网络演艺公司创业企划书

尚星文化娱乐创业企划书目录第一章项目简介 -1-一、市场背景简介 -1-二、艺术团--文化娱乐模式简介 -1-1．公司运营模式介绍 -1-2.管理者及其组织 -2-3.立项概述 -2-4．经营策略 -3-第二章发展战略 -3-一、初期（1—2年）： -3-1.2011年底规划： -3-2．公司“一二”规划： -4-二、中期（4—6年）： -4-三、后期（5—10年）： -4-第三章公司立项章程 -5-一、.企业文化 -5-二、服务项目 -5-1．尚星礼仪 -5-2．尚星模特 -5-3．尚星演员 -5-4．节目策划 -5-5．舞台布置 -5-三、公司管理制度 -6-第一条

总则 -6-第二条员工基本守则 -6-第三条

会议制度 -8-第四条文件、资料管理制度 -9-第五条 财务管理制度 -11-第六条发票管理与支票管理 -12-第七条 印章管理规定 -14-第八条 费用报销规定 -14-第九条 人事管理规定 -16-第十条

附则 -18-第四章定价策略 -18-财务规划1.财务预算 -18-2.员工薪水 -19-第五章企划未尽事宜另行附录 -19-第一章项目简介尚星文化娱乐了解城阳区政治与经济政策，以商业环境及媒体运作特点，致力于通过卓越高效的公关传播策划与市场推广项目管理、专业的市场观察与分析能力、完善的客户服务机制、敬业的服务态度，成为客户公关传播与市场推广的深可信赖的合作伙伴，以协助客户提升品牌形象、知名度与美誉度，进而有力支持到客户业务发展，增强客户不可替代的市场竞争能力。一、市场背景简介据初步网络调查，在青岛地区内还没有较为成熟的专门为社会提供商演演员的正规公司。有的都是像华人国际影视这一的大公司，但从这样的大公司中请到的演员一般索要的报酬相对来说就较高点。而据调查，很多商家及公司企事业单位在做各种各样的活动或者过节期间都会聘请演员进行商演，一年下来在聘请演员这方面就花不少经费。综上，经过我们认真的讨论分析，在这样一个细分市场对于大学生来说做普通文娱工作还是具有很大的发展潜力的。要在青岛取得卓越的传媒关系结果，不仅需要专业的公关能力以及行业的洞察力，更需要对文化背景和公众舆论的深刻理解，以及社会资源的坚实支撑。通过不断引进不同行业和专业背景的人才，兰州顶点建立了最坚实的本土智慧和资源网络。同时，籍由与知名企业和国内顶尖公关同行的长期合作，兰州顶点保持着和国内最前沿公关理论及实践的同步。这两方面的结合，确立了确立了兰州顶点在行业中的领先优势和发展基础。二、艺术团--文化娱乐模式简介1．公司运营模式介绍所谓文化娱乐，就是指在有需要节目演员时由公司内艺术团的团员组成小组进行商业演出。这种以文化娱乐为主的演艺公司与大型的影视公司的差别主要在于：1.公司主要演员为青年学生；2.与大型影视公司相比，更实在更划算；；5.网络宣传更便捷；6.无任何中介费；7.易于管理操控。2.管理者及其组织eq\o\ac(○,1)创业者（CEO）简介：姓名：闻汛婷性别：女年龄：20文化程度：大学相关工作经历：从小到大接触到的文艺事业相对较多，曾多次参加商业性的演出，对这方面较为了解，有一定的人际圈，拥有自己的艺术团。eq\o\ac(○,2).创业团合伙人：CIO（首席信息官）：xxx，女，20岁CTO（首席技术官）：xxx，男，20岁

