管理评审控制程序三

管理评审控制程序1目的评审质量、环境与职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续改进和完善质量、环境与职业健康安全管理体系的目的，确保集团公司质量、环境与职业健康安全方针和目标的实现。2适用范围本程序适用于对集团公司质量、环境与职业健康安全管理体系评审的管理。3术语和定义本程序采用《质量手册》、《环境与职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。4职责4.1总经理批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审纪要。4.2管理者代表负责审核管理评审计划，协调管理评审活动的实施，报告管理体系的运行情况，审核管理评审纪要。4.3质量安全保证部协助管理者代表准备管理评审所需的信息资料；编制管理评审计划；负责评审记录，整理管理评审纪要；负责管理评审资料的整理、归档；负责管理评审会议决定的改进措施实施情况的检查和验证。4.4各部门负责提供与评审输入要求有关的资料；制定并实施评审结果要求的改进措施。4.5总经理办公室负责协调管理评审决定的实施。5工作程序5.1管理评审过程流程图5.2控制要求5.2.1管理评审的时机与评审准备引5.2.山1.1限摘每年年初爱进行一次戴管理评审亮。霜5.2.奸1.2活辨管理评审瓣的主要内童容鼻系统分析贿和评价现宫行管理体欠系运行是替否适宜、哗充分和有碍效；组织达机构、资锋源配备是匙否合理；爸工程质量啊、服务质马量、顾客肉满意程度熊、环境含与职业健族康至安全绩效众以及方针饰目标的实系现情况；喊管理方案衬的实施情披况；国家和、行业、鬼地方有关仪法律法规涌和其他要是求击的贯彻实浸施情况等荣。预管理评审叨流程图管理体系及过程的改进相关方关注问题的改进管理体系及过程的改进相关方关注问题的改进评审时机与准备评审输入评审评审输出改进措施及验证评审纪要管理评审资料的整理、归档方针、目标的实现情况内外部体系审核结果相关方的信息反馈管理方案的实施情况改进、纠正和预防措施实施的监控结果上一次管理评审跟踪措施的有效性情况有关法律法规的贯彻实施情况资源需求过程的业绩，产品、服务的符合性，环境、安全绩效其它可能影响管理体系因素的变化福5.2.疼1.3纳文追加管理掏评审普有下述情素况之一时宅，由总经填理决定增脏加管理评拍审：斧----交-斧管理体制水、产品范脚围、资源们配置发生榜重大变化惰或组织机少构进行重脊大调整；辈----枝-每外部环境醋发生重大可变化；雹----程-棕发生重大抽事故或严商重的相关缺方投诉；胸----姐-失审核发现哪严重不笼符合宅。蜂5.2.胶1.4雄眉质量安全籍保证部册按每年年宰初的管理善评审计划尚安排，或拔接到总经按理召开管稻理评审会谎议的指令炕后，下发洞征集管理酱评审议题圈的通知，召相关部门陈根据各自勾职责，按包评审要求称准备好相评关资料报障主管领导袄批准后载，答作为管理墨评审的输絮入提交质旅量安全保港证部，质俭量安全保膨证部汇总列各部门资讽料后送管惊理者代表周审核，并尊报总经理毛批准。佩5.2.穗1.5输详总经理办闲公室按总势经理批示盯安排管理燕评审时间咏、地点并愈通知集团膛公司领导墨、有关部渡门和单位疗参加会议筝。扮5.2.段2式锹管理评审拦输入攀5.2.捏2.1做识总经理办习公室：提忧交文件管蚀理方面的凤情况报告飞及改进建斧议雁。使5.2.插2.2摊哭质量安全晨保证部：页提交质量屠、环境与后职业健康取安全管理谈体系运行帐报告未。内容龄包括内通、指外审及纠椒正措施跟佣踪验证情驼况，目标仗实治现证情况，上织次管理评石审确定的搜措施实施沃情况和有窜效性，咬重要环境慈因素和血重席大急危险源控终制情况，杂质量寸、环境液和施工安丢全情况，战体系预防搁措施判实施鹿情况和改朗进建议矛。厌5.2.本2.蛇4教人力资源狱部缘：拳提交人力吧资源管理释情况给报告保、员工趟教育培训亿情况报告庆、锄劳务管理借情况报告舅、劳动保命护雷执行情况昆报告及改今进建议秒。塑5.2.置2.5泰痒生产经营制部：提交喝工程项目以管理情况际报告蔽(掀包括列防轮洪度毕汛工作蠢)努、顾客满谢意度评价衣报告及改礼进建议；叙5.2.码2.6超肌市场开发努部：提交订国内市场萍开发情况零报告及改童进建议；默5.2.岛2.7猫涉科技管理沸部：提交些施工技术亿管理黑情况报告恨(柔包括姓质量计划城、施工组隆织设计的旱编制及执剪行情逐况闷)蓬、标准化浆管理流情况报告恒(屑包括愚工程技术勾标准、规持范、规程戏的管错理厦)狼、汪土建工程截预防措施稠实施井情况皇报告导，互“拉四新片”查管理趴与科技傻开发方面轧及艺可能存在色的漫环境因素呼识别、改危险源辩劝识危和控制情仪况填及改进建钩议；龟5.2.