变更管理规定

-称 化变更管理规定QZ/YSSH.AJ.009.20162016定

20××〕×号部门安全监察部 人健康安全环境/会所属务类别 HSE/HSE体系部理

吴贤生产工事能源与环境保护部、科技部、信息部、律事务部废止说明

《山石变更（QZ/YSSH.AJ.

签发2016月日

对生产运行、作活动中的工艺技术、设备设施和中的永久性或暂时性的变更进行控，以防范因变更引发的风险《职健康安全体系（∕1、E（E（学品从单位安全生产标准工集团公司安全手册》适用范围 山石公司涉及务流程 1、变更务流程2、危害辨识和风险评价务流程涉及的相关山石危险源辨识与风险评价规定、设备、设施等）或组织管理程序、人员或机构等）修改。临时规定时间恢复原始状态或原设计条件。临时管道装配、测试设施、装置DCS\SIS\PLC6永久相对临时而言，其终结点是下次提交正式时。紧急为避免紧急情况所采取措施。必要性由主管领导/厂长中心经理）判断。紧急仅限于特殊情况，、避免产中断等。换设计规换。果要用不设备换，要设计规，还必中系统中。照集团《炼企业E》，主要分为。5.2，相其制要求与《燕山管理规定要相互补充）不需要执行此规定见附5.3。123。按照谁主管谁负责、谁谁负责、谁审批谁负责的原则各管理部门应对从严控制杜绝不必要的。管理实行类管理、负责。分工安全监察部是业务的监督管理部门负责管理规定的制订与修订负责对的流程符合性进行监督，负责与本专业相关业务的控制。发展计划部负责固定资产投资新、改、扩建项目前期设计阶段的控制及实施阶段重大设计审核。工程管理部负责本部门主管的新、改、扩建项目施工程即基础设计批复后至项目建成中交阶段的控制。生产管理部负责本部门主管的生产技术、工艺、项目施工程和验收阶段业务的控制。炼油事业部负责本部门主管的生产技术、工艺、项目施工程和验收阶段业务的控制。化工事业部负责本部门主管的生产技术、工艺、项目施工程和验收阶段业务的控制。机械动力部负责机械、设备、设施、电气、仪表类设备及其技术参数的和检维修施工程的控制。组织干部部、人力资源部负责人员的控制；、因结发生而引起调整各专门是专建立主门，专能与环境保护能科技由科研本建成工试验装置（含中试装置和工侧线装置等）新建、改建和运行方案以验收环节，产品各专室本门主务与实施，主领导和相关职能门参与讨论评估风险。各专室本专相关法律法规安全门（包括公司和二级单位）职责开展与相关培训；在安全方面为申请单位提供技术；参与；，参开安全。各门领导（包括公司和二级单位）职责保本专行本规；为本门置职调；相关工和要培训；审核方案和可行性（必性（除；123、承包商、维护人新受影响文档程序。协调职责发起监本新清单（见附6；分（属于设备设；需参与人估；受影响文档、程序人临预期限并跟踪状态；实现场检查并记录关闭存档表格记录。与方法5.√”；部门领导识别还同型替换核可性必性析评估可性必性部门领导核可性必性。风险等级评估通过回答5.5问题来风险等级评估不同格别适用于艺技术设备设施风险评价针有艺技术设备设施及风险等级高1部门组织专业小组开展风险评价可采用《燕山石化危险源辨识风险评价规》中析法评价并具风险评价结论。控措施部门根据风险评价情况相应控措施，领导字准5.52司领导/厂长（经）准5.5。未经风险评价不得予以未经准禁止实变更。临时变更应当规预期时限。更新所有受到影响文档和程序变更协调员识别所有受到影响文档、程序和人员，在变更实后时更新所需文档和程序。主要文档程序如下：设备信息（工艺技术变更、设备设变更）流程图（工艺技术变更、设备设变更）（，工艺技术变更、设备设变更）生产程序包括操作程序和维护程序其他受影响文档（如平面布置图）告知和培训受影响人员变更协调员应所有受到变更影响员包括员工、承包商、维护人员进告知；变更协调员应所有受到影响人员在开车前或在变更后首次开始作业前进所涉变更培训。123、适用、效、可靠环境影响方效估并估过程论。做出估以定是否符合不符合找出原因提出方案并设计单位建设单位再次成再复审并填写可附验报告。合格纳入正常管理范围管理。已在规定时间规定程序完成并撤销判断不属于、必未被采纳或未被须撤销；未被、正在紧急须直接撤销。第3.1条款所描述的所有步骤都适用。临时变更恢复到原始状态时，要执行本规定，以确保之前所有的改变已识别并复位。对于需要申请延期的临时变更要执行本规定。在特殊情况下需要进行紧急变更，变更管理协调员组织填写附件5.4紧急变更申请审批表。部门领导必须到现场审核。如果有电仪或机械方面的任务，变更申请部门应通知相应专业部门领导到现场，并在变更申请审批表中相应专业栏上签字。行基本的风险评价并记录。变更申请部门领导负责该要求得/（）要，并签字批。紧急变更，需所有执行的变更步骤。如果变更临时或变更，需要已经的变更。变更相关变更申请部门、、，原则6变更相关包括但不于：变更申请审批表原件（针对周期修订的内容，如 、操作规程、岗位操作法、仪联锁等；行性（必要性）分析报告C．风险等级评估；D3.1.6对本规定中没列明的类型经过初步判断后在风险也按本规定执行。公司安全监察部按照制度执行情况检查底稿对公司各专业部室负责情况的专业检查对实施过程进行监督并按照公司绩效考核要求实施考核。管理范围类型举例相关制度覆盖或不需要执行此规定的风险等级评估（技术、设备设施、管理）清单管理业务流程图操作流程制度执行情况检查底稿5.1

