建筑材料构配件和设备管理制度

建筑材料、构配件和设备管理制度1、总则为进一步提高建筑施工公司质量管理水平，为社会堤供优质建筑，满足建筑施工领域工作专业性強的规定，依据GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》和GB/T50430《工程建设施工公司质量管理规范》结合公司物资管理实际情况，特制定本制度。2、管理机构和岗位职责2.1.根据“统一领导，分级管理”的原则，公司成立物资管理部；各项目部成立物资管理部；项目作业区设材料库。2.2公司物资管理职责2.2.1严格执行国家及上级部门颁发的物资方面的法规、文献、技术标准等，并根据本单位情况制定实行细则，检查督促各项目贯彻执行。2.2.2制定和完善物资管理制度，遵循市场供求关系，加强采购协议管理，依法维护公司权益，结合工程项目实际，开展物资管理的各项工作。2.2.3加强物资人员岗位技能培训教育，建立竟争考核机制,持证上岗，高效、准确、及时地为施工生产提供物流服务。2.2.4按照“质量、环境、职业健康安全和施工公司质量管理规范”管理体系规定进行全过程监督检查。2.2.5建立物资资源、价格信息平台，定期发布物资资源、价格信息及项目重要物资价格结算信息，实现信息共享。2.2.6负责各项目物资集中采购工作并对物资釆购、发放使用、结算、核销、成本动态管控等全过程的监督检查指导，减少物资采购成本，提高公司经济效益。2.2.7负责周转材料、小型机具的回收、保管、调拨、使用、租赁等监管工作，逐步形成内部物流市场，节约资源，优化资源配置，追求效益最大化。2.2.8协同有关部门开展技术革新，推广使用新材料、新技术、新工艺，不断减少工程成本。2.2.9定期进行物资记录分析，准时向集团公司物设部报送各种物资记录资料。2.2.10配合本公司有关部门做好物资方面的工作及项目策划工作并完毕公司领导安排的其它工作。2.2.3项目部物资管理职责2.3.1认真贯彻执行国家有关物资管理的各项规定和上级颁发有关物资管理的规章制度，并根据本项目特点及实际情况，制定相关实行细则。2.3.2参与项目部基础设施如机房、库房、料场的建造规划，使之满足安全、标准、文明工地、方便施工、经济合理等规定。2.3.3负责本项目物资计划、采购供应、验收、保管、发放、核销、记录等各项管理工作，保证产品质量、环境、职业健康安全管理体系的平常管理工作；保证物资管理工作在受控状态下有序地运营。2.3.4负责项目物资的安全管理工作，严格执行有关安全管理制度，贯彻安全防护设施及措施，定期组织物资的安全检查，及时发现并解决存在的问题。2.3.5做好项目作业队物资人员业务培训工作，督促作业队及时、准确地上报各种记录资料和产品质量、环境、职业健康安全管理体系的有关记录。2.3.6准确及时地做好物资记录工作，积累分析物资采购供应、库存和消耗的原始资料，加强定额管理，实行定额供料和工程材料结算，定期分析材料盈亏情况，协同相关部门搞好材料索赔计价工作，并搞好物资核销和节约工作，准时向公司物资管理部上报各种记录报2.3.7负责编制物资申请计划和受委托采购的物资采购计划；2.3.8参与集中采购工作及询价活动，对验收物资数量负责，对各项物资质量及价格进行监督；2.3.9负责物资验收、保管、搬运、贮存、发放及安全管理工作；2.3.10负责工地物资核算、定(限)额发料、节约降耗及物资记录等工作，负责本单位周转料的申请、使用、维护、保养、退库等工作。3、釆购计划3.1釆购计划管理：重要是指物资计划的编制、执行和变更工作。3.2釆购计划按其作用分为：釆购申请计划、自行采购计划、采购调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。附表（一公司物-02）3.3工程项目总计划由项目经理部在开工前期，工程技术部门根据工程设计资料计算，提出本项目的重要材料总需用计划，下达给物资部门。3.4编制釆购计划的基本原则：3.4.13.4.23.4.33.4.43.5物资计划的重要内容：计划编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、期初库存量、本期需用量、预计储备量、本期计划申请量、物资的技术标准或设计质量规定、时间及到站规定等。3.6采购计划编制依据：物资需用量，也叫计划消耗量。由下列部门分别提供：3.6.1工程技术部门按期编制并下达“工号（工点）重要物资需要量计算表”附表(一公司物-01)；3.6.2安所有门提供的芳动保护、工程防护（涉及防护工具）电力保护装置等需用量；3.6.3机械部门提供油料、机修材料需用量；3.6.4各作业队提供上述材料以外的其它各种材料需用量。物资储备量的拟定分以下三种情况：3.6.5平常储备量=日均需用量×(周转储备天数×调整系数+保险储备天数)。3.6.6对于计划期内间断需用的物资，可以根据需用日期、供货情况，拟定一个提前量，据以计算储备量。3.6.7季节性供货品资，重要根据日均需用量和季节性供货日期拟定。计划期初库存量：即为计划期开始时的实际库存量。假如是计划期前编制计划，此时的计划期初库存量为预计库存量：预计库存量=编制计划当时实际库存量+预期收入量-预计消耗量（供应量）。其他可运用资源。是指本公司加工改制产品、自产自用产品及回收修复和废旧物资。3.7、釆购计划的审批3.7.1、为保证物资计划的质量和维护计划的严厉性，各采供部门及材料部门应建立严格的物资计划审核制度。各种物资计划必须经工程技术、机械、安全、财务等相关部门审核、项目经理批准方可有效。项目部重要物资总釆购计划在开工前上报公司物资管理部审核备案。月度釆购计划在下3.7.2若遇施工任务调整或变更设计需调整物资计划时，申请单位应按原渠道，及时提出书面追加、削减计划。3.7.3工程坍方、防洪抢险等急用物资，采供部门可根据需方的电报、传真及电话规定及时供应，但项目部应在期末及时做出补充计划，经有关领导审批后报采供部门。3.7.4协议规定甲方釆购供应的物资釆购，按照甲方规定耍求执行。3.7.5项目经理部应定期监督检查本项目物资计划的执行情况。对由于计划不周导致工程延误、物资积压和浪费等现象应提出批评，情节严重的应追究相关人员的责任。3.7.6项目经理部应在项目物资管理办法或实行细则中明确规定项目物资计划管理的考核内容和奖惩制度，并严格考核兑现4、物资采购4.1物资采购供应必须实行专业归口管理，坚持集中采购，统一供应，减少采购成本，建立良好的物资供应秩序，维护公司整体利益。4.2物资采购供应实行采购责任制，按照采购权限建立保质保供责任制，谁采购谁负责。4.3物资集中采购要按照集团公司规定采购权限的划分实行集中采购，严格执行“物资集中釆购制度”；同时要转变观念，对的解决各方的利益关系，为施工单位提供优质服务，及时齐备、质量良好地保证供应。4.4项目材料部门负责工地物资的收发、保管、消耗控制、物资核算、节约、记录等基础管理工作。同时监督采供部门所供物资的质量和价格和做好权限内材料的采购工作。4.5公司物资管理部门委托项目组织物资采购的，项目必须严格执行有关招议标采购制度。物资管理部门应加强对此类工程的监督检查。4.6物资管理部门应建立物资采购询价制度。成立询价小组，定期组织物资市场调查，拟定物资采购价格并予以公布，监督物资采购行为，使物资采购供应工作做到公开、公平、公正。4.7采供部门应配备专职物资采购人员实行采购，其采购行为受公司相关部门和项目经理部的多方监督；4.8物资采购方式及过程涉及：物资招（议）标采购，与战略合作伙伴面对面谈判采购，集中釆购；合格供方的选择、评价，签订采购、供应协议，实行采购及采购物资的验收等。4.9严禁釆购国家己经明令淘汰和建筑材料、构件和设备，严禁釆购国家、地方明令严禁的不符合环境保护和违反职业健康安全标准的产品。4.10物资招议标采购管理4.10.1对进入工程主体结构的物资、受国家管制和对工程安全、质量有重大影响的物4.10.2物资招议标釆购要根据《中华人民共和国招投标法》和公司“物资招议标釆购制度”执行。