CMO(首席市场官)：xxxxxx

HR(人力资源)：xxxxxx

CFO(财务总监)：xxx3.立项概述我是一名大二的大学生，专业是管理专业，从小对经营方面感兴趣，而且从小接触的文艺事业相对较多。现在想凭者自己对经营的爱好和向往，希望用自己的实力，和同伴们一起开设一家娱乐演艺公司，在学习之余用此来发展自己。根据本人的经验，资金情况及对当今社会的了解，决定要谨慎从事，三思而后行，因为这有非常大得风险，加上自己的经验不够充足。随着居民生活水平的不断提高，追求高尚品味的娱乐，追求娱乐已成为一种生活时尚。我公司旨在利人利己，锻炼自己的才艺同时给社会上需要演员的商家一定支援，娱乐大众。4．经营策略eq\o\ac(○,1)公司使命与宗旨：我公司以盈利为目的旨在利人利己，锻炼自己的才艺同时给社会上需要演员的商家一定支援，娱乐大众。eq\o\ac(○,2)SWOT分析：优势——机会（SO）我公司有良好的市场前景、供应商规模扩大等外部条件；弱点——机会（WO）我公司有人员变动频率大，只是半专业演员，是一家网络虚拟公司并无真正意义上的公司地址，在今后的发展中，我们会通过克服这些弱点，使公司可能进一步利用各种外部机会，降低成本，取得成本优势，最终赢得竞争优势。优势——威胁（ST）我公司规模小，便于管理，内部成员都为在校大学生，素质较高，成本较低，可与大型的演艺公司竞争。弱点——威胁（WT）外界大型的演艺公司都为专业人士，很多商家或许会比较倾向于专业较高这方面。但我公司在未来规划发展中会慢慢走向专业化。争取更多的优势与其他公司竞争。第二章发展战略一、初期（1—2年）：建立品牌，扩建营销网络，开拓市场。1.2011年底规划：（一）制定并进一步完善公司内各项规章制度、奖惩办法，进行公示；（二）完成人员编制；（三）所有组别成员在十二月前要进行基本功训练。2．公司“一二”规划：从青岛农业大学推新及达人秀活动看来，我公司艺术团存在着强硬的实力，但还是需要进一步发掘、训练。踏实。在第一个两年总结各项活动时及时修正健全公司各项规章制度，艺术团中每组的成员都要进行定期的训练，时刻准备着；创新。文艺是一门多变的学科，不能拘泥于一种或几种，要勇于创新，例如商演中可以以多种方式进行表演，达到预期的热场效果，团内成员应经常看看各学院或各种文艺汇演，从中获取灵感吸取经验；进取。及时进行总结与自我批评，做好团队协作工作。在办好常规的活动的前提下，多组织表演一些有特殊的节目；开拓。在拥有有特色优秀节目的前提下，以团队形式参加各种演出活动，及时发现不足并改正。演员整体素质的培养。可以定期进行形体、礼仪、团队拓展等方面的培养；团内每位成员都应有高度的团队精神，互帮互助、相互学习、团结奋进、共同进步，不应有内部矛盾；第一年成立并完善公司内部组织，第二年进一步发展，争取在第一个两年内至少在区里小有名气。二、中期（4—6年）：增大市场占有率，开拓有效市场。做定期高质量的系统培训。公司内部整顿进行进一步具体规划。三、后期（5—10年）：后期市场延伸与进入战略：后期主要培训演员的专业素养，找专业人士做定期的高质量的培训，打造一流文明娱乐私企事业。能占居本行业领先地位，有一定的内部文化，特色。第三章公司立项章程一、.企业文化尚星的愿景：被重视传播之道者所重视，青岛乃至全国客户的关键合作伙伴之一。

尚星的核心价值：我们的客户，我们的成功用客户的成功和满意度来衡量。

尚星的经营理念：专业立身，卓越执行。二、服务项目1．尚星礼仪给客户提供经过专业礼仪培训的礼仪人员，承接各类大型会议、开业庆典、竣工仪式、奠基仪式、开幕式、揭牌仪式等。2．尚星模特向客户提供经过专业培训的模特团队，承接各类商业演出、时装发布、平面模特等形式多样的模特人员，参与正规模特演出活动。3．尚星演员为顾客提供经过专业演出团体的优势资源，为青岛市场提供最具特色、最专业的各类文艺演出。4．节目策划为客户量身制定一台晚会节目的专业策划，保质保量。5．舞台布置为客户提供专业舞台布置规划，做到让顾客花更少的钱，出最好的效果。以上服务项目均以正规演出为主，我公司艺术团为大学生，因此在演出效果规划服务中我们一定是最优秀的一个团队。我们以树立公司形象名誉为主保证顾客满意！三、公司管理制度第一条

