广西壮族自治区北海铁山港区

——表二：收入决算表单位：万元项目本年收

入合计财政拨

款收入上级补

助收入事业

收入经营

收入附属单位上缴

收入其他

收入科目编码科目名称栏次1234567合计2312.772,296.7312.663.38201一般公共服务支出914.78911.403.3820101人大事务28.4428.442010101行政运行28.4428.4420103政府办公厅（室）及相关机构事务735.70732.323.382010301行政运行674.48671.103.382010302一般行政管理事务23.0023.002010306政务公开审批1.001.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出37.2237.2220106财政事务77.4277.422010601行政运行77.4277.4220131党委办公厅（室）及相关机构事务28.8528.852013101行政运行28.8528.8520132组织事务44.3744.372013202一般行政管理事务44.3744.37207文化体育与传媒支出18.2918.2920701文化18.2918.292070109群众文化13.3713.372070199其他文化支出4.914.91208社会保障和就业支出28.1128.1120801人力资源和社会保障管理事务14.0114.012080109社会保险经办机构14.0114.0120803财政对社会保险基金的补助14.1014.102080302财政对失业保险基金的补助1.231.232080304财政对工伤保险基金的补助0.960.962080305财政对生育保险基金的补助1.111.112080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助10.7910.79210医疗卫生与计划生育支出89.5178.1511.3621005医疗保障27.0227.022100501行政单位医疗12.2212.222100502事业单位医疗14.8014.8021007计划生育事务62.4951.1311.362100716计划生育机构58.5047.1411.362100717计划生育服务2.002.002100799其他计划生育事务支出1.991.99211节能环保支出26.7026.7021111污染减排21.7421.742111103减排专项支出21.7421.7421112可再生能源4.964.962111201可再生能源4.964.96212城乡社区支出473.89473.8921201城乡社区管理事务32.8832.882120101行政运行32.8832.8821203城乡社区公共设施61.7861.782120303小城镇基础设施建设19.4819.482120399其他城乡社区公共设施支出42.3042.3021205城乡社区环境卫生347.93347.932120501城乡社区环境卫生347.93347.9321208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出30.0230.022120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出30.0230.0221212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出1.281.282121203土地整理支出1.281.28213农林水支出686.21685.610.6021301农业110.44110.442130104事业运行58.7258.722130109农产品质量安全1.961.962130119防灾救灾27.4927.492130122农业生产支持补贴8.438.432130152对高校毕业生到基层任职补助3.843.842130199其他农业支出10.0010.0021302林业59.1758.570.602130201行政运行39.8739.270.602130205森林培育19.2919.2921303水利11.6111.612130301行政运行11.6111.6121305扶贫93.8293.822130502一般行政管理事务10.0010.002130505生产发展74.3074.302130599其他扶贫支出9.529.5221307农村综合改革411.17411.172130701对村级一事一议的补助213.99213.992130705对村民委员会和村党支部的补助195.48195.482130799其他农村综合改革支出1.711.71215资源勘探信息等支出11.6510.950.7021502制造业11.6510.950.702150201行政运行11.6510.950.70216商业服务业等支出16.8116.8121602商业流通事务16.8116.812160250事业运行16.8116.81220国土海洋气象等支出10.0010.0022002海洋管理事务10.0010.002200204海域使用管理10.0010.00221住房保障支出36.8336.8322102住房改革支出36.8336.832210201住房公积金36.8336.83表三：支出决算表单位：万元项目本年支