附表（一公司物-03-044.10.34.10.4对其它材料的采购，各项目应通过询价小组进行市场调查，选择合格供方，定期公4.10.5集中釆购要按照集团公司相关规定规定和公司“物资集中采购制度”4.10.6公司委托项目部釆购的物资将招议标评审资料上报公司物资管理部审核批准后执行。4.11、合格供方的选择、评价及动态管理4.11.1物资供方的选择、评价准则：4.11.1.1调查供方的质量体系保证能力、遵守法律法规的情况。4.11.1.24.11.1.34.11.1.44.11.1.5采供部门根据选择和评价情况，建立相应的评估记录，附表（一公司物-05）并根据招标结果和对供方做出的评价结论，建立“合格供方名录”，附表（一公司物-06）经公司部门或项目经理4.11.24.11.2.14.11.2.4.11.2.3公司物资管理部门随时掌握各项目部合格供方的动态情况，并督促新增合格供方的评价选择和确认；每年定期公布“合格供方名录”4.11.34.11.3.1项目部定期组织相关人员对供方按照4.11.1条款规定4.11.3.2对不满足评价原则的供方要釆取纠正措施，符合规定的供方建立“合格供方名录”。4.11.4供方评价的监督检查4.11.4.1公司物资管理部定期或不定期对各项目部按照供方评价原则、合格供方的动态管理、供方再评价等内容进行监督检查并做好检查记录。4.11.4.2对不按规定规定选择供方和不在“合格供方名录”中采购的，事情节严重情况对釆购部门进行解决。5、采购供应协议管理5.1项目经理部根据合格供方评价结果和招标结果，考虑价格、交货期、运送方式、运距等因素,与合格供方签订“釆购协议”，或按双方协商结果，自行拟定物资购销协议或协议，（附表一公司物-07）并严格遵守协议约定。5.2采购协议应满足《协议法》及有关规定的规定，明确采购产品的验证方式、包装方式、检查标准和方法、结算方式，规定双方权利、义务、违约责任及解决协议纠纷方式。若选择诉讼途径的，可视情况协议选择由被告住所在地、协议履行地、协议签订地、原告住所地、标的物所在地的法院或铁路法院管辖（无需注明具体法院名称）。5.3集团公司集中釆购供应物资供需双方应签订“物资供应协议”，严格实行供应协议制；如因工程设计变更、任务调整，需要变更或解除协议时，必须经供需双方协商达成一致，方能变更或解除协议。5.4“物资供应协议”的签订格式应按“协议法”中各项条款的规定逐项了编写，对附加条款可做附件。对供应数量及价格不拟定（如甲方供应物资）的情况，可在“数量”及“单价”栏做文字说明，如“见月计划”或“按招标价、询价或甲方供应价”等字样，协议的审批应严格按公司协议评审规定执行。5.4采购物资的验证5.4.1当组织或顾客规定在供方现场实行验证时，采供部门须在采购协议中就验证安排、形式、内容及放行方法做出规定；5.4.2采供部门业务人员在接受采购产品时对采购物资的数量、规格、外观质量、随货技术证件等进行直观验收，确认无误后填制收料单并签字。6、物资仓库管理6.1物资仓库管理的基本规定:6.1.1因地制宜，合理布局，并有效运用仓库及各种仓储设施。6.1.2科学地完毕以物资收发、保管为中心的物资验收、进货检查和实验、入库、保管、出库、物资技术档案、单据、帐卡、计量器具、仓库安全的管理。6.1.3强化服务观念，自觉遵守职业道德，为现场施工生产任务的完毕和超额完毕提供优质服务。6.2仓库管理人员的基本规定:6.2.1应熟知仓库技术管理标准、业务流程、所管物资的性能和保管保养等知识。6.2.2达成“四懂”，即懂材料名称、性能、规格和用途；懂保管保养常识；懂业务手续；懂消耗规律。6.2.3具有“三会”，即会换算、会保管保养、会辨认常用标志；6.2.4做到“十过硬”，即收发、识料、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行制度过硬。6.3物资仓库设施6.3.1采供部门和施工单位材料部门在新上项目开工前，应做以下用料准备和策划：6.3.1.1掌握整个施工项目的基本内容、工期、施工现场的地理环境；6.3.1.2了解施工组织设计和施工预算的编制情况；6.3.1.3掌握工程所需材料的品种、规格、数量；6.3.1.4根据施工规定策划出合理的各种材料仓库的现场布局（料场、料库和大堆材料平面布置图）和需要配备的基本仓储设施方案提交有关领导，以便满足施工需求，符合施工场地的整体规划。6.4、仓库建筑的基本规定6.4.1对库房的规定6.4.1.1执行国家法规和标准，满足物资保管的基本规定。一般库房应具有良好的防水、防潮、防风吹日晒、防尘、防有害气体、防盗等功能。对于专用库房，应根据存放物资的性能而定。如油库、火工品库要考虑其隔热、防爆、防虫鼠嗑咬等性能。6.4.1.2满足仓库作业规定。工地仓库的大小、空间要满足各种材料的收发、装卸和搬运作业。如水泥库的修建要根据工程项目大小和特点及水泥保管期限的规定，考虑其大小容量。6.4.1.3满足防火安全规定。修建各类库房时，应以库房储存物品发生火灾危险限度的不同拟定采用不同的耐火等级的建筑物。6.4.2对料棚的规定料棚应大跨度、低柱头、长挑檐、半围护、靠围墙，以减轻潲雨和日光斜射，防止屋脊泄水、防热、遮蔽雨雪和日照等对料棚内物资的影响，同时满足“国家建筑规范”中的防火标准规定。6.4.3对露天料场的规定露天料场规定：地势高，地面干燥，排水良好，地面坚实，无杂草和垃圾，并通过上苫下垫来保护物资。6.5储存设备的基本规定储存设备一般有用于机电材料、水暖材料、工具、小五金等物资的通用料架、特种材料料架和立体仓库料架等，以及用于存放散装水泥的料仓和存放油料的油罐等设备。储存设备应满足下列基本规定：6.5.1适应储存物资品种、性质、形态、体积大小，以保证物资质量和数量的完整无损；6.5.2适应相应的作业方式，便于物资的收发作业和执行先进先发原则；6.5.3结构简朴、造价合理，坚固耐用，作业安全；6.5.4设备外廓尺寸的大小，易于库内布置和调整；6.5.5设备的容积要适应储存物资数量、规格变动的需要；6.5.6最大限度的运用仓库容积。6.6根据现场仓库的大小和收发作业的需要，配备必要的装卸搬运设备、检查计量器具、消防及照明等设施，保持其质量完好，并有严格的保管保养制度。检查计量器具应准确，并定期检查和检定，工作人员应会对的使用。7、物资验收管理7.1物资验收涉及物资接运、物资验收、进货检查和实验、物资入库等一系列工作。验收工作规定物资接运及时、验收及时准确。7.2物资接运7.2.1物资接运，就是将物资从承运部门或供方储存地接受（或提取）过来，送入仓库的作业。接运工作规定及时、准确、安全。7.2.2物资接运工作涉及：7.2.2.1接货准备，如准备车辆、接货人员安排等。7.2.2.2到货后车上检查，检查车上物资情况，分清质量、数量问题责任。7.2.2.3卸车和监督卸车及卸车后的苫垫，注意保证物资质量和安全作业。7.2.2.3到货登记，运送人员向管库员交接。7.3.物资接运方式及规定7.3.1供方送货到库。由管库员当场验收数量、质量和技术证件，并在送料凭证或回执单上签注验收结果。采供部门送料到施工单位料库时，收料单位要当即与交料人点交清楚，在发料凭证上签收并自留一联。7.3.2到供方仓库提货。提货人到生产厂家、经销商处或储运仓库提货时，检查货品数量、外观质量、技术证件等是否完好齐全。对包装完好的货品，核对包装物上的名称、规格型号和件数。到库后在规定期间内开箱验收，如有差异，向供方提出补偿。包装不良的总成或零件要开箱验收，当面点交。7.4、内部交接运送人员接运物资到库后，应及时与管库员办理交接手续。管库员对交付的物资进行数量、外观质量和技术证件的检查，并进行收料登记，以备查。7.5物资验收7.5.1物资验收就是凭物资业务人员提供的收料凭证及技术证件、合格证等有关凭证，借助于计量器具和其他检查手段，按程序对入库物资进行数量和质量检查的总称。验收与收料的概念有所区别：验收是收料工作的中心内容；收料涉及验收、堆码、填单、清理料场等工作。7.5.2物资验收原则物资验收应遵循“准确、及时、严厉、经济”的原则。到库物资必须及时、准确的验收。金属物资验收不超过3个工作日，需理化检查的物资不超过7个工作日。