总则本公司是由大学生自主创建的群众性组织。在创业者的直接指导下，围绕本公司的宗旨，开展本公司的工作。我公司工作原则是全心全意为客户服务。我公司的愿景是被重视传播之道者所重视，青岛乃至全国客户的关键合作伙伴之一。核心价值是：我们的客户，我们的成功用客户的成功和满意度来衡量。经营理念：专业立身，卓越执行。第二条员工基本守则一、服务守则1.公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。2.公司员工对内应认真工作，爱惜公物，对外

应保守业务或职务上之机密。3.公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。5．公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。6.公司员工不能以公司名义参与个人商演，不允许7.司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食。8.公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。9.公司员工不得利用职权图利自己或他人。10．公11.公司员工非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业，亦不得为同类事业公司之无限责任股东﹑执行业务股东﹑董事或经理，或行号之显名或隐名合伙人。12.公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。13.公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。15.公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。16.公司为因应业务需要，在不违反劳动契约，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。17．公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷职。18.公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。19.艺术团成员必须在规定时间定期接受正规培训。二、会议、工作及学习制度为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度：每周一由经理主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等；每月月底召开一次经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作计划存在的问题；有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策；每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档；经理会议，由经理部指定人员，做会议记录；公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作计划出差人员每日写工作记录和计划；公司工作管理实行经理负责制；公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识及业务水平。三、成员的权利和义务：1、成员有建议、批评、监督部内各项工作的权利。2、成员有参加公司组织和主办的各项活动的权利。3、成员有遵守公司和艺术团各项规章制度，完成分内任务的义务。4、成员有配合上级领导和其他成员参加部内工作的义务。5、成员有维护本公司利益和名誉，为本公司服务的义务。四、公司员工考制度严格按照经济与管理学院学生会工作规章制度执行，缺席每人每次扣3分，迟到、早退每人每次扣2分。请假次数每学期超过3次后请假每次扣1分。五、公司奖惩制度本公司设季度考核制和年终评比制，与平日工作是否积极、培训是否按时保量完成、及规章制度中德各项考核制度。第三条

会议制度一、

董事会每周一上午8:30在会议室召开各部代表（每周一换）例会，成员不得无故旷会和迟到。如遇特殊情况，须向部长请假。所有成员须提前10分钟到，以确保会议准时进行，到会人员必须将各种通讯工具调为震动。二、