梯2.8晒者机电物资逼部：提交暂物资炼、葡设备管理痛情况报告淘(旺包括枯供方管理荷，物资、添设备安全瞒管快理凑)弹、金属结监构制作安窗装和机电村安装技术浓及质量虏情况报告张、毁监视和测裳量装置包管理决情况报告念、金结机柱电工程预盏防措施挽实施倍情况报告顶及改进建希议；断5.2.差2.9开缴海外事业籍部：提交韵海筑外市场开狭发散情况报告余，海外汤承建工程利履约情况宪报告，海疯外工程悟质量、环以境与职业明健康安全存管理体系笛运行情况间报告及改门进建议茄。役5.2.浪2.1堂0艳工会：提而交监督纲集团公司涉及各单位贼职业健康脑安全工作舒的情况报护告及改进向建议；柔城区管理处建设局聚：提交予城区兄生产、生廉活、办公膏区的环境紧管理、检片测监控情环况报告及痛改进建议源；伴人武保卫圾部：提交吧集团公司堵在建工程项项目消防芝安全管理乌、育消防安全鼓检查、隐促患整改、排跟踪验证路情况于报告洒；消防器险材配备、邀使用、灭贫火救援战斩评情况报油告；有毒惊有害、火追工材料及新放射性等予危险化学登品安全管破理情况深报告娱；相关事透故的调查拘处理及纠腾正措施的篮落实验证刃情况工报告绘。磨医疗卫生鸡部：疮职业病、糕职业危害失的防治管旱理和职业吴健康鉴定范情况报告饿及改进建啊议节。哗5.2.昼2.12耐章防火尘委员会办己公室搅：提交集吊团公司消织防安全综胶合管理工熔作情况虑报告嘉；城区消劲防安全检误查及隐患耕整改、验蜘证情况牛报告虾；易燃易柜爆等危险地物品的安绕全管理情厅况袄报告歉；相关事能故调查处盗理及纠正贴措施妄实施印验证情况团报告财等。武5.2.丈2.13匙凉测绘总队雾：提交工陈程测量管距理及测量旷设备管理常情况振报告。绍5.2.差2.14拢纪试验中心鼓：提交工译程试验管思理及试验狭设备管理丽情况报告挨。您5圈公中司宰/弯项目部：现提交体系命运行情况府报告及改技进建议。归5.2.趴3甲如管理评审洗会议忠5.2.忘3.1障啊总经理主群持会议，械最高管理俱层和相关取部门负责杏人及有关留人员参加娇。壁5.2.膊3.2滑相关凉部门对各论自的评审膊输入做出者陈述，对旬存在或潜肝在的不台符合察提出纠正话和预防措熄施价建议畏，并确定谁责任人和蜻整改时间京。总5.2.羡3.3副照参加评审倦人员对评读审输入专蜘题报告提组出评审意绩见，质量顺安全保证发部作好会省议记录。豆5.2.制3.4粗扣总经理对踏评审的内鸟容应做出拜评审决定钻。呼5.2.划4辜柴管理评审绑输出膨管理评审死内容以会陆议纪要的纸形式输出斧，其内容锐应包括：抖5.2.堆4.1容哥管理体系出及过程的停改进劝要求恨，包括方程针、目标渠的适宜性怎，目标的饿实现程度禁，组织结会构、过程春控制等方俯面的评价镜及改进意幕见。昂5.2.茅4.2盟弦管理体系菠持续的适背宜性、充滔分性和有术效性的总颠体评价。瞧5.2.除4.3慰偷面对变化族的条件与拔信息，管尚理体系改室进的机会躬和变更的闸需要。湿5.2.络4.4孙忘相关方关狐注的问题业，包括与扑顾客要求若有关的产付品的改进爽，对现有曲产品符合援要求的评犬价与改进队，重要环染境因素、习重大危险承源控制情臭况及其改听进的需求钢和有关法用律法规贯裹彻实施情为况。相5.2.欢4.5碌极资源需求待。苦5.2.岛5述浅质量安全妥保证部根粥据评审结涛果与要求档，编写管遣理评审会完议纪要，脂经管理者通代表审核贝，总经理贞批准后下干发至相关拘部门和单抖位。竞5.2.恳6蹈纠正佛或裕预防措施胃的制定及翁效果验证绝5.2.典6.1消求各相关部讽门和单位呼对管理评狐审作出的罢决策应负按绑“壳管理评审雅决议实施之及验证语表降”咳和《纠正茫与践预防措施古控制程序省》章等简相关文件巴的规定，坏制定纠正遇或糊预防措施诞，并予以命实施，各告有关部门夏及单位应外及时将实秒施情况书暂面报质量岔安全保证耽部。迟5.2.限6.2邻抬总经理办沃公室协调讽有关部门达和单位实筹施管理评搭审决定。烛5.2.房6.3恰岔质量安全霸保证部负乱责对纠正日和贡预防措施汤的实施效派果进行跟残踪验证，裁并汇总分小析后提出腾实施情况拴报告作为贡下次管理芒评审的输铃入之一。绑5.2.绝7斯孔文件的修燥改与优化竹评审结果似如圆引起管理遮体系文件校的更改，劈执行《文拘件控制程袭序》。问5.2.银8幼乒记录管理巴质量安全互保证部对刮管理评审蓄产生的相慨关记录，详按《记录弊控制程序寺》进行将管理匪，包括征今集送管理评审牧议题的通库知、评审球前各部门雹提交的评涂审资料、碎评审会议签记录、管独理评审纪总要尖，耍纠正、预袭防措施验领证等资料哥。管理评贫审记录的银保存时限猪为矿三年印。牌6宫模相关文件峰《文件控精制程序》据ZHAC导X423各B1勇《记录控乎制程序》楚ZHAC月X424削B1蛾《纠正昨与初预防措施橡控制程序正》袭ZHAC栏X850最B17记录达征集管理汤评审议题惧的通知紫评审前各缺部门提交就的专题报首告茂评审会议碍记录及会渗议人员签德到单央管理评审终纪要甘管理评