1.建筑内人数增加？否2.健康、安全、环保影响，如：－紧急出口－消防设施（灭火器）－建筑物防爆？？同类型替换是否在办公室/楼内否附件相关制度覆盖或度的是否“工作许可证”已覆盖件“”否14）/、安全、环保、安保事项的5.3相关制度覆盖或执行此规的。制度控制如：焊机、气瓶、吊车等。5.2

型 换 、介质流程、操作方法、操作参数改新产品开发使用或生产危品超过操作条改超出许可的安全操作极、安全关报警联锁设改1年多

改可作为一个改最大进量引入新设施用于生产或使用调整过程生产不产进行过危害操作程和培训并且操作程中说设生产新产品新建建筑物、储存构筑物使用全合设和规或设设、建筑改用途或设置改变始置 3.使用新设或仪表，不论是否涉及固资产投入2.使用合应设设施

设和疏水管道钢结构使用量程、压力表）

管道将一段管道用软管代建材料改消防设能力使用格的电机、保险丝和断路器使用、质、法走向管道管道使用一设和配件改设格、安全，生产行，但可代保护措施设设施联锁保护摘除

1.2.3.3.

、设备损失应急方案安全业序关键取样计划E）制定安全、质量限制轮最低数5.3

更 学《燕ft石和民用爆炸物管理、民用爆炸物单位变规定》、撤销、合并等

《燕ft石工程建设项目实施阶段《燕ft石工程建设限上项目设计《燕ft石工程建设项目详细工程设计管理规定》、ft石工程建设项目竣工图管理规定》建设工程总图更 《燕ft石土地管理实施细则》新建、改扩建工程施工阶段工艺技术规程岗位操作法；工艺卡片指标

