班长培训照明布设位置照明不良或缺失时不作业配备手灯等应急照明6顶板浮石未处理冒顶片帮现场配备撬毛工具作业前检查顶帮浮石，及时检撬班长培训浮石处理方法、步骤处理浮石期间停止其他作业随时观察6361083黄车间现场配备撬毛工具作业前检查顶帮浮石，及时检撬班长培训浮石处理方法、步骤处理浮石期间停止其他作业，人员撤至安全地带作业中，班组长正常巡视，发现浮石停止作业进行处理7带电检查电气、机械、风动等设备触电断开电源，并确认挂牌、专人监护车间安全用电培训佩戴绝缘手套检查前先验电633544蓝班组断开电源，并确认挂牌、专人监护车间安全用电培训、急救知识培训佩戴绝缘手套、绝缘靴检查前先验电8设备紧固部分松动机械伤害停机紧固作业前检查班长对成员进行操作培训穿戴好护品先停风后停水173214蓝班组停机紧固作业前检查班长对成员进行操作培训穿戴好护品先停风后停水9凿岩与其他作业交叉进行机械伤害作业过程中停止工作面其它工作班长安排好各工序作业顺序班中教育培训穿戴好护品发现交叉作业时停止凿岩633544蓝班组作业前或作业过程中停止工作面其它工作班长安排好各工序作业顺序班中教育培训穿戴好护品发现交叉作业时停止凿岩10用湿手操作开关配电盘触电做好接地一人操作一人监护培训电器操作知识带好绝缘手套等护品与班组其他成员联系确认后操作633544蓝班组做好接地一人操作一人监护培训电器操作知识带好绝缘手套等护品与班组其他成员联系确认后操作11凿岩时碎石沿钎杆下滑物体打击开钻前首先处理碎石两人配合作业班中教育培训主操作人带好手套班长巡查633544蓝班组开钻前首先处理碎石两人配合作业班中教育培训主操作人带好手套班长巡查12维修设备时没有断电触电断开电源，并确认挂牌或专人监护班中教育培训带好绝缘手套等护品检查并维护好接地线173214蓝班组断开电源，并确认挂牌或专人监护班中教育培训带好绝缘手套等护品检查并维护好接地线13风管接头不牢导致风管分离开物体打击确认风压力适中每班检查，及时维护班中教育培训穿戴好护品用管箍或铁丝紧固3761263黄车间确认风压力适中每班检查，及时维护班中教育培训穿戴好护品用管箍或铁丝紧固14机械裸露的运行部分无防护罩机械伤害加按防护罩悬挂禁止触摸等标识班中教育培训穿戴好护品护罩不全不作业173214蓝班组加按防护罩悬挂禁止触摸等标识班中教育培训穿戴好护品护罩不全不作业15通风不良、有害气体超标中毒窒息开启局扇通风检测气体浓度车间对班组长培训气体检测仪使用方法使用防毒面具或自救器确认自救器有效性、通风31562702橙公司上班前或放炮后先开启局扇通风，15分钟后方可进入工作面作业前班组长检测有害气体浓度，风质合格后作业车间对班组长培训气体检测仪使用方法、安全规程使用防毒面具或自救器确认自救器有效性、通风16岩石节理发育，顶板不稳固冒顶片帮作业前检查顶板班长安排处理顶板或支柱班中培训穿戴好护品发现顶板不稳时停止凿岩333274蓝班组作业前检查顶板班长安排处理顶板或支柱班中培训穿戴好护品发现顶板不稳时停止凿岩分析人：采掘班长日期：2016年8月1日审核人：生产工区区长日期：2016年8月1日审定人：采矿分矿矿长日期：2016年8月1日分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。A.4安全检查表分析（SCL)评价记录（记录受控号）单位（风险点）：3米提升机岗位：提升机操作工设备设施：3米提升机№：001序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价管控级别管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1机械式深度指示器机械式深度指示器润滑到位，箱体无异常振动，行程开关接线安全牢固设备运行表面温度升高，开关失效，造成过卷添加润滑油定期巡检定期培训配备安全帽、手套、工作服、工作鞋停车检修1402804蓝班组定时添加润滑油每班巡检定期培训，持证上岗穿戴好好保护品结合视频观察，发现险情立即停车报告2数字深度指示器数字深度指示器的显示器指示准确，接线牢固显示器指示不准确，罐笼对接不到位配合机械指示器调整定期进行调试定期培训配备安全帽、手套、工作服、工作鞋停车检修1402804蓝班组配合机械指示器调整每班试验一次并调试定期培训，持证上岗穿戴好好保护品结合视频观察，发现险情立即停车报告3润滑站润滑站油量适中，油质良好，温升正常；油泵及电机运转无异音，滤网及过滤器清洁无堵塞油温过高，声音异常，轴承损坏烧毁电机增加温度计最高油温不得大于60℃定期保养定期培训配备安全帽、手套、工作服、工作鞋停车检修333274蓝班组增加温度计最高油温不得大于60℃每班检查保养定期培训，持证上岗穿戴好好保护品班中巡检，发现险情立即停车报告4液压站液压站油量充足油温正常，各阀门、管路无漏油现象，压力在规定的范围之内（5MPa-6MPa）油量不足或压力过低不能提供压力油源，不能实现制动器各项制动配备压力表和温度计定期观察油量，油温和压力定期培训配备安全帽、手套、工作服、工作鞋停车检修3152904蓝班组配备压力表和温度计（温升不得超过34℃，最高油温不得超过70℃）.每班开车前检查油量，油温和压力定期培训，持证上岗穿戴好好保护品班中巡检，发现险情立即停车报告5制动部分盘型闸制动部分盘型闸闸瓦接触面积不得小于60%，闸盘表面清洁无油污，油缸无泄漏闸瓦接触面过小，闸盘表面不整洁，影响制动效果定期巡检每班清理定期培训配备安全帽、手套、工作服、工作鞋停车检修3152904蓝班组班中巡检班前检查确认定期培训，持证上岗穿戴好好保护品班中巡检，发现险情立即停车报告分析人：提升机班长日期：2016年8月1日审核人：工区区长日期：2016年8月1日审定人：采矿分矿矿长日期：2016年8月1日分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。