其它物资不超过1.5个工作日。批量大或技术复杂的物资，由管库员提出书面申请，经单位领导批准，可酌情延长验收时间。7.5.3物资验收程序7.5.3.1验收的准备工作。涉及拟定保管方法（拟定存放地点、堆码方式、保养手段等），安排搬运力量，核对检查工具，收集有关技术资料，准备必要的防护用品。7.5.3.2核对凭证。就是确认各种凭证的符合性。涉及供货协议、协议、发货票，出厂检查合格证、技术说明书，供货方的装箱单，承运单位的运送凭证、货运记录以及物资的相应技术标准等有效凭证。如发现不符，要查明因素，分清责任。7.5.3.3实物验收。实物验收分数量验收和质量验收。管库员一般负责外观质量和数量验收；对需要进行理化实验向实验室填写委托实验单。7.5.3.4数量验收。管库员进行数量验收时应按国家有关物资标准进行验收，并采用与供货单位一致的计量方法，如过磅计重、理论换算、点数计件、量方求积等。计重物资一般按净重计算验收。砂石料、道碴等大堆料的验收必须进行量方并做好记录；以理论换算计重交货的物资，按标准单位重量进行换算和验收，并要记录换算依据、尺寸和件数，以标准计量单位登帐。计件物资可采用全检和抽检。大批量带包装按件标明重量的物资和计件物资，按规定抽验比例为5～15％。对形体规格相同的散装物资可按“检斤定数”法计数（如小五金、标准件）；按复合单位（组、套、对）验收的应注明其包含的内容及数量。7.5.3.5质量验收。管库员一般只作外观检查，对照协议及包装标志核对来料品名、规格型号、材质、等级；对照产品质量标准，核对技术证件。7.5.4验收结果的解决。经核对凭证、实物验收后的物资一律填写“收料单”附表（一公司物-05)或做收料登记，并及时登帐。收料单及供货发票交财务部门列材料收入及应付款科目，如发票未到应进行做预收料解决，发票到后可冲回收料。7.5.4.1验收记录的编制。验收中发现品名有误、规格型号不符、数量多余短少、质量有异等情况时，应编制“物资验收记录”(附表一公司物-20），交仓库负责人复检并注明解决意见及结果,经主管领导签字盖章后作为收料单的附件一并进帐。7.5.4.2验收差异的解决。对验收中发现问题的物资（除国家规定的正常损耗以外）不得办理入库手续，一方面要判断问题的责任，与有关部门协商解决；应单独存放、标记，妥善代保管，防止混杂、丢失、损坏。7.6进货检查和实验7.6.1物资检查是对实体一种或多种特性进行测量、检查、实验、度量，并将其结果与规定的规定比较，以拟定各种特性是否合格的一种活动。7.6.2物资检查的方式涉及7.6.2.1外包装检查和开包检查。目的是判断物资包装体是否完好，物资实体是否与协议一致。7.6.2.2全数检查和抽样检查。在实际工作中，一般采用抽样检查。如钢材、水泥是按有关规范规定，一个炉号或一个批次抽样送检等。7.6.2.3直观检查和理化鉴定。直观检查重要是检查物资在装卸、搬运、运送过程中是否导致损伤。理化鉴定重要是根据工程施工规范规定，通过物理化学实验测定物资的特性是否满足标准技术参数的规定。7.6.2.4入库检查和监测检查。入库检查是物资验收的一个重要环节，是物资进库一系列检查的初次检查，管库人员必须认真对待。监测检查是对库存物资的年末大清查、月循环自点、平常盘点等，以检查库存物资保管的有效性。7.7物资实验是检查的一种手段，是对该物资一种或多种性能的实验与检查。各类工程项目对进入工程主体的钢材、水泥、砼外加剂、砂石料、防水材料、道碴等重要材料都必须按施工规范规定进行实验。7.8实验工作基本程序7.8.1项目经理部技术部门根据协议规定，在工程项目开工前应制定进入工程主体的重要物资的实验规定和实验计划。假如委外实验，则应对受委托方的实验资质、信誉、实验能力等方面进行评价，拟定为合格供方后，方可委托实验。7.8.2物资部门根据项目部下达的实验规定和实验计划及有关实验规范，对顾客提供的重要物资进行送检或委托经授权的部门送检，及时填写“委托实验单”一式两份实验、物资各一份。（附表一公司物-021）7.8.3实验部门对送检样品进行物理/化学性能实验，并将实验结果及时告知物资部门；实验报告填写完整后，其原件/加盖实验单位套红印章的复印件由实验部门分发给物资部门。委外实验，其实验报告的分发同上。7.8.4物资部门和施工单位材料部门应对实验过程和实验结果进行具体记录备查，保证每批材料经实验合格后投入使用。7.9物资入库7.9.1物资一经检查合格，即可办理入库手续。入库手续涉及填写收料单和料签（标记），登记料帐。登帐标志验收入库阶段结束，进入保管保养阶段。7.9.1.1入库料帐的种类。入库登记的料帐涉及登记“材料收发存动态卡片”(附表一公司物-23)、“低值易耗品劳保品动态卡片”(附表一公司物-24)7.9.1.2进帐凭证。采供部门管库员以收料单作为进帐凭证，验收合格后在收料单上填写实收记录，如有差异必须附有验收记录一并登帐。施工单位管库员根据采供部门发料单开具收料单进帐；若本单位自采材料，则以收料单进帐；若本单位自制材料，竣工后经料库验收，凭交接单或收料单进帐入库。7.9.1.3物资标记：涉及甲方提供的物资在内，凡对最终产品质量有较大影响、进入施工现场的原材料、半成品、成品中外形相似、有先进先出及有可追溯性规定的、对也许危害环境、影响员工职业健康安全及特殊的产品都应进行标记。7.9.1.3.1标记内容应涉及品名、规格、材质、炉（批）号、生产厂、生产日期、到货日期、检查状态等。标记方法可分标签、标牌或记录，可视具体情况选用。7.9.1.3.2标记管理，进入现场的由接受部门进行标记，投入使用后由使用部门进行管理。施工中自产的半成品、成品由生产班组自行标记。分割或分批出库、出场的物资应以发料单和技术证件复印加盖印章的形式转移标记。对有可追溯性规定的产品的唯一标记必须控制和记录。标明产品出库时间，使用单位，工程部位、技件号、实验单号等内容。7.9.1.4.已检查和实验的物资应明确标记“合格”或“不合格”或“待鉴定”，未检查实验的标记为“待检查”状态，并分开存放。验收合格的物资应及时办理入库手续，不合格的须进行标记，隔离存放，做好记录，防止错用误用。7.9.1.5、对验收合格的物资进行点收，材料采购与实物点收应分岗负责，采购人员应及时提供采购发票或采购清单及有关技术证件。对验收不合格的物资进行另存放，填写“不合格材料报告”（附表一公司物-22）做好保管保养工作，及时与供方沟通联系并做退货解决。7.9.2技术证件的管理：对大宗物资，如钢材、水泥、木材等，入库验收时要建立材料质量记录，对技术证件、产品合格证等做具体记录，做到一物一单或一批材料一单。由材料部门将技术证件统一编号登入帐卡，妥善保存以备查。发料时将复印件加盖套红印章交用料单位。8、物资保管8.1物资保管，就是对物资进行合理储存和科学管理，保证库存物资完整无损。物资保管的基本任务是根据物资性能和特点，结合本地的自然条件，充足运用仓储设施，采用科学的管理方法，保证物资完好无损、安全合理地储存在仓库中，以便及时齐备、质量良好地供应施工生产。8.2物资的合理储存和管理8.2.1合理储存是根据物资的理化性能、存放时间长短、收发作业频次、批量大小、防火安全等因素合理分派物资的存放场合。8.2.1.1露天料场可存放铸铁件、大型钢材、盘条、原木等大宗物资。8.2.1.2料棚内可存放中型钢材、板材、木材、平板玻璃、预应力钢丝、钢绞线等物资。8.2.1.3库房内可存放小型钢材、钢丝、钢丝绳、优质钢、铁合金、水泥、电器、仪器仪表、小五金、工具、劳保等物资。8.2.1.4火工品、油料、气体材料、剧毒品、精密工具仪表等应存入特别库房内。8.2.2物资保管环境必须整洁、美观。各类仓库都应设立管库员职责、安全防火措施、十防措施（防锈、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防爆、防盗、防机械损伤、防治虫鼠害）等有关显示板，做到库内物资及设施无积尘，货区周边1m8.2.3物资的存放要按顺序排列，将分类保管与分批次保管有机结合，以利先进先发。待发物资、代保管物资、待解决（不合格）物资应分别单独存放、不得与库存帐内物资混淆，并作出明确标记。