《燕ft石总图管理规定》《燕ft石工艺技术管理规定》三剂更 《燕ft石三剂管理办法》厂际管线用途更 键装置使用原材料供应商；原材料法

《燕ft石原材料质量管理办法》《燕ft石大宗原料采管理办法》工艺施更 《燕ft石管理规定》、材质、厂等

《燕ft石管理规定》运方《燕ft石管理规定》设技术《燕ft石管理规定》PLC的改、供方15

《燕ft石作业工作票管理规定》、减回路键仪回路16联锁《燕ft石大管理规定》17联锁《燕ft石管理规定》更 《燕ft石设管理规定》地下管道施工设计《燕ft石地下管道管理规定》更或材料代用20环保设施变更《燕ft石化环保设施管理规定》21网络设备变更《燕ft石化网络管理办法》22信息基础设施变更《燕ft石化信息基础设施运行维护管理办法》23合同变更《燕ft石化合同管理实施细则》24授权委托变更《燕ft石化授权管理办法》2526272526272829统计系统相关设置变更；统计系统模型变更信息系统关键岗位的工作人员变动ERP系统主数据变更信息化项目重大技术方案或其他变更；系统变更供应商准入及产品目录变更《燕ft石化技术经济指标系统运行管理办法》《燕ft石化信息系统关键岗位安全管理实施细则》《燕ft石化 ERP系统运行管理制度》《燕ft石化信息化管理办法》《燕ft石化供应商管理细则》可以不执行此规定的变更 序号序号12变更类型定期性的修改（如吹扫时使用短接等）、修订执行相关要求置作规或作指制行析3法456《法法规材料》行法法规执行公司相关作执行公司相关制度78设备维修、维护接作环节清扫容器、管线或其他设备日常的设备设施防腐保温处理修理或重新标定的仪器、仪表执行公司相关制度执行公司相关制度5.4

□工艺技术□设备设施□管理□临时名称时间因可行性（性）分析（可报告）风险等级3控制措施人有效期限意见机电仪部门领导意见年月日年月日意见公司主管领导/厂长（经理）意见（风险等级1可不填）年月日年月日□工艺技术□设备设施□管理名称时间情形□避免不安全状态□避免对环境产生重大影响□避免重大产品中断□其他：因行性性分析风险评价控制措施人意见机电仪部门领导意见领导意见/厂长（经理）意见年月日年月日附件 风险等级评估表（管理变更） 管理变更（组织程序人员） 是 否变更是否影响装置中任何涉及安全的开停车、紧急情况或吹扫净化过程 □ 的步骤？（如跳过氮气吹扫步骤，关不安全阀的手阀）变更是否影响职工在应对系统或工艺故障时接入设备或控制机构的方 □ 法？变更是否影响该装置在设计阶段通过风险评价确定的现有安全保护设 □ 施？（如改变需要遵从的加料顺序，改变复杂盲板切换的检查清）变更是否影响该装置通过日风险确定的现有安全保护设施？（如 □ 改变控制控应的组织安全保护施，改变PPE的、护、时等）变更是否在工艺或系统中加入的安全保护设施？ □ □变更是否影响人员在关中的任？（如、应急□ 置、安全、护/检查等）变更是否影响？ □ □变更是否过加人员或理的工？ □ □变更是否影响在设计、开、系统控制中需的人员□ □？变更是否导的任任的需要？（如任员、急 □ □人员等）变更是否导的工的需要？（如的、检等） □ □变更是否导的任的需要？（如需加开人员） □ 风险等级任何“是” □ 等级11“”任何两“是”根据必完成

□ 2风险评价 公司二级位部门领导

公司主管领导/厂长更 否？ □/□3 □4 □5 □6 □7 □8 □1“” 根据所必需完成务价 场检查 公司二单位1 ●

公司主管领导/厂长批准1212●●●●否A1 /□ A2 使工艺参数超允许操作范围压力温转速催化 □ 剂浓蚀/冲蚀速率提中间缓冲罐液位报警以提可用容积）A3 旁路个护设？ □ □度 否B1 中用超 □ □/）B2 容使用溶 □ 剂对某段管线除垢）B3 化学化学降低温□ □转，工艺可）B4 人员接触可能将封闭□ □为人工操作）B5 对公众负面影响可能释难闻味□ □噪音）则项选择代“：□□低三重性 否C1 跳装置工艺步骤将需检修蒸馏塔旁路） □ □2 爆炸接近器机闪点，□ □由于供商使用了精细机粉末）C3 能平衡包括能来源学机 □ □械能电能使用蒸汽器）C4 执行人员得到专培训进设备涉及进 □ 受间）C5 涉及境消防政府批事项涉及三废排） □ 重则项选择代“重重低四低高低高低高1●●●●●●●●●●清单序号 内容 时间 类

（永久、临时变）5.7部6 版月层策 否 决公部察开始监全安

规定

风险等2＆3是否

符 结束合性督室 起请 风险部 评价能 、职 风险等评估表否

控措施

实施开车前条确认是

验收验收报告

存档

接受检查

过位 起单

风险 控制评价 措施

是实施 验收

存档 接受检查级 、二 风险等评估表

开车前条确认

验收报告

相关资料5.8、方案否撤销是否/是否或返回修改/是需新资料