附录B风险分级管控清单及风险点、危险源统计表表B.1作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施一、采掘系统1操作及作业活动凿岩作业17655风钻凿岩作业炮烟未排净进入作业面作业4蓝中毒窒息作业前通风至少15分钟作业前班组长检测有害气体浓度，合格后职工才能进入工作面车间对班组长培训气体检测仪使用方法、安全规程使用防毒面具或自救器带好自救器、通风、人员撤至安全地点并报告班组采掘班班长2带着盲炮和残药作业4蓝火药爆炸距盲残炮30公分外打平行眼，装药引爆作业前对盲残炮进行检查车间培训盲残炮处理方法、爆破规程检查时保持照明良好、使用木棍抢救伤员、报告并撤人班组采掘班班长3风、水各接头松动4蓝物体打击确认风水压力适中每班检查，发现有松动及时紧固培训风、水管接头紧固方法风水绳损坏立即更换抢救伤员、报告班组采掘班班长4支柱歪倒4蓝冒顶片帮采取松动爆破，减少对支柱的冲击上班前班长与兼职安全员检查培训松动爆破技能将缺失或歪倒的支柱重新支好抢救伤员、报告班组采掘班班长5照明不良4蓝其他伤害配备充足照明作业前检查，及时恢复充足照明班长培训照明布设位置照明不良或缺失时不作业配备手灯等应急照明抢救伤员、报告班组采掘班班长6顶板浮石未处理3黄冒顶片帮现场配备撬毛工具作业前检查顶帮浮石，及时检撬班长培训浮石处理方法、步骤处理浮石期间停止其他作业，人员撤至安全地带抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长7带电检查电气、机械、风动等设备4蓝触电断开电源，并确认，挂牌、专人监护检查前先验电车间安全用电培训、急救知识培训佩戴绝缘手套、绝缘靴抢救伤员、报告班组采掘班班长8设备紧固部分松动4蓝机械伤害停机紧固作业前检查班长对成员进行操作培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长9凿岩与其他作业交叉进行4蓝机械伤害作业过程中停止工作面其它工作班长安排好各工序作业顺序班中教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长10用湿手操作开关配电盘4蓝触电做好接地一人操作一人监护培训电器操作知识带好绝缘手套等护品抢救伤员、报告班组采掘班班长11凿岩时碎石沿钎杆下滑4蓝物体打击开钻前首先处理碎石两人配合作业班中教育培训主操作人带好手套抢救伤员、报告班组采掘班班长12维修设备时没有断电4蓝触电断开电源，并确认、挂牌或专人监护检查并维护好接地线班中教育培训带好绝缘手套等护品抢救伤员、报告班组采掘班班长13风管接头不牢导致风管分离开3黄物体打击确认风压力适中每班检查，及时维护班中教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长14机械裸露的运行部分无防护罩4蓝机械伤害加按防护罩悬挂禁止触摸等标识班中教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长15通风不良、有害气体超标2橙中毒窒息上班前或放炮后先开启局扇通风，15分钟后方可进入工作面作业前班组长检测有害气体浓度，风质合格后作业车间对班组长培训气体检测仪使用方法、安全规程使用防毒面具或自救器带好自救器、通风、人员撤至安全地点并报告公司公司总经理16岩石节理发育，顶板不稳固4蓝冒顶片帮作业前检查顶板班长安排处理顶板或支柱班中培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组生产工区班长2操作及作业活动采场木支护17采场采空区支护作业区域顶板有浮石2橙冒顶片帮作业前检查顶板浮石班长安排处理浮石后跟上支柱班中培训穿戴好护品抢救伤员、报告公司公司总经理18作业区域照明不足或没照明4蓝其它伤害配置安全电压照明作业前首先检查并处理班中培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长19木支护时选点不正确3黄冒顶片帮看好排线选点前先检查处理顶板老师傅班中教育穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长20把撑窝打在浮石上4蓝冒顶片帮撑窝打在稳固的岩石上支柱前彻底清理底板渣石老师傅班中教育穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长3操作及作业活动采场搬运21采场电耙拉矿作业通风不良、有害气体超标4蓝中毒窒息作业前通风至少15分钟作业前班组长检测有害气体浓度，合格后职工才能进入工作面车间对班组长培训气体检测仪使用方法、安全规程使用防毒面具或自救器带好自救器、通风、人员撤至安全地点并报告班组采掘班班长22作业区域照明不足4蓝其它伤害配置安全电压照明作业前首先检查并处理班中培训穿戴好护品佩戴应急照明，抢救伤员、报告班组采掘班班长23顶板浮石未处理4蓝冒顶片帮作业前检查顶板浮石班长安排专人处理浮石班中培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长24信号铃不响无法提示电耙司机4蓝物体打击信号线布设在顶板或支柱上作业前检查修复班中培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长25电耙无防断绳防护网4蓝物体打击加装防断绳防护网开车前检查班中培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