甲方供应物资也应单独存放、建帐、标记。库内不得存放帐外料和私人物品。8.2.4物资存放要做到对的、整齐、安全稳固、节约货位、合理苫垫、过目知数、点查方便、标记明显。堆码应尽力实行“五五堆码”制（数量以五、十或其倍数堆码）。8.2.5存放于料场、料棚的物资应实行上苫、下垫，下垫高度不低于0.3m。8.2.6坚持物资月循环自点制度，月循环自点率不少于15％，并有自点记录，交材料负责人签署意见。发现问题规定一周内解决完毕。8.2.7管库员在物资保管过程中应严格执行物资保管的有关规定和《物资仓库技术管理规定》，减少物资库存损耗。9、物资信息管理9.1物资信息种类9.1.19.1.29.1.3物资入库验收记录、收、发料单、技术检查证件；9.1.4物资入库保管期间检查、维护保养、损溢变动等情况的记录资料。9.2物资信息管理，重要是对与库存物资有关的技术文献、单据、凭证、帐卡等的管理。其具体规定是：9.2.1物资帐卡、单据、凭证必须使用对的，填写规范，记录完整，笔迹清楚，传递迅速。9.2.2仓库帐项清楚，物资进、出、存动态记载对的，做到日清月结，帐、卡、物相符。9.2.3各种帐卡、单据、凭证及记录资料、报表、质量证明等均应根据档案管理规定按期分类装订成册，妥善保管，便于存查、追溯。9.2.4火工品收、领、发、清退等单据和安全检查记录应作为永久性档案管理；10、物资保养10.1对物资进行科学保养与维护是对物资实体的技术管理。其目的是防止物资在储存期间的质量损坏。保养原则是“防止为主、防治结合”，并付诸经常化。简朴易行的保养方法就是制定和实行“十防”措施。10.2影响库存物资变化的因素10.2.1理化特性对库存物资的影响。重要是指物资的物理性质（如吸湿性、挥发性、导热导电性、水溶性）、化学性质（如稳定性、燃烧性、腐蚀性、毒性等）对库存物资的影响，导致物资干燥、挥发、溶化、变形、氧化、分解、风化等物理及化学变化。10.2.2仓储环境对库存物资的影响。重要是指物理环境（挤压、振动、碰撞等）、气象环境（如温度、湿度、大气、日光等气象因素）、生物环境（如虫害、鼠类、霉菌等）、卫生环境（如积尘、垃圾、杂草、油垢等）对库存物资的影响，导致物资锈蚀、燃烧、虫蛀、鼠咬、霉变等变化。10.3防止物资质量变损的措施10.3.110．3.2对某些材料、配件和制品在其表面涂以保护层，减少自然环境对物资的不良影响。重要方法有涂油、涂蜡、涂漆、塑料涂层等。10.3.3具体防范措施详见“第六节仓储安全”的有关条款规定。11、物资点查就是对物资的清点与检查。其目的是：查清物资帐、卡、物是否相符；检查有无过期和积压变质物资；检查保管设施是否完好，从而达成“三清”（数量清、质量状态清、帐清）、“三有”（盈亏有因素、调整有依据、事故损坏有报告）、“一相符”（帐、卡、物相符）。11.1物资点查方法重要有定期和不定期的全面或局部点查、自点及检查评选等方法。如月循环自点、不定期的抽查和组织检查等。11.2物资点查内容11.2.1查数量11.2.2查质量11.2.311.2.411.2.5查安全11.2.6查技术。查物资技术资料、合格证、11.3点查报表和点查结果解决11.3.1月循环自点后及时填制“月循环自点记录”11.3.2变质报废和贬值解决的物资，应由有关人员进行材质鉴定并填制“材质鉴定书”(附表一公司物-25),签注鉴定意见；有残值的物资，需将残值分别点收入帐，12、物资发放12.1物资发放，就是管库员根据发料凭证，按其所列的物资名称、规格型号、数量、单价等项目，组织发往使用单位。物资人员具体填写“发料单”（附表一公司物-09）12.2物资发放的重要任务是准确、包装牢固、标志对的清楚、保质保量、及时将物资发给用户。其工作的基本规定是满足用户数量、质量、时间、地点等规定。12.3未经验证的物资或验证不合格的物资不得发放。当生产急需发放而又来不及验证时，应经授权人员批准，按紧急放行办理。对进入工程实体的物资，不得实行紧急放行。为保证工程质量对合格材料的使用应做出具体记录便于追溯填写“物资使用工号（部位）动态记录”。附表（一公司物-28）12.4发料作业程序12.4.1验单：发料前执行“三检查”制度，即检查发料凭证是否对的无误；检查发出物资的品名、规格、数量是否相符；检查应附技术证件、单据是否齐全。12.4.2备料：仓库人员依据发料凭证，将出库物资按单位归类，并进行“待发物资”标记。12.4.3复核：备料之后执行“三核对”制度，即发料凭证与帐卡核对；发料凭证与发出实物核对；结存实物与帐卡核对。并对有关技术证件进行核对。12.4.4交接：仓库人员应与领料人员或提运人员之间办理出库签认，以分清责任。自提物资时，双方当面点交，确认无误后领料人签认；如属送料，则由仓库人员与提运人员（送料人员）当面交接签字，料到用料单位发生短少、损坏或规格型号不对时，应分清仓库与提运人员（送料人员）责任给予补足、更换或补偿。12.4.5清理仓库：管库员发料后按记帐规定，以发料凭证登记材料收发存卡片。同时对料位、料签或标记牌进行调整，清扫保管场合。12.5物资出库方式12.5.1自提方式：由用料单位到项目料库领用物资。12.5.2直发料方式：由经理部物资部门组织供方将物资送到用料单位施工工地。12.6物资出库管理规定12.6.1物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚。12.6.2物资出库必须坚持“三检查、三核对”制度。12.6.3物资出库要按照先进先发的原则，有保管期限的必须在期限内发放，假如临近期限仍未发出，要及时进行报告和调剂解决；超过期限的必须重新进行验证合格后才干发放。12.6.4严格执行发料作业程序。对发放小额零星物资时，除难以分割、拆零外，不得随意超发。12.6.5严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的物资要退旧(废)才干领新。12.7材料收发存动态帐（附表23）的填制12.7.1材料收发存动态帐是实行材料收发动态管理、材料报销制度、合理计划、合理计列工程材料费成本的基本依据，各施工单位材料部门应认真填制。12.7.2管库人员每月末应清点盘库，对实际消耗的所有材料的数量、金额均应按物资目录编号顺序，分类填制材料动态报告表。12.7.3按照材料动态帐填制材料分类资金汇总表，应按规定对的分类汇总后计算出总的月物资收、发、存总额。13、物资装卸搬运13.1、物资装卸搬运工作，贯穿于从物资接运到发出整个过程中的各个环节，必须按照迅速、合理、安全、节约的原则，组织采购和发料的运送及装卸搬运工作。13.2、材料部门根据需要应配备一定的装卸搬运设备，以提高作业效率，减轻工人劳动强度，防止物资损失。13.4、各物资部门建立物资装卸搬运工作制度，对搬运人员进行岗前培训，使其熟知各种物资的装卸搬运特点和规定，并建立人员档案和培训记录。13.5、物资装卸搬运作业必须保持物资完好无损；严禁野蛮装卸，乱堆乱码；不得以大压小、以重压轻，混杂乱放；装卸、搬运、堆码危险品和有毒的物资须使用相应的防护用品、工具，并严格遵守有关安全操作规程。13.6、在物资仓库管理的各个环节要充足考虑装卸搬运的合理性，减少装卸次数，缩短搬运距离，以减少装卸搬运作业费用。14、仓储安全14.1、物资仓储安全重要是指防火及物资、设备和人身安全。其基本任务是：防止物资在仓储过程中发生火灾及物资、设备和人身事故，保证物资完好无损、及时齐备地供应给用料单位。14.2、物资仓储安全管理要符合环境管理和职业健康安全管理体系的规定。要及时辨认出物资管理过程中的环境因素和危险源。14.3、物资管理部门针对辨认的环境因素和危险源应制定相应的管理规定和应急预案，保证各个环境因素和危险源在物资管理过程中得到有效控制。14.4、物资仓库安全管理规定14.4.1、火工品、化学危险品应设专库保管，并有专人负责，火工品库应配备温、湿度计，严格执行火工品、化学危险品的各种管理规定。14.4.2、仓库区域严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志。