各部部长会议每周一下午2:30在会议室，所有部长须提前10分钟到，以确保会议准时进行，到会人员必须将各种通讯工具调为震动。三、

公司成员员在会议中要认真听取上级的批评和工作指导，大胆发言，对部内问题及部内工作提出自己的建议和主张。四、

会议有专门的一名记录员记录、整理。作为以后工作和奖惩的依据。第四条文件、资料管理制度我公司一切文件与资料的管理以《文件与资料控制程序》为管理依据。文件管理内部文件公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。外部文件一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人负责分类、保存、备份等工作。文件发送公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息内容，须经总经理签字后，方可发出。资料管理项目资料项目资料指工程自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。项目立项后，签定商务合同的项目，由办公室专人负责建档，进行保存、备份工作，并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料（如、信函、方案、措施、图纸等），各部门应积极配合。项目立项后，未签定商务合同的项目，销售人员应将与此项目相关的所有资料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。申报资料公司向上级部门申报项目的所有资料，由财务部保管，办公室协管，并备份保存。样本资料采购部负责对公司所有样本进行分类、保管，并定期更新常用件的样本资料和销售价格。采购部应为各部提供他们所需要的样本资料。市场资料市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的资料，由市场部负责收集及保管。借阅与索取总经理、副总经理、总工程师借阅归案文件或索取复印件，可通过管理人员直接提档借阅/索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅手续。公司其他人员借阅非密级档案，可直接向管理人员借阅，当日归案；借阅密级档案（如图纸、程序、报价等），需经主管经理同意，并办理借阅手续。如确属工作需要归档文件复印件，必须经主管理经理批准，方可办理借阅手续。商业密级文件丢失及泄露公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。科研人员，应时刻注意保管好使用的图纸和技术资料，如有遗失应立即向主管经理汇报。对产品的性能、构造等技术指标和产品的价值、使用范围等评估预测，未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司将依法追究其法律责任。销售或管理人员，未征得主管经理的同意，不得随意向他人透露公司的产品研制进度、生产能力以及营销计划等商业情报，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司会依法追究其法律责任。第五条 财务管理制度财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司经理负责。组织建立健全经济责任制度，促进技术开发，产品销售等各个环节，讲求经济效益。在公司经理组织领导下，结合公司实际、认真测算、平衡，本着“开源节流，量入为出，统筹安排”的原则，合理使用资金，搞好资金调度，组织编制会计报表和有关财务报告，负责经费收支、记帐、核帐、报帐及提供财务有关资料与数据和财务信息。遵守国家财经纪律，责彻财经方针、政策，遵守国家法律，正确处理好国家、集体、个人三者的分配关系。参与技术开发、生产、论证技术措施等计划和主要经济合同的审查、经济合同的执行情况，考核各份合同的经济效果。参与对外合同、协议的事前审查，加强事前财务监督。公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。一切费用支出，严格按照有关规定执行。公司员工因公借款，应填写“资金申请单”由部门经理和主管经理审核签字后，交财务人员具体办理。公司物资采购款的支付，应严格按照ISO9001《采购控制程序》，以主管经理审核批准的《商品采购申请单》或签字盖章的《采购合同》为货款支付依据，必须严格把关。现金管理，会计与出纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作，出纳管钱不管帐，会计管帐不管钱。公司的一切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务管理制度，按计划按规定收支现金。坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。签发支票应填写日期、收款单位名称和帐号、用途与限额，严禁开远期支票和空头支票。认真做好财务印鉴及财务票据的管理，认真执行发票管理细则。严格执行报销审核制度。报销时原始凭证上必须有经办人、主管经理或总经理签字。销售发票需具备购货单位名称、日期、购货数量、单价、金额、开票单位专用章、财政或税务专用章，否则不予报销。确实因工作需要又不能取得正式单据报销时，需附说明，并由主管经理签字批准方可报销。市场部收取的支票及现金要及时交财务部门入帐，收取的转帐支票背面应注明交款人单位名称、姓名、，以备查询。财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。收付的现金应当面点清，办理合同汇款或协议货款时必须凭合同或协议按规定办理。第六条发票管理与支票管理发票管理规定发票启用应具备的条件已审批执行的合同。工程合同按规定已收取了进度款,且符合收取余款（不含保金）开据全额发票的结算规定。工程合同款在5万元以上的项目，开据发票必须经总经理审核、批准。零售合同（如同步阀、配件等）或在5万元以下的项目，必须在全额付款、产品出库后，经经办人与会计核对无误，主管经理批准后，再开据发票。