长26电耙双滑子未加安全绳4蓝物体打击增设安全绳指挥人员站在上游班中培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长27耙道内有人工作4蓝物体打击指挥人员确认耙道内无人后发出信号专人指挥班中培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长28架空线不规范4蓝触电不能用铁丝代替盘圆线作业前检查架线高度班中培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长29采场照明电压不是36伏安全电压4蓝触电采用36伏安全电压每班检查车间培训安全用电知识穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长30电耙外壳未接地4蓝触电电器外壳接地保护每班检查及时修复车间培训安全用电知识穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长31缆线吊挂不规范4蓝触电吊挂好再作业每班检查车间培训安全用电知识穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长32电机车灯、铃缺失4蓝车辆伤害每班确认电车司机随时检查、更换班中教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长33信号指挥人员站位不当4蓝机械伤害站位要能看到电耙司机信号指挥人员站在拉绳上游班中教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长34电机车行走过快拐弯过急3黄车辆伤害开车前、拐弯处提前鸣笛电机车低速行驶班中教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长35装矿时电机车没有停驶4蓝机械伤害悬挂装矿停驶警示牌建立电车、装矿协调机制班中教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长36矿车未停稳连环4蓝机械伤害与电机车司机联系确认规程中明确禁止班中教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长37双滑子安装不牢4蓝物体打击确保加装安全绳班前检查班中教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长38安全绳安装不牢4蓝物体打击信号人员在打击范围外边班前检查班中教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长39电耙绳磨损严重4蓝断绳伤人信号、电耙人员防护装置按规定及时更换，班前、班中检查班中教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长40支杆子安装不牢4蓝物体打击人员远离支杆子班前、班中检查班中教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长41顶板淋水出现淋水等异常情况2橙透水、冒顶片帮执行探放水作业规定，及时支护分矿及班前、班中检查班中教育培训穿戴好护品及时报告、撤离，应急救援公司公司总经理42电耙把手未打回停运位置4蓝其它伤害每班确认班前、班中检查班中教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长43设备工作完毕未切断电源4蓝火灾、触电悬挂停电警示牌办理停送电手续班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长44油污抹机布清理不及时3黄火灾按照6S管理要求，及时回收、清理班前、班中检查班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长4操作及作业活动掘进出渣45电动装岩机装矿作业电动装岩机无接地保护3黄触电1.采用4*16+1*10阻燃电缆；2.接地线与接地网连接班前、班中检查班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长46装岩机电缆有接头3黄触电1.接装岩机的橡套电缆长度不大于45米；2.电缆中间无接头班前、班中检查，发现损坏立即更换。班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长47装岩机电缆放置不当3黄触电1.装岩作业时，专人负责托电缆；2.装岩机运行范围内清理干净杂物；3.电缆放置在轨道外侧。班长与兼职安全员检查班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长5操作及作业活动锚网支护48井巷工程锚杆、挂网联合支护作业中顶板有浮石4蓝冒顶片帮1、现场配备撬毛工具。