库区内严禁吸烟，禁带火种。仓库作业必须使用电焊、气焊时，应严格隔离。14.4.3、仓库电气设备及线路应符合公安部颁发的《仓库防火安全管理规定》的规定，仓库电源开关、保险装置应设在库外并安装符合规定的开关箱。危险品库要设防爆灯具。14.4.4、库区内必须按储存物资的性质配足相应的消防器材，由专人管理。管库人员要会使用，要定期检查，保持质量良好。14.4.5、管库人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源，封锁门窗。14.4.6、仓库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情、无设备及物资破损事故、无人身伤亡。14.4.7、仓库安全的具体规定和防范措施14.4.7.1、仓库作业安全14.4.7.1.1、仓库作业人身安全的核心是解决好作业人员与设施、物资的关系。防止人身事故重要是防止机械创伤、腐蚀灼伤和化学中毒。严禁违章作业，要了解所接触物资的性质，要配备必要的劳动防护用品。14.4.7.1.2、仓库作业设备安全，涉及仓库建筑物、仓库储存设备及仓库装卸搬运设备的安全。为保证设施安全，避免发生设施反操作事故、超负荷事故和失修事故。14.4.7.2、仓库作业物资安全仓库作业物资安全重要是指仓库储存物资和装卸搬运的安全。要保证物资在平常保管时的安全，其核心重要是应加强物资的保管保养，加强对仓库管理人员的责任感和敬业精神的教育，掌握保管保养技能，认真执行仓库作业各项制度。保证物资装卸搬运安全的核心是杜绝野蛮操作。其有效措施是对作业人员进行思想教育和岗前技能培训，建立作业人员的责任奖惩制度等。14.4.7.3、防火措施14.4.7.3．1、仓库库址应远离火种发生地，避免将其设立在主导风向的下风方向。14.4.7.3．2、各库房之间应保持规定的安全防火距离；库房建筑物应符合规定的防火结构；严禁高压线路跨越库区上方；有良好的防雷设施。14.4.7.3．3、库区应设有消防供水管网、配备足够灭火机和其他工具（水桶、砂箱、水龙带、断火路工具等）。14.4.7.3．4、不允许将易燃易爆物资仓库布置在普通物资库区内，也不允许将易燃易爆物资与普通物资混存。14.4.7.3．5、加强仓库防火安全教育，认真贯彻“防止为主，防消结合”的方针，自觉遵守各项安全管理制度，实行谁主管、谁负责的原则。严格火源、电源和热源管理，依法健全安全防火责任制；防火措施要符合消防通道的设立规定。14.4.7.4、防盗措施14.4.7.4．1、在仓库建筑的同时应考虑仓库的防盗设施，如库区围墙、铁丝网、封锁的库门、库窗、保险柜等，贵重材料、火工品库应增设电子防盗设施。14.4.7.4．2、建立健全库区出入检查制度和巡逻制度。对出库的物资进行确认，防止非法人员运用合法身份作案。14.4.7.5、防锈蚀措施14.4.7.5．1、库内外保持清洁、干燥。清除一切杂草、污物，存料场地应坚实平整，必要时可进行地面硬化，并远离有害气体和粉尘场合。金属、五金库房的相对湿度控制在70％左右。14.4.7.5．2、合理苫垫，一般室内垫高200～300mm，室外垫高300～500mm，露天存放应于垫垛后妥善苫盖。14.4.7.5．3、注意保护金属材料的防护层或包装，并加强平常养护工作。14.4.7.6、防腐蚀措施14.4.7.6.1、非金属库内外保持清洁、干燥，清除四周杂草、垃圾、污水。同酸、碱、盐、油脂、易燃品、氧化剂、粉末飞扬的物品隔离。14.4.7.6.2、苫垫，一般室内垫高200～300mm，室外300～500mm，在露天存放应在垫垛后妥善苫盖。14.4.7.6.3、发现有腐朽、发霉、虫蛀应立即解决，剔出另地堆放。14.4.7.7、防潮措施14.4.7.7.1、运用通风散潮。非金属库房相对湿度不超过80％，机电库相对湿度不大于75％(电动工具、量刃具、磨具库相对湿度不大于65％)。14.4.7.7.2、库房四周水沟畅通，并经常检查库房屋顶，如有漏雨、渗水现象及时修补。14.4.7.7.3、库房潮湿可放置干燥剂吸潮降湿。尽量保持原包装的完好性，箱内填充物要保持干燥、清洁。14.4.7.7.4、精密器具按件密封或存入密封料架，高、低压电器不准裸放，各种机电产品应尽量保护原包装的完好、并加强平常检查和养护工作。14.4.7.7.5、对于曝晒不受影响的物资，则运用日光的热量或紫外线来散发水分，杀死霉菌。14.4.7.8、防机械损伤和防震措施14.4.7.8．1、在搬运、装卸、码垛、倒垛时，严禁摔掷、撞击，防止铁件擦伤物品；防止损坏外层氧化膜和原包装，不使物资受到擦伤、弯曲、变形等。14.4.7.8．2、非金属库内易碎物品必须轻拿轻放，严禁倒置、翻滚。14.4.7.8．3、机电库的外露电瓷件用竹、木或其他柔韧材料制作的防护罩加以保护，在吊装时严禁着力于电瓷件或仪表处。14.4.7.9、防治虫蛀、鼠害措施14.4.7.9.1、对库内所有孔洞、缝隙，用药剂消毒，并用生石灰密封、堵塞。如发现有虫卵、虫茧要剔刮清除。14.4.7.9.2、对鼠害采用机械捕获或使用药物杀死。14.4.7.9.3、用化学药剂来防止和杀死仓库害虫。14.4.7.9.4、怕被虫蛀、鼠咬的物品可存放于密封的料架或料柜里。14.4.7.10.防毒措施14.4.7.10.1、凡具有毒性物品，应按照国家法规和行业标准管理，必须专库保管、明显标记、专人批准、专人领发、专人使用。操作时应穿戴防护用品，不得直接接触人体。14.4.7.10.2、保持库房通风良好。14.4.7.10.3、运送时不能与其他物品混装。15、工地物资管理15.1、工地物资管理是指在材料责任成本目的管理中，以定额管理为核心，以提高整体经济效益为目的的施工现场物资管理。工地物资管理中的物资计划、收发、保管、核算报销等基础工作，具体通过两帐、四证、四表、一簿等实行管理。两帐：材料收发存动态卡片，低值易耗品、劳保品动态卡片；四证：定（限）额领、发料卡，低值易耗品、劳保品领用保管卡，发料单，退料单；四表：重要物资需要量计算表，工程物资申请、采购计划表，材料动态帐，重要物资节超核算表；一簿：专项物资动态管理登记薄。（用材料收发存动态卡片代用及周转材料台帐）15.2、定额管理15.2.1、物资消耗定额是指完毕单位工程量合理消耗的物资。本制度所指的物资消耗定额涉及：铁路或公路工程材料消耗定额、施工设计图纸规定的材料数量（另加规定的损耗率）、工程预算定额、制定的内部物资消耗定额等。15.2.2、物资管理部门应收集各类工程项目所采用的物资消耗定额。在工程项目开工前期项目部应拟定本工程所采用的物资消耗定额；也可组织工程、物资等相关部门根据工程预算定额、施工组织设计及历史消耗水平等有关资料制定本项目内部材料消耗定额并进行动态调整。我公司物资消耗定额应釆用：钢材、砼按设计量；水泥、砂子、碎石、片石、外加剂按施工配合比用量；按本制度（20.7.6）和（20.8.415.2.3、15.2.3.1、项目在图纸所有到达后按单项工程提出本项目工程定额材料需用总量并进行分劈15.2.3.2、物资部门建立各施工单位的总量供应台帐，即“分工号、工点物资供应（消耗）台帐，附表（一公司物-27）15.2.3.3、施工单位根据月计划工程任务量和物资消耗定额（减除采用先进技术施工方法的节余量），核算本单位工程分工号“重要物资需用量计算表”15.2.3.4、材料部门根据分工号需用量计算表编制物资申请计划，建立“定(限)额领、发料卡”（附表一公司物-1915.2.3.5、定额发料合用于已查定有消耗定额的各种物资和消耗品种固定的工程项目，既按照生产计划和消耗定额核算所需物资数量，并以此来控制发料数量。15.2.415.2.5、“定(限)额领、发料卡”(附表一公司物-1915.2.6、定额材料品种涉及：钢材、木材、水泥、火工品、油料或用数量来控制领料的其它重点物资。对重点物资一般采用“一单一料制”，对限额发料的物资一般采用“一单多料制”进行填写。施工单位材料部门应根据工程部门提供的定额需用量和限额发料量分别制卡，进行定(限)15.2.7、15.2.7．