出合计基本

支出项目

支出上缴上

级支出经营

支出对附属

单位补

助支出科目编码科目名称类栏次123456合计2,448.041,422.401,025.64201一般公共服务支出965.83861.24104.5920101人大事务28.4428.442010101行政运行28.4428.4420103政府办公厅（室）及相关机构事务785.50725.2860.222010301行政运行724.28724.282010302一般行政管理事务23.0023.002010306政务公开审批1.001.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出37.2237.2220106财政事务78.6778.672010601行政运行78.6778.6720131党委办公厅（室）及相关机构事务28.8528.852013101行政运行28.8528.8520132组织事务44.3744.372013202一般行政管理事务44.3744.37207文化体育与传媒支出18.7113.804.9120701文化18.7113.804.912070101行政运行0.430.432070109群众文化13.3713.372070199其他文化支出4.914.91208社会保障和就业支出28.2628.2620801人力资源和社会保障管理事务14.0714.072080109社会保险经办机构14.0714.0720803财政对社会保险基金的补助14.1914.192080302财政对失业保险基金的补助1.321.322080304财政对工伤保险基金的补助0.960.962080305财政对生育保险基金的补助1.111.112080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助10.7910.79210医疗卫生与计划生育支出90.1690.1621005医疗保障27.0227.022100501行政单位医疗12.2212.222100502事业单位医疗14.8014.8021007计划生育事务63.1463.142100716计划生育机构59.1559.152100717计划生育服务2.002.002100799其他计划生育事务支出1.991.99211节能环保支出26.7026.7021111污染减排21.7421.742111103减排专项支出21.7421.7421112可再生能源4.964.962111201可再生能源4.964.96212城乡社区支出555.8932.88523.0221201城乡社区管理事务32.8832.882120101行政运行32.8832.8821203城乡社区公共设施61.7861.782120303小城镇基础设施建设19.4819.482120399其他城乡社区公共设施支出42.3042.3021205城乡社区环境卫生407.93407.932120501城乡社区环境卫生407.93407.9321208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出52.0252.022120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出52.0252.0221212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出1.281.282121203土地整理支出1.281.28213农林水支出686.23329.81356.4221301农业110.7662.8847.882130101行政运行0.320.322130104事业运行58.7258.722130109农产品质量安全1.961.962130119防灾救灾27.4927.492130122农业生产支持补贴8.438.432130152对高校毕业生到基层任职补助3.843.842130199其他农业支出10.0010.0021302林业58.8739.5819.292130201行政运行39.5839.582130205森林培育19.2919.2921303水利11.6111.612130301行政运行11.6111.6121305扶贫93.8218.5575.272130502一般行政管理事务10.0010.002130505生产发展74.3074.302130599其他扶贫支出9.528.550.9721307农村综合改革411.17197.19213.992130701对村级一事一议的补助213.99213.992130705对村民委员会和村党支部的补助195.48195.482130799其他农村综合改革支出1.711.71215资源勘探信息等支出11.6511.6521502制造业11.6511.652150201行政运行11.6511.65216商业服务业等支出16.8616.8621602商业流通事务16.8616.862160201行政运行0.200.202160250事业运行16.6616.66220国土海洋气象等支出10.0010.0022002海洋管理事务10.0010.002200204海域使用管理10.0010.00221住房保障支出37.7537.7522102住房改革支出37.7537.752210201住房公积金37.7537.75表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一般公共预