2、作业前检查顶帮浮石，及时检撬。班长与兼职安全员检查，发现浮石停止作业进行处理。班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长49无专人监护4蓝意外伤害在作业规程中明确专人监护1.班组指派专人监护；2.监护人员不得离开。班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长50照明不足4蓝其它伤害1.预先准备好照明工具；2.行灯使用36伏安全电压。.每班检查，及时修复班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长51高处作业无防护措施4蓝高处坠落1.制定专项安全措施；2.高处作业系好安全带及时检查平台、梯子班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长52网片脱落4蓝物体打击严格按规程作业班前、班中班长与兼职安全员检查班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长53劳保护品佩戴不全4蓝其它伤害每班确认班前、班中检查班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长6操作及作业活动喷砼支护54喷射混凝土支护井巷在运输巷道作业未设置警戒4蓝其它伤害1.作业前设置警戒线；2.汇报调度室备案；班前、班中检查班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长55在运输巷道作业架空线未停电2橙触电1.架空线停电并确认；2.喷头不得对准架空线。班长与兼职安全员检查班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告公司公司总经理56风水管路损坏4蓝物体打击班长对风压水压确认班前、班中检查班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长57喷头对着人4蓝物体伤害1.班长安排专人操作喷头；2.人员情况不明禁止作业。班长进行监护班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长58喷浆料搅拌不均4蓝冒顶片帮严格按工艺标准作业班长检查、把关班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长59工作中身体触碰喷浆机4蓝机械伤害1.转动部分设置护罩；2.喷浆过程中与喷浆机保持半米距离。班前、班中班长检查班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组采掘班班长60清洗喷浆机未停电3黄触电1.工作结束后班长安排专人停电并确认；2.清洗前撤除电缆。班长进行监护班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长二、提升系统7操作及作业活动竖井提升机主机61提升作业主卷筒开焊、变形3黄其它伤害及时整改每周进行一次检查，并记录。班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长62主电机轴承润滑脂注油量不足磨损严重4蓝其它伤害及时注油每班检查班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组提升机班班长63主电机清扫不及时，内部灰尘过多4蓝触电、火灾1.电工半月一彻底清扫；2.每班班前清理外表每周进行一次检查，并记录。班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组提升机班班长64冷却风机滤网清扫不及时4蓝其它伤害1.每班清理外表；2.电工半月清扫滤网一次；3.有破损时更换滤网。每周进行一次检查，并记录。班前教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组提升机班班长8操作及作业活动竖井提升机液压制动65提升机液压站作业闸瓦过度磨损2橙机械伤害伤害定期检修、及时更换每班作业前检查；加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告公司公司总经理66制动缸动作不灵敏4蓝其它伤害定期检修每班作业前检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告67制动盘表面有油污3其它伤害定期检修每班作业前检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长9操作及作业活动竖井提升机润滑68提升机润滑作业系统漏油4蓝其它伤害定期检修1.班前检查；2.发现漏油汇报领导，专业人员处理。加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组提升机班班长69管路接头螺栓松动4蓝其它伤害1对松动螺栓进行紧固开车前检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组提升机班班长10操作及作业活动竖井提升机电控70提升机电控作业变压器温升异常4蓝火灾异常时停车，由电工检修。班前检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组提升机班班长71电控系统内部灰尘过多3黄触电1.每班检查清理外表；2.电工半月一清扫。班前检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长11操作及作业活动竖井提升机操作72提升机操作作业紧急停车按钮失效4蓝其它伤害1.失效时停车；2.电工检查维修。每班检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组提升机班班长73过卷开关动作不灵敏4蓝机械伤害每班提升前做一次实验每班检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组提升机班班长74听不清信号盲目开车4蓝其它伤害1.集中精力；2.随时观察视频；3.