1、15.2.7．2、15.2.7．3、15.2.7．4、领料人员领料时应凭“定(限)额领、发料卡”15.2.7．5、当本月作业队领料数量（金额）达定额量的80%时，发料人应向作业队发出预告，提醒工区本月领料量已达80%；当领料数量（金额）达100%时，材料部门负责人应书面告知施工班组本月材料领用情况，并说明定额需用量已领完。如超定额需继续领用，或遇特殊情况需要增减定(限)额数量时，由工程部门根据具体情况和材料部门的书面告知，15.2.7．6、月末，材料部门与施工班组应及时进行清算盘点，结算实耗数量。盘点余数应作退料解决，填入“退料”栏，实耗数量填入“实际耗用报销”15.2.8、实行定(限)额领发料制度的具体规定15.2.8．1、施工单位应在开工初期，建立定(限)额领发料制度，并纳入工程责任成本管理制度中。在工程责任成本承包的过程中对材料实行定(限)额领发料控制。15.2.8．2、定（限）额领发料，要做到按月记录、核算和总结评选；15.2.8．3、应与工程内部承包责任制、月度核算制及节奖超罚制度相结合，做到奖罚分明；15.2.8．4、严格月末材料盘点制度，对工程剩余材料要及时办理退库手续，工地转移时要及时办理转移手续。15.3、专项物资管理15.3.115.3.2、周转性材料管理具体执行“公司周转材料管理制度”。各单位采供部门和施工单位材料部门都必须建立周转性材料管理台帐和“专项物资动态卡片”15.3.2．1、施工单位材料部门发料时应在发料单上注明“15.3.15.3.15.3.2．4、物资部门在周转性材料报废时需进行材质鉴定，填制“材质鉴定书”(附表一公司周管-04)，同时在“专项物资动态管理登记薄”（附表一公司周管015.3.2．5、周转性材料丢失或损坏时，物15.3.2.6、周转材料的具体管理执行“周转材料、机具管理15.4、低值易耗品、劳动保护用品的管理15.4.1、15.4.215.4.3、各单位物资管理部门应制定低值易耗品、劳动保护用品管理办法，对低值易耗品、劳动保护用品的管理职责、计划、采购、保管、使用、发放、费用摊销等做出明确规定。施工单位材料部门应建立低值易耗品、劳动保护用品的领用、发放、保管、报废、补偿、以旧换新等管理制度；建立“低值易耗品、劳动保护用品领用保管卡”(附表一公司物-26)和“低值易耗品、劳保品动态卡片”(附表一公司物-24)15.4.4、“低值易耗品、劳动保护用品领用卡”15.4.4．1、凡属低值易耗品、劳动保护用品范围的发放、退回、更换、注销、调转等发生动态时，均应在本卡上办理手续，由领用保管人（即负责人）签认。各项目要建立劳动保护和安全防护收、发专项15.4.4．2、对经济价值较大的低值易耗品报废时，由物资、财务等有关人员组成鉴定小组进行鉴定，并填制“材质鉴定书”(附表一公司物-25)，在本卡上办理列15.4.4．15.4.5、“低值易耗品、劳保品动态卡片”专为登载低值易耗品、劳动保护用品收、发、存动态管理的帐册，并且为“在库”、“在用”15.4.5、1、低值易耗品、劳动保护用品收发时必须登载本卡片。发料时应根据发放标准和配备定额，分班组填开“领(发)料单”，单上注明“低值”或“劳保”15.4.5、2、存入料库内的为“在库”，发到班组（车间）或个人保管使用的为“在用”15.4.5、3、从料库发出时，登“在库发出”栏，减少“在库结存”栏，并同时转登“在用数量累计”栏。退回旧品时记入“存库”15.4.5、4、不属施工生产用的低值易耗品、劳动保护用品应在“在库发出”15.4.5．5、凡属在用低值易耗品、劳动保护用品不管单价高低，均应执行带资金管理，并严格以废换新制度。班组或个人交回废品时，除在低值易耗品领用保管卡注销栏中由材料部门办理注销手续外，还应在低值易耗品动态管理卡片“在用”栏中用红字冲减领用保管数量,并相应减少“在用合计数量”15.5、火工品的管理15.5．1、火工品又称爆炸物品，是工程施工过程中所使用的炸药、雷管、导爆索、导火索、非电起爆系统等危险物品的总称。火工品计划应科学、合理，认真核定实际用量以节约成本、减小风险，不准盲目进料；火工品的采购应当按照国家法律、法规和行业规范办理；严禁采购无编号的火、电、毫秒雷管；火工品的保管必须严格执行公安部门及有关物资技术保管规程的规定，做好施工现场的安全管理工作。15.5．2、建立健全各项安全制度，明确相关部门及人员职责。15.5．2.1、各使用单位的第一管理者对火工品的安全管理负总责；物资部门负责采购、运送、贮存过程的管理；安质部门对运送、使用、储存火工品的安全技术操作和技术培训等进行指导和监督检查；公安部门负责制定火工品的安全管理办法，负责对本单位火工品进行监督管理，保证火工品的各项管理符合质量、环境和职业健康安全管理体系的规定。15.5．2.2、使用火工品的单位必须建立健全验收、保管、领发、退库、检查、看守等各项安全制度，保证火工品不发生被盗、丢失、滥发、误发等事故。15.2．2.3、火工品仓库管理员和看守员应挑选政治可靠、责任心强、身体健康、并经公安部门审查和经专业培训合格后取得上岗证书的正式员工担任。15.5．2.4、管库员的职责：负责火工品的入库检查、保管、发放和记录工作；严格按照审批的品名、数量发放；负责建立和填写火工品的收、发台帐，做到日清月结，帐、卡、物相符；负责库区内发生的紧急事件的前期处置工作，并及时报告领导；负责库区内的防范工作，贯彻防盗、防火、防爆、防冻、防潮措施；接受上级领导和公安部门检查、指导，整治不安全隐患。15.5．2.5、火工品仓库至少派2～3名及以上的看守人员担负守库任务，并实行24小时值班、巡守。15.5．2.6、火工品仓库必须安装防盗报警装置、避雷装置、健全消防设施和防洪措施；公安部门负责对防盗报警装置、消防设施，安质和施技部门负责对避雷装置的设立和防洪措施进行监督和技术指导。15.5．2.7、施工现场天天作业剩余的火工品必须于当天退回库房，并由管库员进行清点、登帐入库，单独放置。15.5．2.8、对于变质或过期失效的火工品，不准随意丢弃或掩埋，应由工区物资部门认真清点登记，提出报废申请经项目经理部审核后，报本地公安机关批准，并配合公安部门在批准地点销毁，做好现场销毁记录。15.5．2.9、积压或工程竣工后剩余的火工品严禁单位和个人擅自转让、倒卖、私存，应配合相关部门进行销毁或合法调剂转让。15.5．2.10、分包方不得领取火工品，需要进行爆破作业时，由我方领取交分包方使用，并由我方有施爆资质的人员负责监督控制施爆作业过程和剩余火工品回收。15.5．2.11、工程项目在爆破作业结束后应及时清库和撤库。对尚未用完的火工品按上述8、9的规定办理。撤库后，材料部门应将各种原始资料送交本单位公安部门存档。15.5.3、15.5.3．1、各工区在开工前提出建库计划（涉及拟建仓库的地点、时间、设计图、库存容量、保卫措施、防火制度、保管和看守人员名单等内容）报本地公安机关审核批准，配合公安部门按照既便于施工又保证安全的原则选址建库，同时应办理“储存许可证”15.5.3．2、火工品仓库设立地点应尽量靠山隐蔽并能保持干燥、凉爽的地方，距生活区500米以上；炸药库和雷管库必须分别建造，两库距离不应小于12m，同时应在库区设立独立看守值班室;库房为单层建筑，应以防火材料建造，地面平整干燥，仓库内净高不得低于3米。窗户应向外启动，安装必要的通风防潮设施；仓库四周应以刺线围墙，其高度不低于2米，围墙以外50米划为警戒地带，在警戒区内应有明显的警戒标志；库区周边5m15.5.415.5.4.1、火工品验收入库时应依据来料清单，认真核对品种、数量、质量及质量检查合格证，并100%的检查包装件标志及包装质量等，做好相关记录；验收雷管时还必须对其编号进行核查登记15.5.4.2、对炸药的验收，除检查包装有无破漏、水湿、油污外，要检查药卷是否完整，防潮剂是否剥落或有无裂痕，封口是否严密，内装炸药有无受潮、硬结、变质现象。必要时可做殉爆实验，实验时应在库外安全地点进行。