医院安全生产风险分级管控体系方案资料汇编（2022-2023）

医院安全生产风险分级管控体系方案全套资料作者：南河三月

医院安全生产风险分级

管控体系全套资料

2022-2023新标准整编汇集编号：NHSYD01

单位名称：某医院

2022年X月

目录

第1章安全生产分级管控作业指导书............................................5

1.1编者按....................................................................5

1.2编制目的.................................................................6

1.3编制依据.................................................................7

1.3.1相关法规及规定.......................................................7

1.3.2地方法规及文件.......................................................7

1.3.3标准和规范...........................................................8

1.4基本要求.................................................................8

1.4.1健全机构.............................................................8

1.4.2完善制度.............................................................9

1.4.3组织培训.............................................................9

1.4.4落实责任.............................................................9

1.5术语及定义...............................................................9

1.5.1风险评价.............................................................9

1.5.2危险源..............................................................10

1.5.3危害.................................................................10

1.5.4危险有害因素........................................................10

1.5.5危害因素辨识........................................................10

1.5.6风险................................................................10

1.5.7工作危害分析法（JHA）..............................................10

1.5.8安全检查表分析法（SCL）............................................10

1.5.9风险评估............................................................11

1.6危害因素辨识............................................................11

1.6.1辨识范围............................................................11

1.6.2辨识内容............................................................11

1.6.3危害因素造成的事故类别及后果.......................................11

1.7风险识别、评价及控制流程................................................12

第2章危险源辨识..............................................................13

2.1医院危险源辨识与风险评价表（日常管理类）..................................13

2.2医院危险源辨识与风险评价表（场所场地类）..................................15

2.3医院危险源辨识与风险评价表（医疗设备类）..................................18

2.4医院危险源辨识与风险评价表（辅助设施类）..................................21

2.5医院危险源辨识与风险评价表（作业活动类）..................................26

2.5.1综合办公室..........................................................26

2.5.2内一科..............................................................27

2.5.3内二科..............................................................28

2.5.4外科................................................................28

2.5.5妇产科..............................................................29

2.5.6儿科................................................................29

2.5.7麻醉手术科..........................................................30

2.5.8内三科..............................................................31

2.5.9中医科..............................................................31

2.5.10急诊科.............................................................32

1

2.5.11五官科.............................................................32

2.5.12体检中心...........................................................33

2.5.13放射科.............................................................33

2.5.14检验科实验室.......................................................34

2.5.15药剂科.............................................................35

2.5.16功能检查科.........................................................35

2.5.17供应室.............................................................36

2.5.18门诊大厅、走廊、诊室...............................................36

2.5.19护理部.............................................................37

2.5.20人事劳资科.........................................................37

2.5.21总务科.............................................................38

2.5.22医务科.............................................................38

2.5.23质控科.............................................................39

2.5.24财务科.............................................................39

2.5.25后勤服务科.........................................................40

2.5.26康复中心...........................................................41

2.6医院危险源辨识与风险评价表（通用作业类）..................................42

第3章风险评估体系............................................................47

3.1医院风险源识别依据......................................................47

3.2医院风险评价办法........................................................48

3.3工作危害分析法（JHA）..................................................49

3.3.1作业活动的划分......................................................50

3.3.2作业危害分析步骤....................................................51

3.4安全检查表分析法（SCL）................................................53

3.4.1安全检查表编制的依据................................................54

3.4.2安全检查表编制分析要求.............................................55

3.4.3安全检查表分析步骤..................................................56

3.4.4测算危害发生可能性L判断标准.......................................58

3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准.................................59

3.5医院安全生产检查表......................................................61

3.6作业风险分析法..........................................................61

361作业条件风险程度评价（LEC）.........................................61

3.6.2作业风险分析法（风险矩阵）..........................................63

第4章风险控制体系............................................................71

4.1编制风险控制措施计划....................................................71

4.2选择风险控制时考虑因素.................................................71

4.3风险分级管控和隐患治理建设工作方案.....................................72

4.3.1工作目标............................................................72

4.3.2工作分工............................................................72

4.3.3时间安排............................................................73

4.3.4工作要求............................................................74

4.4成立医院风险分级管控与隐患治理组织机构（附通知）.........................76

4.5安全生产风险分级管控管理制度...........................................85

4.5.1目的.................................................................85

4.5.2范围................................................................85

2

4.5.3频次................................................................85

4.5.4依据................................................................86

4.5.5原贝1.................................................................................................................................86