反问清楚后再开车加强巡查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组提升机班班长75超载或超员运行4蓝其它伤害1.观察视频、电流；2.超载时不开车。立即汇报领导，消除隐患；加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组提升机班班长76提升机单人操作4蓝其它伤害1.一人操作一人监护；2.操作人员不得离开操作位；3.单人不开车。加强巡查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组提升机班班长12操作及作业活动竖井提升机信号77提升机信号作业安全门联锁失效3黄高处坠落1.失效不发信号；2.联系大筒工维修。每班检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长78安全门闭锁失效3黄高处坠落1.失效不发信号；3.联系大筒工维修。每班检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长79过卷开关失效3黄高处坠落1.失效不发信号；4.联系大筒工维修。每班检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长80松绳保护失效3黄高处坠落1.失效不发信号；5.联系大筒工维修。每班检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长81信号工失职、超员运行3黄高处坠落1.集中精力；2.超员不发信号加强巡查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长13操作及作业活动竖井提升机保护装置82安全保护装置检查作业提升机上下过卷位置发生错乱4蓝高处坠落1.联系大筒工处理；2.维修好后动车每班检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组提升机班班长83提升机过卷开关失效4蓝高处坠落1.失效不发信号并汇报领导；2.联系大筒工维修。每班检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组提升机班班长14操作及作业活动罐笼84罐笼检查作业罐笼内人货混装3黄其它伤害按规程操作，禁止人货混装把罐工每罐检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长85安全门没关牢4蓝高处坠落运行前安全门、插销插牢靠把罐工每罐检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组运输班班长86超载或超员运行4蓝高处坠落按规程操作，禁止超员把罐工每罐检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组运输班班长87罐耳间隙超标准4蓝高处坠落大筒工及时检修每周检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组运输班班长88罐链固定挂钩损坏3黄高处坠落大筒工及时检修每周检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长89罐内阻车器不灵活4蓝物体打击大筒工及时检修每周检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组运输班班长15操作及作业活动井架90井架检查作业避雷设施不合格4蓝其它伤害1.聘请气象局检测；2.及时检修1.每年5月1日前检查一次；雨季每天检查。加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组大筒班班长91爬梯损坏4蓝高处坠落发现问题及时检修大筒工每天检查1次加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组大筒班班长92在井架天轮平台作业时，无专人监护4蓝物体打击1.制定专项安全措施；派专人监护加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组大筒班班长93作业人员不系安全带3黄高处坠落按规程作业，安全带系挂牢固作业前检查加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长94使用电气焊时，焊渣和割件掉入井筒或地面4蓝火灾1.制定防止焊渣和割件掉入井筒或地面的措施；2.停止其他作业。加强监护加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告班组大筒班班长95在井架天轮平台作业时，双层作业3黄物体打击1.制定安全措施；2.只安排单层作业加强监护加强班组教育培训穿戴好护品抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长96在井架天轮平台作业抛掷工具、物品4蓝物体打击1.工具带齐全；2.