数量验收时其公差分别为：药卷±2％，散装±15.5.4.15.5.4.15.5.4.15.5.515.5.5.1、火工品仓库保管员和看守员必须通过公安机关培训取得合格证后方可上岗，必须明确其职责和任务；各工区应建立出入库审批、检查和登记工作制度以及15.5.5.2、火工品的入库和发放必须填写“专项物资动态管理登记薄”（附表一公司物-2315.5.5.3、存放火工品的仓库应干燥、通风良好、避免日光射入，并保持空气凉爽。应备有温湿度计，库内温度控制在15～30℃15.5.5.4、火工品要按其性质分类分库存放，严禁混存和超量储存；库内火工品的堆放：炸药箱垛高不应超过1.8米，胶质炸药不超过1.5米；堆垛之间留有通道，距库墙不小于0.2m，底部应垫高0.2～0.3m；应按不同品种、有效期分别堆码，并进行严格标记；乳化炸药应单独设库存放，不得与其它炸药混放，垛高不超过四箱15.5.5.5、使用单位领用火工品前，应提出当天用量申请计划，经现场负责人或公安人员签字、材料部门审核后，开具发料单，由指定的领料员到库房领取；库房发料后，要填写“专项物资动态管理登记簿”15.5.5.15.5.5.7、15.6.大堆料管理15.6.1、15.6.215.6.3、15.6.415.6.515.6.615.6.715.7、工地油料管理15.7.1、15.7.2、15.7.215.7.2.2、15.7.2.315.7.2.15.7.3、油料(油脂)的验收15.7.3.1、根据收料单据核对品名、牌号、数量是否相符，检查质量合格证书是否齐全。15.7.315.7.3.3、润滑油(脂)的验收除15.7.315.7.415.7.4.1、各种油料应远离热源，避免日光曝晒，容器必须密闭、清洁，防止雨水和杂质侵入。按品种、牌号分别存放，标记明显，不得混淆。对存期较久的要定期检查，发现变质异状时16.6.115.7.415.7.415.7.415．7.5、油库安全防范措施15.7.5.1、严格管理火源、电源，严禁私设电炉。库门外必须明显标记“严禁烟火15.7.5.215.7.515.7.15.7.515.7.15.7.5.7、15.7.5.815.7.515.8、工地水泥管理15.8.15.8.15.8.315.8.15.8.15.9、工地剩余材料和废旧物资管理15.9.15.9.2、15.9．3、包装物品及苫垫物不得与库存物资混存，应单独存放，堆码整齐，便于使用。15.9．4、设立废旧物资仓库，建立实物帐卡进行管理，坚持以旧换新制度。15.9.15.9.15.9.15.9.8、材料报废15.9.8.1、公司属各单位应成立剩余材料和周转材料鉴定报废及让售工作领导小组，对剩余材料和周转材料需要报废解决的由项目部鉴定领导小组进行鉴定，确认无使用价值的应填写《材质鉴定书》并上报公司物资管理部进行15.9.8.2、公司审核批准报废后，可进行让售，项目部应提出让售报告，项目经理批准15.9.8.3、物资部门应填写“对外让售单”（附表一公司物-11）对报废的周转材料实行先出账净值帐，并开据实际让售金额和账面净值金额，差额部分由财务冲减相关成本；或先将帐面净值金额进行摊销，开据实际让售单填写实际让售金额15.9.8.4、剩余物资、周转材料必须在公司纪委监察部、财务部等相关部门的监督指导下进行让售，物资管理部全面负责15.9.8.5、公司委派纪委监察部、物资部、财务部等相关部门与项目部让售小组成员共同对市场让售价格进行调查并选译信誉可靠的收购单位。在公司有关部门的监督指导下，项目部让售小组按照竟价、议标方式15.9.8.6、选择收购单位不得少于三家，将各家资质、报价、联系方式等信息做出书面记录并进行评审，将报价表及评审结果上报公司物资管理部审核批准后方可让售并签15.9.8.7、15.9.8.8、15.9.8.8．1、收购单位必须按先交款后提货的原则进行，交款金额的比例要大于让售材料的15.9.8.8．2、15.9.8.8．3、项目部资金困难，应向公司领导或财务部提出报告，通过公司财务部批准后项目部方可留用材料让售款15.9.9材料的调拨：项目之间材料调拨应在公司物资管理部门的统一按排下进行。具体条款见“周转材料、机具管理制度”。16、工地物资核算管理16.1、在工程开工前应成立由项目负责人及材料、机械、工程技术、预算、财务等部门组成的责任成本领导小组，负责制定本项目工程的责任成本管理办法，明确物资责任成本目的和指标；定期检查物资责任成本目的和指标的贯彻和物资成本节超核算情况。16.2、各项目部物资部门应建立物资消耗台帐（附表一公司物-27）；准时向有关部门提供责任成本中材料费的分析资料，物资部门每月进行材料量差及价差的分析，严格执行“一公司项目成本动态管控办法”。16.3、工地物资核算以作业区或班组为基础，以项目部为基本核算单位，工裎技术、预算、财务、材料部门分工负责，互相配合，共同完毕。各施工班组应建立日核算制度。天天做好用料记录，按当天完毕的实物工作量和材料实际消耗，依据物资消耗定额分工序进行逐项核算。16.4、物资人员应填写作业队及工号材料核算日报，月末填写“重要物资核算月报表”，做到日累月结，并进行书面日或旬材料节超分析，报项目部物资部门记录汇总。16.5、物资部门应进行旬分析、月核算。按工程对象建立分工号物资消耗台帐；定期到作业区收集核算资料，汇总记入分工号物资消耗台帐，指导并帮助作业区物资人员做好材料核算工作，并于月末进行盘点，据实列销，不允许出库列销；周转性材料的使用，依据周转材料管理办法规定进行摊销。16.6、材料部门于月末前，根据工程部门提供的分工号月实际完毕设计工程数量，依据材料设计量和施工用水泥、砂、碎石、外加剂配合比计算应耗量及实际消耗数量，编制本单位材料节超核算表，并分析节超因素，于次月8日前上报公司物资管理部。16.7、重要材料核算表（附表一公司物17）16.7.1、重要材料16.7.2、该表填报的重要材料涉及：一般钢材、木材、水泥、外加剂、16.7.3、填报该表时，工程名称及细目栏分类排列，并按完毕实物工作量或设计量以施工配合比为依据加合理损耗计算应耗量16.7.4、“完毕设计数量”栏应是工程部门提供的月份工号完毕的实物工作量或设计量16.7.5、应耗量＝完毕设计工作量×施工配比定额加（合理损耗）；实耗量=上期结存量+16.7.6、合理损耗率规定：水泥，散装1%，袋装，2%；钢材，盘条，无损耗，圆钢和螺纹钢2.5%，16.8项目部应对当月、当天完毕砼量进行记录（附表一公司物-34-35）月未实行混凝土核制度填写“混凝土核算表”。（附表一公司物-18）16.8.116.8.2应耗量=16.8.316.8.4混凝土使用部位合理损耗率：人工挖灌注孔桩砼5%；冲击钻孔灌注砼10%；旋挖钻孔灌注桩砼8%；护壁砼3%；预制梁、板1%；隧道喷射混凝土16.9.施工机械使用费（简称机施费）：涉及机械动力燃料油、润滑油脂、车用轮胎、擦试材料以及维修保养所耗物资；为保障机械正常运转所需的替换设备，随机配备的工具、附具；机械在施工现场进行安装、拆卸及搬运所需物资。16.10、施工管理费（简称施管费）：涉及工作人员劳动保护用品和非生产（即行政和生活部门）所需的材料、工具器具等。16.11、大型临时设施(简称大临)：如铁路便线、便桥；铁路岔线（专用线）；汽车运送便道、便桥；临时通讯干线、临时电力干线（10KV以上的高压输电线路）、临时给水干管路。16.12、临时房屋及小型临时设施（简称小临）：涉及生活和生产房屋、活动房屋和帐篷的购置费、搭设、拆移的料费及维修费；运送便道引入线和工地运送便道、塔吊行走线；施工便桥，以及由干线到工地和驻地的地区通讯引入线、电力线和地区给排水管路等。这些项目都应单独立项，严格划分，以便于材料成本核算。17、工程分包中的物资管理17.1工程分包是指各项目部将承揽的工程任务进行委外施工的行为。17.2、工程分包中所需物资（特别是进入工程主体的物资）的采购供应按公司物资采购规定采购程序供应，具体填写“协作队伍让售单”，（附表一公司物-10）月未进行核算让售，对核算中材料超耗超过合理损耗部分按釆购价扣款，重要材料不得分包，保证分包工程的物资供应质量。17.3、各项目部物资部应制定具体的工程分包物资管理办法；明确规定对分包物资的供应方式、釆购计划的编报、发料控制、检查和实验、材料消耗的核算与监督等规定；各项目部应制定严格的实行与监督措施。