安全防盗门企业管理方案

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！一、管理目标成立专门的安全防盗门销售公司，建设一支“有激情、懂技术、精服务”的营销团队。根据渠道销售和终端销售的特点，划分为：安阳、鹤壁、新乡、濮阳——终端营销，豫北区域、河南其他区域、山西区域、河北区域、山东区域——渠道销售网络。提高市场的占有率。二、有关部门、人员的岗位质量责任制素（如姓名、学历、级别、入职时间等）、编号规则、档案管理规定等。有条件的企业应使用数据库进行人员信息管理。并编制相应的岗位编号规则、岗位管理规定（什么时候增加、撤消、变更岗位，及此时应遵循的流程及相关手续）等制度。三、采购管理制度；（一）工作程序1、采购申请（1）采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写《物资采购表》。（2）紧急采购时，由采购部门在《物资采购表》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。（3）若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。2、采购流程（1）采购申请人需填写《物资采购表》；（2）采购表需填写采购日、采购品称、规格、材质、单位、数量，其它要求填写备注处，由申请人签字至“编制”处，上级领导审批后在“审核”处签字，最后由总经审批签字后生效。（3）总经理审批生效后的《物资采购表》交到办公室负责采购的人员进行采购。（4）采购人员采购物资后将申请单复印一份交至库管人员，作为收验货凭证。3、采购经办人职责（1）建立供应商资料与价格记录。（2）做好采内参市场行情的经常性调查。（3）询价、比价、议价及定购作业。（4）所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。（5）做好平时的采购记录及对帐工作。4、采购方式（1）集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。（2）长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。（3）每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。5、采购实施（1）采购人员按核准审批后的《物资采购表》向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。（2）所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。6、采购付款方式（1）物品采购无论金额多少，一律由收货人、公司主管领导签字，签字后交予财务后统一分类归纳，月底对帐次月初结帐，由总经签字同意后财务方可付款。（2）物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、收款收据等单据方可结款或开支票。7、采购经办人行为规范（1）采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。（2情节严重者提交公安机关处理。（二）附则各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，库房管理部门不予以入库，财务部将拒绝付款。（三）入库单传送流程图仓库验收物料并根据送货单开具入库单入库单留存底联公司主管领导签字交予财务归纳四、质量检验（验收）管理制度；（一）实施单位生产部、市场部、采购部、仓管部和质检部（二）质量管理的内容1、原材料质量管理；2、来料加工产品检验；3、加工流程的质理及校正；7、设备维护及使用管理；8、质量管理培训。（三）质量标准及检验规范的设订1、各项质量标准：总经理室会同质量管理部、生产部、市场部、水准④客户需求⑤本身加工能力⑥原物料供应商水准⑧客户来料的表面状况，设定原物料、在制品、成品的质量检验标准及操作规范。2、质量检测检验规范：总经理室召集生产部、市场部、质检部按照客户的产品要求制定加工流程表，确定：①加工流程②配方、操作温度和操作时间③检验方式④检验频率⑤检验方法及使用仪器设备等。五、仓库保管制度（一）物资的入库1际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理。2、货物卸车后放在待检区，根据随货清单及采购订单详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，对于超出我司要求送货数量的物料，仓库有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，仓库应通知相关部门及时处理。3、仓库将物资清点清楚后，质检部工程师应对货品的质量进行验收。对有质量质量问题的物品，通知相关部门及时处理。4、对检验合格的物品，由收货员开具入库单，并收质检部工程师签字准予入库，，并及时挂上标识卡。登记标识卡时必须登记物资的入库日期、批次号、物料代码、数量、等信息。5、入库结束后，根据入库单及时登记保管账，入库单一式三联，（二）物资的保管1齐”、“三清”、“十防”。2、“二齐”：库容整齐，堆放整齐；3、“三清”：数量、规格、材质等标识清楚；4、“十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。5、物资堆放的原则：必须做到过目见数，检点方便，成行成列，洁净整齐。6、易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。7、库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，月结、年终盘点相结合。8、加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，无关人员一律不得进入仓库。9、仓库库房应明亮、通风、干燥。10、仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。（三）物料的出库1、物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。六、销售管理制度；（一）确认订货头订货。销售员根据订单或口头订货填写《订单确认表》，主要包括产品名称、规格、单价、数量、包装、发运要求等内容。自提货客户为到公司交款提货或签约提货，自备交通工具、现场验货。（二）编制销售通知单式四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。一联销售部留存、二货联供客户交款提货。（三）价格的确认售通知单》必须由主管产品销售副总经理签字确认价格。（四）发货单的管理经营部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。（五）交款提货销售《发货单》由提货经手人签字，然后到财务部交款。提货人交财务部签章的《发货单》仓库联到仓库提货，交经财务部签章的《发货单》出门证联出厂。（六）预付款销售划应详细列明要货的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交会计审核无误，由经理审批。（七）包装物出库销售用包装物（如大桶、纸箱、壶、标签等）出库时由经营部销售内勤在出库（调配）通知单上注明件数，包装规格，总用数，经营务；仓库主管月末根据实发包装物数量进行统计。（八）开具发票财务部根据《发货单》中的数量、规格等信息开具发票，并按照既定的《常用规格价格表》确认价格。七、不合格品的管理、退货商品管理制度1、销售人员接到客户退货通知后，组织退货工作。2、搬运或跟车人员在将线运回公司前，需确认退货信息并办理签收手续。3、成品仓库收到退线之后，需对退线的型号、规格、重量核对，无误后，签字确认，并交至内务科。4、销售内务科接到退货处理单后需让销售人员签字确认，后递交至企管科。56、质检科接到退货处理单后，第一时间到成品仓库退线区对退返回企管科。78、主管领导审批后，企管科将附有《*******公司退货信息单》处理。八、职工日常管理制度业培训，以求更全面、有效地实施企业培训。（二）实施“长效差别激励”制度1800元+满勤奖200元绩效***元；生产管理人员：基本工资+产量奖（质量控制）+目标奖技术人员：基本工资+新产品