4.5.6工作程序............................................................86

4.5.7风险管控方法........................................................87

4.5.8风险管控准则........................................................92

4.5.9风险的控制..........................................................95

4.5.10风险分级管控.......................................................96

4.5.11风险告知...........................................................96

4.5.12文件管理...........................................................96

4.5.13风险信息的更新和持续改进..........................................97

4.5.14相关文件...........................................................97

4.5.15相关记录资料.......................................................97

4.6安全生产“双控体系”考核奖惩制度..........................................98

4.6.1目的和依据..........................................................98

4.6.2适用范围............................................................98

4.6.3考核标准............................................................98

4.6.4考核的频次及方式、方法.............................................98

4.6.5考核的范围..........................................................99

4.6.6资金来源............................................................99

4.6.7奖励和惩罚..........................................................99

4.7风险控制效果评审.......................................................101

第5章附表...................................................................102

5.1风险控制措施及实施期限.................................................102

5.2设备设施清单...........................................................102

5.3作业活动清单...........................................................103

5.4医院风险分级管控清单（日常管理类）.......................................116

5.5医院风险分级管控清单（场所场地类）.......................................123

5.6医院风险分级管控清单（医疗设备类）.......................................130

5.7医院风险分级管控清单（辅助设施类）.......................................137

5.8医院风险分级管控清单（作业活动类）.......................................148

5.8.1综合办公室.........................................................148

5.8.2内一科..............................................................149

5.8.3内二科..............................................................151

5.8.4外科................................................................152

5.8.5妇产科.............................................................154

5.8.6儿科................................................................155

5.8.7麻醉手术科.........................................................157

5.8.8内三科..............................................................160

5.8.9中医科.............................................................161

5.8.10急诊科............................................................162

5.8.11五官科............................................................165

5.8.12体检中心..........................................................166

5.8.13放射科............................................................167

5.8.14检验科实验室......................................................169

3

5.8.15药剂科............................................................171

5.8.16功能检查科........................................................173

5.8.17供应室............................................................174

5.8.18门诊大厅、走廊、诊室..............................................175

5.8.19护理部............................................................177

5.8.20人事劳资科........................................................178

5.8.21总务科.............................................................180

5.8.22医务科............................................................181

5.8.23质控科............................................................183

5.8.24贝才务科............................................................184

5.8.25后勤服务科........................................................185

5.8.26康复中心..........................................................190

5.9医院风险分级管控清单（通用作业类）.......................................192

5.10作业岗位风险告知卡（样例）...........................................201

4

第1章安全生产分级管控作业指导书

1.1编者按

近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的

重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，

除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。

安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生

产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产

许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综

合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，

安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能

看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底

问题出在哪儿？

2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡

和经济损失。XXX事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致

自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上

下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉

州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生

命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、

违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相

关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。

笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分

企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成

儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不

利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给

出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当

一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，

酿成大祸。

综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业

5

应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相

关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地

方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿

灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患

意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风

险降到最低。

1.2编制目的

为了建立医院安全风险分级管控长效机制，加强事故防范工作,

防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，加强危险物品及重

大危险源（点）监控，规范我院的危险源（点）管理，保证医院的安

全生产，保障职工的人身安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产

风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求。牢固树

立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在医院建立风险分级管控

体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有

效措施控制重大安全风险，对医院风险点实施标准化管控；建立完善

隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排

查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对医院双重体

系运行情况实施动态、精准监管，提升医院安全生产工作水平，确保

安全生产形势持续稳定好转。

医院风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对医院作业场所存

在的岗位作业风险、医院安全管理、环境条件基础上，综合考虑医院

作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行