17.4、工程分包的物资定额使用量和超定额使用的物资单价及费用，由项目经理部组织施工预算、计划、财务、物资部门共同拟定。分包的物资定额使用量应控制在投标时采用的定额标准内。17.5、项目部物资部门依据工程技术人员堤供的需用量加合理损耗，建立工程分包工号物资供应消耗台帐，实行定额发料，并做好发放和交接签认记录，监督分包单位的材料使用情况及储存保管、保养、等，定期结算材料消耗数量，进行成本核算及考核。17.6、分包方必须严格执行承包方工地物资管理的有关规定，必须有相对独立的，能满足工序作业需要的材料领用、堆放、管理的场合；承包方物资部门应严格控制材料消耗量，定期对分包方的工地物资管理情况进行监督、检查和指导，严禁以包代管，放任自流。18、物资记录管理18.1、物资记录是指运用各种记录方法对工程项目物资的采购、消耗、结存等进行记录调查、记录分析、提供记录资料、进行记录监督等活动的总称。18.2、物资记录必须遵循以下原则：18.2.1、18.2.2、18.2.3、18.2.4、18.3、物资记录的基本任务：18.3.1、18.3.2、18.3.3、18.3.4、18.4、公司物资记录的报表内容有：重要物资收、拨、消费与库存量的记录，所有物资收入、消费与库存价值的记录，物资供应方式记录，物资监察、物资大清查等内容的记录。18.5、物资收入量及供应方式的记录重要反映进料计划的执行情况、物资到货数量和进料渠道情况。通常应做以下分析：18.5.1、18.5.2、18.6、物资消费记录是反映报告期内各单位完毕施工、生产、科研任务的物资实际消耗的数量，是物资管理的重要记录指标。通过对实物消费量和消费总值的分析来综合反映本单位的物资消费水平。物资消费水平分析是对物资消费总量、消费总金额、消费占完毕产值的比例、单位任务消费量与消费趋势进行分析，并将实际消费总量与计划消费总量进行比较，分析超耗与降耗的因素，制定相应的改善和节约措施。18.7、物资库存重要分析对施工生产的保证限度、库存结构与布局的合理性、储存量水平是否正常。18.8、物资记录，必须按照《记录法》、公司发布的各项记录报表制度及相关文献的规定，根据施工单位提报的物资动态报告表或原始资料，认真建立记录台帐，运用计算机准确无误地按规定的格式、内容、范围及时填报，并进行分析说明，经项目经理审核、签字上报公司物资管理部。18.9、必须坚持实事求是，反对弄虚作假，避免发生记录违法、违规行为。18.10建立物资收入、发出、让售、结存、记录台帐及原始资料，签认必须完整编制“重要材料报销明细表”附表（一公司物-13）、“材料发出金额差额明细表”、附表（一公司物-14）“物资库存资金登记表”、附表（一公司物-15）“资金平衡表”附表（一公司物-16），报送项目财务部门核销材料费用。18.10、记录报表及上报时间按“告知”规定执行。19、物资管理人员培训19.1、物资部门应加强物资管理专业队伍建设，制定物资人员素质结构的发展规划，加大物资专业大中专毕业生的比例，以适应公司发展的需要。19.2、公司物资管理部负责对各项目物资管理人员进行专业技能、物资管理软件、业务知识培训等工作。项目部负责作业区物资人员的培训工作。19.3、从事物资负责人、主管、采购及业务管理人员应持有地方政府颁发的“材料员”证书；其它物资人员经公司（或委外培训机构）培训并持有“培训合格证书”。19.4、物资系统岗位及业务培训纳入公司的年度培训计划，并采用多种方式，如有组织、有计划地请进来、走出去的培训方式；定期组织岗位技术练兵活动；鼓励自学成才；建立物资管理岗位轮换制度，培养一专多能的复合型人才等，以提高物资管理队伍的整体素质。19.5、应建立物资系统人员管理制度和岗位竞争机制；应保持物资系统人员的相对稳定；对各个岗位的物资人员的能力应定期进行考核与培训，择优上岗。20、物资监察与物资纪律20.1、物资监察是指监察人员在集团公司领导下，依据国家的法律、法规、政策和公司管理制度，对有关物资管理部门及其人员的工作进行监督与检查。20.2、物资监察工作应贯彻执行国家有关方针、政策、法规和集团物资纪律，应对物资采购、供应、管理各环节实行监控。20.3、公司监察部、物资管理部、财务部负责物资监察事宜；物资部门对物资管理过程实行监察。20.4、物资监察内容：20.4．1、物资管理、采供工作中违法、违纪、违规现象；20.4．2、采购部门和人员超职权范围采购；20.4．3、不按招标采购程序和询价制度规定，采购质次价高物资导致质量事故和加大工程成本的事件；20.4．4、人为导致物资积压、损失和浪费；20.4．5、因管理不善导致物资流失、被盗、变质、腐烂损坏；20.4．6、不按规定程序对剩余材料及工程结余料进行解决；20.4．7、对记录数据虚报、瞒报，弄虚作假的行为；20.4．8、在物资经营活动中损害公司信誉、违反协议规定、为个人利益损害集体利益的行为。20.5、制定措施和办法对制止、举报违反物资纪律和对物资监察工作做出突出奉献的人员给予表彰和奖励。对阻挠物资监察工作、打击报复监察人员和举报人员、违反国家政策、法律、法规及本单位有关物资管理规定者应给予纪律处分、经济补偿或处罚，直至追究法律责任，各项目部将奖励和解决结果报公司有关部门。20.6、各级监察人员应做好半年及年度物资监察工作总结和案例分析记录，报送公司。20.7、物资工作纪律：20.7．1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。20.7．2、物资购销活动必须由物资部门及物资专业人员实行，非物资部门和人员不得参与或介入物资购销活动。20.7．3、严格执行集团物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。20.7．4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价、增长流通、清算环节费用。20.7．5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。20.7．6、严格签订和履行购销协议，实行内部供应协议制，维护协议当事人的合法权益和公司信誉。20.7．8、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。20.7．9、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任导致物资积压、损失和浪费者要追究责任。20.8、物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，公司按有关规定进行解决。21、检查评选21.1、为了促进公司物资管理工作，提高物资管理水平，更好地服务于施工现场，公司将采用定期与随机抽查相结合，对项目经理部物资管理工作进行检查、评选和通报。检查组应由主管领导任组长、物资管理部等相关人员参与组成。21.2、物资工作大检查，公司每半年进行一次，各项目经理部每月检查一次。项目部也可根据实际情况随机进行平常抽查，发现问题，及时改善，促进物资管理工作水平的提高。21.3、检查依据及内容：物资管理机构及人员的设立，管理制度、办法的制定及执行情况。材料成本管理、现场物资管理、安全料库、基础管理内业资料及物资现代化管理的创新、物资软件及电子商务平台使用情况。21.4、物资检查是在各单位自查、自检的基础上进行。采用边检查、边整改的方法。对发现的问题，要及时整改，消除隐患。对一时来不及整改或其他特殊情况，可根据情况做出安排，限期整改。21.5、物资检查结束后，要认真做好物资大检查汇总、总结、评选和表彰工作。22、附则22.1、本制度自颁发之日起施行。22.2、相关制度：22.2.1、物资集中釆22.2.2、物资招标釆22.2.3、周转材料、机具22.3、附表：物资集中采购供应管理制度1、总则1.1为贯彻股份公司及集团公司工程项目物资集中采购管理的规定规定，结合公司实际情况，进一步规范公司物资采购行为，保证物资集中采