禁止抛掷任何物品班长巡查加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组大筒班班长16操作及作业活动井筒97井筒检查作业罐道螺栓松动2橙高处坠落发现问题及时维修大筒工每天检查一次加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告公司公司总经理98罐道磨损严重3黄高处坠落发现问题及时维修大筒工每天检查一次加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长99钢丝绳直径缩小超标3黄高处坠落及时更换不符合要求的钢丝绳每班开机前检查加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长100钢丝绳断丝超标3黄高处坠落及时更换不符合要求的钢丝绳每班开机前检查加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长101梯子间护网缺失4蓝高处坠落发现问题及时维修大筒工每天检查一次加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组大筒班班长102井筒作业时，井口无人监护3黄物体打击停止井口周围其它作业指派专人监护加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长17操作及作业活动竖井提升机配电103配电室检查作业巡查配电设备时不穿绝缘靴4蓝触电1.绝缘器具半年检测一次；2.贴好检测标签；3.按规定穿戴绝缘靴按违章处罚加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长104验电器不合格4蓝触电1.半年检测一次；2.贴好检测标签车间检查加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长105验电器验电无人监护4蓝触电按规程作业，验电时两人操作。.安排专人监护加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长106供电运行时、电器周围有可燃物4蓝火灾1.每班清理；2.禁带火种检查线缆状况，防止短路加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长18操作及作业活动竖井提升机停电检修107检修作业检修变压器时、没有断电4蓝触电1.制定安全措施；2.断电确认并挂牌专人监护加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长108检修变压器时、变压器两侧未挂接地线4蓝触电制定安全措施；2.检查接地并确认专人监护加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长109检修母线、进线刀闸未断开4蓝触电1.制定安全措施；2.断电确认并挂牌专人监护加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长110检修母线、出线进线未挂接地线4蓝触电1.制定安全措施；2.检查接地并确认专人监护班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长19操作及作业活动竖井提升机维修电焊作业111检修作业维修设备时没有停电4蓝触电1.维修电器设备时，先停电。2.停电后挂牌专人监护班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长112电焊机移动时未切断电源4蓝触电1.移动时，先停电。2.停电后挂牌专人监护加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长113使用的电焊机漏电，无接地4蓝触电1.制定安全措施；2.检查接地并确认专人监护班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长114焊接作业时焊烟大，通风不好4蓝中毒窒息1.开启通风机；2.人员处在上风口班长检查班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长115电焊火花飞溅4蓝火灾1.穿戴好护品；2.带好护目面罩；3.采取防止飞溅措施班长检查班前教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长20操作及作业活动竖井提升机机房作业116检修作业液压站存面纱等杂物4蓝其它伤害1.每班清理；2.禁带火种检查线缆状况，防止短路班前教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长117设备运行时，调试或擦洗设备4蓝机械伤害1.停车调试或擦洗设备专人监护班前教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长21操作及作业活动竖井提升机房环境因素118提升机房环境检查配电室小动物进入4蓝火灾1.安装0.6米高防鼠板；2.窗户安装防雀网车间、班组检查班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长119废弃油污机布乱扔4蓝火灾及时清理，集中存放处理每班检查班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组提升机班班长22操作及作业活动竖井装卸载120载车、空车进出罐操作作业推车机操作失误4蓝机械伤害推车时人员与车辆保持安全距离作业人员相互提醒班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组运输班班长121下放超规格物件4蓝物体打击物件超规格，按规定禁止下放车间、班组检查班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组运输班班长122载车不摘环放车4蓝车辆伤害按规程作业每班检查班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组运输班班长23操作及作业活动斜井提升123斜井提升作业操作工劳保佩戴不齐4蓝其它伤害发现问题，禁止下井每班检查班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组斜井运转班班长124现场照明不足3黄其它伤害1.