财务部门应严格遵守本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。凡不符合条款规定的，收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据增值税发票的，对审批人及经办人处以开据发票金额20%的罚款，若违规开据发票而导致公司受连带责任，公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任（追究100%的经济责任）。财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，凡违规启用发票的，一经发现均按发票金额的20%予以处罚。情节严重并给公司造成重大经济损失的将追究100%的经济责任直至开除、追究法律责任。财务人员做好发票收支记录。支票管理规定办公用品采购支票的领用首先由使用部门填写《商品采购申请单》，写明用途、实际金额，经主管经理审批后交财务部。由财务部填写“支票领用申请记录表”，经主管经理签字后到财务部门领用。领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。设备采购支票的领用购买设备、材料、工具时，原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。由使用部门填写《商品采购申请单》经主管经理或总经理审核批准签字后交财务部，由财务部填写“支票领用申请记录表”经主管经理或总经理签字审批后到财务部门领用。领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。外委项目合同款支票的领用按所签合同内容，填写“资金申请单”，交主管经理审核批准签字。财务部填写“支票领用申请记录表”由主管财务经理或总经理签字审批后，向财务部门领用。其它事项需领用支票时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。支票领用超过1万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。电汇、信汇、汇票的申请汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表”，写明汇款用途、合同编号、金额等。银行帐号，金额大、小写要填写清楚准确，不得涂改。经主管经理审核签字，送交财务部门办理。如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由公司总经理签字同意。现金领用申请采购人员因采买工程、办公等所需物品需要领用现金时，财务人员应以主管经理签字批准后的《商品采购申请单》为依据，填写“现金借款单”办理借款手续。其它事项需领用现金时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。原则上采购人员及员工现金申请金额不得超出500元，特殊情况必须阐述缘由，经主管经理批准后，财务方可支付。第七条 印章管理规定公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。公司办公室印鉴包括标书专用章、文件专用章、工程专用章等；公司财务印鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、发票专用章、银行帐号专用章、法人人名章等等；公司印鉴包括公司公章、合同专用章。公司印鉴、法人人名章、财用专用章由财务部专人保管和使用，其它财务印签由会计保管及使用；办公室印签由办公室专人保管和使用。公司公章、合同专用章使用必须填写“印章使用记录表”，经主管经理审核批准后方可使用。印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。印章因公需要借出必须办理登记审批手续。第八条 费用报销规定报销人认真填写“（）费用报销单”经总经理审核签字后，送财务部复核。报销期限为费用发生后的一周之内。无特殊原因隔周票据不予报销。出租车费的报销规定公司部门经理以上职务者出差或在市内办理公司事务时，一般可乘坐出租车；去远郊区办事或临时包出租车时，需总经理批准，方可乘坐。公司一般员工因工作需要，须经部门经理同意，方可乘坐出租车。接待重要客户或合作企业负责人；在公司规定的下班时间（即17：30）以后，仍在客户单位并工作持续至21：00点以后的；客户单位交通不便的；办理公司紧急事物；携带易损、易碎或贵重物品时；加班超过21：30点的。未经批准乘坐出租车者，一律不予报销；餐费报销的规定客人来访用餐一般客人来访，由市场部或办公室负责接待、陪同；工商、税务方面来客人，由行政财务部负责接待、陪同；洽谈业务的客人，由市场部负责接待、陪同；上级领导，由经理接待、陪同。公司的重大业务活动，由经理出面招待，市场部与办公室具体安排，用餐标准视具体情况决定。陪同人员临时决定。公司员工外出办事，中午不能回到公司就餐者补助10元，超出部分自理。晚上加班超过8：00公司提供晚餐一份或补助10元；休息日加班提供午餐一份或补助10元，超出部分自理。客饭用餐标准一般业务客户30元/人；重要业务客户50元/人；上级领导及特殊业务客户，根据实际情况可适当放宽用餐标准。差旅费报销出差的申报程序出差前由出差人填写统一格式的“出差申报单”并由主管经理签字批准。申报单的内容要求填写详细，凭出差预算费用审批额度借款。回来后，三日内上交出差报告和实际支出费用情况说明。出差期间所发生的所有报销费用，都必须经总经理审核批准，方可报销。出差标准按公司出差规定执行。出差回单位四日内报账。物资费用报销所有物资采购都必须依据《物资管理规定》执行，所有物资费用都必须经总经理审核批准后，方可报销。一切报销单据，都应是国家正式发票，收据、白条概不报销，如有特殊情况，需讲明原因，经总经理审批签字后，方可报销。第九条 人事管理规定总则为规范公司的人事管理，特制定本规定。本公司员工的聘用和调升除总经理、副总经理、总工程师外，其他员工均应遵循本规定，由总经理聘用。聘用公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。公司聘用各级员工以学