算财政拨款政府性基金

预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款12,265.43一、一般公共服务支出31958.73958.73二、政府性基金预算财政拨款231.30二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出3718.2918.298八、社会保障和就业支出3828.2628.269九、医疗卫生与计划生育支出3978.1578.1510十、节能环保支出4026.7026.7011十一、城乡社区支出41555.89502.5953.3012十二、农林水支出42685.68685.6813十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4410.9510.9515十五、商业服务业等支出4516.8616.8616十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4810.0010.0019十九、住房保障支出4937.7537.7520二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计242,296.73本年支出合计772,427.262,373.9653.302578年初财政拨款结转和结余26136.46年末财政拨款结转和结余795.935.93一、一般公共预算财政拨款27114.46基本支出结转805.935.93二、政府性基金预算财政拨款2822.00项目支出结转和结余812982总计302,433.20总计832,433.202,379.8953.30表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类栏次123合计2,373.961,401.62972.34201一般公共服务支出958.73854.14104.5920101人大事务28.4428.442010101行政运行28.4428.4420103政府办公厅（室）及相关机构事务778.40718.1860.222010301行政运行717.18717.182010302一般行政管理事务23.0023.002010306政务公开审批1.001.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出37.2237.2220106财政事务78.6778.672010601行政运行78.6778.6720131党委办公厅（室）及相关机构事务28.8528.852013101行政运行28.8528.8520132组织事务44.3744.372013202一般行政管理事务44.3744.37207文化体育与传媒支出18.2913.374.9120701文化18.2913.374.912070109群众文化13.3713.372070199其他文化支出4.914.91208社会保障和就业支出28.2628.2620801人力资源和社会保障管理事务14.0714.072080109社会保险经办机构14.0714.0720803财政对社会保险基金的补助14.1914.192080302财政对失业保险基金的补助1.321.322080304财政对工伤保险基金的补助0.960.962080305财政对生育保险基金的补助1.111.112080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助10.7910.79210医疗卫生与计划生育支出78.1578.1521005医疗保障27.0227.022100501行政单位医疗12.2212.222100502事业单位医疗14.8014.8021007计划生育事务51.1351.132100716计划生育机构47.1447.142100717计划生育服务2.002.002100799其他计划生育事务支出1.991.99211节能环保支出26.7026.7021111污染减排21.7421.742111103减排专项支出21.7421.7421112可再生能源4.964.962111201可再生能源4.964.96212城乡社区支出502.5932.88469.7121201城乡社区管理事务32.8832.882120101行政运行32.8832.8821203城乡社区公共设施61.7861.782120303小城镇基础设施建设19.4819.482120399其他城乡社区公共设施支出42.3042.3021205城乡社区环境卫生407.93407.932120501城乡社区环境卫生407.93407.93213农林水支出685.68329.26356.4221301农业110.4462.5647.882130104事业运行58.7258.722130109农产品质量安全1.961.962130119防灾救灾27.4927.492130122农业生产支持补贴8.438.432130152对高校毕业生到基层任职补助3.843.842130199其他农业支出10.0010.0021302林业58.6439.3519.292130201行政运行39.3539.352130205森林培育19.2919.2921303水利11.6111.612130301行政运行11.6111.6121305扶贫93.8218.5575.272130502一般行政管理事务10.0010.002130505生产发展74.3074.302130599其他扶贫支出9.528.550.9721307农村综合改革411.17197.19213.992130701对村级一事一议的补助213.99213.992130705对村民委员会和村党支部的补助195.48195.482130799其他农村综合改革支出1.711.71215资源勘探信息等支出10.9510.9521502制造业10.9510.952150201行政运行10.9510.95216商业服务业等支出16.8616.8621602商业流通事务16.8616.862160201行政运行0.200.202160250事业运行16.6616.66220国土海洋气象等支出10.0010.0022002海洋管理事务10.0010.002200204海域使用管理10.0010.00221住房保障支出37.7537.7522102住房改革支出37.7537.752210201住房公积金37.7537.75表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计1,401.621,087.81313.81工资福利支出739.71739.71基本工资434.53434.53津贴补贴179.59179.59奖金71.0071.00其他社会保障缴费10.8510.85绩效工资35.9035.90伙食补助费7.837.83商品和服务支出299.35299.35办公费108.83108.83印刷费3.983.98水费0.140.14电费7.077.07邮电费3.653.65差旅费7.357.35维修（护）费7.357.35会议费13.9313.93培训费5.855.85公务接待费0.130.13被装购置费0.970.97劳务费1.511.51公务用车运行维护费18.0718.07其他交通费用15.3415.34其他商品和服务支出70.8070.80对个人和家庭的补助348.10348.10退休费220.40220.40退职（役）费6.366.36抚恤金25.9825.98生活补助7.857.85医疗费27.0227.02住房公积金37.7537.75其他对个人和家庭的补助支出22.7422.74其他资本性支出0.570.57办公设备购置0.570.57对企事业单位的补贴13.9013.90事业单位补贴13.3013.30其他对企事业单位的补贴0.600.60表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接