预先准备好照明工具；2.行灯使用36伏安全电压；每班检查，及时修复。班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长125监控视频故障3黄机械伤害联系专门人员修复每班检查班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长126照明灯不亮4蓝车辆伤人发现问题，禁止开车。.每班检查，及时修复。班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组斜井运转班班长127制动不灵4蓝机械伤害发现问题，禁止开车。.每班检查，及时修复。班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组斜井运转班班长128一坡三挡未到位3黄物体打击发现问题，禁止开车。作业前专业人员进行检查班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长129人搭乘矿车4蓝车辆伤害悬挂警示标志班组长加强检查、监督班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组斜井运转班班长130信号失灵4蓝车辆伤害停止提升，及时修复、更换1.每班检查，及时处理；2.加强检查监督力度班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组斜井运转班班长131信号失误4蓝车辆伤害停止提升，及时沟通按规定进行批评、处罚班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组斜井运转班班长132信号不明4蓝车辆伤害禁止开车1.每班检查，及时处理；2.加强检查监督力度；班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组斜井运转班班长133提升机漏电4蓝触电1.发现问题停止作业，并立即汇报；2.由专业人员处理每班检查班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组斜井运转班班长134电缆老化4蓝触电1.发现问题停止作业，并立即汇报；3.由专业人员处理每班检查班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组斜井运转班班长135提升机接地不良3黄触电1.发现问题停止作业，并立即汇报；4.由专业人员处理每班检查加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长136提升机下班未停电4蓝其它伤害下班前班长与当班人员确认加强检查监督力度加强员工教育，增强安全意识。护品穿戴齐全抢救伤员、报告三、运输系统24操作及作业活动中段运输1373吨电机车牵引作业电机车制动器不完善或失灵3黄车辆伤害1.发现问题，禁止开车；2.定期维护每班检查，及时修复。加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长138电机车碰头的连接装置损坏4蓝机械伤害1.发现问题，禁止开车；2.定期维护每班检查，及时修复。加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组电机车班班长139电机车信号铃失灵和照明灯损坏3车辆伤害1.发现问题，禁止开车；2.定期维护；3.发车前鸣笛。每班检查，及时修复。加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长140电机车电气设备和集电弓子不完善4蓝触电1.发现问题，禁止开车。每班检查，及时修复。加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组电机车班班长141电机车运矿时行驶速度快拐弯过急3黄车辆伤害1.拐弯处减速；2.鸣笛；3.拐弯处设定限速运输期间禁止行人加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长142在狭窄巷道处躲车3黄机械伤害提前找好安全位置进行躲车运输期间禁止行人加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长143电机车行驶过程中司机探头4蓝机械伤害1.检查并修复照明，确保司机能看清前方状况。班长检查监督加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组电机车班班长144电机车违章拉人4蓝车辆伤害、触电禁止拉人班长检查监督考核加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告班组电机车班班长145机车未停稳摘挂钩3黄机械伤害车辆未停稳禁止操作每班检查，加强监督。加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长146肩扛金属物碰电机车线3黄触电1.巷道内架空线高度车场不低于2.2米，其它处不低于1.8米。1.车间检查考核；2.班长监督考核加强班组教育培训护品穿戴齐全抢救伤员、报告车间采矿分矿分矿长147架线高度不够3黄触电提高架线高度加强检查