风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。

为进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我院决定在建立

安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实医院的安全生产

主体责任，规范医院开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级

6

管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、

消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升医院本质安全生

产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的

安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实医院主体责任。

1.3编制依据

1.3.1相关法规及规定

序号文件名文件号、颁布实施日期

《中华人民共和国安全

12021年9月1日实施

生产法》

《中华人民共和国消防

22021年5月1日实施

法》

《中华人民共和国劳动

32018年12月29日实施

法》

《中华人民共和国职业

42016年7月2日实施

病防治法》

《中华人民共和国突发

52007年11月1日实施

事件应对法》

《中华人民共和国特种

62014年1月1日实施

设备安全法》

《中华人民共和国环境

72015年1月1日实施

保护法》

《使用有毒物品作业场

82002年5月12日实施

所劳动保护条例》

《特种设备安全监察条

92009年5月1日施行

例》

《危险化学品安全管理

102013年12月7日施行

条例》

《工伤保险条例》（2010

112011年1月1日施行

年修订）

1.3.2地方法规及文件

序号文件名文件号、颁布实施日期

1《XX省安全生产条例》2008年1月1日施行

2《XX省安全生产事故调查暂行规定》

3《XX省消防条例》自2011年1月1日起施行

《XX省安全生产应急预案管理办法

4

（暂行）》

《关于在全省高危行业推行人身意外

5

伤害保险的通知》

《XX省人民政府贯彻落实XX关于

6

进一步加强企业安全生产工作通知的

7

实施意见》

《XX省安全生产监督管理局关于危

7险化学品经营行政许可有关事项的通

知》

《XX省安全生产监督管理局关于做

8好危险化学品目录调整后安全生产许

可有关工作的通知》

1.3.3标准和规范

序号文件名标准号、实施日期

1《建筑设计防火规范》2015年5月1日

2《建筑灭火器配置设计规范》2005年10月1日

3《常用化学危险品贮存通则》1996年2月1日

4《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》2001年5月1日

5《危险化学品重大危险源辩识》2009年12月1日

6《易燃易爆性商品储存养护技术条件》2014年7月1日

7《安全标志及其使用导则》2009年10月1日

8《危险货物运输包装通用技术条件》2010年5月1日

9《防止静电事故通用导则》2006年12月1日

10《爆炸危险环境电力装置设计规范》2014年10月1日

11《液体石油产品静电安全规程》2009年12月1日

12《消防安全标志设置要求》1996年2月1日

13《化学品分类和危险性公示通则》2010年5月1日

14《企业职工伤亡事故分类》1987年2月1日

15《危险场所电气防爆安全规范》2008年1月1日

16《企业作业安全规范》2008年1月1日

17《安全评价通则》2007年4月1日

19《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2009年1月1日

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导

202013年10月1日

则》

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1.4基本要求

1.4.1健全机构

为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、

职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我

站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着

有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，

8

对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的

意义。医院建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体

系组织领导机构，明确从医院基层操作人员到最高管理层，都应当参

与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设

的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门

及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保医院安全

生产能够得到有效的控制。

1.4.2完善制度

医院在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上,

进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管

理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为医院各层级、

各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

1.4.3组织培训

医院制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体

员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方

法等，并保留培训记录。

1.4.4落实责任

医院建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。

1.5术语及定义

1.5.1风险评价

风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度

所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量

的表示。

9

医院安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月

1.5.2危险源

危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统

不可避免的会存在某些种类的危险源。

1.5.3危害

危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏

的根源或状态。

1.5.4危险有害因素

指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或

状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不

安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

1.5.5危害因素辨识

识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素

特性的过程。

1.5.6风险

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率

(L)x严重度⑸风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，

是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造

成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

1.5.7工作危害分析法(JHA)

是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进

行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

L5.8安全检查表分析法(SCL)

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计

10

医院安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月

缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进

行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

1.5.9风险评估

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

1.6危害因素辨识

1.6.1辨识范围

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和异常活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

1.6.2辨识内容

在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代

码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、

管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造

成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械

伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学

性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷

等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

1.6.3危害因素造成的事故类别及后果

危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、

11

医院安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月

起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、

容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停

工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

1.7风险识别、评价及控制流程

风险识别评价流程图如下：

风险因素的识别

□

风险评价

口

判定风险是否允许

编制风险控制计划（如有必要）

评审措施计划的充分性

口

风险再评价

12

医院安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月

第2章危险源辨识

2.1医院危险源辨识与风险评价表（日常管理类）

可能导致

风险作业或可能发生的

序号风险具体位置风险因素的事故级

部位事故类型

别

人员伤害、财

日常管理主要负责人安全负责人证书过期其他

产损失

人员伤害、财

日常管理安全管理人员安全管理人员证书过期其他

产损失

人员伤害、财

日常管理特种作业人员特种作业人员证书过期其他

产损失

日常管理其他员工每年再培训教育不及时财产损失其他

安全生产责任制内容未及

日常管理三项制度财产损失其他

时修订

日常管理三项制度安全操作规程未及时修订财产损失其他

日常管理三项制度安全管理制度未及时修订财产损失其他

安全生产资金投入未专项

用于下列安全生产事项：1）

安全技术措施工程建设；2）

人员伤亡、财

日常管理安全费用使用安全设备、设施的更新、改其他

产损失

造和维护：3）安全生产宣

传、教育和培训；4其他保

障安全生产的事项。

风险抵押金存医院未按照国家规定缴纳

人员伤亡、财

日常管理储或安全责任并专户存储安全生产风险其他

产损失

险购买情况抵押金。

未组织编制本单位的综合

应急预案。综合应急预案未

包括本单位的应急组织机

应急救援预案人员伤亡、财

日常管理构及其职责、预案体系及响其他

的制定产损失

应程序、事故预防及应急保

障、应急培训及预案演练等

主要内容。

对于某一种类的风险，未根

据存在的重大危险源和可

应急救援预案人员伤亡、财

日常管理能发生的事故类型，制定相其他

的制定产损失

应的专项应急预案。专项应

急预案未包括危险性分析、

13

医院安全生产风险分级管控体系方案汇编作者：南河三月

可能导致

风险作业或可能发生的

序号风险具体位置风险因素的事故级

部位事故类型

别

可能发生的事故特征、应急

组织机构与职责、预防措

施、应急处置程序和应急保

障等内容。

对于危险性较大的重点岗

位，未制定重点工作岗位的

现场处置方案。现场处置方

应急救援预案人员伤亡、财

日常管理案未包括危险性分析、可能其他

的制定产损失

发生的事故特征、应急处置

程序、应急处置要点和注意

事项等内容。

制定的应急预案，未组织专

人员伤亡、财

日常管理预案评审家对应急预案进行评审。应其他

产损失

急预案未及时修订。

应急预案未送安全生产监

人员伤亡、财

日常管理预案备案督管理部门和有关主管部其他

产损失

门备案。

未按规定周期组织综合应

急预案演练或者专项应急人员伤亡、财

日常管理应急预案演练其他

预案演练、现场处置方案演产损失

练。

未按规定周期组织综合应

应急预案