待费合计因公出国公务用车购置及运行费公务接

待费（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111218.2018.0718.070.1318.2018.0718.070.13表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算万元项目年初结转和结余本年收入本年支出功能分类

科目编码科目名称合计基本支出项目支出年未结转和结余栏次12345合计220,000.00313,016.17533,016.17212城乡社区支出220,000.00313,016.17533,016.1721208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出220,000.00300,201.00520,201.002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出220,000.00300,201.00520,201.0021212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出12,815.1712,815.172121203土地整理支出12,815.1712,815.17第三部分：营盘镇2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计2312.77万元。1.财政拨款收入2296.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入16.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余177.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计2448.04万元。包括：1.一般公共服务支出965.83万元：主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、一般行政管理事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务支出。2.文化体育与传媒支出18.71万元。主要用于文化行政运行、群众文化、其他文化支出。3.社会保障和就业（类）28.26万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、财政对社会保险基金的补助方面的支出。4.医疗卫生与计划生育支出90.16万元：主要用于按国家规定补助的行政事业单位医疗保险支出、计划生育事务的支出。5.节能环保支出26.7万元：主要用于污染减排、可再生能源支出。6．城乡社区支出555.89万元：主要用于城乡社区管理事务行政运行、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、土地整理支出。7．农林水支出686.23万元：主要用于农业、林业、水利行政运行、农产品质量安全、防灾救灾、农业生产支持补贴、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、森林培育、一般行政管理事务、生产发展、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出。8.资源勘探信息等支出11.65万元：主要用于制造业行政运行。9.商业服务业等支出16.86万元：主要用于商业流通事务行政运行。10.国土海洋气象等支出10万元：主要用于海洋管理事务。11.住房保障支出37.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。12.年末结转和结余42.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。营盘镇2016年度一般公共预算支出2373.96万元。其中：基本支出1401.62万元，项目支出972.34万元。1．一般公共服务支出958.73万元。主要用于人大事务行政运行28.44万元、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行717.18万元、一般行政管理事务23万元、政务公开审批1万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出37.22万元、财政事务行政运行78.67万元、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行28.85万元、组织事务44.37万元。2.文化体育与传媒支出18.29万元。主要用于群众文化13.37万元、其他文化支出4.91万元。3.社会保障和就业支出28.26万元。主要用于社会保险经办机构管理事务14.07万元、失业保险基金支出1.32万元、工伤保险基金支出0.96万元、生育保险基金支出1.11万元、城乡居民基本养老保险基金支出10.79万元。4.医疗卫生与计划生育支出78.15万元。主要用于行政事业单位医疗保障27.02万元、计划生育机构管理事务47.14万元、计划生育服务2万元、其他计划生育事务支出1.99万元。5.节能环保支出26.7万元。主要用于减排专项支出21.74万元、可再生能源4.96万元。6.城乡社区支出502.59万元。主要用于城乡社区管理事务行政运行32.88万元、小城镇基础设施建设19.48万元、其他城乡社区公共设施支出42.3万元、城乡社区环境卫生407.93万元。7.农林水支出685.68万元。主要用于农业事业运行58.72万元、农产品质量安全1.96万元、防灾救灾27.49万元、农业生产支持补贴8.43万元、对高校毕业生到基层任职补助3.84万元、其他农业支出10万元、林业行政运行39.35万元、森林培育19.29万元、水利行政运行11.61万元、一般行政管理事务10万元、生产发展74.3万元、其他扶贫支出9.52万元、对村级一事一议的补助213.99万元、对村民委员会和村党支部的补助195.48万元、其他农村综合改革支出1.71万元。8.资源勘探信息等支出10.95万元。主要用于制造业行政运行10.95万元。9.商业服务业等支出16.86万元。主要用于商业流通事务行政运行0.2万元、事业运行16.66万元。10.国土海洋气象等支出10万元。主要用于海洋管理事务，海域使用管理10万元。11.住房保障支出37.75万元。主要用于住房公积金37.75万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况。营盘镇2016年度政府性基金支出53.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出53.3万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出52.02万元、土